8.3 Investointiosa NETTOMÄÄRÄRAHAT. (Taulukko)

Transkriptio

1 8.3 Investointiosa Toimialojen nettoinvestoinnit olivat vuoden 2013 talousarviossa 0,39 milj. euroa pienemmät kuin vuoden 2012 talousarviossa. Vuoden 2013 tilinpäätöksessä investointien nettomenot ovat 13,7 milj. euroa pienemmät kuin vuoden 2012 tilinpäätöksessä. VASTUUHENKILÖT: Aineettomat hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet sekä koneet ja kalusto Osakkeet ja osuudet tehtävän mukainen vastuualueen/ tulosyksikön päällikkö kehitysjohtaja tilapalvelupäällikkö tehtävän mukainen vastuualueen/ tulosyksikön päällikkö tehtävän mukainen vastuualueen/ tulosyksikön päällikkö Sitovat tavoitteet 2014 Sitovat tavoitteet Investointiohjelman mukaisten kohteiden suunnittelu- ja rakennuttamistehtävien hoitaminen Tavoitetaso/seurantatapa Investointiohjelman toteutumisen seuranta osavuosikatsausten yhteydessä Tavoitteiden toteuma Investointien toteutumista on seurattu osavuosikatsausten yhteydessä hankekohtaisesti. Tavoite on toteutunut NETTOMÄÄRÄRAHAT (Taulukko)

2 LAAJENNUSINVESTOINNIT, INFRA LAAJENNUSINVESTOINNIT, UUDET KAAVA-ALUEET Infrainvestointien kustannustehokkuutta parannetaan sekä suunnittelua että kilpailutusta kehittämällä. Lisäksi etsitään ratkaisua kunnan rakennustöiden yhteydessä syntyvien puhtaiden ylijäämämaiden sijoittamiselle Sipoon kunnan alueelle. Kilpailutuksen kehittämisen yhtenä vuoden 2014 tavoitteena oli talviaurausurakoitten kehittäminen. Johtuen urakoiden kilpailutuksesta on talviaurausurakoiden tarjoajien määrä ollut hyvin rajallinen viime vuosina Sipoossa. Tähän saatiin korjausta vuonna 2014 ja kehitystyötä jatketaan tulevina vuosina. Puhtaiden ylijäämämaiden sijoittaminen Sipoon kunnan alueelle on edennyt. Söderkullan vanhalle käytöstä poistetulle kaatopaikalle on saatu ympäristölupa kaatopaikan viimeistelyyn ja siihen tarvittavien maiden vastaanottoon. Ensisijaisesti maiden vastaanotolla on tarkoitus hoitaa kunnan omien työmaiden ylijäämämassojen loppusijoitusta. Varsinaiset työt alkavat vuoden 2015 aikana. Liikenneväylät ja puistot Sipoon kasvu edellyttää uusien asemakaava-alueiden toteuttamista. Tämä edellyttää sekä lisäpanostusta infrastruktuurin suunnitteluun ja rakentamiseen että tiiviimpää yhteistyötä mm. kaavoittajien ja muiden sidosryhmien kanssa. Liikenneväylien osalta suurimmat investointikohteet ovat uusilla kaava-alueilla, mm. Taasjärven, Kartanonrinteen ja Sipoon Jokilaakson alueilla. Puistojen osalta suurin hanke on Taasjärven alueen puistojen toteuttaminen. Taasjärven uusien kaava-alueiden suunnitellut työt toteutettiin hieman ennakkoarviointeja edullisemmin. Taasjärvi III ja Kartanonrinteen kaava-alueilla toteutetaan vuonna 2015 päällystys, katuvalaistus ja vihertyöt riippuen asuntorakentamisen valmiusasteesta. Sipoon Jokilaakson ja Bastukärrin kaava-alueiden työt eivät ole päässeet etenemään olosuhteiden vuoksi. Sipoon Jokilaakson asemakaavan arvioidaan valmistuvan keväällä 2015, jolloin kunnallistekniikan toteuttaminen voi alkaa. Bastukärriin toteutetaan Keuksuontien jatkeen työt sorapintaisena kesään 2015 mennessä. Vesihuoltolaitos, kaava-alueet Vesihuoltolaitoksen uusien kaava-alueiden laajennusinvestoinnit keskittyvät vesihuollon toteuttamiseen mm. Taasjärven, Kartanonrinteen ja Sipoon Jokilaakson alueilla. Sipoon vesihuoltolaitos vastaa tämän lisäksi Viikinmäen puhdistamon 9. linjan rakentamiskustannuksista sopimuksen mukaisella 1,5 %:n osuudella. Kartanorinteen alueen osalta työt ovat valmistuneet jo vuoden 2013 puolella, ja jäljellä on takuuaikaisia korjaus- ja viimeistelytöitä.

