ALUEELLISEN ERKOISSAIRAANHOIDON TULOSALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014

Transkriptio

1 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KY ALUEELLISEN ERKOISSAIRAANHOIDON TULOSALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 SALON ALUESAIRAALA LOIMAAN ALUESAIRAALA TYKS VAKKA-SUOMEN SAIRAALA

2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu VUODEN 2014 KÄYTTÖTALOUDEN TALOUSARVIOESITYS 1 KÄYTTÖSUUNNITELMAESITYS Salon aluesairaala Loimaan aluesairaala TYKS Vakka-Suomen sairaala ORGANISAATIOKAAVIO 14 Salo Loimaa TYKS Vakka-Suomi TUOTANTOSUUNNITELMAT 17 INVESTOINTIESITYKSET 26 Salo Loimaa TYKS Vakka-Suomen sairaala

3 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Alueellinen erikoissairaanhoito VUODEN 2014 KÄYTTÖTALOUDEN TALOUSARVIOESITYS Vuoden 2013 alusta voimaan astuneessa uudessa hallintosäännössä (valtuusto ) alueellinen erikoissairaanhoito on koottu yhdeksi oman johtokuntansa alaiseksi tulosalueeksi lukuun ottamatta Turunmaan sairaalan liikelaitosta. Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen muodostavat Loimaan, Salon ja Vakka-Suomen aluesairaalat. Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen käyttötalouden talousarvioesitys vuodelle 2014 on valmisteltu hallituksen asettaman, kuntayhtymän tasolla jäsenkuntatuottojen 3,8 % kasvuun perustuvan talousarvioraamin pohjalta. Jäsenkuntatuottojen kasvu on esityksessä 1,4 % ja toimintakulujen määrärahojen kasvu 2,0 %, kun kuntayhtymän tasolla toimintakulujen määrärahojen kasvu on 3,3 %. Kuntayhtymän tasolla 3,3 % kasvua selittää erityisesti Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen toimintakulujen määrärahojen kasvu (13,5 %). Talousarvioesitys on laadittu yhtensä euroa ylijäämäiseksi taseeseen kertyneiden alijäämien kattamiseksi. Loimaan aluesairaalan talousarvio on ylijäämäinen euroa, Salon aluesairaalan alijäämäinen euroa ja Vakka-Suomen sairaalan ylijäämäinen euroa. Yli- ja alijäämien kertymätilanteet ovat aluesairaaloissa erilaiset. Suunnitelma alijäämien kattamisesta on talousarvion sivulla xx. Laskelmat talousarvioesityksestä ovat sivuilla xx - xx. Toimintakulut Toimintakulujen määrärahat talousarvioesityksessä ovat 83,8 milj. euroa. Menolajeittain toimintakulut ja niiden kehitys verrattuna vuoden 2013 talousarvioon ja vuoden 2012 tilinpäätökseen käyvät ilmi alla olevasta taulukosta. Alueellinen erikoissairaanhoito MUUTOS % TP 2012 TA 2013 ESITYS 2014 TP 12 TA 13 Toimintakulut Palkat ,5 1,9 Sosiaalivakuutusmaksut ,1 2,9 Henkilöstökulut yhteensä ,9 2,1 Palvelujen ostot ,1 1,1 Materiaalin ostot ,9 5,0 Vuokrat ,3 2,2 Muut toimintakulut ,1-4,8 Toimintakulut yhteensä ,8 2,0 Toimintakulut kasvavat vuoden 2013 talousarvioon verrattuna yhteensä 1,607 milj. euroa (2,0 %). Ulkoisten toimintakulujen indeksitarkistukset ja varaukset palkkojen sopimuskorotuksiin lisäävät toimintakulujen määrärahoja euroa (0,9 %) ja ulkoisten ja sisäisten määrärahojen muut tarkistukset nettomääräisesti euroa (1,1 %). Toimintakulujen talousarvion muodostumista havainnollistaa seuraava laskelma:

