MIEHIKKÄLÄ Osavuosikatsaus 1/2019

Transkriptio

1 MIEHIKKÄLÄ Osavuosikatsaus 1/2019 Liite 1 65 / kh

2 Yleistä... 4 Kunnan taloustilanne... 4 Tuloslaskelma Käyttötalousosa Yleishallinto Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Keskushallinto Maaseutupalvelut Elinkeino- ja matkailutoimi Museotoimi Taloushallinto Ruokapalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaalitoimi ja hallinto Sivistystoimi Sivistyslautakunta Hallinto Peruskoulut Vapaa sivistys Joukkoliikenne Kirjasto Kulttuuritoimi Liikuntatoimi Nuorisotoimi Tekninen toimi Tekninen lautakunta Keskitetyn hallinto- ja talouspalvelut Maankäyttö Toimitilat Yhdyskuntatekniikka Jätehuolto Liikelaitokset Yksityistietoimi Maa- ja metsätilat Ympäristötoimi Palo- ja pelastustoimi

3 59 Rakennuslautakunta Rakennusvalvonta Investoinnit hankkeittain

4 Yleistä Kunnan taloustilanne Miehikkälä ja Virolahti ovat tehneet vuodesta 2008 asti palveluyhteistyötä ja tuottaneet osan kuntalaisten palveluista ns. vastuukuntamallilla. Vuonna 2019 Miehikkälän kunta vastaa esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluiden tuottamisesta ja vastaavasti Virolahden kunta vastaa teknisen- ja sivistystoimen palveluista sekä tukipalveluista, joihin kuuluvat talous-, henkilöstö-, tietohallinto- ja ruokapalvelut. Toimialan sitovat toiminta- ja tulostavoitteet määritellään valtuuston hyväksymässä talousarviossa ja taloussuunnitelmassa. Muut tavoitteet määrittelee kunnanhallitus tai lautakunta alaisensa toiminnan osalta toimielimen päättämässä talousarvion käyttösuunnitelmassa. Toimialojen on raportoitava valtuustolle sen asettamien sitovien toiminta- ja tulostavoitteiden toteutumisesta määräajoin vähintään kaksi kertaa vuodessa. Hallintosäännön mukaisesti Kaakon kaksikon kuntien osavuosikatsaukset annetaan molemmille mukana oleville kunnille vuosittain huhtikuun lopun ja elokuun lopun tilanteesta. Osavuosikatsauksessa verrataan kuluneen vuosikolmanneksen toteutumaa talousarvioon sekä edellisen vuoden vastaavaan jaksoon. Toiminnan tuotot ja toimintamenot Toteutumavertailun 1 mukaan huhtikuun lopussa toimintatuottojen toteutumisaste on 20,33 ja yhteensä euroa. Kymsoten vuoksi, kuluvan vuoden tuottokertymä ei ole vertailukelpoinen edelliseen vuoteen verrattuna. Kymsotelta perittävien toimitilavuokrien laskutukset on syytä saada käynnistetyksi tuottokertymän vauhdittamiseksi. Toimintamenojen toteutumisaste on 30,0. Menokehityksen osalta on huomioitava, että todennäköisesti Kymsotelle palvelusopimuksen perusteella maksettavien perusterveydenhuollon vuotuista maksuosuutta nostetaan noin euroa. Mahdollinen maksuosuuden tarkistus perustuu vuoden 2018 tilinpäätöstietoihin. Itse menettelystä on sovittu palvelusopimuksessa. Perusterveydenhuollon maksuosuuksien mahdollinen muutos tulee edellyttämään talousarviomuutoksia. Samassa yhteydessä voi olla tarpeen tarkastella myös muita menoeriä. Kuntaliiton viimeisin arvio ( ) on kuluvan vuoden verokertymän osalta 6,05 miljoonaa euroa, joka on hyvin lähellä budjetoitua. Erityisesti kunnan tuloverojen ennusteeseen tulee suhtautua varauksella ja tuloverokertymän kehittymistä tulee seurata tiiviisti. Kuukausittaisiin tilityksiin vaikuttavat kansallinen tulorekisteri ja sen reaaliaikaisuus. Näihin taas vaikuttavat väestömäärä ja kuntalaisten tulokehitys. Tähän mennessä kertynyt vuosikate on ,28 euroa ylijäämäinen, joka on noin euroa vähemmän kuin vuotta aiemmin. Budjettiin verrattuna vuosikatteen toteuma on 39,23. Näillä näkymin tilikauden tulos painuu hieman alijäämäiseksi. Investoinnit Vuoden 2019 talousarviossa investointiohjelma on euroa mennessä toteumaaste on 8. Rahoitusasema Talousarviossa on varauduttu vähentämään pitkäaikaisia lainoja eurolla ja euron investointiohjelmaan. 1 Sisäiset erät (vuokrat sekä talous- ja palkkahallinnon vyörytykset) on budjetoitu talousarvioon, mutta niitä ei ole kirjattu kirjanpitoon tilanteessa. Tämä pienentää toimintatuottojen ja kulujen ensimmäisen kolmanneksen toteutumaprosentteja ja tulee huomioida tarkastelussa. Tasaisesti ja budjetin mukaisesti kertyvien erien toteumaprosentti olisi 33,33 ensimmäisen vuosikolmanneksen jälkeen. 4

5 Yllä mainittujen lisäksi rahoitusasemaan vaikuttaa olennaisesti Kymsotelle tilitettävä lomapalkkavelkaerä euroa. Kymsoten kanssa tehdyssä sopimuksessa (henkilöstön siirtosopimus) on määritetty, että luovuttava kunta korvaa Kymsotelle taseessa olevan lomapalkkavelan Kymsoteen siirtyneiden osalta. Tiedot saadaan kirjanpidosta ja HRjärjestelmästä. Korvaus tulee suorittaa Kymsotelle mennessä. Varaus/velka muodostuu henkilöstön ansaintaperusteisista palkkaeristä, jotka ovat kertyneet, mutta eivät erääntyneet maksettavaksi ennen siirtoajankohtaa: mennessä ansaitut, mutta pitämättömät vuosiloma-ajan palkka, lomakorvaus sekä mahdolliset säästövapaat. Lomapalkkavelan tilittämisellä ei ole tulosvaikutuksia, koska tapahtuma on kirjanpitoon vain tasevaikutteinen, mutta edellyttää rahoituksen järjestämistä kuntatodistusten kautta. Tuloslaskelma TULOSLASKELMA Edellinen Toteunut Muutos Budjetti Toteuma 3001 Vesi- ja jätevesimaksut , ,25-8, , Sisäiset vesi- ja jäteves , ,60 21, , Vesihuollon liittymismaks 0, ,00 0,00 0 0, Muut liiketoiminnan tuoto 0,00 0,00 0, , Jätteen kulj. ja käsitt. 399, , , , Sotilasvammalain mukaiset ,33 0,00 100,00 0 0, Muut korvaukset , ,41 97, , Kotikuntakorvaukset , ,00 19,98 0 0, Muut yhteistoimintakorvau , ,00 87, , Koulutuskorvaukset 4 536, ,30 69,93 0 0, Muut myyntituotot , ,09 89, , Sisäiset myyntituotot 3 844,10 275,00 92, , Sisäiset tukipalv kusta 0,00 0,00 0, ,00 * Myyntituotot , ,43 84, , Perusterv.laitosh.as.maks 0,00-929,60 0,00 0 0, Muut terveydenhuollon mak ,20 0,00 100,00 0 0, Muut kodinhoitoapumaksut ,14-415,62 100,64 0 0, Hoitopäivämaksut , ,60-7, , Muut sosiaalitoimen maksu ,39 0,00 100,00 0 0,00 * Maksutuotot , ,38 90, , Työllistämistuki 0, ,09 0, , Muut tuet ja avustukset 0, ,00 0, ,46 * Tuet ja avustukset 0, ,09 0, , Asuntojen vuokrat , ,27 40, , Muiden rak.vuokrat , ,26-5, , Sisäiset rakennusten vuok 0,00 0,00 0, , Maa- ja vesial.vuokrat 331,22 336,19-1,50 0 0, Koneiden ja laitteiden vu 32,70-146,53 548,10 0 0, Muut vuokratuotot 886,21 653,84 26, , Täydentävä toim tuen tak 2 667,98 0,00 100,00 0 0, Pääsymaksut 1 947,59 333,00 82, , Käyttöom.myyntivoitot 0, ,62 0,00 0 0, Oppilaan omavastuu matkak 85,00 0,00 100,00 0 0, Muut tuotot 2 726,60 440,79 83,83 0 0,00 * Muut toimintatuotot , ,44 23, ,42 ** Toimintatuotot yhteensä , ,34 80, ,33 5

