Sivistystoimialan TA2017. Valtuustoseminaari

Transkriptio

1 Sivistystoimialan TA2017 Valtuustoseminaari

2 Sivistystoimialan toimintaa kuvaavat avainkäsitteet Digitalisaatio Toimintakulttuuri Osallisuus Saavutettavuus Aktiivisuus Terveys Hyvinvointi Verkostot ja viestintä

3 Raami ja lautakunnan TA17 esitys Kesäkuun raami 60,9 mil. + 0,5milj. tarkennus maahanmuuttajaoppilaiden opetuksen korvauksista 61,4 milj. Lautakunnan esitys TA17 61,7 milj. (kasvu 1,1 milj., +1,8 % KS16) Varhaiskasvatus TA17 23,9 milj. ( kasvu 300 t, 1,3 % KS16) Lapsimäärä tasainen, ei merkittävää kasvua; Lainsäädäntö mahdollistaa ryhmäkokojen määrittämisen ylöspäin mutta kasvattanee jatkossa tila ja henkilöstötarvetta; Vuokrakasvua Lehtikankaan monitoimitalo, Seminaarin päiväkoti sekä Nakertaja (lainsäädäntö edellyttää joustonvaraa tilojen osalta) Perusopetus TA17 31,0 milj. (kasvu 1,3 milj., +4,4 % KS16) Oppilasmäärä hieman kasvava, uusi OPS ja tuntijako, ryhmäkokoja ei ole aie kasvattaa; Vuokrakasvua Lehtikankaan monitoimitalo, Seminaarin päiväkoti, Nakertaja, Asemakatu Kulttuuri TA17 6,6 milj. (kasvu 400 t, 5,7 % KS16) Palvelutasoa on jouduttu laskemaan: kirjaston henkilöstömäärä, kansalaisopiston opetusmäärä, tingitään vuoden 2017 pienistä käyttömenoista, mikä näkyy mm. aukioloajoissa ja tapahtumissa

4 Lautakunnan päätös toimintakatteen osalta euroa (n yli asetetun raamin) Lautakunta linjasi selkeitä toimintaa ja taloutta sopeuttavia päätöksiä, joista osa on pysyviä palvelutasoa alentavia ja osa vuoteen 2017 kohdistuvia säästöjä* Matalan kynnyksen palvelutarjottimen toiminnan lopettaminen ( ) Sijoittelu yli 3 vuotiaiden ryhmissä 1:8, 8 htv ( /htv/v) ( *) Esiopetuksen ryhmäkoko min. 13 lasta kunnallinen PH, 8 htv ( /htv/v) ( *) Avustajien määrän vähentäminen VAKA 10 %, 3 ( /htv/v) ( *) Kirjaston henkilöstön vähentäminen htv ( /htv/v) ( ) Potilaskirjaston lopettaminen KAKSlla ( *) Kirjastoaineiston leikkaus vuodelle 2017 ( ) Koulunkäyntiavustajien vähentäminen 5 htv ( /htv/v) ( *) Nuorisopalvelujen materiaalikulujen kasvu 0 % vuodelle 2017 ( ) Nuorisopalvelujen työaikojen optimointi niin, että vuotuisten poissaolojen määrä per henkilö saadaan minimoitua ( ) Sivistystoimialan ulospäin myytävien tilojen vuokrien korotus 3 % (6 000 ) Museoiden vuoden 2017 toimintakulujen leikkaus (Kainuun Museo , taidemuseo ) ( ) Musiikkiopiston toimintakulujen leikkaus vuodelle 2017 ( ) Musiikkiopiston eläkepoistuman hyödyntäminen htv ( / htv/v) Heikon kysynnän kurssien lopettaminen Kansalaisopistolla 3 htv opetusmäärästä ( /htv/v) ( *) Päiväkotiverkkojärjestelyt uuden monitoimitalon tilojen laajentumisen vuoksi ( *) Leasing sopimusten muutos perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa (n ) Hallinnon tukipalvelujen keskittäminen niin, että vuoteen 2018 on selvillä toiminnallinen tarve sekä suunnitelma noin 7 htv:n vähentämiseksi. Vuonna 2017 vähennetään mahdollisen eläkepoistuman kautta 1 htv ( /htv/v) ( ) Yrittäjien hakeminen vapautuviin päiväkotikiinteistöihin (Honkkari tai muu vastaava pienempi päiväkotikiinteistö) *Opetus ja kasvatusalan tila sekä kasvatus, opetushenkilöstösäästöt vaikuttavat vuonna kk:n ajan ja vuonna 2018 koko kalenterivuoden