4 Toimintakulujen Talous- Talousarviomuutokset 2014 Talous- Kasvu talousarvioesitys arvio Indeksi- Määrärahojen tarkistukset arvio Milj. % tarkistuk- Ulkoiset Sisäiset Yhteensä 2014 Milj. set 2014 Milj. Toimintakulut Palkat 30,723 0,261 0,309 0,309 31,293 0,570 1,9 Sosiaalivakuutusmaksut 8,632 0,168 0,087 0,087 8,886 0,254 2,9 Henkilöstökulut yhteensä 39,355 0,429 0,395 0,395 40,179 0,824 2,1 Palvelujen ostot 24,100 0,154-0,398 0,517 0,119 24,372 0,273 1,1 Materiaalin ostot 9,942 0,105-0,065 0,456 0,391 10,438 0,496 5,0 Vuokrat 6,223 0,000 0,000 0,137 0,137 6,360 0,137 2,2 Muut toimintakulut 2,551 0,000-0,015-0,108-0,122 2,429-0,122-4,8 Toimintakulut yhteensä 82,171 0,688-0,082 1,002 0,920 83,778 1,607 2,0 Osuus toimintakulujen kasvusta % 0,9 1,1 2,0 Eriteltyinä toimintakulujen talousarviomäärärahoihin tehdyt muut, kuin indeksitarkistuksista johtuvat muutokset ovat seuraavat: Toimintakulujen talousarviomäärärahoihin 2013 tehdyt muutokset Kuntayhtymän ulkoisten toimintakulujen määrärahat: Henkilöstömenojen määrärahojen jälkeenjääneisyyden tarkistukset kuntayhtymätason 3,8 % kokonaisraamin puitteissa: - Loimaan aluesairaala Salon aluesairaala Vakka-Suomen sairaala Loimaan aluesairaalassa vapautuneiden vakanssien määrärahojen siirrot: - 2 sairaanhoitajan määrärahat päivystykseen EPLL:lle Kätilön ja 1 sairaanhoitajan vakanssin määrärahat hallintokeskuksen resurssipankkiin Loimaan aluesairaalan osastofarmaseutin vakanssin siirto Tyks-Sapa-liikelaitoksen lääkehuoltoon Loimaan aluesairaalan välinehuollon muiden kuin henkilöstökulujen määrärahojen siirto Tyks-Sapa-liikelaitokselle Salon aluesairaalan kahden hengityshalvauspotilaan hoitovastuun siirto TYKSiin ja hoidon määrärahojen siirto TYKSin talousarvioon Vakka-Suomen sairaalassa vapautuneen sairaanhoitajan vakanssin määrärahan siirto Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitokselle Vakka-Suomen sairaalan yhteispäivystyksen päiväaikainen päivystys on siirtynyt terveyskeskusten järjestettäväksi. Vähennys päivystävien lääkäreiden palvelujen ostomäärärahoihin Atk-palvelumäärärahojen tarkistaminen tulosalueiden kesken Ulkoisten määrärahojen muutokset yhteensä Kuntayhtymän sisäisten palvelujen määrärahat: - Lääkehuolto Laboratorio- ja kuvantamispalvelut Välinehuollon palvelut Huollon yksikön palvelut Sisäiset vuokrat Teknisen huollon työt Hallintokeskuksen palvelut ja potilasvakuutus Potilaskuljetusten osto EPLL:lta Muut sisäiset palvelut Sisäisten palvelujen määrärahojen muutokset yhteensä Toimintakulujen määrärahojen muutokset yhteensä Kuntayhtymätason 3,8 % kokonaisraamin puitteissa talousarvioon sisältyy yhteensä euroa henkilöstömenojen määrärahalisäyksiä määrärahojen jälkeenjääneisyyden korjaamiseksi. Talousarvioteknisesti määrärahojen jälkeenjääneisyyden korjaaminen on mahdollista sopimuskorotuksiltaan matalaksi jäävän tupo-ratkaisun ansiosta.

5 Henkilöstömenojen määrärahalisäyksistä huolimatta tulosalueen ulkoiset menomäärärahat supistuvat vuoden 2013 talousarvioon verrattuna euroa. Tämä johtuu osaksi vakanssien ja niiden määrärahojen siirroista muille tulosalueille. Lisäksi Salon aluesairaalan kahden hengityshalvauspotilaan hoitovastuu ja hoidon määrärahat euroa siirretään TYKSiin. Vakka-Suomen sairaalan yhteispäivystyksen päiväaikainen päivystys on siirtynyt terveyskeskusten järjestettäväksi. Tällä perusteella päivystävien lääkäreiden ostopalvelumäärärahoja (Medone) vähennetään euroa. Loimaan aluesairaalan välinehuollon muiden, kuin henkilöstömenojen määrärahat ( euroa) siirretään Tyks-Sapaliikelaitokselle. Kuntayhtymän sisäisten palvelujen määrärahojen kasvu on yhteensä 1,0 milj. euroa. Ostoihin Tyks-Sapa-liikelaitokselta on varattu euroa (5,5 %) vuoden 2013 talousarviota enemmän. Apteekkitarvikkeiden määrärahoja on korotettu euroa. Aluesairaaloiden hoidettavaksi on viime vuosina siirretty TYKSistä mm. syöpätautien, reuma- ja neurologian potilaita. Vuonna 2013 Salon aluesairaalassa käynnistyivät infuusiopoliklinikan ja hematologian toiminnat, mitkä lisäävät apteekkitarvikkeiden kulutusta. Sisäisiin ostoihin Tyks-Sapa-liikelaitokselta varattujen määrärahojen muutokset sairaaloittain Loimaan Salon Vakka-Suomen Yhteensä aluesairaala aluesairaala sairaala Lääkehuolto Laboratoriopalvelut Kuvantamispalvelut Välinehuollon palvelut Yhteensä Välinehuollon palvelujen määrärahoihin on tehty tasokorotus toteutuneen kehityksen perusteella. Loimaan aluesairaalan määrärahaa lisää osaltaan em. välinehuollon muiden, kuin henkilöstömenojen siirto liikelaitokselle. Kuntayhtymän sisäisten palvelujen menot ja sisäiset vuokrat muodostavat vuonna 2014 alueellisen erikoissairaanhoidon toimintakuluista 37,9 % (37,5 % vuoden 2013 talousarviossa). Uusia virkoja tai toimia talousarvioesitykseen ei sisälly. Talousarvioesityksen toimintakulut (83,8 milj. euroa) ovat 1,5 % vuonna 2013 toteutuvaksi ennustettuja toimintakuluja suuremmat (ennuste 82,6 milj. euroa). Sivulla xx on selvitys toimintakulujen määrärahamuutoksista ja sivulla xx laskelma tulosalueen talousarvioesityksen muodostumisesta. Salon aluesairaalan synnytysten ja lastenosaston toiminnan siirtoa koskevan suunnittelun tilanne Hallitus käsitteli kokouksessaan ( 125) selvitysraporttia Salon aluesairaalan synnytysten ja lastenosaston toiminnan siirrosta Tyksiin ja päätti ( 145) pyytää Salon osavastuualueeseen kuuluvilta kunnilta mennessä lausunnon Salon aluesairaalan synnytystoiminnan ja lasten vuodeosastotoiminnan mahdollisesta lakkauttamisesta. Suunnittelun ja päätöksenteon ollessa kesken talousarvioesityksessä ei ole otettu huomioon määrärahojen siirtoja Salon aluesairaalan ja Tyksin välillä. Mikäli päätökset synnytysten ja lastenosaston toiminnan siirrosta edellyttävät määrärahasiirtoja tai muutoksia