6 TULOSLASKELMA Edellinen Toteunut Muutos Budjetti Toteuma TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut 4001 Kokouspalkkiot , ,00 13, , Kuukausipalkat , ,53 78, , Erilliskorvaukset , ,10 96, , Määräaikaisen henk.kunnan , ,67-109, , Vuosiloma- ja muut sijais , ,05 83, , Muut palkat ja palkkiot -700,00 0,00 100, , Työllistettyjen palkat , ,45 44, , Luontoisedut , ,84-9,04 0 0, Luontaisedut 8 087, ,84-9,04 0 0,00 * Palkat ja palkkiot , ,80 78, , Sairausvakuutuskorvaukset 7 710, ,02-79,48 0 0, Tapaturmakorvaukset ,82 0,00 100,00 0 0, Muut Kansaneläkelait.korv 1 176,95 240,56 79,56 0 0,00 * Henkilöstökorvaukset , ,58 29,58 0 0,00 Henkilösivukulut 4100 KuEL-maksu , ,92 77, , Eläkemenoperusteinen KuEL , ,99-4, , Varhaiseläkemaksu ,00 0,00 100, ,00 * Eläkekulut , ,91 69, , Sairausvakuutusumaksu , ,23 80, , Työttömyysvakuutusmaksut , ,76 88, , Tapaturmavakuutusmaksut , ,00 25, , Muut sosiaalivakuutusmaks -882,39-145,73 83, ,73 * Muut henkilösivukulut , ,72 84, , Asiakaspalv ostot valtiol -70,95 0,00 100, , Asikaspalv ostot kunnilta , ,29 3, , Asiakaspalv ostot kuntayh , ,09-104, , Asiakaspalv ostot muilta ,11-189,52 99, , Aikaisemman kotikunnan ko ,69 0,00 100,00 0 0, Perhehoitajien palkkiot ,60 0,00 100,00 0 0, Toimisto- ja asiantuntija , ,17-87, , ICT-palvelut , ,66 70, , Rahoitus- ja pankkipalvel , ,95 48, , Painatukset ja ilmoitukse , ,21 38, , Sisäiset monistuspalvelut 0,00 0,00 0, , Posti- ja kuriiripalvelut 0,00-32,70 0, , Vakuutukset , ,01-22, , Puhtaanapito- ja pesulapa ,29-311,02 99, , Jätehuolto , ,69 53, , Sis. vesi- ja viemärimaks , ,60 21, , Rak.ja al.rak.-ja kunn.pi , ,48-198, , Auraus , ,53 28, , Kon.ja laitt.rak.-ja kunn , ,85-12, , Majoitus- ja ravitsemupal , ,74 81, , Sisäiset ravitsemuspalvel -784,90 0,00 100,00 0 0, Matkustus- ja kuljetuspal , ,03 69, , Sosiaali- ja terv.palvelu ,91-671,72 88, , Koulutus- ja kulttuuripal , ,00 34, , Sisäiset henkilöstöpalvel 0,00 0,00 0, , Sisäiset tall hall palv 0,00 0,00 0, , Osuus verotuskustannuksii , ,61-5, , Muut yhteistoimintaosuude , ,49 9, , Muut palvelut , ,79-2, , Sisäiset muut palvelut ,20 0,00 100, ,00 * Palvelujen ostot , ,15 5, ,97 6

7 TULOSLASKELMA Edellinen Toteunut Muutos Budjetti Toteuma Aineet,tarvikkeet, tavarat 4500 Toimisto- ja koulutarvikk , ,09 15, , Kirjallisuus , ,42 55, , Elintarvikkeet , ,38 84, , Vaatteisto , ,77 26, , Lääkkeet ja hoitotarvikke ,94-403,52 99, , Puhdistusaineet ja tarvik , ,45 61, , Poltto- ja voiteluaineet , ,18 70, , Lämmitys , ,37-4, , Sähkö , ,25 28, , Vesi -672, ,64-443, , Kalusto , ,00 0, , Pienkalusto , ,12 74, , Rakennusmateriaali , ,61 41, , Muu materiaali , ,28 37, , Sisäinen muu materiaali -568,00-275,00 51,58 0 0,00 * Ostot tilikauden aika , ,08 50, , Omaishoidon tuki ,31 0,00 100,00 0 0, Täydentävä toim tuki ,05 0,00 100,00 0 0, Ennaltaehkäisevä toimeent ,30 0,00 100,00 0 0, Kunt.työt. matkak. työmar ,55 0,00 100,00 0 0, Vammaisille annettavat av , ,43-338,70 0 0, Muut avustukset kotitalou , ,37 29, , Avustukset yhteisöille , ,00 43, , Työmarkkinatuen kuntaosuu ,23 0,00 100,00 0 0,00 * Avustukset , ,80 69, , Rak.- ja huoneistojen vuo , ,75-3, , Sisäiset rakennusten vuok 0,00 0,00 0, , Koneiden ja laitt.vuokrat ,02-426,64 80, , Muut vuokrat , ,55 25, , Välilliset verot , ,84 15,66 0 0, Muut kulut , ,91 58, ,63 * Muut toimintakulut , ,69 13, ,49 ** Toimintakulut yhteensä , ,57 36, ,95 TOIMINTAKATE , ,23-6, , Kunnan tulovero , ,15 6, , Kiinteistövero 7 758, ,77 45, , Osuus yhteisöveron tuotos , ,61-0, ,34 * Verotulot , ,53 5, , Kunnan peruspalvelujen vo , ,00 1, , Verotuloihin perust vo ta , ,00-0, , Opetus- ja kultt toim m v , ,00-16, ,91 * Valtionosuudet , ,00 1, ,08 Rahoitustuotot ja -kulut 6000 Korkotuotot antolainoista 860,04 723,96 15, , Muut korkotuotot 1 335, ,41-182, ,49 * Korkotuotot 2 195, ,37-105, , Osinkotuotot ja osuusp.om 2 788, ,20-1, , Verotilityst.korot ja kor -140,16 9,00 106,42 0 0, Viivästyskorot 217,84 478,45-119,63 0 0, Muut rahoitustuotot 971, ,68-157,58 0 0,00 * Muut rahoitustuotot 3 837, ,33-51, ,81 7

