Moniohjaus koordinoivan ministeriön näkökulmasta

Transkriptio

1 Moniohjaus koordinoivan ministeriön näkökulmasta AVIen tulosohjausprosessi ja AVI-ELY ohjausjärjestelmän kehittämishanke Tulosohjausverkoston tapaaminen Ylitarkastaja Mikko Saarinen, VM / kunta- ja aluehallinto-osasto

2 AVIt osana VM:n hallinnonalaa VM:n hallinnonalalla isoja virastoja, mutta virastojen euromääräinen osuus VM:n pääluokasta on hyvin pieni (4,7 %) VM:n hallinnonalan virastot Verohallinto Tulli Valtiokonttori VRK Tilastokeskus Aluehallintovirastot Maistraatit Palkeet AVIen tulosohjausta toteutetaan osana VM:n hallinnonalan ohjauksen kokonaisuutta Kuitenkin erityispiirteitä ja sovelluksia virastojen monialaisuudesta johtuen (samoin kuin maistraateilla) 2

3 AVIt talousarviossa AVIen nettomääräraha TAE 2014:ssä euroa (momentti ) Nettoutettavat tulot TAE2014:ssä euroa, koostuu pääosin alkoholiluvista, sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaluvista sekä ympäristöluvista Työsuojelun henkilöstömenot rahoitetaan omalta STM:n momentiltaan, jonka nettomääräraha TAE 2014:ssä euroa (momentti ) Työsuojelun vastuualueiden henkilöstön muut menot rahoitetaan AVImomentilta Yhteensä n henkilötyövuotta 3

4 Aluehallintovirastojen ohjaus ( alkaen) Strateginen ohjaus, tavoitteet ja resurssit Toiminnallinen ohjaus Strategisen ohjauksen yhteistyö OKM STM OM TEM VM MMM SM YM Ylijohtaja Opetus- ja kulttuuritoimi (6) Työsuojelu (5) Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat (6) Pelastustoimi ja varautuminen (6) Ympäristöluvat (4) Kootut tukitehtävät Maistraatit Hallintopalvelut-vastuuyksikkö (6) Kunnat Aluehallinnon tietohallintopalvelut -yksikkö 4

5 AVIen tulosohjausta tekevät ryhmät Aluehallintovirastojen ohjausryhmä (pj. VM) hyväksyy AVIen strategia-asiakirjan allekirjoitettavaksi sekä strategiset tulossopimukset tulosneuvottelujen pohjaksi, käsittelee AVIen kehys- ja talousarvioesityksen sekä strategiset linjaukset ja laajat kehittämishankkeet jäseninä virastoja ohjaavien ministeriöiden edustajat ja aluehallintovirastojen edustajat. Aluehallintovirastojen tulosohjausryhmä (pj. VM) valmistelee ohjausryhmässä käsiteltävät asiat käsittelee, linjaa ja koordinoi hallinnonaloja yhteisesti koskevia asioita ja hankkeita jäseninä ohjaavien ministeriöiden ja keskushallinnon virastojen edustajat, aluehallintovirastojen edustajat sekä maakunnan liiton edustaja ja henkilöstöjärjestöjen edustajat. Erikoistumisyksiköt ja -tehtävät aluehallintovirastoissa Talous (ESAVI) Toiminnan kehittämisyksikkö (ESAVI) Toimitilat ja hankinnat (LSAVI) Maistraattien ohjaus ja kehittäminen (ISAVI) Työnantaja- ja henkilöstöpolitiikka (ISAVI) Tietohallinto (LAAVI) 5

6 Tulosohjausta tekevät ryhmät Aluehallintovirastojen ohjausryhmä Kokoonpano: pj. VM/KAO, ohjaavat ministeriöt (kansliapäällikkö-/osastopäällikkötaso), AVIt (2 ylijohtajaa) Kokoontunut vuonna 2013 kahdesti Tehtävät hyväksyä aluehallintovirastojen strategia-asiakirja virastoja ohjaavien ministerien allekirjoitettavaksi, hyväksyä strategiset tulossopimukset tulosneuvottelujen pohjaksi, käsitellä aluehallintovirastoja koskeva kehys- ja talousarvioesitys, käsitellä muut strategiset linjaukset, laajat kehittämishankkeet ja valtioneuvoston tai ministerityöryhmien käsiteltävät asiakirjat Aluehallintovirastojen tulosohjaustyöryhmä Kokoonpano: pj. VM/KAO, ohjaavat ministeriöt ja virastot (tulosohjauksen käytännön tekijät), AVIt, henkilöstöjärjestöt, maakunnan liitot Kokoontunut vuonna 2013 viidesti Tehtävät valmistella aluehallintovirastojen strategia-asiakirja ja strategiset tulossopimukset käsitellä aluehallintovirastoja koskeva kehys- ja talousarvioesitys, käsitellä, linjata ja koordinoida hallinnonaloja yhteisesti koskevia asioita ja hankkeita. 6

