Työryhmän vastaukset kunnanjohtajan päätöksessään esittämiin selvitettäviin

Transkriptio

1 MONITOIMITALOTYÖRYHMÄN SELVITYS Kunnanjohtaja on nimennyt päätöksellään kolmen hengen työryhmän, johon kuuluvat Tiina Hirvonen, Ilkka Ruutu ja Jukka Anttila. Työryhmän sihteerinä on toiminut vs. hallintosihteeri Tiina Jaakola-Siimes. Työryhmän tehtävänä on lisäselvityksen tekeminen Klaukkalan monitoimitalon hankesuunnitelmaan sisältyvien tietojen osalta sekä lisäselvitykset hankkeen yhteensovittamisesta Arkadian yhteislyseoon suunniteltujen liikuntasalin tilojen kanssa. Työryhmän tulee saattaa selvitys valmiiksi mennessä. Kunnanjohtaja on päätöksessään nimennyt Tiina Hirvosen monitoimitalon koordinoinnista vastaavaksi (Liite 1). Työryhmän vastaukset kunnanjohtajan päätöksessään esittämiin selvitettäviin asioihin: 1. Hankkeen tämän hetkinen kustannusarvio ja hankkeen vaikutus kunnan talouteen - Monitoimitalon investoinnin kokonaiskustannukset Monitoimitalon rakennusinvestoinnin L2-suunnitelmien perusteella laskettu kustannus on euroa (alv 0 %). Alv-vaikutus kustannuksiin on euroa. Monitoimitalon irtaimiston kustannus on euroa tämän hetkisessä investointiohjelmaesityksessä. On mahdollista saada musiikkiopistolta flyygeli salin käyttöön, jolloin irtaimistoon käytettävä summa vähenisi eurolla. Monitoimitalon rakennusinvestointiin saadaan valtionavustusta nuorisotilojen rakentamiseen euroa. Tämän lisäksi arvioidaan, että salin osalta saataisiin valtionavustusta euroa. Monitoimitalon sijoittuminen Klaukkalan urheilualueelle vaikuttaa siihen, että tenniskentistä olisi siirrettävä reunimmainen. Tenniskentät on kuitenkin järkevä sijoittaa alueella yhtenäisesti. Tämän vuoksi kaikille kolmelle tenniskentälle on järkevää hakea uusi sijoituspaikka. Tenniskenttien siirto tulee maksamaan n euroa. Edellä esitettyjen kustannusten ja saatavien valtionavustusten jälkeen Nurmijärven monitoimitalosta kunnalle jäävä kokonaiskustannus on yhteensä euroa. Investointi rahoitetaan osittain lainalla.

2 Käyttötalousvaikutukset Käyttötalousvaikutusta on laskettu monitoimitaloon kohdistuvien ulkoisten kulujen ja tulojen kautta. On arvioitu, että monitoimitalo ja siihen liittyvä toiminta vaikuttaa kunnan talouteen n euroa toimintakatetta nostavasti. Liitteessä 2 on tarkempi erittely monitoimitaloon liittyvistä kuluista ja tuloista ja poistuviin tiloihin liittyvistä kustannuksista. Yritysyhteistyön kautta on arvioitu saatavan myös tuloja. Lainan hoitoon liittyviksi korkokuluiksi on arvioitu vuositasolla euroa. 2. Monitoimitalon vaikutus muiden tilojen käyttöön - Kunnan omistamat tai hallinnoimat tilat Musiikkiopisto käyttää Klaukkalan alueella Säästökeskuksen kiinteistössä olevaa kunnan yhtiön tilaa Tellosalia, joka sijaitsee kirjaston alapuolella ja koulun tiloista Klaukkalan koulun tiloja. Monitoimitalon valmistuttua he esittävät luopuvansa Tellosalin käytöstä. Tanssiopisto järjestää opetusta Klaukkalan alueella seuraavissa kunnan omistamissa tai hallinnoimissa tiloissa: Syrjälän ja Uotilan koulu, nykyiset nuorisotilat, kirjaston alapuolella oleva sali. Monitoimitalon valmistuttua tanssiopisto luopuu ilmoituksensa mukaan Syrjälän koulun ja mahdollisesti Uotilan koulun salien käytöstä. Nurmijärven opisto käyttää Klaukkalan alueella seuraavia kunnan tiloja: Isoniitun koulu, Klaukkalan yläaste, Klaukkalan koulu, Mäntysalon koulu, Lepsämän koulu, Uotilan koulu, Ylitilantien päiväkoti, Klaukkalan kirjaston kerhohuone. Monitoimitalon valmistuttua Nurmijärven opisto ei ole luopumassa mistään kunnan nykyisten tilojen käytöstä. Tarkempaa tietoa opistojen nykyisistä tilojen käytöstä on liitteessä 3. - Aitohelmen kiinteistö - nykyinen ja tuleva käyttö Aitohelmen nykyisten tilojen käyttö jakaantuu neliömetrien mukaan seuraavasti:

3 Tällä hetkellä Aitohelmen tiloissa toimii pohjakerroksessa yksityinen kuntosali ja Taito Uusimaan käsityökeskus. Ensimmäisessä kerroksessa on päiväkotitilat ja Nurmijärven opiston tilaa. Toisessa kerroksessa on tilat Nurmijärven musiikkiopistolla, päiväkodilla ja Nurmijärven opistolla. Monitoimitalon myötä Aitohelmestä vapautuu musiikkiopiston tilat. Nurmijärven opisto on kiinnostunut saamaan lisätilaa Aitohelmestä. Samoin Taito Uusimaan käsityökeskus haluaisi tilat ylemmästä kerroksesta nykyisten kellarikerroksen sijaa ja on kiinnostunut musiikkiopistolta vapautuvista tiloista. Aitohelmen rakennuksen peruskorjaus on ajankohtainen lähivuosina. - Uusien käyttäjien/vuokralaisten hankinta vapautuviin tiloihin Musiikkiopistolta vapautuvaa Tellosalia on mahdollista vuokrata muiden kulttuuritoimijoiden tilaksi esim. harrastajateatterin tilaksi. Haasteena tilan edelleen vuokraukseen voi olla vuokran suuruus. Tanssiopistolta vapautuvat Syrjälän ja mahdollisesti Uotilan liikuntatilan käyttötunnit jaetaan liikuntapalvelujen kautta muille hakijoille. Klaukkalan alueella koulujen liikuntasaleihin on ollut enemmän kysyntää, kun on ollut mahdollisuus tarjota vuoroja. 3. Monitoimitalon sali - Salin käyttöaste Tämän hetken arvion mukaan salia käytettäisiin 980 tuntia vuodessa ja tilaisuuksia olisi 140. Käyttöaste olisi 52 %:a. Käyttöaste on laskettu suhteuttamalla vuoden aikana käytettävissä olevat päivät käyttöpäiviin (100 % = 45 viikkoa, keskimäärin 6 päivää viikossa, á 7 tuntia = 1680 h/v) Käyttöastetavoite on 60 %:a. Tilaisuuksien määrän salissa arvioidaan olevan välillä. Liitteessä 4 on salin käyttöasteen määrittelyä. - Salin käytön organisoituminen Monitoimitaloon suunniteltu esittävän taiteen sali sijoitetaan organisatorisesti sivistystoimeen, kirjasto- ja kulttuuripalvelujen tulosalueelle kulttuuriyksikköön omana laskentayksikkönä/ kustannuspaikkana. Tällöin saliin liittyviä kuluja ja tuottoja seurataan omana yksikkönä. - Salin kustannukset Monitoimitalon salille arvioitu käytön nettokustannus on noin euroa vuositasolla. Nettokustannusta laskettaessa on huomioitu saliin liittyvät tulot ja käyttömenot. Salin tuloslaskelman

4 vuosittainen tappio vuonna 2018 on euroa, kun mukaan on otettu lainojen korot ja investointi. Tarkempi laskelma salin kustannuksista on liitteessä 5. - Monitoimitalon salin toimintasuunnitelma Monitoimitalon esiintyvän salin käyttöön liittyen on laadittu liitteessä 6 oleva toimintasuunnitelma, jossa käydään lävitse salin toimintaajatusta, markkina- ja kilpailija-analyysiä sekä salin hallintoa ja taloutta. 4. Monitoimitalon suhde Arkadian lukioon suunniteltujen tilojen käyttöön Arkadian liikuntasali on suunniteltu koululiikunnan käyttöön. Tilaa voidaan myös hyödyntää koulun muihin tilaisuuksiin ja taidelinjan esityksiin. Arkadian liikuntasali on mahdollista toteuttaa suurempana salina, jolloin tila soveltuu SM-tasoiseen salibandyn pelaamisen naisten osalta. Urheilutilaa on vaikea muuttaa kulttuuritilaksi. Kulttuuri- ja liikuntatilojen tarpeet ovat hyvin erilaiset. Isommassa vaihtoehdossa liikuntasaliksi on mahdollista järjestää vielä suurempia yleisötiloja kuin monitoimitalossa. Arkadian liikuntasalin laajemmasta vaihtoehdosta selvitystyö on kesken. Jos Arkadian liikuntasali rakennetaan isommaksi, salibandyseura SB-Pro sitoutuu 1400 tunnin käyttöön vuodessa. Salibandyn pelikausi on syyskuun puolesta välistä pääsiäiseen. Isomman salin tämän hetkiseksi kustannukseksi on arvioitu miljoona euroa enemmän kuin koululiikuntaan soveltuvan salin. Isomman salin myötä kunnan osuus Arkadian koulukiinteistö Oy:ssä nousisi mahdollisesti n. 30 %:iin nykyisen 25 %:n sijaan. Sekä monitoimitaloon että Arkadian liikuntasaliin tulevat pukuhuoneet ja kahvio oheistiloineen. Monitoimitaloon tulevaa voimailusalia voi myös hyödyntää Arkadian koulukiinteistöt oy:n vuokralainen. Samoin urheilualueelle sijoittuvat parkkipaikat ovat koko alueen käytössä. 5. Tilavaihtoehdot toimijoille, jos monitoimitalohanketta siirretään tai hankkeesta luovutaan - Nuorisotila Nuorisotila jatkaa nykyisissä tiloissa. Nykyiselle vuokranantajalle esitetään vuokrasopimuksen jatkamista tarvittavan ajan. Jos monitoimitalohanke ei toteudu, voidaan nuorisotilojen osalta selvittää tilojen varaaminen tulevista Klaukkalan toimitilahankkeista esim. Viirilaakson kauppakeskushankkeen yhteydessä.