8 TULOSLASKELMA Edellinen Toteunut Muutos Budjetti Toteuma 6210 Korkokulut lainoista ulko , ,75 61, , Muut korkokulut 0,00-57,07 0,00 0 0,00 * Korkokulut , ,82 60, , Verotilitysten korot ja k -0,80 0,00 100,00 0 0, Viivästyskorot -148,41-70,98 52,17 0 0, Muut rahoituskulut -251,82-312,92-24, ,86 * Muut rahoituskulut -401,03-383,90 4, ,59 VUOSIKATE , ,28 46, ,23 Poistot ja arvonalentumiset 7100 Poistot aineettomista oik 0,00 0,00 0, , Poistot muista pitkävaik. 0,00 0,00 0, , Poistot rakennuksista 0,00 0,00 0, , Poistot kiint.rak. ja lai 0,00 0,00 0, , Poistot koneista ja kalus 0,00 0,00 0, ,00 * Suunn.mukaiset poistot 0,00 0,00 0, ,00 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS , ,28 46, ,03 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (AL , ,28 46, ,03 8

9 Käyttötalousosa 10 Yleishallinto Yleishallinnon toimialaan kuuluvat seuraavat toimielimet: keskusvaalilautakunta, tarkastuslautakunta, kunnanvaltuusto sekä kunnanhallitus. Toimielimittäin (lautakunnittain) talousarviossa budjetoitu toimintakate on valtuustoon nähden sitova tavoite. Kunnanhallituksen alla ovat Miehikkälän kunnan keskushallinto, maaseutupalvelut, elinkeino- ja matkailutoimi, museotoimi ja tukipalvelut. 10 Keskusvaalilautakunta Toimintamenojen ja toimintakatteen toteutumisaste huhtikuun lopussa oli 11,09 10 Keskusvaalilautakunta Edellinen Toteunut Muutos Budjetti Toteuma * Myyntituotot 0,00 0,00 0, ,00 *** TOIMINTATULOT 0,00 0,00 0, ,00 * Palkat ja palkkiot 120,00 120,00 0, ,33 * Eläkekulut 20,10 20,72-3,08 0 0,00 * Muut henkilösivukulut 3,73 1,92 48,53 0 0,00 * Palvelujen ostot 953,00 910,06 4, ,36 * Muut toimintakulut 0,00 67,71 0,00 0 0,00 *** 1 096, ,41-2, ,18 TOIMINTAKATE 1 096, ,41-2, ,09 12 Tarkastuslautakunta Toimintamenojen ja toimintakatteen toteutumisaste huhtikuun lopussa oli 23,44 12 Tarkastuslautakunta Edellinen Toteunut Muutos Budjetti Toteuma * Palkat ja palkkiot 0,00 0,00 0, ,00 * Palvelujen ostot 4 358, ,00 3, ,62 * Ostot tilikauden aikana 7,43 84, ,07 0 0,00 *** 4 366, ,93 1, ,44 TOIMINTAKATE 4 366, ,93 1, ,44 14 Kunnanvaltuusto Toimintamenojen ja toimintakatteen toteutumisaste huhtikuun lopussa oli 5,53. 9

10 14 Kunnanvaltuusto Edellinen Toteunut Muutos Budjetti Toteuma * Palkat ja palkkiot 0,00 270,00 0, ,23 * Eläkekulut 0,00 46,62 0,00 0 0,00 * Muut henkilösivukulut 0,00 4,34 0,00 0 0,00 * Palvelujen ostot 1 139,89 602,77 47, ,33 * Ostot tilikauden aikana 2 005, ,66 46, ,82 * Muut toimintakulut 100,00 356,91-256, ,91 *** 3 245, ,30 27, ,53 TOIMINTAKATE 3 245, ,30 27, ,53 10

11 16 Kunnanhallitus Kunnanhallituksen alla ovat keskushallinto, maaseutupalvelut, elinkeino- ja matkailutoimi, museotoimi sekä tukipalvelut. Toimintatulojen toteutumisaste huhtikuun lopussa oli 3,69 ja toimintamenojen 29,79. Toimintakatteen toteutuma oli 30, Keskushallinto 130 Keskushallinto Edellinen Toteunut Muutos Budjetti Toteuma * Myyntituotot , ,79-44, ,77 * Tuet ja avustukset 0,00 0,00 0, ,00 * Muut toimintatuotot 0,00-200,43 0,00 0 0,00 *** TOIMINTATULOT , ,22-55, ,14 * Palkat ja palkkiot , ,97-21, ,31 * Eläkekulut , ,96 47, ,88 * Muut henkilösivukulut 2 651, ,22 249, ,34 * Palvelujen ostot , ,97-7, ,50 * Ostot tilikauden aikana 4 713, ,81-8, ,79 * Avustukset , ,00 7, ,44 * Muut toimintakulut , ,98 75, ,17 *** , ,47 26, ,37 TOIMINTAKATE , ,25 27, , Maaseutupalvelut 140 Maaseutupalvelut Edellinen Toteunut Muutos Budjetti Toteuma * Palvelujen ostot , ,00 9, ,81 *** , ,00 9, ,81 TOIMINTAKATE , ,00 9, ,81 11

12 160 Elinkeino- ja matkailutoimi 160 Elinkeino- ja matkailutoim Edellinen Toteunut Muutos Budjetti Toteuma * Myyntituotot -17,12 0,00 100,00 0 0,00 * Tuet ja avustukset 0, ,09 0, ,57 * Muut toimintatuotot 0,00-363,50 0,00 0 0,00 *** TOIMINTATULOT -17, , , ,01 * Palkat ja palkkiot , ,56 14, ,86 * Eläkekulut 6 244, ,99 12, ,59 * Muut henkilösivukulut 1 087,10 509,53 53, ,87 * Palvelujen ostot , ,74 13, ,91 * Ostot tilikauden aikana 365,00 16,45 95, ,97 * Avustukset 0,00 0,00 0, ,00 * Muut toimintakulut 32, , , ,82 *** , ,76 12, ,14 TOIMINTAKATE , ,17 17, , Museotoimi 170 Museotoimi Edellinen Toteunut Muutos Budjetti Toteuma * Myyntituotot -972, ,72-38, ,83 * Tuet ja avustukset 0, ,00 0, ,83 * Muut toimintatuotot ,54-397,52 80, ,62 *** TOIMINTATULOT , ,24-86, ,34 * Palkat ja palkkiot , ,28 17, ,23 * Eläkekulut 6 468, ,06 14, ,13 * Muut henkilösivukulut 1 202,24 511,76 57, ,95 * Palvelujen ostot 9 303, ,22-37, ,90 * Ostot tilikauden aikana 4 942, ,58 74, ,00 * Avustukset 0,00 0,00 0, ,00 * Muut toimintakulut 73,78 42,90 41, ,05 *** , ,80 14, ,01 TOIMINTAKATE , ,56 19, ,27 12