3 Taasjärvi III:n osalta työt ovat valmistuneet kesän 2014 aikana. Urakka toteutui budjetoidun mukaisesti. Bastukärrin alueen investoinnit rajoittuvat Keuksuontien jatkeen rakentamiseen ja sen varteen rakennettavaan vesihuoltoon. Investoinnit toteutuvat noin euroa alle budjetoidun. Sipoon Jokilaakson vesihuollon toteuttamisesta on laadittu yleissuunnitelma, Asemakaavan vahvistuminen on viivästynyt mm. muinaismuistokartoitusten ja kaivausten vuoksi. Kunnallistekniikan rakentamisen ennustetaan alkavan vuoden 2015 aikana. Tälle vuodelle budjetoidut varat jäävät käyttämättä. Viikinmäen uusinvestoinnit etenevät aikataulussa ja talousarviossa. Sipoon vesihuoltolaitoksen vuoden 2014 uusinvestointien osuus Viikinmäen jätevedenpuhdistamon uusinvestoinneista on noin euroa. HSY:n laskutusrytmistä johtuen tämän vuoden investointeja ei laskutettu täysimääräisenä vaan osa kustannuksista siirtyy vuoden 2015 puolelle. Vesihuoltolaitos, haja-asutusalueet Vesihuoltolaitokselle muodostuu laajennusinvestointeja myös taajamien ulkopuolisten kohteiden toteuttamisesta. Näitä laajennusinvestointeja toteutetaan vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaisesti. Vuonna 2014 haja-asutuksen investoinnit kohdistuvat Etelä-Paippisten ja Immersbyn alueille. Harvaan asuttujen alueiden investoinnit määräytyvät Sipoon kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaan. Vuoden 2014 kesäkuuhun mennessä on saatu valmiiksi ehdotus uudeksi vesihuollon kehittämissuunnitelmaksi, jossa on määritetty kymmeneksi vuodeksi eteenpäin harvaan asuttujen alueiden vesihuollon investointikohteet. Kehittämissuunnitelman mukaisesti harvaan asuttujen alueiden vesihuoltohankkeita toteutettiin vuonna 2014 Antbackan, Herralan, Linnnapellon ja Gesterbyn alueilla. Lisäksi Kitön vesiosuuskunta liitettiin kunnan vesihuoltoverkostoon. LAAJENNUSINVESTOINNIT, NYKYISTEN KAAVA-ALUEIDEN MUUTOSALUEET Liikenneväylät ja puistot Liikenneväylien osalta laajennusinvestoinnit kohdistuvat pääosin Söderkullan alueen muutoskaavaalueille. Söderkullan keskustan kehittäminen asemakaavan pohjalta ei ole vielä valmis kunnallistekniikan suunnittelua ja toteutusta varten. Kunnallistekniikan toteutus siirtyy eteenpäin. Söderkullassa olevan Hiekkamäentien jatkeen kunnallistekniset työt myöhästyivät suunnitellusta aikataulusta. Työt pääsivät alkamaan vasta syksyllä 2014 jatkuen keväällä Vesihuoltolaitos Suunnittelukauden aikana laajennusinvestointeja tehdään pääosin Söderkullan alueelle ja myös jonkin verran Nikkilän muutoskaava-alueille. Hiekkamäentien jatkeen rakentaminen toteutetaan budjetoidun mukaisesti loppuvuoden 2014 aikana.