5 Esiintyvän taiteen sali Käytetään Nurmijärven yhteiskoulun salia ja muita saleja ja tiloja, joita kulttuuripalvelut on käyttänyt tähän asti. Jos monitoimitalo ei toteudu, on mahdollista rakentaa pääkirjaston yhteyteen vuonna 2009 laaditun hankesuunnitelman mukainen kulttuurisali. Salin kustannusarvio olisi n. 3,5 M. - Opistojen tilat Opistot jatkavat nykyisissä tiloissaan. Jos monitoimitaloa ei rakenneta, on mahdollista, että opistot voivat hyödyntää Arkadian liikuntasalin yhteyteen tulevia tiloja. - Urheilualueen pukutilat ja konehalli Nykyinen urheilualueen konehalli säilyy nykyisellä paikallaan myös monitoimitalon valmistumisen jälkeen. Nykyiset pukutilat ovat huonossa kunnossa ja tarvitsevat korjausta. Jos monitoimitalon valmistuminen viivästyy, pukutilojen korjaukseen tarvitaan arviolta euroa. Jos monitoimitalo ei toteudu, joudutaan urheilualueelle rakentamaan uudet pukutilat, joiden kustannusarvio on 1-1,5 M. 6. Muut asiat - Esitys monitoimitalon toiminnan organisoitumisesta Monitoimitalon toiminnan yhteensovittamisesta vastaa talon toiminnanjohtaja. Toiminnanjohtaja sijoittuu hallinnollisesti nuorisopalveluiden tulosalueelle. Toiminnanjohtajaksi nimetään taloon tuleva uusi nuoriso-ohjaaja. Hänen tehtävänään on talossa tapahtuvan toiminnan koordinointi. Useassa kunnassa on taloille, joissa on useampia toimijoita, nimetty talon työntekijöistä toiminnanjohtaja. Tästä esimerkkinä on Tampereella monitoimitalo 13 ja Turussa Vimma nuorten taide- ja toimintatalo. Esittävän taiteen salin toiminnasta vastaa kulttuuripalvelut, kulttuurijohtaja yhdessä markkinointisihteerin kanssa. - Urheilualueen käyttö 2014 Monitoimitaloon tulevat pukutilat korvaavat nykyiset urheilualueen pukutilat. Urheilualueella järjestettävät tapahtumat ja muu säännöllinen toiminta käyttäisi näitä pukutiloja. Klaukkalan urheilualueella on 11 Nurmijärven Jalkapalloseuran järjestämää tapahtumaa vuonna 2014, joista viisi on kaksipäiväistä. Nurmijärven yleisurheilijoiden tapahtumia on seitsemän, joista yksi on kaksipäiväinen, ja muita tapahtumia kaksi. Varaustunteja Klaukkalan urheilualueella eri toimintoihin on kaikkiaan 6539,95 tuntia vuonna Varaukset kohdistuvat tekonurmeen, jalkapallohalliin ja yleisurheilukenttään.

6 Monitoimitalon suunnittelusta tähän mennessä aiheutuneet kustannukset Monitoimitalon suunnittelu on tilattu julkisen hankintamenettelyn mukaisella kilpailutuksella ja suunnittelijat on valittu teknisen lautakunnan päätöksin. Suunnittelusopimukset ovat voimassa ja kattavat koko rakennuksen suunnittelun sekä työmaa-aikaiset tehtävät. Sopimusten yhteenlaskettu arvo on n euroa. Mikäli tilaaja päättäisi yksipuolisesti irtisanoa sopimukset, tilaajan maksettavaksi tulevat kustannukset määräytyvät suunnittelusopimusten ja alalla sovellettavien yleisten sopimusehtojen (KSE) mukaisesti siten, että tilaajan on maksettava purkuhetkeen mennessä tehty suunnittelu sekä sopimuskumppaneille aiheutuneet kulut ja mahdolliset vahingot. Tilaajalla ei ole yksipuolisesti oikeutta muuttaa suunnitteluaikataulua. Tähän mennessä pääsuunnittelija on jo reklamoinut tilaajalle yksipuolisesta sopimusrikkomuksesta aikataulun viivästymisestä johtuen. Tähän mennessä monitoimitalon suunnittelusta on maksettu euroa. Kunnan työntekijät ovat käyttäneet monitoimitaloon suunnitteluun ja muuhun valmisteluun tähän mennessä työaikaa noin työtuntia. Työryhmän puolesta Tiina Hirvonen, Jukka Anttila, Ilkka Ruutu LIITTEET: Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Kunnanjohtajan päätös työryhmän perustamisesta Monitoimitalon vaikutus kunnan talouteen Tilojen käyttöselvitys Monitoimitalon salin käyttöaste Monitoimitalon salin koelaskelma Monitoimitalon salin toimintasuunnitelma