6 määrärahoihin, hallitus voi tehdä näistä päätökset vuonna 2014 valtuuston sitovuustasojen rajoissa muutoksina talousarvion käyttösuunnitelmiin. Poistot ja rahoituskulut Suunnitelmapoistoina talousarvioon sisältyy tutkimus- ja hoitolaitteiden poistoina euroa ja piirin yhteiskustannuspaikan vyöryttäminä sisäisinä rahoituskuluina euroa laitteiden osuutena peruspääoman korosta. Toimintatuotot Toimintatuottojen määrä talousarvioesityksessä on yhteensä 85,0 milj. euroa. Tulolajeittain toimintatuotot ja niiden kehitys verrattuna vuoden 2013 talousarvioon ja vuoden 2012 tilinpäätökseen käyvät ilmi alla olevasta taulukosta. Alueellinen erikoissairaanhoito MUUTOS % TP 2012 TA 2013 ESITYS 2014 TP 12 TA 13 Toimintatuotot Myyntituotot Myyntituotot jäsenkunnilta ,2 6,2 Kalliin hoidon tasausmaksut ,8-37,1 Erityisvelvoitemaksut ,3-62,4 Tuotot jäsenkunnilta ,8 1,4 Tuotot ulkokunnilta ja muilta ,9 3,8 Erityisvaltionosuus ,4-46,1 Muut myyntituotot ,1 35,3 Maksutuotot ,1-0,8 Tuet ja avustukset ,5 0,0 Muut toimintatuotot ,4 2,5 Toimintatuotot yhteensä ,9 1,9 Muut kuin jäsenkuntatuotot ,8 5,2 Vuoden 2014 suoritetavoitteet Toimintatuotot kasvavat talousarvioesityksessä 1,6 milj. euroa (1,9 %) vuoden 2013 talousarvioon verrattuna. Jäsenkuntatuottojen kasvu on tästä 1,0 milj. euroa (1,4 %) ja muiden, kuin jäsenkuntatuottojen kasvu yhteensä 0,5 milj. euroa (5,2 %). Myyntituotot jäsenkunnilta kasvavat keskimääräistä 1,4 % jäsenkuntatuottojen kasvua enemmän (6,2 %) johtuen siitä, että vuonna 2014 päivystysvalmiuden kustannukset katetaan palvelujen hinnoissa, kun ne vuonna 2013 ovat sisältyneet erityisvelvoitemaksuun. Muiden myyntituottojen tuloarvion kasvu 0,4 milj. eurolla (35,3 %) 1,6 milj. euroon vuonna 2014 aiheutuu siitä, että Salon aluesairaala maksaa vuonna 2014 TYKSin hoitovastuulle siirtyvien kahden hengityshalvaus-potilaan hoidon henkilöstömenot euroa, mutta laskuttaa menot sisäisesti henkilöstöpalvelujen myyntinä TYKSiltä. Vuoden 2014 suoritetavoitteet perustuvat tulosyksiköiden arvioihin palvelujen kysynnän ja hoidon tarpeen kehityksestä sekä palvelutuotannon kapasiteettitekijöistä vuonna Keskeiset suoritetavoitteet ovat seuraavat:

7 INVESTOINTISUUNNITELMA Alueellisen erikoissairaanhoidon suoritetavoitteet vuonna 2014 MUUTOS % TP 2012 TA 2013 ESITYS 2014 TP 12 TA 13 SOMAATTINEN HOITO Vuodeosastohoito Hoitojaksot ,9-3,4 Hoitopäivät ,4-2,1 Leikkaustoimenpiteet (A-Q ja Y) ,3-13,9 Keskimääräinen hoitoaika ,3 1,3 Avohoito Avohoitokäynnit ,8 8,9 Päiki-toimenpiteet (A-Q ja Y) ,9 13,4 Leikkaustoimenpiteet yhteensä ,1 0,0 Tulosalueen investointisuunnitelma vuosille on seuraava: Investointisuunnitelma TA 2014 Suunnitelma RAKENTAMINEN Merkittävät hankkeet Loimaan aluesairaala: Laboratorion peruskorjaus Sisätautiosaston muutostyöt Leikkausosaston peruskorjaus Salon aluesairaala: SAS 2016 hanke Merkittävät hankkeet yhteensä Muut rakennushankkeet Rakentaminen yhteensä KONEET JA KALUSTO Laite- ja kalustohankinnat Loimaan aluesairaala Salon aluesairaala Vakka-Suomen sairaala Laite- ja kalustohankinnat yhteensä Investointimenot yhteensä