5 Päiväkotiverkon tilannearvio 2500 Henkilöstö noin 320 Kunnallisia päiväkoteja Yksityisiä päiväkoteja 14 Lehtikangas +50 paikkaa (Hoijakka, Mäntylä > yrittäjähaku) v pph Seminaari +30 paikkaa (Kettukallio yrittäjälle) alle 3v pph 3 6v.pk alle 3v.pk. Nakertaja +20 paikkaa Uusi yksit.pk +30 paikkaa (yrittäjähaku Honkkari) Yrittäjähakua mm. Lehtikankaalla sijaitseviin kiinteistöihin

6 Varhaiskasvatuksen lain muutokset ja vaikutukset mm. tilojenkäyttöön Lapsen oikeus varhaiskasvatukseen 20h/viikossa: vanhemmat voivat hakea joko kokonaisia päiviä lapselleen tai 4h/pv=20h viikossa Kuntatalouden kokonaiskustannusvaikutus Kuntaliiton (2016) arvion mukaan 315 milj. menojen kasvua (maksutuottojen lasku, tila ja henkilöstötarpeen kasvu) Kunta päättää missä yksikössä se antaa osa aikaista tai kokoaikaista varhaiskasvatusta. Mikäli perheen tilanne muuttuu, pitää samasta yksiköstä osoittaa kokoaikainen paikka! lapsiryhmiin täytyy jättää jouston varaa. Yli 3 v ryhmissä laki tarjoaa jouston 1/7 1/8. Pienten ryhmissä tätä joustoa ei ole. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki, joka hinnoittelee palvelun käytettyjen tuntien mukaan. On vielä eduskunnan päätettävänä. Palveluseteli on käynnistynyt yksityisessä varhaiskasvatuksessa. Seteli avaa mahdollisuuden vapaaseen yrittäjyyteen, kunhan sääntökirjan velvoitteet täyttyvät. Esiops 2014 ja Vasu 2017 normittavat toimintaa.

7 Kouluverkko 380 htv, 13 koulua Oppilasmäärä kasvava 2 opetusryhmää Kouluverkko on selkeä Oppilasmäärät vaihtelevat alueellisesti = keskustan alueella kasvua, Vuolijoki Otanmäki alueella laskeva oppilasmäärä Lyseo peruskorjaustarve on suuri noin 15 milj. investointi Jormua koulun kunto täytyy selvittää Nakertajalle valmistuva laajennus mahdollistaa Teppanan investoinnin siirtämisen 2020 luvulle ja toteuttamisen nykyistä pienemmässä mittakaavassa

8 Koulutuspolku varhaiskasvatuksesta yliopistoon Opetussuunnitelma uudistuvat jokaisella koulutussektorilla yhteiskunnan muutos, työn luonteen muutos, globalisaatio sekä teknologian kehittyminen heijastelevat koulujen sekä oppilaitosten toiminnallisiin tavoitteisiin. Samaan aikaan koulussa heikosti menestyvien oppilaiden osuus näyttää kasvan koulujen toimintakulttuurin on muututtava Kajaanissa opetussuunnitelmien uudistuminen ja paine oppimisympäristöjen digitalisointiin on edistänyt koulutusasteiden yhteistyön tiivistämistä sekä kuntien välisen yhteistyön tiivistymistä Kaikille kouluasteille yhteiset toimintakulttuurin kehittämisen linjat ovat Ilmiölähtöinen opetus Oppimisen motivaatiota edistävien oppimisympäristöjen kehittäminen ja toiminta nk. ubiikissa ympäristössä Opettajien osaamisen kehittäminen ja osaamisen jakaminen

9 Digitalisaatio varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa Kajaanissa opetuksen digitalisaatio on vahvassa vireessä Hankkeiden turvin kaupunkiin on palkattu digimentoreita ja pilottitoiminnan avulla olemme kehittäneet laitteiden käytön tuntemusta sekä madaltaneet kynnystä niiden käyttöön Sähköiset oppimisympäristöt mahdollistavat koulujen toimintakulttuurin uudistamisen pulpetissa istuttamisesta ja tiedon vastaanottamisesta oppilaan aktiivisuutta, yhteistoiminnallisuutta ja ilmiölähtöistä tiedonkäsittelyä tukevaan, uutta luovaan kouluun Perusopetuksessa laitekanta kohtuullinen ja sitä on suunniteltu kehitettävän v vuonna 2016 päivitetyn tvt strategian mukaisesti Digitalisaatio ja uuden opsin mukainen toimintakulttuurin kehittäminen laitekannan kehittäminen edellyttää seuraavan 4 5 vuoden aikana noin / vuosi panostuksia. Leasingaikojen pidentämisellä saadaan aikaan kustannusten hillitympää kasvua Varhaiskasvatuksessa ja erityisesti siellä esiopetuksessa luodaan pohjaa sähköisissä oppimisympäristöissä toimimiselle vuonna 2016 valmistuva VASU tarjonnee tarkemman valtakunnallisen suunnan, kuntavasu valmistuu 2017