7 NURMIJÄRVEN KUNTA PÄÄTÖS 57 Kunnanjohtaja Asia LISÄSELVITYSTEN TEKEMINEN KLAUKKALAN MONITOIMITALON HANKESUUNNITELMAAN SISÄLTYVIEN TIETOJEN OSALTA SEKÄ LISÄSELVITYKSET HANKKEEN YHTEENSOVITTAMISESTA ARKADIAN KOULUUN SUUNNITELTUJEN LIIKUNTASALIN TILOJEN KANSSA Selostus Klaukkalan monitoimitalon hankesuunnitelma on käsitelty ja hyväksytty teknisessä lautakunnassa Hanke on esitelty kunnanhallitukselle ja valtuustolle syksyllä Hankesuunnitelman perusteella valtuusto varasi rakennushankkeelle määrärahan talousarvioon vuosille Hankkeen L1 suunnitelmat on hyväksytty teknisessä lautakunnassa ja kunnanhallituksessa keväällä Hankkeen arkkitehtisuunnittelu ja hankesuunnittelua on jatkettu ja L 2 suunnitelmat on määrä käsitellä teknisessä lautakunnassa ja kunnanhallituksessa lokakuussa. Vaikka hankesuunnitelman lähtötiedoissa ei ole tapahtunut muutoksia, tarvitsee valtuutetut lisätietoja päätöksenteon pohjaksi. Arkadian Koulukiinteistö Oy on vuonna 2013 esittänyt kunnanhallitukselle kunnan osallistumista vuosille suunnitellun liikuntasalin rakennushankkeeseen yhteisen kiinteistöyhtiöön varattavalla 1 milj. euron määrärahalla. Hankesuunnitelma on huhtikuulta Hanke on suunnitteluvaiheessa ja viime vaiheessa on esitetty myös laajempaa salibandytilat sisältävää vaihtoehtoa. Monitoimitalohankkeeseen liittyen on kuluvan vuoden aikana tehty lisäselvityksiä mm. hankkeen taloudellisista vaikutuksista kunnan käyttötalouteen, musiikkiopiston ja tanssiopiston avustuksiin ja rahoituskustannuksiin. Kunnan taloudellinen tilanne on viime ja kuluvana vuonna heikentynyt nopeasti. Yleinen talouden laskusuhdanne ja valtionosuusleikkaukset sekä kunnalle tulleet uudet lakisääteiset velvoitteet merkitsevät sitä, että kunnan tilinpäätösennuste kuluvalle vuodelle on noin 10 milj. euroa alijäämäinen ja vähintään kahdelle seuraavalle vuodelle talousarviot laaditaan useita miljoonia euroja alijäämäisiksi. Kunnan investointien taso tulee kuitenkin olemaan taloustilanteeseen nähden erittäin korkealla tasolla ja on odotettavissa, että useat lakisääteisten palvelujen kannalta tärkeät hankkeet, kuten yli 40 vuotta vanhojen päiväkotien peruskorjaukset ovat mm. monitoimitalon edellyttämän merkittävän investointimäärärahan vuoksi vaarassa siirtyä taloussuunnitelmakauden ulkopuolelle. Valtuustoryhmien puheenjohtajien ja valtuuston ja hallituksen puheenjohtajien kokouksessa syyskuussa esitettiin mm., että monitoimitalohankeen jatkosuunnittelu ja hankkeen toteuttaminen edellyttää hankkeen koordinoinnista vastaavan henkilön nimeämistä ja lisäselvityksiä siitä, ovatko hankkeeseen suunnitellut tilavaraukset joiltain osin päällekkäisiä Arkadian lukion liikuntasalin rakennushankkeen kanssa. Tämän lisäksi on samalla tarkoituksenmukaista tehdä lisäselvityksiä niiltä osin, joissa monitoimitalohankkeen lähtökohtatiedot eivät ole olleet riittäviä, ja niiltä osin kun on tehty tarkennettuja selvityksiä, kuten monitoi- mitalon suunnitellun salin käyttöasteesta ja talon vaikutukset kunnan käyttötalouteen, kunnan kulttuuritoimen avustuksiin ja sisäisiin vuokriin.

8 NURMIJÄRVEN KUNTA PÄÄTÖS 57 Kunnanjohtaja Päätös. Päätän nimetä Klaukkalan monitoimitalo hankkeen koordinoinnista vastaavaksi Tiina Hirvosen sekä nimetä hänen lisäkseen kolmen hengen työryhmään Ilkka Ruudun ja Jukka Anttilan. Ryhmän tehtävänä on edellä esitetyn mukaisesti: Saattaa Klaukkalan monitoimitalon hankesuunnitelman sisältyvät tiedot ajantasalle taloon suunnitellun salin käyttöasteen osalta ja päivittää hankkeen kustannusarvio L2 lokakuussa valmistuvien suunnitelmien mukaisesti ottaen huomioon mm. hankkeen sijoittumisesta aiheutuvat liikuntapaikkojen muutos ym. työt Selvittää ja täydentää suunnitelmaa siltä osin kuin monitoimitalolla on vaikutuksia kunnan suoraan omistaminen tilojen Kiinteistö Oy Aitohelmi ja koulujen ja mahdollisesti muiden kunnan suoraan tai välillisesti omistamien tilojen käyttöön tulevaisuudessa Selvittää ja liittää hankesuunnitelmaan arvio siitä, mitä vaikutuksia hankkeeseen sisältyvän salin käyttötarkoituksilla on Arkadian lukioon suunniteltujen uusien tilojen käyttöön ja tehdä ehdotus, miten yhdistää/yhteensovittaa nämä hankkeet salin ja muiden tilojen rakentamisen osalta sekä monitoimitaloon suunniteltujen tilojen tarkoituksenmukaisuus näiden kahden hankkeen yhteensovittamisen näkökulmasta Liittää selvitykseen edellä mainitut ja laaditut yksityiskohtaiset laskelmat monitoimitalon taloudellisista vaikutuksista kunnan talouteen Laatia yleispiirteinen arvio mahdollisista vaihtoehdoista tilavaihtoehdoista tarkempaa analyysia varten siitä, miten eri toimijoiden toiminta voidaan turvata ja tilatarpeita helpottaa seuraavien viiden vuoden tähtäyksellä turvata, mikäli hankeen toteutuksesta esim. kunnan yleisen taloudellisen tilanteen tiukkenemisen tai/ja hankkeen suunniteltua korkeammasta kustannustasosta tai merkittävän suurista kunnan käyttötalousvaikutuksiin liittyvistä syistä kokonaan luovutaan. Selvitys tulee saattaa valmiiksi mennessä, jolloin valtuustolla on mahdollisuus tarkemmin arvioida hankkeen toteuttamismahdollisuuksia marraskuun kunnan talousarvion 2015 ja suunnitelman käsittelyn yhteydessä. Allekirjoitus Kimmo Behm Kunnanjohtaja

9 NURMIJÄRVEN KUNTA PÄÄTÖS 57 Kunnanjohtaja Nähtävillä Oikaisuvaatimus Jakelu Kh 14 pv Kunnanhallitus Tiina Hirvonen Jukka Anttila Ilkka Ruutu