8 KÄYTTÖSUUNNITELMAESITYS 2014 ALUEELLISEN ERIKOISSAIRAANHOIDON TULOSALUE Tilin- Käyttö- Käyttö- Kunta- Tulos- Tulos- Tulospäätös suunnitelma suunnitelma yhtymän alueiden yksiköiden yksikön Muutos-% v v v ulkoiset väliset väliset sisäiset KS14/KS TOIMINTATUOTOT 31 - Myyntituotot , Myyntituotot jäsenkunnilta ,1 311 ja Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta , Myyntituotot ulkokunnilta , Myyntituotot muilta , Kalliin hoidon tasausmaksu , Erityisvelvoitemaksu , Erityisvaltionosuus , Muut myyntituotot , Myyntituotot terveyspalveluista , Myyntituotot huoltopalveluista , Koulutuspalveluiden myynti , Atk-palveluiden myynti , Muut palveluiden myynnit , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , Vuokratulot , Henkilöstökorvaukset , Muut toiminnan tuotot ,1 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , Sisäiset tuotot , Myyntituottojen sisäiset siirrot , Lääkehuolto , Laboratorio- ja patologiatutkimukset , Kuvantamistutkimukset , Leikkaus- ja anestesiapalvelut , Leikkaustoimenpiteet , Anestesiapalvelut , Muut sairaanhoidon palvelut , Tehohoito ja valvonta , Muu sisäinen SH-palvelut , Hallinnon ja huollon palvelut ,4 SISÄISET TUOTOT YHTEENSÄ ,4 TUOTOT YHTEENSÄ ,6 4 - TOIMINTAKULUT 40 - Palkat , Luottamushenkilöstö , Lääkärit , Tutkimushenkilöstö , Hoitohenkilöstö , Huolto-, hallinto- ja toimistohenkilöstö , Henkilökunnan muut palkat ja palkkiot , Ulkopuoliset ja muut palkkiot , Jaksotetut palkat , Sairaus- ja tapaturmavakuutuskorvaukset , Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut , Palvelujen ostot , Tutkimus- ja hoitopalvelut , Laboratoriopalvelujen ostot , Kuvantamistutkimusten ostot , Välinehuollon palvelut , Ensihoidon ostopalvelut , Toimisto- ja asiantuntijapalvelut , Atk-palvelujen ostot , Koulutusmenot , Huolto- ja korjauspalvelut , Muut palvelut , Materiaalin ostot , Toimistotarvikkeet , Hoitotarvikkeet , Röntgen- ja laboratoriotarvikkeet , Kuntoutus- ja terapiatarvikkeet , Apteekkitarvikkeet , Elintarvikkeet , Huoltotarvikkeet , Vaatteisto , Lyhytvaikutteinen irtaimisto , Muut tarvikkeet , Muut toimintakulut , Vuokrat , Muut kulut ,3 1/2

9 Tilin- Käyttö- Käyttö- Kunta- Tulos- Tulos- Tulospäätös suunnitelma suunnitelma yhtymän alueiden yksiköiden yksikön Muutos-% v v v ulkoiset väliset väliset sisäiset KS14/KS Kuntayhtymän keskushallinnon menot , Kanttiinitoiminnan muut kulut , Muut kulut , Verot ja veronluonteiset maksut , Käyttöomaisuuden myyntitappiot ,0 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ , Sisäiset kulut , Myyntitulojen sisäiset siirrot , Lääkehuolto , Laboratorio- ja patologiatutkimukset , Kuvantamistutkimukset , Leikkaus- ja anestesiapalvelut , Leikkaustoimenpiteet , Anestesiapalvelut , Muut sairaanhoidon palvelut , Tehohoito ja valvonta , Fysioterapia , Hallinnon ja huollon palvelut ,4 SISÄISET KULUT YHTEENSÄ ,4 KULUT YHTEENSÄ ,7 KÄYTTÖKATE ,8 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT Korkotuotot , Muut rahoitustuotot , Sisäiset rahoitustuotot , Korkokulut , Muut rahoituskulut , Peruspääoman korot , Sisäiset rahoituskulut ,5 NETTORAHOITUSTUOTOT+/KULUT ,5 VUOSIKATE , Poistot ja arvonalentumiset ,2 Satunnaiset erät , Satunnaiset tuotot , Satunnaiset kulut ,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+/ALIJÄÄMÄ ,0 SITOVAT NETTOKULUT ,0 2/2

10 KÄYTTÖSUUNNITELMAESITYS 2014 Salon aluesairaala Tilin- Käyttö- Käyttö- Kunta- Tulos- Tulos- Tulospäätös suunnitelma suunnitelma yhtymän alueiden yksiköiden yksikön Muutos-% v v v ulkoiset väliset väliset sisäiset KS14/KS TOIMINTATUOTOT 31 - Myyntituotot , Myyntituotot jäsenkunnilta ,1 311 ja Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta , Myyntituotot ulkokunnilta , Myyntituotot muilta , Kalliin hoidon tasausmaksu , Erityisvelvoitemaksu , Erityisvaltionosuus , Muut myyntituotot , Myyntituotot terveyspalveluista , Myyntituotot huoltopalveluista , Koulutuspalveluiden myynti , Atk-palveluiden myynti , Muut palveluiden myynnit , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , Vuokratulot , Henkilöstökorvaukset , Muut toiminnan tuotot ,9 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , Sisäiset tuotot , Myyntituottojen sisäiset siirrot , Lääkehuolto , Laboratorio- ja patologiatutkimukset , Kuvantamistutkimukset , Leikkaus- ja anestesiapalvelut , Leikkaustoimenpiteet , Anestesiapalvelut , Muut sairaanhoidon palvelut , Tehohoito ja valvonta , Muu sisäinen SH-palvelut , Hallinnon ja huollon palvelut ,7 SISÄISET TUOTOT YHTEENSÄ ,2 TUOTOT YHTEENSÄ ,5 4 - TOIMINTAKULUT 40 - Palkat , Luottamushenkilöstö , Lääkärit , Tutkimushenkilöstö , Hoitohenkilöstö , Huolto-, hallinto- ja toimistohenkilöstö , Henkilökunnan muut palkat ja palkkiot , Ulkopuoliset ja muut palkkiot , Jaksotetut palkat , Sairaus- ja tapaturmavakuutuskorvaukset , Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut , Palvelujen ostot , Tutkimus- ja hoitopalvelut , Laboratoriopalvelujen ostot , Kuvantamistutkimusten ostot , Välinehuollon palvelut , Ensihoidon ostopalvelut , Toimisto- ja asiantuntijapalvelut , Atk-palvelujen ostot , Koulutusmenot , Huolto- ja korjauspalvelut , Muut palvelut , Materiaalin ostot , Toimistotarvikkeet , Hoitotarvikkeet , Röntgen- ja laboratoriotarvikkeet , Kuntoutus- ja terapiatarvikkeet , Apteekkitarvikkeet , Elintarvikkeet , Huoltotarvikkeet , Vaatteisto , Lyhytvaikutteinen irtaimisto , Muut tarvikkeet , Muut toimintakulut , Vuokrat , Muut kulut ,2 1/6