13 Tukipalvelut Kaakon kaksikon tukipalvelut muodostuvat talous- ja henkilöstöhallinnosta, ruokapalveluista sekä ICT asioiden koordinoinnista. Tukipalvelujen kaikki menot kohdistetaan kansalaiskunnille, muille toimialoille tai ulkopuolisille käyttäjille talous- ja henkilöstöhallinnon osalta. Molemmat kunnat vastaavat omien keittiöidensä kustannuksista. Kuntien välisen jakosuhteen perusteena talous- ja henkilöstöhallinnossa käytetään väkilukutietoa. Miehikkälän osuus vuonna 2019 on 38,1 ja Virolahden 61,9 (väestötiedot : Miehikkälä 1940 ja Virolahti 3150). Talous- ja henkilöstöhallinnossa huhtikuun lopun toimintamenojen toteutuma-astetta nostavat mm. käytettävien ohjelmistojen ja järjestelmien ylläpitomaksujen laskutuksen etupainoisuus. Tulojen alhainen toteutuma-aste puolestaan johtuu siitä, että Virolahden kunnan osuus vyörytetään toimialojen kustannuksiksi vasta tilinpäätökseen. Talous- ja henkilöstöhallinnon menobudjetti on yhteensä euroa, josta Miehikkälän osuudeksi talousarviossa on kohdennettu euroa. Toiminnan kehittäminen 2019 Tavoite Palkanmaksu ja henkilötietojärjestelmä o Kartoitetaan kokonaistaloudellisesti tehokkain tapa järjestää palkanmaksu ja palvelussuhdeasioiden neuvonta. o Kartoitetaan henkilöstöasioissa webtallennuksen sekä työpöytänäkymien käyttöönotto. Rekrytoinnit o Siirrytään käyttämään kuntarekry.fi - palvelua rekrytointien ja sijaisuuksien hoitamisessa. Perintä o Siirrytään käyttämään Taitoan kuntaperinnän palveluita. ICT-palvelut o Hyödynnetään Kymenlaakson yhteisiä toimintamalleja Kaakkois- Suomen Tieto Oy:n palvelutarjonnassa. o Siirrytään päätelaitteissa leasingrahoitukseen. o Parannetaan verkkolevyille tallennettujen tietojen käytettävyyttä. Työympäristön kehittäminen o Suoritetaan työtyytyväisyyskysely ja laaditaan sen pohjalta tarvittavat toimenpiteet työtyytyväisyyden ja - hyvinvoinnin kehittämiseksi Kaakon kaksikossa. Toteuma ja arvio loppuvuodesta Toimenpiteestä luovuttu, koska sitä on epärealistista toteuttaa samanaikaisesti Kaakon kaksikko 2.0 uudistuksen kanssa. Aloitetaan syksyllä 2019 Valmistelu aloitetaan syksyllä Toteutettu, valmistui 4/2019 Toteutunut. Toteutunut 6/2019 Ei ole vielä aloitettu. Ei ole vielä aloitettu. 13

14 200 Taloushallinto 200 Taloushallinto Edellinen Toteunut Muutos Budjetti Toteuma * Myyntituotot 0,00 0,00 0, ,00 *** TOIMINTATULOT 0,00 0,00 0, ,00 * Palvelujen ostot , ,68 4, ,33 *** , ,68 4, ,33 TOIMINTAKATE , ,68 4,23 0 0,00 Taloushallinnon budjetoitujen menojen toteutumisaste oli 38,07 ja tulojen toteutumisaste 12,257. Palveluiden ostot koostuvat miltei täysin hankituista tietotekniikkapalveluista. Ohjelmistolisenssien maksut tulevat etupainotteisesti. Taloushallinto näyttäisi toteutuvan budjetoidun mukaisesti. 220 Henkilöstöhallinto 220 Henkilöstöhallinto Edellinen Toteunut Muutos Budjetti Toteuma * Myyntituotot 0,00 0,00 0, ,00 *** TOIMINTATULOT 0,00 0,00 0, ,00 * Palkat ja palkkiot 807,02 0,00 100,00 0 0,00 * Eläkekulut 135,21 0,00 100,00 0 0,00 * Muut henkilösivukulut 25,14 0,00 100,00 0 0,00 * Palvelujen ostot , ,68 26, ,33 *** , ,68 28, ,33 TOIMINTAKATE , ,68 28,52 0 0,00 14

15 250 Ruokapalvelut Henkilöstöhallinnon budjetoitujen menojen toteutumisaste oli 42,94 ja tulojen toteutumisaste 9,67. Tuet ja avustukset sisältävät työterveyshuollon korvauksia Kansaneläkelaitokselta (Kela). Tukien ja avustusten osalta joudutaan todennäköisesti tekemään talousarvioon muutos, koska mahdollisesti Kela-palautukset on arvioitu budjetissa liian korkeiksi. Samoin myös palkkojen ja palkkioiden osalta tulee ylitys sijaisuusjärjestelyiden vuoksi. 250 Ruokapalvelut Edellinen Toteunut Muutos Budjetti Toteuma * Myyntituotot 0,00 0,00 0, ,00 *** TOIMINTATULOT 0,00 0,00 0, ,00 * Palvelujen ostot 0,00 0,00 0, ,00 * Muut toimintakulut 0,00 0,00 0, ,00 *** 0,00 0,00 0, ,00 TOIMINTAKATE 0,00 0,00 0, ,00 Yhteenveto keittiöiden toteumista kunnittain on esitetty oheisessa taulukossa. Vuodesta 2012 lähtien molemmat kunnat ovat vastanneet omien keittiöidensä kustannuksista. Miehikkälän keskuskeittiön tuottojen toteutumisaste on 35,7 ja toimintamenomenojen toteutumisaste on 31,5. Toteutumat ovat talousarviossa suunniteltujen mukaisia. 15

16 Maksuosuudet Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymälle (Kymsote) 260 Sosiaali- ja terveyspalvelut 260 Sosiaali-ja Edellinen Toteunut Muutos Budjetti Toteuma terveyspalvelut * Palvelujen ostot 0, ,09 0, ,05 *** 0, ,09 0, ,05 TOIMINTAKATE 0, ,09 0, ,05 16 Kunnanhallitus yhteensä 16 Kunnanhallitus Edellinen Toteunut Muutos Budjetti Toteuma * Myyntituotot , ,51-41, ,44 * Tuet ja avustukset 0, ,09 0, ,23 * Muut toimintatuotot ,54-961,45 53, ,92 *** TOIMINTATULOT , ,05-194, ,69 * Palkat ja palkkiot , ,81 1, ,67 * Eläkekulut , ,01 45, ,24 * Muut henkilösivukulut 4 966, ,93 159, ,17 * Palvelujen ostot , ,38-965, ,34 * Ostot tilikauden aikana , ,84 36, ,17 * Avustukset , ,00 7, ,73 * Muut toimintakulut , ,37 63, ,91 *** , ,48-353, ,79 TOIMINTAKATE , ,43-355, ,94 16

