Yleistä Espoon taloudesta

Transkriptio

1 Yleistä Espoon taloudesta

2 Toimintatuotot tiliryhmittäin v (milj. euroa ja %-osuus) Muut toimintatuotot 75 milj. eur (25 %) Tuet ja avustukset 38 milj. eur (13 %) Myyntituotot 75 milj. eur (25 %) Maksutuotot 112 milj. eur (37 %) - Toimintatuotot yht 300 milj. eur, - Kasvu 29 milj. eur eli 10,9 % - Maksutuotot mm. sosiaali- ja terveys-, sekä päivähoitopalveluista - Maksutuotot kattavat noin 15 % tuotantokuluista - Tuissa ja avustuksissa valtion maksama toimeentulotuen osuus jne - Myyntituotoissa maanmyyntivoitot 2

3 Maanmyynti ja sopimuskorvaustuottojen kehitys Miljoonat Maanmyynti-voitot Maankäytön sopimus-korvaukset Maanvuokrat 3

4 Kulut tiliryhmittäin v (milj. euroa ja %-osuus) Avustukset 162 milj. eur (9 %) Aineet ja tarvikkeet 73 milj. eur (4 %) Palveluiden ostot 781 milj. eur (45 %) Muut kulut 70 milj. eur (4 %) Henkilöstökulut 632 milj. eur (37 %) - Ulkoiset toimintamenot milj. euroa - Kasvu 90 milj. euroa eli 5,5 % - Vertailukelpoiset ulkoiset toimintakulut (valmistus omaan käyttöön eliminoitu) kasvoivat 2,9 % eli 45 milj. euroa. - Henkilöstökulut ja henkilöstömäärä pysyivät hallinnassa kasvaneesta palvelutarpeesta huolimatta - Palveluiden ostoissa erikoissairaanhoidon kustannukset 252 milj. euroa, kasvua 5,2 % 4

5 Kunnallisvero Valtuusto päättää kunnallisvero-% vuosittain Espoon veroprosentti 18 % kuntien painotettu keskiarvo veroprosentti 19,89 % of taxable income Kasvu riippuu ansio- ja eläketulojen kehityksestä, työllisyydellä on suuri vaikutus! Efektiivinen verotuotto 14,6 % (työtulo, eläketuolo, matka- yms. Vähennykset, vuosittain vaihtelee). Kunnallisveron tuotto M 2015 Tuotto / veroprosentti 64,5 M

6 Yhteisövero Tuotto jaetaan valtion ja kuntien kesken, kunnat noin 30 % Kuntien osuus jaetaan kuntien kesken kunnissa olevien yritysten maksaman veron suhteessa Espoon osuus kuntien osuudesta 2016 is 7,8 %; 136 M 2015 Global and national GDP growth and economic cycles have strong effect on corporate tax revenue

7 Real estate tax The growth depends on the taxable value of property, the tax % and the amount of building activity The minimum and maximum levels of real estate tax are legislated The inland revenue determine the taxable values of land and buildings annually 96,4 M

8 Valtionosuudet The purpose of the central government transfers is to even out differences between municipalities with diverging revenue and cost structures and service needs. Local Government Act; Ministry of finance The transfers are determined by such factors as The amount of population the age structure, morbidity, employment rate number of students in local schools education-related unit costs 30 M 2015 Depending on tax revenues, municipalities can receive additional payments or have their transfers reduced. Espoo pays tax revenue equalization to other municipalities -170 M annually; the

9 Talousarvio ja -suunnitelma 2017 Nuorisovaltuusto Pia Ojavuo

10 Espoon kasvutarina Asukasta Lähde: Tilastokeskus Espoon väestö on kasvanut hengellä vuodesta 1951 vuoden 2016 alkuun. Jukka Mäkelä

11 Asukasta Espoon vuotuinen väestönkasvu kieliryhmittäin ja ennuste vuoteen Suomen-, ruotsin- ja saamenkielisten määrän kasvu Vieraskielisten määrän kasvu Lähde: Tilastokeskus, Helsingin seudun väestöennuste Espoon väestömäärä on kasvanut vuoden 2000 alusta elokuun 2016 loppuun asukkaalla. Jukka Mäkelä