11 Tilin- Käyttö- Käyttö- Kunta- Tulos- Tulos- Tulospäätös suunnitelma suunnitelma yhtymän alueiden yksiköiden yksikön Muutos-% v v v ulkoiset väliset väliset sisäiset KS14/KS Kuntayhtymän keskushallinnon menot , Kanttiinitoiminnan muut kulut , Muut kulut , Verot ja veronluonteiset maksut , Käyttöomaisuuden myyntitappiot ,0 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ , Sisäiset kulut , Myyntitulojen sisäiset siirrot , Lääkehuolto , Laboratorio- ja patologiatutkimukset , Kuvantamistutkimukset , Leikkaus- ja anestesiapalvelut , Leikkaustoimenpiteet , Anestesiapalvelut , Muut sairaanhoidon palvelut , Tehohoito ja valvonta , Fysioterapia , Hallinnon ja huollon palvelut ,7 SISÄISET KULUT YHTEENSÄ ,2 KULUT YHTEENSÄ ,9 KÄYTTÖKATE ,1 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT Korkotuotot , Muut rahoitustuotot , Sisäiset rahoitustuotot , Korkokulut , Muut rahoituskulut , Peruspääoman korot , Sisäiset rahoituskulut ,0 NETTORAHOITUSTUOTOT+/KULUT ,0 VUOSIKATE , Poistot ja arvonalentumiset ,2 Satunnaiset erät , Satunnaiset tuotot , Satunnaiset kulut ,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+/ALIJÄÄMÄ ,0 SITOVAT NETTOKULUT ,0 2/6

12 KÄYTTÖSUUNNITELMAESITYS 2014 Loimaan aluesairaala Tilin- Käyttö- Käyttö- Kunta- Tulos- Tulos- Tulospäätös suunnitelma suunnitelma yhtymän alueiden yksiköiden yksikön Muutos-% v v v ulkoiset väliset väliset sisäiset KS14/KS TOIMINTATUOTOT 31 - Myyntituotot , Myyntituotot jäsenkunnilta ,1 311 ja Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta , Myyntituotot ulkokunnilta , Myyntituotot muilta , Kalliin hoidon tasausmaksu , Erityisvelvoitemaksu , Erityisvaltionosuus , Muut myyntituotot , Myyntituotot terveyspalveluista , Myyntituotot huoltopalveluista , Koulutuspalveluiden myynti , Atk-palveluiden myynti , Muut palveluiden myynnit , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , Vuokratulot , Henkilöstökorvaukset , Muut toiminnan tuotot ,1 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , Sisäiset tuotot , Myyntituottojen sisäiset siirrot , Lääkehuolto , Laboratorio- ja patologiatutkimukset , Kuvantamistutkimukset , Leikkaus- ja anestesiapalvelut , Leikkaustoimenpiteet , Anestesiapalvelut 0 0, Muut sairaanhoidon palvelut , Tehohoito ja valvonta 0 0, Muu sisäinen SH-palvelut , Hallinnon ja huollon palvelut ,0 SISÄISET TUOTOT YHTEENSÄ ,0 TUOTOT YHTEENSÄ ,2 4 - TOIMINTAKULUT 40 - Palkat , Luottamushenkilöstö , Lääkärit , Tutkimushenkilöstö , Hoitohenkilöstö , Huolto-, hallinto- ja toimistohenkilöstö , Henkilökunnan muut palkat ja palkkiot , Ulkopuoliset ja muut palkkiot , Jaksotetut palkat , Sairaus- ja tapaturmavakuutuskorvaukset , Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut , Palvelujen ostot , Tutkimus- ja hoitopalvelut , Laboratoriopalvelujen ostot , Kuvantamistutkimusten ostot , Välinehuollon palvelut , Ensihoidon ostopalvelut , Toimisto- ja asiantuntijapalvelut , Atk-palvelujen ostot , Koulutusmenot , Huolto- ja korjauspalvelut , Muut palvelut , Materiaalin ostot , Toimistotarvikkeet , Hoitotarvikkeet , Röntgen- ja laboratoriotarvikkeet , Kuntoutus- ja terapiatarvikkeet , Apteekkitarvikkeet , Elintarvikkeet , Huoltotarvikkeet , Vaatteisto , Lyhytvaikutteinen irtaimisto , Muut tarvikkeet , Muut toimintakulut , Vuokrat , Muut kulut ,5 3/6

13 Tilin- Käyttö- Käyttö- Kunta- Tulos- Tulos- Tulospäätös suunnitelma suunnitelma yhtymän alueiden yksiköiden yksikön Muutos-% v v v ulkoiset väliset väliset sisäiset KS14/KS Kuntayhtymän keskushallinnon menot , Kanttiinitoiminnan muut kulut , Muut kulut , Verot ja veronluonteiset maksut , Käyttöomaisuuden myyntitappiot ,0 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ , Sisäiset kulut , Myyntitulojen sisäiset siirrot , Lääkehuolto , Laboratorio- ja patologiatutkimukset , Kuvantamistutkimukset , Leikkaus- ja anestesiapalvelut , Leikkaustoimenpiteet , Anestesiapalvelut 0 0, Muut sairaanhoidon palvelut , Tehohoito ja valvonta 0 0, Fysioterapia , Hallinnon ja huollon palvelut ,0 SISÄISET KULUT YHTEENSÄ ,0 KULUT YHTEENSÄ ,2 KÄYTTÖKATE ,0 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT Korkotuotot , Muut rahoitustuotot , Sisäiset rahoitustuotot , Korkokulut , Muut rahoituskulut , Peruspääoman korot 0 0, Sisäiset rahoituskulut ,2 NETTORAHOITUSTUOTOT+/KULUT ,2 VUOSIKATE , Poistot ja arvonalentumiset ,8 Satunnaiset erät , Satunnaiset tuotot , Satunnaiset kulut ,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+/ALIJÄÄMÄ ,0 SITOVAT NETTOKULUT ,4 4/6