10 NURMIJÄRVEN KUNTA PÄÄTÖS 57 Kunnanjohtaja OIKAISUVAATIMUS Muutosta voi hakea kunnanhallitukselta kirjallisella oikaisuvaatimuksella, joka on toimitettava kunnanhallituksen kirjaamoon viimeistään ennen kunnanviraston aukioloajan päättymistä neljäntenätoista (14) päivänä päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja kunnan jäsen. Oikaisuvaatimusta ei voi tehdä, jos päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. OHJEET Oikaisuvaatimuskirjelmä Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja siinä on ilmoitettava: 1) vaatimuksen tekijän nimi, ammatti ja postiosoite (asiamiehen osalta vastaavat tiedot), 2) päätös, johon haetaan muutosta, 3) miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja muutos, jota siihen vaaditaan tehtäväksi ja 4) muutosvaatimuksen perusteet. Kirjelmä on vaatimuksen tekijän itsensä tai hänen valtuuttamansa asiamiehen allekirjoitettava ja siihen on liitettävä päätös, johon haetaan muutosta sekä selvitys siitä, mistä päivästä oikaisuvaatimuksen tekemisen aika seuraavassa todetun mukaisesti lasketaan. Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimusaika lasketaan tiedoksisaannista. Asianosaiselle (se, johon päätös on kohdistettu ja jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa) lähetetään päätöstä koskeva pöytäkirjanote erikseen tiedoksi kirjeellä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville. Oikaisuvaatimuksen toimittaminen muutoksenhakuviranomaiselle Oikaisuvaatimuskirjelmä on muutoksenhakijan itsensä tai hänen valtuuttamansa asiamiehen toimitettava taikka postitse tai sähköpostitse lähetettävä oikaisuvaatimusviranomaisen kirjaamoon ennen valitusajan päättymistä. Katuosoite: Postiosoite: Sähköpostiosoite: Nurmijärven kunnanhallitus Keskustie 2 B, Nurmijärvi PL 37, Nurmijärvi kunta@nurmijarvi.fi

11 NURMIJÄRVEN MONITOIMITALO, VAIKUTUS KUNNAN TALOUTEEN Arvioitu valmistumisaika Suunniteltu laajuus 5333 hum2 ARVIO /TV Investointimenot Talonrakennus Kalusto Kenttien siirto Nuorisopalveluiden saama valtion avustus Kulttuuripalveluiden avustus valtiolta (arvio) Investointimenot yhteensä Huom! Tontin arvoa ei ole laskettu yo. kuluihin Kunnallistekniikka ja paikoitusalueen rakentaminen sisältyvät rakennuskustannuksiin. Nykyisen huoltorakennuksen purku ei ole tämän talon kulu. Investointiohjelmaan on varattu talon rakennusta varten, irtaimistoon sekä tenniskenttien siirtoon. Investoinnin rahoitusarvio: omalla pääomalla 5,8 M ja vieraalla pääomalla 8,2 M Tilat: Tanssiopisto 19,3% Musiikkiopisto 13,5% Nurmijärven opisto 3,7% Nuorisopalvelut, nuorisotila 12,1% Liikuntapalvelut, liikuntapaikat 16,1% Sali + yhteiset tilat 35,3% Käyttötalousvaikutus kunnan talouteen, ulkoiset kulut ja tuotot/vuosi TILAKESKUS KULUT Kiinteistön käyttömenot alv.o% alv-vaikutus talon rakennukseen opistojen tilojen osalta alv.0%, nuorisopalvelut ja sali. LISÄYS/-VÄHENNYS Klaukkalan nykyisen nuorisotilan ulkoinen vuokra Nykyisen huoltorakennuksen käyttökulu TUOTOT Vuokratuotot, ulkoiset opistoilta Yritysyhteistyösopimus / sponsorointi (arvio) Toimintakatevaikutus NUORISOPALVELUT KULUT Henkilöstökulut, tilakoordinaattori Toimintakatevaikutus KULTTUURIPALVELUT KULUT Ohjelmatuotanto Sisältyy kustannukseksi jäävät arvonlisäverot ulkoisten toimijoiden osalta

12 TUOTOT Lipputuotot Toimintakatevaikutus SALI (SIVISTYSTOIMI) KULUT Henkilöstö (2), markkinointi, tarvikkeet, muut kulut TUOTOT Vuokratuotot (kunnan ulkopuoliset käyttäjät) Toimintakatevaikutus KOULUTUSPALVELUT KULUT Opistojen lisäavustuksen tarve Toimintakatevaikutus RAHOITUSKULUT Lainojen korot (20 v.) Kulut yhteensä Tuotot yhteensä Käyttötalous, nettokulut yhteensä RAHOITUSERÄT Lainojen lyhennykset/v(20 v.) Muuta huomioon otettavaa Hankeelle haetaan tuloja yritysyhteistyön kautta. Kunnan hallintokuntien sisäisiin määrärahoihin tulee muutoksia, kun tilakeskus perii sisäisen vuokran tilojen käyttäjiltä. Määrärahoja vastaava erä tulee tilakeskuksen tuotoksi, joten sisäisillä vuokrilla ei ole vaikutusta kunnan kokonaisnettokuluihin, eikä kassavirtoihin. Opistojen avustusten arvioidaan kasvavan euroon vuoteen 2021 mennessä.

