Hyvinvointi- ja sivistyspalvelut Arviointijärjestelmä

Transkriptio

1 Hyvinvointi- ja sivistyspalvelut Arviointijärjestelmä LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

2 Arvioinnin tehtävä ja tavoite Arviointi on Palautteen keräämistä toiminnasta, tilasta, tuloksista Palaute on vahvistavaa tai korjaavaa Palautteen analysointia palaute on suhteessa odotuksiin Johtopäätösten tekoa palautteesta Toiminnan kehittämistä johtopäätösten perusteella Tuloksia ei voi parantaa, vain toimintaa voi parantaa LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 2

3 Kaupungin talous- ja strategiaraportointi raportointi Talousarvio kv ti joulukuu or KH elokuu KV elokuu KH maaliskuu KV touko-kesäkuu to in ra po rto in Talousarvion kh-käsittelyt ra p tammikuu marraskuu lokakuu maaliskuu Tilinpäätös kh huhtikuu syyskuu Talousarviokehys kh toukokuu elokuu heinäkuu in ti kesäkuu rto rto po po in ti ra ra. ti helmikuu Veroprosentti ja talousarvio kv Talouden ja toiminnan puolivuotiskatsaus kh/kv. = Kaupungin strategian ja talouden jatkuva seuranta/ raportointi / jory, kh sekä LATO-tools Ta-käsittelyaikataulu kh Tilinpäätös kv arviointikertomus kv LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 3

4 Hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen toimialan talous- ja strategiaraportointi raportointi Käyttösuunnitelma joulu/tammikuussa Talousarvio kv ti joulukuu or KH elokuu KV elokuu KH maaliskuu KV touko-kesäkuu to in ra po rto in Talousarvion kh-käsittelyt ra p tammikuu lokakuu Tilinpäätös kh huhtikuu syyskuu Talousarviokehys kh toukokuu elokuu. Tilinpäätös helmi/maaliskuussa, talouden ja tavoitteiden toteutuma maaliskuu Veroprosentti ja talousarvio kv rto heinäkuu in ti Puolivuotiskatsaus Elokuussa: talous ja tavoitteet kesäkuu rto po in ti ra po Talouden ja toiminnan puolivuotiskatsaus kh/kv. ti helmikuu ra Talousarvioesitys lokakuun puoliväliin marraskuu = Kaupungin strategian ja talouden jatkuva seuranta/ raportointi / jory, kh. LATO-tools Ta-käsittelyaikataulu kh Tilinpäätös kv arviointikertomus kv. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 4

5 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

6 HYVINVOIVAT ASUKKAAT JA OSALLISUUS Elämänlaatunsa hyväksi tuntevat Luottamus kunnan päätöksentekoon ELINVOIMAINEN KAUPUNKI JA IMAGO Työssäkäyvien määrän kasvu Yritysimagon parantuminen DIGITAALISET PROSESSIT JA MOTIVOITUNUT HENKILÖSTÖ Henkilöstön työtyytyväisyys Asiakkaan palveluun käyttämä aika TALOUS JA RESURSSIT Lainat/ asukas Hukkatyöhön kuluvat htv:t

7 HYVINVOIVAT ASUKKAAT JA OSALLISUUS Elämänlaatunsa hyväksi tuntevat Luottamus kunnan päätöksentekoon ELINVOIMAINEN KAUPUNKI JA IMAGO Työssäkäyvien määrän kasvu Yritysimagon parantuminen DIGITAALISET PROSESSIT JA MOTIVOITUNUT HENKILÖSTÖ Henkilöstön työtyytyväisyys Asiakkaan palveluun käyttämä aika KASVUA JA OSAAMISTA Strategiset kärjet / erillisohjelmat PUHDASTA JA KESTÄVÄÄ SYKETTÄ JA SÄPINÄÄ HYVINVOINTI JA SIVISTYS Strategiset kehittämisohjelmat ELINVOIMA JA KAUPUNKIKEHITYS YHTEISET PALVELUT TALOUS JA RESURSSIT Lainat/ asukas Hukkatyöhön kuluvat htv:t