14 KÄYTTÖSUUNNITELMAESITYS 2014 TYKS Vakka-Suomen sairaala Tilin- Käyttö- Käyttö- Kunta- Tulos- Tulos- Tulospäätös suunnitelma suunnitelma yhtymän alueiden yksiköiden yksikön Muutos-% v v v ulkoiset väliset väliset sisäiset KS14/KS TOIMINTATUOTOT 31 - Myyntituotot , Myyntituotot jäsenkunnilta ,3 311 ja Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta , Myyntituotot ulkokunnilta , Myyntituotot muilta , Kalliin hoidon tasausmaksu , Erityisvelvoitemaksu , Erityisvaltionosuus , Muut myyntituotot , Myyntituotot terveyspalveluista , Myyntituotot huoltopalveluista , Koulutuspalveluiden myynti , Atk-palveluiden myynti , Muut palveluiden myynnit , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , Vuokratulot , Henkilöstökorvaukset , Muut toiminnan tuotot ,1 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , Sisäiset tuotot , Myyntituottojen sisäiset siirrot , Lääkehuolto , Laboratorio- ja patologiatutkimukset , Kuvantamistutkimukset , Leikkaus- ja anestesiapalvelut , Leikkaustoimenpiteet , Anestesiapalvelut 0 0, Muut sairaanhoidon palvelut , Tehohoito ja valvonta 0 0, Muu sisäinen SH-palvelut , Hallinnon ja huollon palvelut ,5 SISÄISET TUOTOT YHTEENSÄ ,9 TUOTOT YHTEENSÄ ,1 4 - TOIMINTAKULUT 40 - Palkat , Luottamushenkilöstö , Lääkärit , Tutkimushenkilöstö , Hoitohenkilöstö , Huolto-, hallinto- ja toimistohenkilöstö , Henkilökunnan muut palkat ja palkkiot , Ulkopuoliset ja muut palkkiot , Jaksotetut palkat , Sairaus- ja tapaturmavakuutuskorvaukset , Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut , Palvelujen ostot , Tutkimus- ja hoitopalvelut , Laboratoriopalvelujen ostot , Kuvantamistutkimusten ostot , Välinehuollon palvelut , Ensihoidon ostopalvelut , Toimisto- ja asiantuntijapalvelut , Atk-palvelujen ostot , Koulutusmenot , Huolto- ja korjauspalvelut , Muut palvelut , Materiaalin ostot , Toimistotarvikkeet , Hoitotarvikkeet , Röntgen- ja laboratoriotarvikkeet , Kuntoutus- ja terapiatarvikkeet , Apteekkitarvikkeet , Elintarvikkeet , Huoltotarvikkeet , Vaatteisto , Lyhytvaikutteinen irtaimisto , Muut tarvikkeet , Muut toimintakulut , Vuokrat , Muut kulut ,6 5/6

15 Tilin- Käyttö- Käyttö- Kunta- Tulos- Tulos- Tulospäätös suunnitelma suunnitelma yhtymän alueiden yksiköiden yksikön Muutos-% v v v ulkoiset väliset väliset sisäiset KS14/KS Kuntayhtymän keskushallinnon menot , Kanttiinitoiminnan muut kulut , Muut kulut , Verot ja veronluonteiset maksut , Käyttöomaisuuden myyntitappiot ,0 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ , Sisäiset kulut , Myyntitulojen sisäiset siirrot , Lääkehuolto , Laboratorio- ja patologiatutkimukset , Kuvantamistutkimukset , Leikkaus- ja anestesiapalvelut , Leikkaustoimenpiteet , Anestesiapalvelut 0 0, Muut sairaanhoidon palvelut , Tehohoito ja valvonta 0 0, Fysioterapia , Hallinnon ja huollon palvelut ,5 SISÄISET KULUT YHTEENSÄ ,9 KULUT YHTEENSÄ ,1 KÄYTTÖKATE ,1 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT Korkotuotot , Muut rahoitustuotot , Sisäiset rahoitustuotot , Korkokulut , Muut rahoituskulut , Peruspääoman korot 0 0, Sisäiset rahoituskulut ,0 NETTORAHOITUSTUOTOT+/KULUT ,0 VUOSIKATE , Poistot ja arvonalentumiset ,4 Satunnaiset erät , Satunnaiset tuotot , Satunnaiset kulut ,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+/ALIJÄÄMÄ ,0 SITOVAT NETTOKULUT ,5 6/6

16 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Salon aluesairaala ORGANISAATIOKAAVIO 2014 Vastuuhenkilö 21 HALLINNON JA HUOLLON TULOSYKSIKKÖ 210 Hallinto Matti Helkiö 2130 Hallinto 211 Huolto Matti Helkiö 2640 Tekninen huolto 22 SOMAATTINEN TULOSYKSIKKÖ Matti Helkiö/Anne Hedman 221 Sisätaudit Kari Toljamo/Soile Nenonen 2211 Sisätautien poliklinikka 2310 Sisätautien vuodeosasto 222 Kirurgia Saku Mäkelä/Hanna-Maija Takala 2212 Kirurgian poliklinikka 2220 Fysiatrian poliklinikka 2221 Syöpätautien poliklinikka 2320 Kirurgian vuodeosasto 223 Synnytys- ja naistentaudit Tiina Backman/Soile Nenonen 2213 Gynekologian poliklinikka 2330 Synnytys- ja naistentautien vuodeosasto 224 Lastentaudit Anne Kinnala/Soile Nenonen 2214 Lasten poliklinikka 2340 Lastentautien vuodeosasto 225 Muiden erikoisalojen poliklinikat Ensiapu- ja toimenpidepoliklinikka Päiväsairaalatoiminta Ari Alho/Hanna-Maija Takala KariToljamo /Hanna-Maija Takala 2216 Silmäpoliklinikka Hannele Kareranta/Hanna-Maija Takala 2217 Korvapoliklinikka Kaisa Erjala/Soile Nenonen 2218 Keuhkosairauksien poliklinikka Anne Kinnala/Soile Nenonen 2219 Neurologian poliklinikka Kari Koski/Hanna-Maija Takala 230 Hengityshalvauspotilaat Kari Toljamo//Soile Nenonen 2350 Hengityshalvaustiimit 240 Sairaanhoidon palveluyksiköt Anne Hedman 2480 Välinehuolto 243 Leikkaustoiminta Matti Helkiö/Hanna-Maija Takala 2430 Leikkaus-/päikiyksikkö