13 1 Opistojen tilojenkäyttöselvitys Opisto Tanssiopisto opetusviikkoa Oltaisiinko valmiita Käytössä oleva tila Tilan käyttöaika luopumaan Syrjälän koulu 10,5 tuntia / vko 357 h / lukuvuosi kyllä vuodessa Uotilan koulu 4 tuntia / viikko ehkä 136 h / lukuvuosi Länsikaaren koulu 11 tuntia / viikko 374 h / lukuvuosi ei Arkadian Yhteislyseo 13,5 tuntia / vko 459 h / lukuvuosi ei Klaukkalan 3 tuntia / viikko loppuisi muutenkin nuorisotila 102 h / lukuvuosi Tähtisali (Klaukkalan kirjaston alakerta) 110m2 24 tuntia / viikko 816 h / lukuvuosi ei Lisäksi tanssiopistolla on omaan käyttöön vuokrattuja tiloja Klaukkalassa yhteensä 430 m², joista olisivat valmiita luopumaan, pitäisivät ehkä 100m² tilan kirkonkylällä os. Kauppanummentie 8. Musiikkiopisto arv. 35 opetusviikkoa vuodessa Aitohelmi, 6 luokkaa Klaukkalan koulu, 2 luokkaa n. 30 tuntia / vko 1050 h/ lukuvuosi kyllä 6 tuntia / viikko 210 h / lukuvuosi ei Tello-sali (Säästökeskus) Arkadian lukio Klaukkalan kirkko n. 20 tuntia / vko 700 h / lukuvuosi + vkl vaihtuvasti satunnaisia varauksia satunnaisia varauksia kyllä ei ei

14 2 Nurmijärven opisto Rajamäen koulu, 473 h / lukuvuosi 5 tilaa Koulujen tilat Rajamäen yläaste 325 h / lukuvuosi 4 tilaa Lukkarin koulu 2 tilaa Nurmijärven yhteiskoulu 9 tilaa Maaniitun koulu 5 tilaa Klaukkalan yläaste 2 tilaa Klaukkalan koulu 12 tilaa Mäntysalon koulu 2 tilaa Haikalan koulu Isoniitun koulu 14 tilaa Röykän koulu 2 tilaa Lepsämän koulu Karhunkorven koulu Palojoen koulu Kivenpuiston koulu Uotilan koulu 2 tilaa 88 h / lukuvuosi 988 h / lukuvuosi 1117 h / lukuvuosi 183 h / lukuvuosi 3328 h / lukuvuosi 146 h / lukuvuosi 108 h / lukuvuosi 2665 h / lukuvuosi 78 h / lukuvuosi 30 h / lukuvuosi 24 h / lukuvuosi 24 h / lukuvuosi 96 h / lukuvuosi 88 h / lukuvuosi

15 3 Nurmijärven opisto muut tilat Aitohelmi 924 h /lukuvuosi pianoluokka Aitohelmi 150 h /lukuvuosi kokoushuone Aitohelmen 404 h / lukuvuosi Pikkuhelmi Klaukkalan 13 h / lukuvuosi käsityökeskus Bändiopetustilat 1035 h / lukuvuosi kyllä, Järvihaka ainoastaan tästä 2 tilaa Klaukkalan 60 h / lukuvuosi työväentalo Pääkirjasto 24 h / lukuvuosi Klaukkalan kirjasto, kerhohuone Karhunkorven paja Kirkonkylän bändihuone Kirkonkylän seurakuntakeskus Ylitilantien päiväkoti Ateljee taidepysäkki Nurmijärven kuvataidekoulu Rajamäen seurakuntasali Ahjola 12 h / lukuvuosi 56 h / lukuvuosi 514 h /lukuvuosi 84 h/ lukuvuosi 72 h / lukuvuosi 108 h / lukuvuosi 54 h / lukuvuosi 57 h / lukuvuosi 188 h / lukuvuosi

16 4 Heikkari ruokala Heikkari opetusluokat 2 tilaa 188 h / lukuvuosi 495 h / lukuvuosi Nurmijärven opisto käyttää yhteensä tuntia kunnan tiloja lukuvuoden aikana.

17 d;'fe v sarr rru rarrr6nsreeru ruaanrrrelva mv22.lo.2ol4 Suomen Kulttuuritalot ry:n mukaan esityssalien kohdalla Suomessa ei ole vield tilld hetkells olemassa mit5in yhtendistd periaatetta kiyttoasteen mddrittelemiseksi. Kdyttdasteen mddrittely on koettu erittdin haastavaksi, koska taloilla on hyvin erilaiset toimintaresurssit ja tilat ja esimerkiksi vuokra-aikoihin sisdllytettdvdn valmistelevan ty<in mddri vaihtelee. Tilaisuuksia on monenlaisia: yleisdtapahtumat ja -tilaisuudet, koululaisesitykset, juhlat ja kokoukset, harjoitukset ja se mitd kokonaiskdytt<iasteeseen lasketaan mukaan saattaa vaihdella talojen kesken. Pelkkd tilaisuuksien lukumddrd ei kerro kdytettyjen tuntien mddrdd, joka voi vaihdella paljonkin. Osa taloista laskee kiyttdasteen suhteuttamalla kdytt6pdivdt koko vuoteen (365) (Savonlinna-sali). Monissa taloissa kdytettdvissd olevia pdivis vdhentdd kuitenkin esimerkiksi talon huoltojaksot ja tietyt juhlapyhiit ja mycis henkildstrin lomat. Ja jos on useampia saleja taitapahtumapaikkoja liihellii toisiaan, on varauksissa huomioitava myds alueen tai rakennuksen muut tapahtumat. Myds se laskee todellisuudessa kdytettdvissd olevien pdivien mddrdd (esim. Porvoon Taidetehdas). Niiin on myos Nurmijdrven salin kohdalla; urheilukenttien tapahtumat saattavat rajoittaa salista vuokrattavia aikoja - tai painvastoin. Osassa taloista kdytt<iaste lasketaan siten, ettd tapahtumiin k6ytetty tyriaika (vuokra-aika) vuodessa lasketaan yhteen ja saatu luku suhteutetaan tiettyyn vuosittaisen ty6viikkoja vastaavaan perustuntimddrddn. Tdtd laskutapaa kdytetddn mm. Espoon Sello-salissa ja Kuhmon Lentua-salissa. Sali Vkot/kk/vuosi pv/vko tunnit/pv yhteensi/v Froa% keyttttaste) 3024 h/vuosi Sellosali 42 vko 6 L2 sis.ta pa htu ma n rakennus-, harjoitusja purkuajat Lentua-sa li 11 kk (48vkoa) 5 I ei sisdlld oman tekniikan va lm ista utum isa ikoja Nurmijdrvi-sali 11 kk (48 vkoa) 5 7 Nurmijdrvi-sali n.10,5 kk (45 vkoa) sis.ta pahtuma n rakennus-, harjoitusja purkuajan L92O h/vuosi 1680 h/vuosi h/vuosi N u rmij6 rvi-sali n arvioitu keyttiiaste : Tilaisuudet /vuosi: 140 Vuokra-aika/tilaisuus: 7 h Vuokra-aika yhteense/vuosi: 980 h Kdyttopdivdt/vuosi: n. 11 kk (huom.kesdn huoltojakso lkk,juhlapyhet) Tekn ikon tydtun nit/n.7h/ pvd Kdvttiiaste'^ckutapa 1