7 Tulosohjauksen asiakirjat: strategia-asiakirja Yhteinen kaikille aluehallintovirastoille Aluehallinnon uudistuksessa käyttöön otettu uusi ohjauksen väline Laaditaan hallituskaudeksi, tarkistetaan tarvittaessa vuosittain Rakennettu poikkihallinnollisten ydinprosessien / vaikuttavuustavoitteiden mukaisesti Ohjaavien ministeriöiden ministerit allekirjoittavat 7

8 Tulosohjauksen asiakirjat: tulossopimukset Strateginen Laaditaan yhdessä ohjaavien ministeriöiden, ohjaavien keskushallinnon virastojen ja AVIen kanssa Laaditaan hallituskaudeksi, tarkistetaan vuosittain Perustuu strategia-asiakirjassa asetettuihin yleisiin tavoitteisiin ja päämääriin Asiakirjassa määritellään virastolle keskeiset tavoitteet ydinprosesseittain (vaikuttavuusnäkökulma) sekä resurssit hallinnonaloittain (resurssien riittävyyden tarkastelu) VM:n hallinto- ja kuntaministeri sekä AVIn ylijohtaja allekirjoittavat Strateginen on tehty syksyllä 2011 neljäksi vuodeksi , tarkistukset välivuosina Toiminnalliset tulossopimukset Muutamat keskushallinnon virastot tekevät Työsuojelulla oma tulossopimuksensa ja tulosohjauskanavansa STM:n kanssa 8

9 AVIen tulosohjauksen vuosikello Tulosneuvottelut (VM + muut ohjaavat + AVIt) Kehysesitys (VM) Tilinpäätös ja toimintakertomusohjeet (ESAVI) Välitulosraportointi tulosneuvotteluja varten (AVIt) Joulu Tammi Strategisten ten päivitykset, ministeriöiden kannat, tulosohjaustyöryhmä ja ohjausryhmä (VM+ muut ohjaavat) Loka Marras Helmi Maalis Kirjanpitoyksikön tilinpäätös ja toimintakertomus (ESAVI Esitykset strategisten ten päivityksistä (AVIt) Syys Huhti Kehyspäätös (VN) TAE EK:lle (VN) Elo Touko TAE esitys (VM / KAO) TAE-palaute (VM / BO) Heinä Kesä Tilinpäätöskannanotto (VM) Strategisten ten väliraportointi- ja päivitysohjeet (VM)

10 AVIen tulosohjauksen kehityksestä Ensimmäisten vuosien aikana luotu ja vakiinnutettu ohjauksen käytännön toimintatavat Ensimmäinen kokonainen strategiakausi Resurssien jaon ja kohdentamisen menettelyjen määrittely ja käytännön toteutus (vrt. AVI-asetus) Tavoiteasetannan määrittely vaikuttavuustavoitteiden mukaan Ensimmäiset askeleet kohti keveämpää, vertailtavampaa ja kiteytetympää tavoitteiden asetantaa Ohjaavien tahojen keskinäinen yhteistyö ja toisaalta ministeriöiden yhteys aluehallintovirastoihin näyttäytyy VM:n suuntaan pääosin hyvänä ja toimivana Ministeriöt-keskusvirastot -yhteys: tiedonkulku VM:n suuntaan ja yhteys strategiseen tulossopimukseen kriittinen onnistumisen edellytys (AVI:ille tulevat uudet tehtävät, muu tehtävämääriin vaikuttava lainsäädäntö tai toimintaympäristön kehitys) Substanssiohjauksen tarkkuustaso vaihtelee hallinnonaloittain ja saakin vaihdella, haasteena kuitenkin on pääseminen tasolla tiiviimpään, yhtenäisempään ja yhteismitallisempaan tavoitteenasetteluun eri hallinnonalojen tehtävissä 10