12 Espoon väestön ikärakenne v ja ennuste vuoteen % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Yli 75-vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat 7-15-vuotiaat 0-6-vuotiaat Lähde: Tilastokeskus, Espoon väestöennuste Jukka Mäkelä

13 Globaali kaupungistuminen ja Espoon kasvu jatkuvat Perusvaihtoehto Nopea kasvu Espoon maahanmuuttovaihtoehto Toteutunut kasvu Lähde: Kaupunkitutkimus TA Oy Espoon väestö vuonna 2050 eri vaihtoehtojen mukaan: perus , nopea , maahanmuutto Jukka Mäkelä

14 Espoon talouden haasteet 2017 Suomen edelleen heikko talouskasvu ja verotulojen hidastunut kasvu Työttömyyden pitkittyminen Väestönkasvun ja väestön ikääntymisen aiheuttama palvelu- ja investointitarpeiden kasvu Vieraskielisen väestön kasvu Valtion toimenpiteet; kilpailukykysopimus lyhyellä aikavälillä kuntataloutta heikentävä Valtionosuusleikkaukset jatkuvat Investointitarpeet kaupunkirakenteen ja palvelujen kehittämiseen, konsernin lainakanta kasvaa 2,8 mrd. euroon

15 Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2017 Laitos Julkaisu- BKT, Työttö- Ansiotasoajankohta muutos myys- indeksin Inflaatio, % 2016 % aste, % muutos, % Euroopan komissio toukokuu 0,9 9,4.... Suomen Pankki kesäkuu 1,1 9,0 0,8 0,7 OP-Pohjola elokuu 1,2 8,7 1,0 1,0 Aktia elokuu 1,0 9,0 1,0 1,0 Nordea syyskuu 0,8 8,8 0,8 1,2 Danske Bank syyskuu 1,0 8,6 0,6 1,0 VM syyskuu 0,9 8,8 0,8 1,1 PTT syyskuu 1,4 8,4 0,8 1,2 ETLA syyskuu 1,2 8,9 0,7 1,0 PT syyskuu 1,3 8,7 1,0 1,0 Handelsbanken lokakuu 1,0 8,5 0,9 0,

16 Työttömyyden kasvu Espoossa pysähtyi syyskuussa 2016 Työttömiä , joista pitkäaikaistyöttömiä ja alle 25 v. työttömiä Jukka Mäkelä

17 Kilpailukykysopimus tavoitteena parantaa suomalaisten yritysten hintakilpailukykyä kohentaa vientiä ja työllisyyttä työ- ja virkaehtosopimuksia jatketaan vuodella ilman palkankorotuksia palkansaajan työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksut sekä sairausvakuutuksen päivärahamaksu nousevat ja työantajan pienenevät työaika pitenee 24 h julkisen sektorin lomarahat 30% palkansaajille ja eläkeläisille veronkevennyksiä 0,65 mrd

18 Kilpailukykysopimus, vaikutukset kuntatalouteen palkansaajan työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksut sekä sairausvakuutuksen päivärahamaksu nousevat ja työantajan pienenevät Henkilöstömenot pienenevät, saatava hyöty leikataan valtionosuusjärjestelmässä verotulot pienenevät; vakuutusmaksut vähentävät verotettavaa tuloa työaika pitenee 24 h vuodessa henkilöstö ja sijaiskulut pienenevät (1,3 % henkilöstökuluista), saatava hyöty leikataan valtionosuudessa 75-prosenttisesti Julkisen sektorin lomarahojen leikkaus 30 % vuosina henkilöstömenot pienenevät, hyöty leikataan valtionosuusjärjestelmässä verotulot pienenevät, kun verotettava tulo pienenee

19 Kilpailukykysopimus, vaikutukset kuntatalouteen Kiky palkkioveronkevennysten myötä palkkaverotusta kevennetään 515 M ja eläkeläisten verotusta 135 M toteutetaan työ- ja eläketulovähennyksen nostolla; verotettava tulo ja kunnallisvero vähenevät veroperustemuutoksia korvataan valtionosuusjärjestelmässä Peruspalvelujen hintaindeksin muutos 0,9 => -0,7; leikkaa peruspalvelujen ja OKM valtionosuutta Yritysten henkilöstökulut pienevät, yhteisöverotulot kasvavat Kiky vähentää mm. HUS henkilöstömenoja ja pienentää Espoon kuntalaskutusta noin 6 M