18 A:Teknikon mahdollista olla töissä 7 päivänä viikossa 12 kk ajan: 140 tilaisuutta/käytettävissä olevat päivät 358 = n. 39 % Käyttöaste noin 39% B: Teknikko töissä 5 päivänä viikossa 11kk ajan: 140/käytettävissä olevat päivät 242 = 57,8 % 11kk, á 5 pvä/vko = 242 työpäivää Käyttöaste noin 58% Käyttöaste/laskutapa 2 A. Tilaisuuksia: 140 Vuokra-aika/tilaisuus: 7h Sali käytössä: 11 kk, 5 vuorokautena viikossa Maksimi käyttöaika: 11kk (48 vko) x 5 x 7 h = 1680 Vuokra-aika yhteensä: 980 h Käyttöaste: 980 h /1680 h = 58,3 % Käyttöaste noin 58% **************** B. Tilaisuuksia: 140 Vuokra-aika/tilaisuus: 7h Sali käytössä: 10,5 kk (45 vkoa), 6 vuorokautena viikossa Maksimi käyttöaika: 45 vkoa x 6 x 7 h = 1890 Vuokra-aika yhteensä: 980 h Käyttöaste: 980 h /1890 h = 51,8 % Käyttöaste noin 52 %

19 KOELASKELMA VUOSILLE LUONNOS Talonrakennuskustannukset (sis.alv.24% opistojen osalta) Hanke rahoitetaan lainalla Salille jyvittyvä osuus (tarkista) Nurmijärven monitoimitalon sali Salin kalusto Tuloslaskelma (arvio) Toimintatuotot Vuokratuotot (Musiikkiopisto) 12x Vuokratuotot (Tanssiopisto) 13x Vuokratuotot (Nurmijärven opisto) 12x Vuokratuotot (Kulttuuripalvelut) 20x Vuokratuotot (Nuorisopalvelut) 12x Vuokratuotot (muut käyttäjät) Muut tuotot (välinevuokrat) Toimintatuotot yhteensä Toimintakulut Palkat Teknikko Tuotantokoordinaattori Markkinointisihteeri sivukulut edellisiin Käyttö- ja ylläpitokulut (n.1000 m2) Aineet ja tarvikkeet (tietokoneet, ohjelmat) Markkinointi ja viestintä (verkkosivut, esitteet ym.) Muut kulut Toimintakulut yhteensä Toimintakate (Nettomenot) Peruspääoman korko Lainan korko 1,7 % Vuosikate Vyörytykset/hallinto, palkanlask, kirjanpito Poistot, sali 20 v, kalusto 3 v Tulos Salin arvioitu valmistumisajankohta Toimintatuotot laskettu arvioitujen käyttökertojen mukaan. Liite 5_ Monitoimitalon salin_koelaskelma_

20 Tase Vastaavaa Rakennus Kalusto ( hankintahinta) pankkitili/rahoitusjäämä/verovaroin katettava Yhteensä Vastattavaa Peruspääoma Edell.v yli/alijäämä Yli/-alijäämä Pitkäaikaiset lainat (muutettu vastaamaan rak.ja kal.kust yhteensä Rahoituslaskelma Kate Poistot ja arvonalentumiset Lainan lyhennykset 20 v Rahoitusjäämä Palkkojen sivukuluprosentti 22,0 % Kumulatiivinen rahoitusjäämä Liite 5_ Monitoimitalon salin_koelaskelma_

21 (sis.alv.24% opistojen osalta) Liite 5_ Monitoimitalon salin_koelaskelma_

22 Rakennus poistot Hankkeen kokonaisarvio Ville Könönen : Tasapoisto 20 vuotta, valmistuu Salille? jyvittyvä osuus Ville Könönen Alkuarvo Tasapoisto Jäljellä Vuosi Euroa Kalusto