11 AVIen tulosohjauksen kehityksestä Ohjauksen lähtökohtaisesti monivuotinen perspektiivi on edellytys toimivalle tulosohjaukselle nykyrakenteessa ( moniohjauksessa ) Uusien asiakirjojen laadintavuosi työläs, päivitysvuodet huomattavasti kevempiä Uudistuksen nopea toimeenpano heijastunut ensimmäisinä vuosina käytännön haasteina myös ohjaukseen ja sen koordinointiin Määrärahojen riittävyys Tietojärjestelmäkysymykset (esim. Valda) Valtakunnallisten erikoistumisyksiköiden roolien täsmentyminen ja vakiintuminen ottanut aikansa 11

12 AVIen ja ELY-keskusten ohjausjärjestelmän kehittämistyöryhmä Tavoitteena on ohjausjärjestelmän kehittäminen aluehallintouudistuksen toimeenpanosta ja toteutumisesta annetun selonteon linjausten mukaisesti. Tehtävänä on tehdä ehdotukset ohjausjärjestelmän kehittämisen edellyttämiksi säädösmuutoksiksi perusteluineen; tehdä ehdotus yhteisen strategia-asiakirjan rakenteeksi, valmisteluaikatauluksi ja menetelmäksi sekä sovittaa yhteen aluehallintovirastojen ja ELY-keskusten ohjauksen muuta kehittämistyötä. Valmisteltu nykytilan kuvaus sekä kuvaus keskeisistä ohjausjärjestelmän kehittämiseen vaikuttavasta lainsäädännöstä, linjauksista ja hankkeista 12

13 Työryhmän ehdotukset, luonnos kokouksessa Ehdotus AVIen ja ELY-keskusten yhteisen strategia-asiakirjan rakenteeksi, valmisteluaikatauluksi ja menetelmäksi Kaksiportaisuus tulosohjausasiakirjoissa (strategia-asiakirja ja ) nykyisen kolmiportaisuuden sijaan Terävöitetään tulosohjausta määrittelemällä se koskemaan vain keskeisimmistä tavoitteista, resursseista ja tavoitellusta muutoksesta sopimista Johtamissopimusten käyttöönotto Määritellään aluehallintovirastojen ja ELY-keskusten ohjausryhmien toimivalta nykyistä tarkemmin Kirkastetaan ja selkeytetään linkitystä ja suhdetta seuraavien asiakirjojen välillä: hallitusohjelma, kehyssuunnitelma, talousarvio, strategia-asiakirja, 13

14 Ohjausjärjestelmän muutos tulosohjauksen asiakirjojen näkökulmasta ALUEHALLINTOVIRASTOJEN OHJAUS ELY-KESKUSTEN OHJAUS KOORDINOIVA MINISTERIÖ MUUT MINISTERIÖT JA KESKUSVIRASTOT KOORDINOIVA MINISTERIÖ MUUT MINISTERIÖT JA KESKUSVIRASTOT Maakuntaohjelmat Toteuttamissuunnitelmat STRATEGIA-ASIAKIRJA (hallituskausi) Strateginen (hallituskausi) Toiminnallinen Hallitusohjelma, HSA, politiikkaohjelmat, kehykset, muut poikkihallinnolliset ohjelmat, kv-sopimukset Maakuntaohjelmat Toteuttamissuunnitelmat STRATEGIA-ASIAKIRJA (hallituskausi) Strateginen (hallituskausi) Toiminnallinen Hallitusohjelma, HSA, politiikkaohjelmat, kehykset, muut poikkihallinnolliset ohjelmat, kv-sopimukset ALUEHALLINTOVIRASTOJEN JA ELY-KESKUSTEN OHJAUS KOORDINOIVAT MINISTERIÖT MUUT OHJAAVAT MINISTERIÖT JA KESKUSVIRASTOT STRATEGIA-ASIAKIRJA AVIn AVIn AVIn AVIn AVIn AVIn (6+1) AVIn (6+1) (6+1) (6+1) (6+1) (6+1) (6+1) ELY-keskuksen ELY-keskuksen ELY-keskuksen ELY-keskuksen ELY-keskuksen ELY-keskuksen 14

15 Kiitos! Ylitarkastaja Mikko Saarinen puh