20 Eläkeuudistus voimaan Vuoden 2017 eläkeperusteinen maksu laskee vuodesta prosentilla, jota ei huomioitu kehysvaiheessa. Eläkeuudistus vähentää kaupungin henkilöstökuluja noin 5,9 M, vähennetty toimialojen vuoden 2017 toimintamenoista lautakuntapäätöksen jälkeen Kaupunki yht. (1000 eur)5 840 Yleishallinto, pl. Kopa 830 Konsernipalvelut 280 Sosiaali ja terveystoimi Sivistystoimi Tekninen ja ympäristötoimi 613 Tilapalvelut liikelaitos 339 LUP- liikelaitos

21 Kikyn ja eläkeuudistuksen vaikutus Espoon talouteen Toimintamenosäästöt M Henkilöstökulut ja eläkemaksut pienenevät 23 M Työajanlisäyksen säästöpotentiaali 4,6 M HUS maksuosuus pienenee 6 M Kuntaliiton tekemän laskelman mukaan vaikutus Espoon verorahoitukseen yhteensä -45 M heikentävä Kunnallisvero 42 M, yhteisövero +5 M ; yhteensä -37 M Valtionosuus kiky leikkaus -17 M ja indeksitarkastus -2 M, verokompensaatio +11; yhteensä -8 M Vaikutus Espoon taloutta yli 10 M heikentävä ilman dynaamisia; talouskasvua ja työllisyyttä parantavia vaikutuksia

22 Vuosien leikkausten vaikutus kuntien peruspalvelujen* valtionosuuteen, milj. euroa

23 Verotulot, milj. euroa ja verotulojen kasvuprosentti MEUR % % 6% 800 4% % 0% ENN 2016 TA % Kunnan tulovero Yhteisövero Kiinteistövero Kasvu-% Verotulot laskevat prosentilla vuoden 2016 tasosta heikon talouskehityksen ja kilpailukykysopimuksen vaikutuksesta

24 Verorahoitus 2017 Espoon tuloveroprosentti 18 % koko taloussuunnitelmakauden; efektiivinen tuotto 14,43 % ansiotulo-, perus-, matkakuluvähennysten jne. jälkeen Kiinteistöverot arvioitu voimaan tulevan kiinteistöverolain alarajojen mukaisesti TA2017 TP2016 muutos Kunnallisvero M M -3,3% Yhteisövero 121,8 M 120 M 1 % Kiinteistövero (uudet alarajat) 114 M 98 M 16 % Valtionosuudet ( kiky, TTT) 32 M 59 M -46 % Verorahoitus yhteensä M M -3,4 % Yhden kunnallisveroprosentin tuotto Espoossa TP ,5 M, 4373 eur/as E M (sis. oikaisut vuoden 2015 verotuksesta) 4544 eur/as ,8 M 4471 eur/as :

25 Kiinteistöverolain muutos Kiinteistöverot talousarvioesityksessä hallituksen esityksen kiinteistöverolain muuttamiseksi (HE 174/2016) mukaisesti 2017 (2016) vaihteluväli Vakituinen asuinrakennus 0,41 (0,37) 0,41-0,90 Yleinen 0,93 (0,80) 0,93-1,80 Rakentamaton rak.paikka* 3,93 (3,00) 3,93-6,00 Muut rakennukset 0,93 (0,80) 0,93-1,80 Voimalaitokset 2,00 (2,00) 0,00-3,10 *Pääkaupunkiseudulla rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti vähintään 3 prosenttiyksikköä kunnan soveltamaa yleistä kiinteistöveroa korkeampi

26 Toimintamenot toimialoittain, pl. liikelaitokset ja taseyksiköt Tekninen ja ympäristötoimi 188 M ; 10 % Yleishallinto, ml. konsernipalvelut 187 M ; 10 % Sivistystoimi 712 M ; 38 % Sosiaali- ja terveystoimi 790 M ; 42 %