4 Söderkullan keskustan ja Kartanon Y-alueiden kaava-alueiden muutokset pystyttiin toteuttamaan aikaisemmista kaavailuista poiketen ilman infrainvestointeja. Näille muutosalueille varatut investointivarat jäävät käyttämättä. Liikunta- ja virkistysalueet Suunnitteilla olevan Hitån uimarannan rakennustyöt aloitetaan. Hitån uimarannan toteutus siirtyi vuoteen 2016 johtuen nykytilanteen uudelleen kartoittamisesta. LAAJENNUSINVESTOINNIT, RAKENNUKSET Päivähoidon leikki-/asukaspuistojen rakennukset Taasjärven alueella avointa leikkipuistotoimintaa tukeva palvelurakennus toteutetaan vuoden 2014 aikana. Taasjärven palvelurakennuksen suunnitelmat ovat valmistuneet ja rakentaminen on käynnissä. Projekti valmistuu kesäksi Vuoden 2014 kustannusten toteuma on suunnitelman mukainen. Tulevien hankkeiden suunnitteluvaraus Investointisuunnitelmassa ei ole esitetty mitään hanketta käynnistettäväksi. Kuitenkin uusien hankkeiden käynnistäminen tulee ajankohtaiseksi heti, kun on tehty päätökset niiden toteuttamisesta. Talousarvion investointisuunnitelmaan on tämän takia tehty varaus mahdollisesti päätettävien uusien hankkeiden suunnittelun käynnistämiseksi. 10 vuoden investointisuunnitelma valmistui kesällä Sen tuloksena aloitettiin syksyllä 2014 tulevien hankkeiden hankesuunnittelu. Hankevarausten suunnittelussa toteutui euroa. UUDELLEENINVESTOINNIT Nikkilän sydän Suurin osa nykyisen Sipoon koulukeskuksen rakennuksista puretaan ja tilalle rakennetaan uusi yhteinen yläkoulu Sipoonjoen koululle ja Kungsvägens skolalle. Koulu mitoitetaan 738 oppilaalle ja se valmistuu syyslukukauden 2016 alkuun mennessä. Investoinnin tavoitteena on kustannustehokkuus sekä nykyaikaisten, muunneltavissa olevien tilojen aikaansaaminen. Suunnittelun tavoitteena on 12 brutto-m 2 /oppilas. Vuoden 2014 aikana vanha Sipoonjoen koulu puretaan, uuden koulun perustustyöt tehdään ja myös koulun varsinaiset rakennustyöt pääsevät alkamaan. Nikkilän sydän -hankkeeseen kuuluu liikuntasali, jonka toteuttamiseen kunta on sitoutunut. Liikuntasalin toteuttamisvuosi ja koko sekä kunnan investointimääräraha tältä osin tarkentuu hankesuunnitelman hyväksymisen yhteydessä.

5 Nikkilän sydämen investoinnin ensimmäinen vaihe joudutaan toteuttamaan ilman liikuntasalia, jotta Nikkilän sydämen ensimmäinen vaihe olisi sille tehdyn investointivarauksen (rakennustekniset työt ilman ensikertaisia kalusteita 16,3 milj. euroa) mukainen. Hankesuunnitelmapäätöksen yhteydessä tehdään tarkempi tarkastelu liikuntasalin toteuttamisesta ja liikuntasalin poisjättämisen vaikutuksista ja lopullinen päätös liikuntasalin toteutusajankohdasta. Ulkona sijaitsevat lähiliikuntapaikat ( euroa) kuuluvat kuitenkin suunniteltujen investointien piiriin, ja ne toteutetaan koulun viimeistelyvaiheessa vuonna Nikkilän sydämen kokonaisinvestoinnin suuruus, jos liikuntasali rakennetaan heti, on arviolta 20,85 milj. euroa. Nikkilän sydämen investointi ilman liikuntasalia on arviolta 18,65 milj. euroa. Ilman liikuntasalia toteutettavan koulun kustannukset koostuvat seuraavista kustannuseristä: koulun rakennustekniset työt 16,30 milj. euroa ensikertaiset kalusteet 1,6 milj. euroa purkutyöt 0,50 milj. euroa lähiliikuntapaikka 0,25 milj. euroa Nikkilän sydän -hankkeeseen kuuluva lähiliikuntapaikkainvestointi on esitetty laajennusinvestoinneissa erillisenä hankkeena, eikä se näy tässä investointikokonaisuudessa. Tällöin