10 Asiakastyytyväisyyskyselyjen tulokset ja niistä saatu palaute vs. palvelurakenne ja sopeuttaminen Kulttuuripalvelujen asiakastyytyväisyys on hyvää tasoa asteikolla 1 4 noin välillä Palvelut koetaan laadukkaina, kiinteistöt saavat myös kehuja, markkinointia kaivataan enemmän, laajempia aukioloaikoja toivotaan (tiukkaan mitoitettu henkilöstö ei kuitenkaan mahdollista tätä), lapsille suunnattuja tapahtumia / näyttelyitä toivotaan enemmän, lukukausimaksut koetaan usein korkeana Keskeinen kysymys kulttuurin osalta on, pidetäänkö kiinni valtionosuuksista ja samalla menorakenteesta? Kirjaston sekä kansalaisopiston palvelutasot tippuvat ensi vuoteen edelleen voiko järjestö ottaa poistuvia tehtäviä hoitaakseen? Varhaiskasvatuksen monitahoarvioinnin tulokset ovat olleet hyvät Varhaiskasvatuksen palvelut sopeutetaan lain määrittämälle tasolle. Tuetaan yksityisten palvelun tuottajien toimintaedellytyksiä. Perusopetuksessa ei ole tehty asiakastyytyväisyyskyselyä Kouluverkon osalta kiinteistöjen kunto ja investointien kohtuullistaminen on huomioitava tekijä ja oppilasmäärä Otanmäki Vuolijoen suunnalla

11 Nuorten palvelut ja Nuppa hanke Nuorisopalvelut: 8 nuorisotyöntekijää, 4 etsivää nuorisotyöntekijää, 3 NUPPA hanketyöntekijää Nuorisotaloverkko: Asemakadun NUPPA, Kuurna, Lehtikangas, Lohtaja, Otanmäki (Seuraunioni) NUPPA hankkeen kokonaiskustannus , josta omavastuuosuus euroa Kajaanissa toimii nk. yhteiskuntatakuun toteuttaminen

12 Järjestöjen rooli ja tukeminen ennalta ehkäisevässä työssä ja hyvinvoinnin edistämisessä Järjestöjen rooli kuntalaisten osallisuuden sekä aktiivisuuden edistämiseksi on keskeinen Kajaanilaiset järjestöt ovat aktiivisia toimijoita ja valtaosa järjestöistä on innokkaita olemaan mukana Hyte ryhmä käy aktiivista vuoropuhelua järjestöjen suuntaan Koulujen kerho ja iltapäiväkerhotoimintaa järjestetään pitkälle järjestöjen avulla Ydinkysymys kuuluu, miten kaupungissa tarjolla olevaa toimintaa, palveluja sekä aktiviteetteja järjestetään niin, että kuntalaisten aito aktiivisuus ja osallisuus toteutuvat pelkän vastaanottavan roolin sijasta?

13 Strategian arviointi, kuinka kuntalaisten omaehtoinen hyvinvoinnin edistäminen toteutuu Koulujen liikuntasalien ulkopuolinen käyttö on hyvällä tasolla. Jonkin verran käytetään perheliikuntaan sekä erityisryhmille mahdollistavia vapaita vuoroja Museoiden vapaa pääsy on lisännyt museokävijöitä ja saanut kuntalaisilta hyvää palautetta. Museot ovat saaneet uusia asiakkaita ja museokäynnin kynnys on madaltunut Koulujen ja päiväkotien liikunnan lisääminen lasten päivään on suunniteltua ja aktiivista kasvatustyötä Vapaa ajan tarjonta on monipuolista. Jatkossa on yritettävä huomioida vielä nykyistä enemmän kuntalaisia aktivoiva ja osallistava toiminta Matalan kynnyksen palvelutarjotin toimii hyvin ja kokemukset ovat olleet myönteiset. Hyödyn todentaminen on vaikeaa ja varaa sen ylläpitämiseen ei enää ole

14 Tulevaisuutta kohti tarjonnasta toimintaan Osaava Kainuu ja kainutlaatuinen opetuksen tulevaisuus Koulutusketjun yhteistyö digitaalisten ja yritteliäisyyttä edistävien oppimisympäristöjen ja toimintakulttuurin edistämiseksi Ilmiölähtöisyys, osaamisen kehittäminen ja jakaminen, motivaatiota edistävät oppimisympäristöt, ubiikki oppiminen, yritteliäisyyskasvatuksen SOTE yhteistyö ja muu hyvinvointia edistävä toiminta (LAPE työ, oppilas ja opiskelijahuollon yhteistyö, KAIKU kortti, museoiden pääsymaksuttomuus) Tulevaisuuden kunta edellyttää kuntalaisten aktiivisen roolin edistämistä kaikessa toiminnassa, passiivisesta ja vastaanottavasta tarjonnasta aktiivisuutta ja osallisuutta edistävään toimintaan

15