17 30 Sosiaali- ja terveystoimi 30 Sosiaali- ja terveyslautakunta 300 Sosiaalitoimi ja hallinto Sosiaalitoimi ja hallinto pitää sisällään varhaiskasvatuksen Virolahden kunnan maksuosuuden, sosiaali- ja terveyslautakunnan toiminnan sekä kuluja, jotka eivät kuulu mihinkään muuhun kustannuspaikkaan. Muita kuluja tullaan kuluvan vuoden aikana selvittämään ja laskuttamaan mm. Kymsotelta. 300 Sosiaalitoimi ja hallinto Edellinen Toteunut Muutos Budjetti Toteuma * Myyntituotot , ,89 87, ,97 * Maksutuotot , ,22 111,40 0 0,00 * Muut toimintatuotot , ,45-317,95 0 0,00 *** TOIMINTATULOT , ,12 87, ,02 * Palkat ja palkkiot ,13 120,00 99, ,00 * Eläkekulut ,42 20,72 99,95 0 0,00 * Muut henkilösivukulut 5 312, ,13 64,31 0 0,00 * Palvelujen ostot , ,32 100, ,73 * Ostot tilikauden aikana 3 916, ,05 68, ,05 * Avustukset , ,43 83,88 0 0,00 * Muut toimintakulut 5 738, ,59 58,76 0 0,00 *** , ,60 97, ,49 TOIMINTAKATE , ,52 81, ,79 17

18 320 Varhaiskasvatus ja esiopetus Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toiminta on toteutunut talous- ja toimintasuunnitelman mukaisesti ajalla Lasten varhaiskasvatuspäiviä on toteutunut enemmän kuin edellisenä vuonna samana tarkasteluaikana. Tämä selittyy suurimmalta osalta maksuttoman 5v varhaiskasvatuksen kokeilulla, mutta nousua on nähtävissä kaikissa päiväkodeissa ja ryhmissä. Perhepäivähoito toteutuu enää yhdessä ryhmässä Klamilassa, kun edellisvuonna hoitajia oli yksi molemmissa kunnissa. Varhaiskasvatuspäivien lisääntyminen näkyy nousuna myös perhepäivähoitajan ryhmässä. Virojoen päiväkodin osalta kevään 2019 aikana on valmisteltu siirtymistä väistötiloihin terveyskeskuksen toiseen kerrokseen. Väistötiloihin siirtyy kaikki varhaiskasvatuksen ryhmät kesällä Vain esiopetus jatkaa väistötiloissa Virolahden yläkoululla. Talous on toteutunut suunnitellusti. Toimialan sisällä sijaismäärärahojen osalta on tullut ylitystä johtuen yksittäisistä useista pitkistä työlomista, joita on toteutunut kaikissa päiväkodeissa ja joihin ei ole voitu valmistautua etukäteen. 320 Varhaiskasvatus ja Edellinen Toteunut Muutos Budjetti Toteuma esiopetus * Myyntituotot , ,33 3,85 0 0,00 * Maksutuotot , ,60-7, ,89 * Tuet ja avustukset 0, ,00 0,00 0 0,00 * Muut toimintatuotot -85,00 0,00 100,00 0 0,00 *** TOIMINTATULOT , ,93-8, ,08 * Palkat ja palkkiot , ,99-9, ,20 * Eläkekulut , ,84-13, ,98 * Muut henkilösivukulut 5 419, ,84 145, ,53 * Palvelujen ostot , ,82-3, ,19 * Ostot tilikauden aikana 5 419, ,84-28, ,29 * Avustukset , ,37 26, ,67 * Muut toimintakulut 944, ,56-21, ,79 *** , ,58-4, ,37 TOIMINTAKATE , ,65-3, ,51 18

19 30 Sosiaali- ja terveyslautakunta yhteensä 30 Sosiaali- ja Edellinen Toteunut Budjetti Toteuma terveyslautakunta 04/ /2019 Muutos * Myyntituotot , ,22 88, ,24 * Maksutuotot , ,38 90, ,85 * Tuet ja avustukset 0, ,00 0,00 0 0,00 * Muut toimintatuotot , ,45-179,62 0 0,00 *** TOIMINTATULOT , ,05 87, ,56 * Palkat ja palkkiot , ,99 83, ,00 * Eläkekulut , ,56 82, ,99 * Muut henkilösivukulut ,32-669,19 101, ,49 * Palvelujen ostot , ,50 95, ,47 * Ostot tilikauden aikana , ,89 95, ,13 * Avustukset , ,80 75, ,00 * Muut toimintakulut 7 783, ,15 54, ,47 *** , ,70 89, ,63 TOIMINTAKATE , ,65 91, ,46 19

20 40 Sivistystoimi 40 Sivistyslautakunta 400 Hallinto Sivistystoimen hallinnollinen toiminta on tapahtunut talousarvioin puitteissa. 400 Hallinto Edellinen Toteunut Muutos Budjetti Toteuma * Palvelujen ostot , ,00 3, ,10 *** , ,00 3, ,10 TOIMINTAKATE , ,00 3, , Peruskoulut Peruskoulut sisältää koulut, ip-toiminnan, koulukuljetukset, koulukuraattorin ja koulupsykologin toiminnot ja liikkuva koulu -hankkeen. Kevätlukukausi on toteutunut talousarvion puitteissa. Koulupsykologin palvelut ovat osavuosikatsauksessa painottuneet Miehikkälän oppilaisiin. Haminan perheneuvolan palveluita ei ole ollut riittävästi saatavilla. 410 Peruskoulut Edellinen Toteunut Muutos Budjetti Toteuma * Palvelujen ostot , ,00 3, ,54 * Muut toimintakulut 0,00 0,00 0, ,00 *** , ,00 3, ,14 TOIMINTAKATE , ,00 3, ,14 20

21 430 Vapaa sivistys Kotkan seudun musiikkiopisto laskuttaa oppilasmäärien mukaisesti kaksi kertaa vuodessa. Haminan kansalaisopisto on laskuttanut kuntaosuusennakkoa Miehikkälän kunnalta 6610,44. Samansuuruinen erä laskutetaan lokakuussa. 430 Vapaa sivistys Edellinen Toteunut Muutos Budjetti Toteuma * Palvelujen ostot , ,00 0, ,12 *** , ,00 0, ,12 TOIMINTAKATE , ,00 0, , Joukkoliikenne Joukkoliikenne sisältää, palvelulinjan, kutsutaksiliikenne ja seutuliput. Määrärahoissa ei tänä vuonna ole joukkoliikennelinjojen ostoja. 440 Joukkoliikenne Edellinen Toteunut Muutos Budjetti Toteuma * Palvelujen ostot 9 000, ,00 11, ,65 *** 9 000, ,00 11, ,65 TOIMINTAKATE 9 000, ,00 11, ,65 21

22 450 Kirjasto Miehikkälän kirjaston talousarvioon ei kirjoitus/koonti vaiheessa ole tullut määrärahaesityksiä viidelle eri momentille. Edellisen vuoden määrärahojen mukaisesti laskettuna toimintamenoista uupuu Kirjasto Edellinen Toteunut Muutos Budjetti Toteuma * Palvelujen ostot , ,00 1, ,11 * Muut toimintakulut 0,00 0,00 0, ,00 *** , ,00 1, ,56 TOIMINTAKATE , ,00 1, , Kulttuuritoimi Talous ja toiminta toteutunut suunnitellun mukaisesti. 460 Kulttuuritoimi Edellinen Toteunut Muutos Budjetti Toteuma * Palvelujen ostot , ,00 13, ,95 *** , ,00 13, ,95 TOIMINTAKATE , ,00 13, ,95 22