17 LOIMAAN ALUESAIRAALAN ORGANISAATIOKAAVIO VUODELLE Loimaan aluesairaala 51 Hallinto 513 Hallinto 5170 Hallinto Konservatiinen hoito 5201 Sisätautipoliklinikka 5206 Keuhkopoliklinikka 5207 Neurologian poliklinikka 5208 Lastentautien poliklinikka 5209 Dialyysipoliklinikka 5216 Infuusiopoliklinikka 5311 Sisätautiosasto 515 Operatiivinen hoito 5202 Kirurgian poliklinikka 5203 Gynekologian poliklinikka 5204 Äitiyspoliklinikka 5205 Korva-nenä-ja kurkkutautien poliklinikka 5215 Silmäpoliklinikka 5210 Päiväkirurginen yksikkö 5322 Kirurginen osasto 5430 Leikkaus-ja anestesiaosasto 516 Akuuttihoito 5200 Ensiapupoliklinikka 5211 Syöpätautien poliklinikka 5340 Valvontaosasto 518 Sairaanhoidon palveluyksiköt 5440 Fysioterapia 5490 Muut sh-palvelutoiminnat 58 Rahoitus 580 Rahoitus 5800 Rahoitus 59 Investoinnit 5900 Investoinnit 5900 Investoinnit

18 TYKS Vakka-Suomen sairaala Kustannuspaikat ja organisaatiohierarkia vuonna SOMAATTINEN TULOSYKSIKKÖ 711 Sairaanhoidon hallinto 7170 Sairaanhoidon hallinto 720 Somaattinen avohoito 7209 Terveyskeskuspäivystys 7210 Ensiapupoliklinikka 7211 Sisätautien poliklinikka 7212 Kirurgian poliklinikka 7213 Gynekologian poliklinikka 7214 Äitiyspoliklinikka 7215 Lastentautien poliklinikka 7216 Silmätautien poliklinikka 7217 Korva-, nenä- kurkkutautien poliklinikka 7218 Neurologian poliklinikka 7219 Keuhkotautien poliklinikka 7220 Päiki-toimintayksikkö 7222 Gastroenterologinen yksikkö 7223 Kardiologinen yksikkö 7224 Syöpätautien poliklinikka 7225 Dialyysiyksikkö 730 Somaattinen vuodeosastohoito 7310 Sisätautiosasto 7311 Valvontayksikkö 7320 Kirurgian osasto 740 Sairaanhoidon palveluyksikkö 7430 Leikkaus- ja anestesia 7440 Fysioterapia 7480 Välinehuolto 75 INVESTOINNIT 7900 Investoinnit Vakka-Suomen kustannuspaikat 2014.xls

19 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TUOTANTOSUUNNITELMA 2014 HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Salon aluesairaala VUODEOSASTOHOITO Hoitojaksojen lkm Kustannukset 2012 Kustannukset 2014 Keskim. Kokonaiskust. Keskim. Kokonaiskust. Erikoisala tai toimintayksikkö ENN 2013 TA 2013 Arvio Sisätaudit Kirurgia Naistentaudit ja synn Lastentaudit Korvataudit yhteensä Ostopalvelut 10 Sisätaudit Kirurgia Neurologia Hengityshalvauspotilaat Ostopalvelut yhteensä Vuodeosastohoito yhteensä VUODEOSASTOHOITO Hoitopäivien lkm Erikoisala tai toimintayksikkö ENN 2013 TA 2013 Arvio Sisätaudit Kirurgia Naistentaudit ja synn Lastentaudit Korvataudit yhteensä Ostopalvelut 10 Sisätaudit Kirurgia Neurologia Hengityshalvauspotilaat Ostopalvelut yhteensä Vuodeosastohoito yhteensä VUODEOSASTOHOITO Keskimääräinen hoitoaika Erikoisala tai toimintayksikkö ENN 2013 TA 2013 Arvio Sisätaudit 4,5 4,7 4,8 4,8 4,2 4,7 20 Kirurgia 3,4 3,6 3,4 3,4 3,7 3,6 30 Naistentaudit ja synn. 2,9 2,8 2,9 3,0 2,7 2,7 40 Lastentaudit 2,9 2,5 2,6 2,5 2,6 2,6 55 Korvataudit 1,6 1,8 3,3 2,9 1,0 2,9 yhteensä 3,7 3,8 3,8 3,9 3,7 3,8 Ostopalvelut 10 Sisätaudit 1,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 20 Kirurgia 4,0 1,0 0,0 0,0 3,5 3,0 77 Neurologia 5,0 6,8 0,0 0,0 0,0 0,0 Hengityshalvauspotilaat 264,7 366,0 0,0 0,0 365,0 0,0 Ostopalvelut yhteensä 101,5 56,8 0,0 0,0 36,4 3,0 Vuodeosastohoito yhteensä 3,8 3,9 3,8 3,9 3,8 3,8 Määrittelyt: Päättyneet hoitojaksot kuukausittain Päättyneiden hoitojaksojen hoitopäivät Ennuste 2013 on laskettu tammi-huhtikuussa toteutuneen perusteella keskimääräisellä kuukausiprofiililla