27 Toimintatuotot Tuotot kasvavat 1,4 % vrt. kelpoiseen ennusteeseen 2016 Maanmyynti- ja sopimuskorvauksia sekä maanvuokratuottoja korotettu yhteensä 22 M Länsimetron valmistumisen ja mm. Tapiolan keskustan hankkeiden etenemisen myötä Asiakasmaksut korotettu lain sallimiin ylärajoihin

28 Toimintamenot Toimintamenot (ilman vok) pienenevät 0,7% vrt. kelpoiseen ennusteeseen Kiky -sopimus ja eläkeuudistus huomioitu; laskee toimialojen menoja noin 23 M. Toimeentulotuen Kela siirto huomioitu -37 M Valmistus omaan käyttöön kirjausmuutos pienentää menoja 79 M (ei toimintakate vaikutusta) Simulointi: Kiky sopimus ja tt-tuen siirto laskettu vuoden 2016 lukuihin: Sivistystoimen määrärahakasvu vuodelle ,1 % Sosiaali- ja terveystoimen määrärahakasvu vuodelle ,9 %, toimintakatteen kasvu -0,9 % (sairaalapalvelujen myynti) käytettävissä sivistystoimen ja sosiaali- ja terveystoimen palvelutarpeen kasvuun sekä työajan lisäyksestä saatavat hyödyt Toimintakate alijäämä pienenee -1,9 % vrt. kelp. ennusteeseen nähden

29 Tuloslaskelma sis. peruskaupunki, liikelaitokset, taseyksiköt Tuloslaskelma TP 2015 ENN 9/2016* Varsinainen toiminta VERT.KELP ENN 9/2016 TA vrt Toimintatulot ,3 % Valmistus omaan käyttöön ,9 % Toimintamenot ,1 % Toimintamenot ilman valm.om.k ,4 % Toimintakate = ,4 % Verotulot ,8 % Valtionosuudet ,7 % Käyttökate = ,3 % Rahoitustulot ja -menot ,0 % Vuosikate = ,1 % Suunnitelmapoistot ,2 % Arvonalentumiset ,0 % Tilikauden tulos = ,2 % Poistoeron lisäys (-) ,0 % Rahastojen/varausten vähennys ,0 % Tilikauden yli/alijäämä = ,2 %

30 Kaupungin 10 v nettoinvestoinnit 2,8 Mrd, antolainat sekä vuosikate MEUR ENN 2016 TA Infra Rakennukset (Tilapalvelut) ICT Maa ja vesialueet Koneet ja kalusto Osakkeet ja osuudet Taseyksiköiden muut investoinnit Antolainat tytäryhtiöille Vuosikate, TA , Tatu-tavoite 2026 Kaupungin investoinnit rahoitetaan tulorahoituksella 2025 lähtien, jolloin lainakanta kääntyy laskuun

31 Lainakannan kasvu (*konsernilainat ilman Espoon asuntoja ja HSY) MEUR ENN 2016 TA Konserni, pl. EA ja HSY Kaupunki *Konsernilainat jotka katetaan verorahoituksella

32 Toiminnan ja investointien rahavirta 2000 Toiminnan ja investointien rahavirta, /asukas Espoo Helsinki Vantaa Koko maa

33 Konsernin lainakanta Konsernin lainakanta , /as Espoo Helsinki Vantaa Koko maa

34 Espoon + konsernin omavaraisuusaste Kunnan ja konsernin omavaraisuus-% Espoo Kunta Konserni

35 MEUR Kaupungin ja konsernin lainat (konsernilainat ilman Espoon asuntoja ja HSY, lainat jotka katetaan verorahoituksella) TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 ENN 2016 TA Kaupungin lainakanta Konsernilainat (pl. Espoon Asunnot Oy ja HSY) Kaupungin lainakanta kasvaa yhteensä 315 milj. eurolla ja ylittää 1 mrd. euron rajan 2019 Konsernin lainakanta kasvaa 890 milj. eurolla yhteensä 2,8 mrd euroon vuoteen 2020, jonka jälkeen lainamäärä kääntyy laskuun Kaikki mahdolliset menolisäykset lisäävät kaupungin lainakantaa

36 Kiitos!