23 470 Liikuntatoimi Talous ja toiminta toteutunut suunnitellun mukaisesti. 470 Liikuntatoimi Edellinen Toteunut Muutos Budjetti Toteuma * Palvelujen ostot , ,00 2, ,17 * Muut toimintakulut 0,00 0,00 0, ,00 *** , ,00 2, ,82 TOIMINTAKATE , ,00 2, , Nuorisotoimi Talous ja toiminta toteutunut suunnitellun mukaisesti. 480 Nuorisotoimi Edellinen Toteunut Muutos Budjetti Toteuma * Palvelujen ostot , ,00-1, ,72 * Muut toimintakulut 0,00 0,00 0, ,00 *** , ,00-1, ,59 TOIMINTAKATE , ,00-1, ,59 40 Sivistystoimi yhteensä 40 Sivistyslautakunta Edellinen Toteunut Muutos Budjetti Toteuma * Palvelujen ostot , ,00 3, ,50 * Muut toimintakulut 0,00 0,00 0, ,00 *** , ,00 3, ,56 TOIMINTAKATE , ,00 3, ,56 23

24 50 Tekninen toimi 50 Tekninen lautakunta Tekninen toimi tuottaa kunnan eri toimintojen kiinteistöpalvelut, sekä kuntalaisille lakisääteiset kunnallistekniikan, ympäristöterveydenhuollon, eläinlääkintähuollon ja pelastustoimen palvelut. 500 Keskitetyn hallinto- ja talouspalvelut Hallinnossa laskutetaan Miehikkälältä kuukausittain kuntaosuus 38,3 ja tasaus tehdään joulukuussa. Alkuvuonna laskutus on toteutunut suunnitellusti. Hallinnon arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. 500 Keskitetyt hall.ja Edellinen Toteunut Muutos Budjetti Toteuma talouspalv. * Palvelujen ostot , ,32-5, ,44 *** , ,32-5, ,44 TOIMINTAKATE , ,32-5, , Maankäyttö Talousarvio tulee toteutumaan arvioidusti. Muurikkalan yritysalueen yleiskaavan /asemakaavan uudistus viivästyy. Ely-keskus edellytti pohjakartan päivittämistä. Päivitys on tehty, ja kaava saadaan nähtäville ja valtuustoon syyskuussa. Rantayleiskaavan päivityksen aloitus siirtyy muiden kaavahankkeiden viivästymisen takia syksyyn. Tonttien myynnissä ei päästä tavoitteeseen. Kasvukeskusten ulkopuolella kysyntä on tällä hetkellä heikkoa. 510 Maankäyttö Edellinen Toteunut Muutos Budjetti Toteuma * Myyntituotot 0,00-16,12 0,00 0 0,00 *** TOIMINTATULOT 0,00-16,12 0,00 0 0,00 * Palvelujen ostot 512, ,68-695, ,30 *** 512, ,68-695, ,30 TOIMINTAKATE 512, ,56-692, ,20 24

25 520 Toimitilat Toimitilojen vuokratulot: asuntojen vuokrien toteuma on 18,2 ja muiden rakennusten vuokrien toteuma 14,9. Vuokratuottojen alhaisuus tässä vaiheessa johtuu Kymsotesta. Vuokrasopimuksia ei ole vielä tehty. Jos lasketaan, että Kunila on ollut likimain täynnä tammi-huhtikuun, niin asuntojen vuokrat olisivat likimain toteutuneet. Muiden rakennusten vuokrassa on budjetoitu entiset soten sisäiset vuokrat ulkoisiksi vuokriksi. Koska Kymsote ei kaikkia tiloja vuokraa koko vuodeksi, niin olettamana on, että vuokrat jäävät hiukan budjetoitua pienemmäksi. Tilanne täsmentyy, kun vuokrasopimukset saadaan tehtyä. Toimintamenot ovat tällä hetkellä 38,5 toteumassa. Menot ovat hieman tasaista käyttöä korkeammat. Tilanne saadaan tasoitettua loppuvuoden aikana. Tällä hetkellä menoja rasittavat Honkakuja 2b:n palovahingon kustannukset. Vakuutus korvaa palovahingot. Omavastuu on Taloon esitetään investoinneissa lisäkorjauksia ja palo-osastojen parantamisia, jotka eivät kuulu vakuutukseen. Suur-Miehikkälän koulun ilmastoinnin automatiikka joudutaan uusimaan. Tässä vaiheessa sen arvioidaan mahtuvan talousarvion määrärahoihin. Tässä vaiheessa tavoitteiden arvioidaan toteutuvan. 520 Toimitilat Edellinen Toteunut Muutos Budjetti Toteuma * Myyntituotot , ,75-113, ,01 * Muut toimintatuotot , ,04 29, ,11 *** TOIMINTATULOT , ,79 26, ,70 * Palvelujen ostot , ,33-23, ,99 * Ostot tilikauden aikana , ,56 9, ,69 * Muut toimintakulut , ,55-6, ,06 *** , ,44-10, ,52 TOIMINTAKATE , ,65-46, ,42 Poistot ja arvonalennukset * Suunn. mukaiset poisto 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , ,65-46, ,76 25

26 530 Yhdyskuntatekniikka Yhdyskuntatekniikka on tässä vaiheessa vielä reilusti alle arvion. Talvihoidosta on vielä tässä vaiheessa suurin osa laskuttamatta. Tilanne tasoittuu loppuvuoteen mennessä. Vaajansuon romualueen tyhjennys tehdään syksyn aikana. Toiminnan tavoitteiden arvioidaan toteutuvan. 530 Yhdyskuntatekniikka Edellinen Toteunut Muutos Budjetti Toteuma * Myyntituotot 0,00 0,00 0, ,00 * Muut toimintatuotot -112,90-177,43-57, ,72 *** TOIMINTATULOT -112,90-177,43-57, ,35 * Palvelujen ostot , ,01 40, ,91 * Ostot tilikauden aikana 9 914, ,85-29, ,33 * Muut toimintakulut 7,50 300, , ,00 *** , ,86 21, ,01 TOIMINTAKATE , ,43 22, ,98 Poistot ja arvonalennukset * Suunn. mukaiset poistot 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , ,43 22, , Jätehuolto Jätehuollon laskutus on toteutunut hieman arvioitua suurempana. Menot ovat vielä tässä vaiheessa reilusti alle arvion. Lavojen tyhjennysrytmi vaikuttaa tähän. Palkkakustannukset ovat menneet alkuvuonna kunnanhallituksen työllistämisvaroista. Talousarvion teon jälkeen tuli esille, että pienjäteasemalle tulee hakea jätteenkäsittely-paikan lupa. Jätteenkäsittelypaikka vaatii nykyisen maapohjan haitta-ainepitoisuuden selvittämistä ja käsittelyalueen päällystämistä. Tutkimukset maksavat ja päällystykset pohjatöineen (arvio ennen tutkimusta) Jätehuolto Edellinen Toteunut Muutos Budjetti Toteuma * Myyntituotot -399, , , ,30 *** TOIMINTATULOT -399, , , ,30 * Palvelujen ostot 8 480, ,21 45, ,81 * Ostot tilikauden aikana 339,96 28,09 91, ,65 *** 8 820, ,30 47, ,04 TOIMINTAKATE 8 420, ,48 501,31 0 0,00 26