20 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TUOTANTOSUUNNITELMA 2014 HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Salon aluesairaala PÄIVÄKIRURGIA Avohoitokäyntien lkm Kustannukset 2012 Kustannukset 2014 Keskim. Kokonaiskust. Keskim. Kokonaiskust. Erikoisala tai toimintayksikkö ENN 2013 TA 2013 Arvio Kirurgia Naistentaudit ja synn Korvataudit Päiväkirurgia yhteensä AVOHOITO Avohoitokäyntien lkm Kustannukset 2012 Kustannukset 2014 Keskikust.Kokonaiskust. Keskikust.Kokonaiskust. Erikoisala tai toimintayksikkö ENN 2013 TA 2013 Arvio Sisätaudit Kirurgia Naistentaudit ja synn Lastentaudit Silmätaudit Korvataudit Syöpätaudit Neurologia Keuhkosairaudet Ensiapu- ja toimenpidepoliklinikka Päiväsairaala/skopiat Fysiatria K Kuntoutus yhteensä Ostopalvelut 10 Sisätaudit Kirurgia Naistentaudit Lastentaudit Korvataudit Syöpätaudit Neurologia Fysiatria Ostopalvelut yhteensä Avohoito yhteensä Avohoitokäyntien määrissä ei ole mukana päiväkirurgian käynnit. Avohoito ja päiväkirurgia yhteensä Tuotantosuunnitelma yhteensä Ennuste 2013 on laskettu tammi-huhtikuussa toteutuneen perusteella keskimääräisellä kuukausiprofiililla

21 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TUOTANTOSUUNNITELMA 2013 HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Salon aluesairaala LEIKKAUSTOIMINTA TUOTANTOMÄÄRÄT Toimenpiteiden lkm ENN 2013 TA 2013 Arvio 2014 Vuodeosastohoito Leikkaustoimenpiteet (A-Q, Y) Avohoito Päiki-toimenpiteet (A-Q, Y) Yhteensä Ennuste 2013 on laskettu tammi-huhtikuussa toteutuneen perusteella keskimääräisellä kuukausiprofiililla

22 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TUOTANTOSUUNNITELMA 2014 HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Loimaan aluesairaala VUODEOSASTOHOITO Hoitojaksojen lkm Kustannukset 2012 Kustannukset 2014 Keskim. Kokonaiskust. Keskim. Kokonaiskust. Erikoisala tai toimintayksikkö ENN 2013 TA 2013 Arvio Sisätaudit Kirurgia Naistentaudit yhteensä Ostopalvelut 20 Kirurgia Syöpätaudit Neurologia Ostopalvelut yhteensä Vuodeosastohoito yhteensä VUODEOSASTOHOITO Hoitopäivien lkm Erikoisala tai toimintayksikkö ENN 2013 TA 2013 Arvio Sisätaudit Kirurgia Naistentaudit yhteensä Ostopalvelut 20 Kirurgia Syöpätaudit Neurologia Ostopalvelut yhteensä Vuodeosastohoito yhteensä VUODEOSASTOHOITO Keskimääräinen hoitoaika Erikoisala tai toimintayksikkö ENN 2013 TA 2013 Arvio Sisätaudit 5,1 4,9 4,8 4,6 5,4 4,7 20 Kirurgia 4,1 3,9 3,6 3,3 4,3 4,2 30 Naistentaudit 1,6 1,6 1,7 1,8 2,0 2,0 yhteensä 4,6 4,4 4,3 4,0 4,8 4,4 Ostopalvelut 20 Kirurgia 3,7 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 65 Syöpätaudit 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 77 Neurologia 4,7 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ostopalvelut yhteensä 4,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Vuodeosastohoito yhteensä 4,6 4,4 4,3 4,0 4,8 4,4 Määrittelyt: Päättyneet hoitojaksot kuukausittain Päättyneiden hoitojaksojen hoitopäivät Ennuste 2013 on laskettu tammi-huhtikuussa toteutuneen perusteella keskimääräisellä kuukausiprofiililla

23 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TUOTANTOSUUNNITELMA 2014 HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Loimaan aluesairaala PÄIVÄKIRURGIA Avohoitokäyntien lkm Kustannukset 2012 Kustannukset 2014 Keskim. Kokonaiskust. Keskim. Kokonaiskust. Erikoisala tai toimintayksikkö ENN 2013 TA 2013 Arvio Päikiyksikkö Päiväkirurgia yhteensä AVOHOITO Avohoitokäyntien lkm Kustannukset 2012 Kustannukset 2014 Keskim. Kokonaiskust. Keskim. Kokonaiskust. Erikoisala tai toimintayksikkö ENN 2013 TA 2013 Arvio Sisätaudit Kirurgia Naistentaudit Lastentaudit Silmätaudit Korvataudit Syöpätaudit Neurologia Keuhkosairaudet Fysiatria Dialyysiyksikkö Ensiapupoliklinikka Terveyskeskuspäivystys yhteensä Ostopalvelut 10 Sisätaudit Kirurgia Naistentaudit Lastentaudit Korvataudit Syöpätaudit Neurologia Dialyysiyksikkö Ostopalvelut yhteensä Avohoito yhteensä Avohoitokäyntien määrissä ei ole mukana päiväkirurgian käynnit. Avohoito ja päiväkir. yhteensä Tuotantosuunnitelma yhteensä Ennuste 2013 on laskettu tammi-huhtikuussa toteutuneen perusteella keskimääräisellä kuukausiprofiililla