23 Kalusto, irtaimisto, ääni- ja valotekniikka, flyygeli Poistoaika vuotta 3 Hankintahinta Vuosipoisto Jäljellä

24 Vuosi Koko pääoma Lyhennys Jäljellä oleva po Korko: Lyhennys ja korko yhteensä Laina-aika, vuotta 20 1,700 %

25 NURMIJÄRVEN MONITOIMITALON SALIN TOIMINTASUUNNITELMA Toiminta-ajatus Nurmijärven monitoimitalo on nykyaikainen vapaa-ajan keskus. Se on usean eri toimijan yhteishanke, joka palvelee monipuolisesti nuorison, liikunnan, kulttuurin sekä taiteen perusopetuksen tarpeita. Monitoimitalon ulkopuolisia vakinaisia vuokralaisia ovat Nurmijärven musiikkiopisto, Nurmijärven tanssiopisto ja Nurmijärven opisto, ja kunnan omia vuokralaisia ovat Nurmijärven kunnan nuoriso-, kulttuuripalvelut ja ympäristötoimiala. Monitoimitaloon kuuluu myös esittävän taiteen sali. Sali on muunneltava, nykyaikaisella tekniikalla varustettu tila, joka tarjoaa toimivat puitteet erityyppisille tapahtumille. Katsomo voidaan muunnella erikokoisia tilaisuuksia varten. Katsomon teleskooppirakenne mahdollistaa sen, että salia voi käyttää joko 400 hengen istumakatsomona tai yli 600 hengen seisomakatsomona. Myös salin akustiikka on muunneltavissa. Sali sopii puhe-esityksille, sähköistä äänentoistoa vaativille esityksille sekä täysin akustisille esityksille. Salia voivat vuokrata kaikki erilaiset tapahtuman järjestäjät; talon omien toimijoiden lisäksi myös ulkopuoliset tapahtuman järjestäjät (julkinen sektori, yritykset, yhdistykset, järjestöt, yksityiset henkilöt). Markkina- ja kilpailija-analyysi Nurmijärven monitoimitalon salin muunneltavuus erottaa sen muista lähialueen saleista luoden kilpailuetua niihin verrattuna. Esimerkiksi Hyvinkää- ja Martinus-saleissa on molemmissa noin 400 hengen kiinteä katsomo - sama kuin tulevassa Nurmijärven monitoimitalon salissa - mutta Nurmijärven monitoimitalon salin katsomon voi tarvittaessa muuttaa hengen seisomakatsomoksi. Katsomon muunneltavuus mahdollistaa eri tyyppisten tilaisuuksien järjestämisen ja monipuolistaa siten tarjontaa ja palvelee laajempia asiakasryhmiä. Tapahtuman järjestäjälle suurempi kapasiteetti merkitsee suurempia lipputuloja, jolloin tapahtuman taloudellinen riski pienenee ja tapahtumasta aiheutuneet kulut on helpompi kattaa. Nurmijärven kunnan alueella ei ole kilpailua, sillä vastaavaa kulttuurin tarpeita varten suunniteltua esitystilaa ei kunnassa ole ennestään. Eri kulttuurialojen toimijoita kuitenkin on ja asianmukaisille tiloille on tarvetta. Nykyaikaisella tekniikalla varustettu tila vähentää tarvittavaa esiintymistekniikan rakentamista ja siitä aiheutuvaa työtä. Se alentaa tapahtuman järjestämisestä aiheutuvia kustannuksia ja kynnys järjestää tilaisuuksia madaltuu. Pääkaupunkiseudun läheisyys ja tiheä asutus mahdollistavat suurten yleisömäärien saavuttamisen. Toisaalta huonot joukkoliikenneyhteydet voivat myös jonkin verran rajoittaa yleisömäärää. Nurmijärveläiset ovat kuitenkin aktiivisia kulttuurin kuluttajia ja Nurmijärvi on kasvava kunta, joten uutta asiakaskuntaa ja yleisöä tulee koko ajan.

26 Salin hallinto ja talous Salin omistaa Nurmijärven kunta. Sali sijoitetaan hallinnollisesti sivistystoimeen, kirjasto- ja kulttuuripalvelujen tulosalueelle kulttuuriyksikköön omana laskentayksikkönä / kustannuspaikkana. Tällöin saliin liittyviä kuluja ja tuottoja pystytään seuraamaan omana yksikkönä. Vakinaiseen henkilökuntaan kuuluvat talon varauksista ja tuotantojen koordinoinnista vastaava henkilö, tekniikasta vastaava henkilö sekä tapahtumien markkinoinnista vastaava henkilö. Tilaisuuksissa tarvittavat aulapalvelut ja muu tarvittava tekninen henkilökunta ostetaan ulkoa ja niistä aiheutuvista lisäkustannuksista vastaa tapahtuman järjestäjä. Salia vuokrataan erilaisiin yleisötapahtumiin ja tilaisuuksiin niin nurmijärveläisille kuin kunnan ulkopuolisillekin käyttäjille. Talossa toimivat opistot sekä kulttuuri- ja nuorisopalvelut muodostavat yhden käyttäjäryhmän, minkä lisäksi taloa vuokrataan myös muille talon ulkopuolisille tapahtuman järjestäjille. Hintakategorioita tulee olemaan useita. Monitoimitalon sali on vuokrattavissa ympäri vuoden lukuun ottamatta suurimpia juhlapyhiä ja salin huoltojaksoa, joka on suunniteltu kesä-heinäkuulle. Käyttöastetavoite on 60 %, jota pidetään varsin hyvänä lukuna vastaavien vierailusalien kohdalla Suomessa. Käyttöaste on laskettu suhteuttamalla vuoden aikana käytettävissä olevat päivät toteutuneisiin käyttöpäiviin ja tunteihin (100% =45 viikkoa, keskimäärin 6 päivää viikossa, á 7 tuntia). Ihan 60 %:iin ei välttämättä päästä vielä ensimmäisenä toimintavuotena, mutta se on tavoite pidemmällä aikavälillä. Salin talous on eriytetty muusta monitoimitalosta ja alustavien arvioiden mukaan merkittävä osa salin toimintakuluista voidaan kattaa vuokratuotoilla. Monitoimitalon salin taloudellisena riskinä ovat suuret käyttökustannukset, joiden vuoksi salin vuokratuloilla ei pystytä kattamaan kustannuksia. Uhkana on myös, että mikäli taiteen perusopetuksen valtionosuudet laskevat, se lisää kunnan avustusten tarvetta ja saattaa vähentää myös salin käyttöä opistojen osalta.