27 540 Liikelaitokset Liikelaitoksissa on mukana vesi- ja viemärilaitos ja kaukolämpöverkko. Vesihuollosta on laskutettu osavuotiskatsaukseen mennessä vasta ¼. Lämpöverkosto laskutetaan viimeisellä kolmanneksella kertalaskutuksella. Viemärilaitoksen puhdistamo-osuudet tulevat laskutukseen vasta loppuvuoden puolella. Liikelaitosten toiminta toteutuu talousarvion mukaisesti. 540 Liikelaitokset Edellinen Toteunut Muutos Budjetti Toteuma * Myyntituotot , ,85 4, ,55 * Muut toimintatuotot -32,70-91,88-180,98 0 0,00 *** TOIMINTATULOT , ,73 4, ,59 * Palvelujen ostot 6 799, ,54-61, ,56 * Ostot tilikauden aikana 6 779, ,26 34, ,66 *** , ,80-13, ,76 TOIMINTAKATE , ,93 11, ,59 Poistot ja arvonalennukset * Suunn. mukaiset poistot 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , ,93 11, , Yksityistietoimi Tieavustusten jako tapahtuu toisella osavuotiskaudella määrärahojen puitteissa. 560 Yksityistietoimi Edellinen Toteunut Muutos Budjetti Toteuma * Palvelujen ostot 0,00 0,00 0, ,00 * Avustukset 0,00 0,00 0, ,00 *** 0,00 0,00 0, ,00 TOIMINTAKATE 0,00 0,00 0, ,00 27

28 565 Maa- ja metsätilat Puun myynti ei ole vielä toteutunut. Kunnanhallitus päättää puukaupoista. 565 Maa- ja metsätilat Edellinen Toteunut Muutos Budjetti Toteuma * Myyntituotot , ,20-14, ,24 * Muut toimintatuotot -408,17-336,19 17,63 0 0,00 *** TOIMINTATULOT , ,39-7, ,69 * Palvelujen ostot 9 282, ,42-8, ,85 * Muut toimintakulut 200,00 200,00 0,00 0 0,00 *** 9 482, ,42-8, ,68 TOIMINTAKATE 7 598, ,03-8, , Ympäristötoimi Ympäristötoimi toteutuu alle talousarvion. Ero johtuu eläinlääkinnän menojen tämänhetkisestä alittumisesta. Eläinsuojeluvalvonta on aloitettu maaliskuussa. Muutos täsmentyy elokuun osavuotiskatsaukseen. Eläinlääkärille hankitaan ultraääni- tutkimusyksikkö 7000 eurolla. Hankinta mahtuu talousarvion sisään 570 Ympäristötoimi Edellinen Toteunut Muutos Budjetti Toteuma * Palvelujen ostot , ,25 34, ,44 * Ostot tilikauden aikana 0,00 0,00 0, ,00 *** , ,25 34, ,20 TOIMINTAKATE , ,25 34, , Palo- ja pelastustoimi Pelastustoimi toteutuu talousarvion mukaisesti. Investointiosuus maksetaan ensimmäisellä vuosikolmanneksella, ja siksi ero verrattuna tasaiseen käyttöön. 580 Palo- ja pelastustoimi Edellinen Toteunut Muutos Budjetti Toteuma * Palvelujen ostot , ,68 0, ,02 * Muut toimintakulut 0,00 0,00 0, ,00 *** , ,68 0, ,61 TOIMINTAKATE , ,68 0, ,61 28

29 50 Tekninen lautakunta yhteensä 50 Tekninen lautakunta Edellinen Toteunut Muutos Budjetti Toteuma * Myyntituotot , ,70-74, ,40 * Muut toimintatuotot , ,54 29, ,15 *** TOIMINTATULOT , ,24 9, ,80 * Palvelujen ostot , ,44-8, ,83 * Ostot tilikauden aikana , ,76 8, ,60 * Avustukset 0,00 0,00 0, ,00 * Muut toimintakulut , ,55-6, ,39 *** , ,75-4, ,96 TOIMINTAKATE , ,51-12, ,47 Poistot ja arvonalennukset * Suunn. mukaiset poistot 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , ,51-12, ,46 Tulot ovat jäljessä tasaista kertymää. Edellä kiinteistöissä ja metsätiloilla on kerrottu eron syy. Menojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Pienjäteaseman luvitukseen liittyen esitetään sinne lisämääräraha. Kuntastrategian toteuma: Toteumasta ollaan jäljessä. Osaltaan tähän vaikuttaa kunnanjohtajan poissaolo. Useat tapahtumat ovat kunnanjohtajavetoisia. 29

30 Strategian teema Tavoite ja toimenpiteet Mittari Lähtötaso Tavoite Viihtyisä ja terveyttä edistävä kunta Rivitaloille yhteinen leikkipaikka kpl 0 1 Suur-Miehikkälään peliareena kpl 0 1 Liikuntapaikkojen kunnossapito kpl 5 5 Esteetön kunta tiloista Asunto- alueen kaava kpl - 1 ympäristön siistimistalkoot kpl 0 1 Viemäriliittymät kpl 10 Yhteisööllisyyttä vaaliva kunta Liikunnan tukeminen klp sektorin hanke kpl 0 2 yhdistysten verkostoitumisen kannustus kpl 0 1 kylien roolin muutoksen kannustus kpl 0 1 nuoret mukaan toimintaan kpl 0 2 kesäasukkaat osaksi yhteisöä kpl 0 1 tot suunnitteilla luvitettu Yritysmyönteinen ja yrittelijjäs kunta yhteistyö yrittäjien kanssa kpl 0 2 aamukahvi teemoilla kpl 0 2 esimerkkien käyttö, es. seppälän lammastila kpl 0 10 muurikkalan valmiudet ajantasaisia kpl Vetovoimainen kunta kunta suosittelee yrittäjiä kpl 5 24 Väestökehitys as vetovoimaiset vuokra-asunnot vuok.aste yhteiset asunnot, asuntostrategia kpl 0 1 työllisten määrä tt kunta suosittelee yrittäjiä kpl Markkinoinnin osaava kunta Terveet uudet tilat koululaisilla opp.määrä Moottoritie, Lappeenrannantie mainos 0 1 Tonttimyynti - asuintontit kpl yritystontit kpl 0 1 -lomatontit kpl 0 1 luvitettu 30

31 59 Rakennuslautakunta 590 Rakennusvalvonta Palveluiden osalta rakennusvalvonnan toiminnassa neuvontaa ja ohjausta ei ole pystytty toteuttamaan riittävästi olemassa olevilla resursseilla. Myönnetyt lupamäärät ovat olleet Virolahdella 33 kpl (v kpl) ja Miehikkälässä 15 kpl (v kpl). Ensimmäisen neljänneksen aikana tulleita lupahakemuksia, jotka ovat vielä käsittelemättä, Miehikkälässä 2 kpl ja Virolahdella 12 kpl ja jätettyjä poikkeuslupahakemuksia on Miehikkälässä 2 kpl ja Virolahdella 4 kpl. Katselmuksia on tehty Virolahdella 24 kpl ja Miehikkälässä 12 kpl. Sähköiseen lupapalveluun siirtyminen on lisännyt neuvontatarvetta luvanhakijoille, suunnittelijoille ja vastaaville työnjohtajille. On osallistuttu alueellisten rakennusvalvontaviranomaisten yhteistyöhön. Kiinteistöveroilmoitukset ovat työllistäneet edelleen. Asiakaspalvelua on enenevissä määrin siirretty sähköiseksi. Tämän johdosta toimintaympäristöä on saatu joustavammaksi. Henkilöstökoulutuksia ei ole ollut. Taksojen päivittäminen tehdään rakennusjärjestyksen uudistamisen yhteydessä. Henkilöstöresurssien puutteesta johtuvat tavoitteista jäämiset: Osoiterekisterin päivittäminen ja kiinteistörekisteristä puuttuvien rakennusten selvittäminen molemmissa kunnissa. Toiminta rakennusvalvonnassa on ollut muilta osiltaan suunnitelman mukaista. Tulot: ovat toteutuneet Miehikkälä maksutuotot 25,26, yhteistoimintakorvaus 54,62 ja Virolahti 16,69 ja menot seuraavasti, Miehikkälä 28,34 ja Virolahti 26,91. Henkilöstökoulutuksia ei ole ollut. 590 Rakennusvalvonta Edellinen Toteunut Muutos Budjetti Toteuma * Palvelujen ostot , ,00 16, ,86 *** , ,00 16, ,86 TOIMINTAKATE , ,00 16, ,86 31