Nikkilän sydämen kustannukset uudelleeninvestointien osalta ovat arviolta 18,40 milj. euroa, josta ensikertaisen kalustamisen osuus on arviolta 1,6 milj. euroa ja rakennusteknisten töiden osuus 16,8 milj. euroa. Vuoden 2014 osuus on 4,9 milj. euroa. Nikkilän sydämen kustannukset jakautuvat hankkeen toteutusvuosille siten, että vuoden 2014 kustannukset ovat lisääntyneet merkittävästi ja vastaavasti myöhempien vuosien kustannukset ovat pienentyneet. Hankkeen suunnittelu on vielä kesken ja kustannusjakoa tarkennetaan suunnitelmien edetessä. Valtuusto ottaa kantaa Nikkilän sydämen toteuttamiseen ja rakennusaikatauluun hankesuunnitelman käsittelyn yhteydessä. Nikkilän sydämen hankesuunnitelma hyväksyttiin helmikuussa Nikkilän sydän -hanke on suunnittelu- ja toteutusrytmiltään tiukka, ja talousarvion laadinnan yhteydessä suunnitelma oli vasta luonnosvaiheessa. Vuodelle 2014 budjettiin tarkentui kustannusarvioksi 4,9 miljoonaa, josta toteutui 2,6 miljoonaa. Liikuntasali tullaan rakentamaan vasta Nikkilän Sydän kakkosvaiheen yhteydessä. Suunnittelutyö valmistui ja urakkatarjoukset hyväksyttiin vuoden 2014 loppuun mennessä. Varsinaiset rakentamistyöt aloitettiin hankesuunnitelman mukaisesti marraskuun 2014 alussa. Kustannusarvio on kunnanhallituksen hyväksymän 19,9 miljoonan euron raamin mukainen. Kustannusarvio nousi hankesuunnittelun viimeistelyvaiheessa, kun koulun tilasuunnittelussa painotettiin entistä enemmän teemaa kaksi koulua saman katon alla ja tilaohjelmaa laajennettiin lisäämällä kaksi teorialuokkahuonetta. Nikkilän sosiaali- ja terveysasema, jossa nykyisen terveysaseman tilalle rakennetaan kokonaan uusi sosiaali- ja terveysasema. Työ saadaan päätökseen, ja se valmistuu asiakkaiden käyttöön kesäksi Jäljellä olevia töitä ovat sisääntulokannen valmistus, pihatyöt sekä urakoiden loppulaskut. Kokonaisinvestoinnin suuruus on 15,5 milj. euroa, josta vuoden 2014 osuus on 1,97 milj. euroa. Etelä-Sipoon keskuskeittiö, jonne tullaan jatkossa keskittämään koko Etelä-Sipoon alueen ruoanvalmistus. Päivittäin siellä tullaan valmistamaan ruoka-annosta kouluille sekä päiväkodeille. Kokonaisinvestoinnin suuruus on 4,7 milj. euroa, josta 4,52 milj. euroa on varattu vuodeksi Etelä-Sipoon keskuskeittiö ei ole vuoden 2014 talousarviossa mukana.

6 PERUSKORJAUSINVESTOINNIT Rakennukset Nuorisotila Pleissin ensimmäisen ja toisen kerroksen välille toteutetaan vuonna 2013 suunniteltu sisäpuolinen portaikko. Lisäksi ensimmäiseen kerrokseen toteutetaan koneellinen ilmanvaihto. Nikkilän sosiaali- ja terveysaseman potilashissi uusitaan ja keittiö otetaan käyttöön. Sosiaali- ja terveysasema on kesällä 2014 valmis luovutettavaksi asiakkaalle. Rakennuksen 29, Juhlatalon, vesikatto uusitaan sekä tehdään tarvittavat toiminnalliset sisäpuoliset muutokset ja kosteusvauriokorjaukset siten, että rakennus saadaan käyttöön. Määräraha vuodeksi 2014 on euroa. Nuorisotila Pleissin työt valmistuvat suunnitellusti syksyllä Nikkilän sosiaali- ja terveysaseman työt valmistuivat aikataulussa vuonna 2014 ja takuuaika hankkeelle käynnistyi. Kustannusarvio alittui eurolla vuonna 2014, koska toteutuneiden lisätöiden määrä oli pienempi. Juhlatalon suunnitelmat valmistuivat keväällä ja rakentaminen alkoi kesäkuussa Juhlatalon kustannusarvio oli euroa talousarviossa olevan euron sijasta. Syynä kustannusten lisäykseen on ensimmäisen kerroksen ja kellarin välipohjassa