32 59 Rakennuslautakunta yhteensä 59 Rakennuslautakunta Edellinen Toteunut Muutos Budjetti Toteuma * Palvelujen ostot , ,00 16, ,86 *** , ,00 16, ,86 TOIMINTAKATE , ,00 16, ,86 32

33 Investoinnit hankkeittain Kunilan kellarikerroksen työt etenee suunnitelman mukaisesti. Tämän hetken käyttö on ,73 ja talousarvio Määrärahan arvioidaan riittävän. Kellarikerroksen salaojille tehdään perusvesipumppaamo, millä varmistetaan, että pihan tulvatilanteessa salaojat toimivat. Salpalinjamuseon määräraha riittää kuluvalle vuodelle. Kunnostus tapahtuu yhteistyössä xsamin kanssa. Kunilan tupien jäähdytys tehdään alkukesästä määrärahan puitteissa. Rivitalojen salaojastoa parannetaan syksyn aikana Honkakuja 2b esitetään lisämääräraha. Määrärahalla uusitaan vv järjestelmät, parannetaan palo-osastoja sekä perusparannetaan kaksi osittain palovaurioitunutta asuntoa. Suur-Miehikkälän koulun areenan liikuntapaikka-avustuksen päätöstä ei vielä ole tullut. Areena ja asfaltit on jo kilpailutettu. Yritystalon määrärahalla tutkitaan asbestit. Muu kunnostus riippuu kysynnästä Muurikkalan yritysalueen kadun runko tehdään kesän aikana. Kaava-alueen puuston raivaus jatkuu ja alueelle tulee kunnan mainos. Mainoksen lupahakemus on sisällä. Kalustohankintaan on määräraha vaihdettiin vanha suurteholeikkuri uuteen käyttötalouden määrärahoista. Tällä hetkellä kalustohankintaa ei ole tarvetta. Määräraha esítetään poistettavaksi Tievalaistus siirtyvien teiden osalta ei toteudu kuluvana vuonna määräraha voidaan poistaa. Katuvalaistusta uusitaan syksyllä määrärahan puitteissa Juoksumäen laajennusalueelle ei ole tarvetta kuluvana vuonna määräraha voidaan poistaa. Kaarisillan uusinta toteutetaan loppukesästä. Määräraha vaikuttaa niukalta. Tekninen toimi esitti talousarvioon Linja-autopysäkit asennetaan loppukesästä määrärahan arvioidaan riittävän Lähiliikuntapaikkaan liittyvä Myllylammen uimalaituri asennetaan kesäkuun alussa. Vanhan laiturin purku oli hieman haasteellinen. Purettaessa muutama puupaalu katkesi, ja ne poistettiin sukeltajan avustamana toukokuun alussa. Leikkipaikkojen teko tapahtuu syksyllä määrärahan puitteissa Entisen paloaseman paikan maisemointi puistoksi alkaa kesäkuussa määräraha on haasteellinen. Pitäjäntalon harrastepaikka (nuorisotila) tehdään määrärahan puitteissa kesällä. Juoksumäen johtoverkoston laajennusta ei toteuteta kuluvana vuonna määräraha voidaan poistaa. Rt 1 vesijohtoverkon suunnittelu ja kilpailutus on käynnissä. Toteutuu kesän aikana. Tämän hetken arvion mukaan kustannusarviossa. Lapjärven jätevesikäsittely on suunnitteluvaiheessa ja toteutuu kesälomakauden ulkopuolella. Lämpöverkoston laajennus kunnan asuntoyhtiöille, lisämääräraha

34 700 Yleishallinnon investoinnit 7130 Yleishallinnon investoinnit 2000 Osakkeet ja osuudet Talousarvio Toteutunut Poikkeama Tot. 04/2019 * Hankinnat yht , ,00 0,00 Investoinnit netto , ,00 0, Yleishallinnon investoinn 2010 Maa-alueet * Hankinnat yht , ,00 0,00 Investoinnit netto , ,00 0, Yleishallinnon investoinn * Hankinnat yht , ,00 15,44 Investoinnit netto , ,00 15, Teknisen toimen investoinnit Talousarvio Toteutunut 04/ Muut rakennukset 1065 Kunila Poikkeama Tot. * Hankinnat yht , ,27 41,13 Investoinnit netto , ,27 41, Muut rakennukset 1066 Salpalinjamuseo * Hankinnat yht , ,00 0,00 Investoinnit netto , ,00 0, Muut rakennukset 1131 Kunila, jäähdytys, ilmalämpöp. * Hankinnat yht , ,00 0,00 Investoinnit netto , ,00 0, Muut rakennukset 1133 Rt1,Rt3,Rt4 sokkelit,salaojat * Hankinnat yht , ,00 0,00 Investoinnit netto , ,00 0, Muut rakennukset 1134 Suur-M.koulu areena * Hankinnat yht , ,00 0,00 * Rahoitusosuudet yht , ,00 0,00 Investoinnit netto , ,00 0, Muut rakennukset 1137 Yritystalo * Hankinnat yht , ,00 0,00 Investoinnit netto , ,00 0,00 34

35 780 Teknisen toimen investoinnit Talousarvio Toteutunut 04/ Yhdyskuntatekniikka 1109 Muurikkalan yritysalue Poikkeama Tot. * Hankinnat yht , ,00 0,00 Investoinnit netto , ,00 0, Teknisen toimen konehankinnat 3000 Kalustohankinnat * Hankinnat yht , ,00 0,00 Investoinnit netto , ,00 0, Kaavatiet 1003 Tievalaistus * Hankinnat yht , ,00 0,00 Investoinnit netto , ,00 0, Kaavatiet 1014 Juoksumäen alueen laajennus * Hankinnat yht , ,00 0,00 Investoinnit netto , ,00 0, Kaavatiet 1128 Tievalaistuksen uusintaa * Hankinnat yht , ,00 0,00 Investoinnit netto , ,00 0, Kaavatiet 1138 Kaarisillan uusiminen * Hankinnat yht , ,00 0,00 Investoinnit netto , ,00 0, Kaavatiet 1141 Linja-auto pys.katokset * Hankinnat yht , ,00 0,00 Investoinnit netto , ,00 0, Liikuntapaikat 1124 Lähiliikuntapaikat * Hankinnat yht , ,30 20,79 * Rahoitusosuudet yht , ,00 0,00 Investoinnit netto , ,30 24, Liikuntapaikat 1127 Leikkipaikkojen kunnostus RT2-3 * Hankinnat yht , ,00 0,00 Investoinnit netto , ,00 0,00 35