todettu mikrobivaurio. Tämä on aiheuttanut rakenteisiin kohdistuvia lisätöitä, joita ei kustannusarviota tehtäessä ollut tiedossa. Kustannuksia toteutui vuonna euroa vuonna Juhlatalon käyttöönotto tapahtuu keväällä Sisäilmaan liittyvät peruskorjaukset toteutuivat noin edestä, kun suunniteltu oli euroa, merkittävimpinä kohteina olivat Talman koulu sekä Ängskkullenin päiväkoti. Talman koulun peruskorjaus jatkuu vuonna Liikenneväylät ja puistot Peruskorjausinvestointeina tarkastelujaksolla toteutetaan huonokuntoisimpien katujen perusparannuksia Nikkilän ja Söderkullan alueilla sekä päällystetään sorapintaisia katuja lähinnä Nikkilän alueella. Katu- ja ulkovalaistuksen osalta lisäpanostusta edellyttää elohopeavalonlähteiden korvaaminen säädösten mukaisin valonlähtein elohopeavalonlähteiden valmistuksen ja maahantuonnin loppuessa EU-direktiivin mukaisesti vuonna Hankkeen kustannusarvio on euroa ja se jakautuu vuosille Puistojen osalta toteutetaan vuosittain yhden leikkipaikan perusparannustyöt ja ne alkavat Maaniityn leikkipuistosta, Söderkullassa. Joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä parannetaan pysäkkijärjestelyin sekä rakentamalla liityntäpysäköintialueita mm. HSL:n ja kunnan välisten sopimusten pohjalta. Yksikön henkilöstövajeesta johtuen ei katujen perusparannustöitä pystytty tekemään suunnitellulla laajuudella.

7 Katu- ja ulkovalaistuksen osalta elohopeavalonlähteiden vaihtaminen LED-valaisimiksi on edennyt suunnitellusti. Vaihtotyöt jatkuvat vuosina 2015 ja Maaniityn leikkipuisto Söderkullassa on valmistunut. Joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä on parannettu kunnostamalla Söderkullassa olevien Neiti Miilin tien ja Opintien liikenneolosuhteita linja-autoliikennettä silmällä pitäen. Vesihuoltolaitos Viikinmäen puhdistamon perusparannuksen sekä Metsäpirtin kompostointikentän laajennuksen kustannuksista vesihuoltolaitos vastaa sopimuksen mukaisella 1,5 %:n osuudella. Vesihuoltolaitoksen peruskorjausinvestoinnit sisältävät Nikkilän keskustan vanhojen valurautaisten vesijohtojen ja betonisten viemärilinjojen saneeraukset sekä Lönnbackan pumppaamon saneerauksen. Viikinmäen peruskorjausinvestoinnit etenevät aikataulussa ja talousarviossa. Sipoon vesihuoltolaitoksen vuoden 2014 peruskorjausinvestointien osuus Viikinmäen jätevedenpuhdistamon peruskorjausinvestoinneista on noin euroa. HSY:n laskutusrytmistä johtuen tämän vuoden investointeja ei laskutettu täysimääräisenä vaan osa kustannuksista siirtyy vuoden 2015 puolelle. Peruskorjausinvestoinnit on aloitettu tänä vuonna toteuttamalla verkoston kuntotutkimukset, joiden pohjalta määritellään tulevat saneerattavat verkosto-osuudet. Verkostosaneerauksissa tehdään yhteistyötä mahdollisuuksien mukaan Katu- ja viheralueet -yksikön kanssa synergiaetujen saavuttamiseksi. Saneerattavien johtojen lisäksi peruskorjauksia on tehty myös useissa pumppaamoissa., kuten Nikkilän pumppaamossa, Söderkullan kartanon pumppaamossa ja Salparin koulun pumppaamossa. Peruskorjausinvestointien osalta talousarvioon varattu budjetti alittuu. Kuntotutkimusten avulla varmistetaan tehokkaat ja oikein kohdistetut saneerausinvestoinnit. Kartoitukset vievät aikaa ja sen vuoksi saneerausmäärärahaa ei ennätetty täysimääräisenä käyttämään. HSY ei oman laskutustahtinsa vuoksi ennättänyt laskuttaa täysimääräisenä kaikkia vuonna 2014 toteutuneita saneerauskustannuksia.