8 Strategia osana toiminnan ohjausta Visio Valtuusto Kaupungin hallitus Toimielimet Toimiala johto Tavoitteet Strategiset erillisohjelmat ja toimialojen kehittämisohjelmat Kasvua ja osaamista Kaupungin johtaja Tavoitteet Puhdasta ja kestävää Sykettä ja säpinää Yhteiset palvelut Elinvoima ja kaupunkikehi tys Hyvinvointi ja sivistyspalvel ut Toimielinten tavoitteet ja talousarvio Eksoten palvelusopimus Lautakuntien vuositavoitteet Vastuualueiden ja yksilöiden tavoitteet Vastuualueiden kehittämisohjelmat Yhtiöiden palvelusopimukset Kaupungin johtoryhmä Toimiala johtajat Vastuualue johto Lähi esimiehet Esimiehet Kehityskeskustelut Työntekijät 8

9 Arviointi osana toiminnan ohjausta Visio Valtuusto Kaupungin hallitus Toimielimet Tavoitteet Kaupungin johtaja Tavoitteet Strategiset erillisohjelmat ja toimialojen kehittämisohjelmat/lato tools Kasvua ja osaamista Puhdasta ja kestävää Sykettä ja säpinää Yhteiset palvelut Elinvoima ja kaupunkikehitys Hyvinvointi ja sivistyspalvelut Toimielinten tavoitteet ja talousarvio/toimintakertomus ja tilinpäätös Eksoten palvelusopimus Lautakuntien vuositavoitteet Yhtiöiden palvelusopimukset Vastuualueiden ja yksilöiden tavoitteet Vastuualueiden kehittämisohjelmat/ Yksiköiden toimintaa kuvaavat raportit, kyselyjen tulokset jne. Kaupungin johtoryhmä Toimiala johtajat Vastuualue johto Lähi esimiehet Kehityskeskustelut Työntekijät 9

10 Eloisassa, puhtaassa ja turvallisessa Lappeenrannassa on kaikenikäisten hyvä elää. Lappeenrantalaiset kehittävät aktiivisesti yritysystävällistä yliopisto ja matkailukaupunkiaan, joka kasvaa ja kansainvälistyy rohkeasti. Hyvinvointi ja sivistys Koulukäynnistä pitäminen Yksinäiseksi tuntevien osuus +2 % 0,2 % +8 % 0,5 % Hyvinvoivat asukkaat ja osallisuus Elinvoimainen kaupunki ja imago Elämänlaatunsa hyväksi tuntevat Työssäkäyvien määrän kasvu ,3 % 55 % 60 % Luottamus kunnan päätöksentekoon 14. Liikkuvat asukkaat 3,69 3,85 4 Asiakkaan palveluun käyttämä aika Lainat/asukas Yritysimagon parantuminen Tilojen ja alueiden monipuolinen käyttö Omatoimipalveluiden valikko kasvaa Aktiivisuuden ja aloitteellisuuden tukeminen Hallintotyöstä siirtyy resurssia palvelutuotantoon Iltakäytössä olevista tila neliöistä ja infran vuoroista osa hoidetaan järjestöjen toimesta tai itsepalveluna Itsepalveluna voi hoitaa kaikki haluamansa vapaa ajan palvelut 18/7 Palveluiden vaatimasta asiakastiedosta 90% on esitäytettyä Hallintotyön määrän väheneminen Asukkaat viihtyvät kaupungissa ja aktiivisuus lisääntyy Luodaan kumppanuusmalleja kolmannen sektorin kanssa Sairastavuus vähenee Niiden aikuisten osuus, jotka uskovat, että todennäköisesti eivät jaksa työskennellä vanhuuseläkeikään saakka Tiedon löytäminen liikuntamahdollisuuksista paranee Liikuntapaikkojen ja tilojen käyttöasteet 3,5 Liikunnallinen elämäntapa ja terveyttä edistävä liikunta lisääntyy Nuorten osuus, jotka harrastavat hengästyttävää liikuntaa vapaa ajalla korkeintaan 1 h/vko 15. Hyvinvoivat lapset ja nuoret resurssit Henkilöstötyytyväisyys 4 2,9 13. Omatoimisuuden mahdollistaminen Talous ja Digitaaliset prosessit ja motivoitunut henkilöstö x 50 % 75 % Hukkatyöhön kuluvat htv:t x 50 % 75 % Psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi paranee ja syrjäytyminen vähenee Asukkaat viihtyvät kaupungissa ja aktiivisuus lisääntyy Asukkaat voivat vaikuttaa asioihinsa, osallistumisen muotoja lisää Tuen tarpeessa olevat saavat nopeammin tarvitsemansa tuen Nuorten osuus, joilla ei ole yhtään läheistä ystävää 8. ja 9. lk Tuntee, että elämällä on päämäärä ja tarkoitus Koulun toimintaan vaikuttamismahdollisuudet Erikoissairaanhoidon tarve lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa

11 Eloisassa, puhtaassa ja turvallisessa Lappeenrannassa on kaikenikäisten hyvä elää. Lappeenrantalaiset kehittävät aktiivisesti yritysystävällistä yliopisto ja matkailukaupunkiaan, joka kasvaa ja kansainvälistyy rohkeasti. Hyvinvointi ja sivistys Koulukäynnistä pitäminen Yksinäiseksi tuntevien osuus +2 % 0,2 % +8 % 0,5 % Hyvinvoivat asukkaat ja osallisuus Elämänlaatunsa hyväksi tuntevat 52,3 % 55 % 60 % Luottamus kunnan päätöksentekoon 2,9 16. Elinikäinen oppiminen ja laaja alainen osaaminen 17. Toimitilojen moni puolinen hyödyntäminen 3,5 4 Elinvoimainen kaupunki ja imago Työssäkäyvien määrän kasvu Yritysimagon parantuminen Talous ja Digitaaliset prosessit ja motivoitunut henkilöstö resurssit Henkilöstötyytyväisyys 3,69 3,85 4 Asiakkaan palveluun käyttämä aika x 50 % 75 % Lainat/asukas Hukkatyöhön kuluvat htv:t x 50 % 75 % Onnistumisen ja oppimisen iloa, sisäinen motivaatio Osaavia ja oppivia asukkaita Innostavat ja monipuoliset oppimisympäristöt Korjaavien toimenpiteiden tarve vähenee Kokee olevansa tärkeä osa suomalaista yhteiskuntaa, % Peruskoulun jälkeen toisen asteen koulutuksessa tai muussa toiminnassa aloittaneet Henkilöstön osaamiskartoituksen tulokset Korjaavien toimenpiteiden kustannukset Tilojen ja tavaroiden käyttömahdollisuudet lisääntyvät Uusia käyttäjäryhmiä tiloille, tiloille uutta käyttöä Kuntalaiset osallistuvat tilojen käytön ja hinnoittelun suunnitteluun, järjestelmä yksinkertaistuu Tilojen tuottavuus paranee, kustannusten jaosta hyväksytty malli Uusien käyttäjien määrä Pilotissa mukana olevat kohteet kpl/v Digitalisoitujen kohteiden määrä Tilavarauksen hukkatyö /käyttötunti

12 Vuosittainen arviointi ja raportointi Valtuustolle Kaupungin strategian toimenpideohjelmien valtuustoon nähden sitovat tavoitteet (toimenpiteet ja mittarilukemat: LATO-tools) Kasvua ja osaamista Puhdasta ja kestävää Sykettä ja säpinää Yhteiset palvelut Elinvoima- ja kaupunkikehitys Hyvinvointi- ja sivistyspalvelut Kaupungin talousarvion euromääräiset tavoitteet, toiminnan painopisteiden toteutuminen ja riskien arviointi Hyvinvointikertomus Lautakunnille Toimialan kehittämisstrategian ja toimenpideohjelmien toteuttaminen (toimenpiteet ja mittarilukemat LATO-tools) Talousarviossa, käyttösuunnitelmassa tai muutoin määritellyt muut tunnuslukutavoitteet Sanalliset arvioinnit toimintakertomusten yhteydessä Muut arvioinnit (esim. KARVI) 12

13 Varhaiskasvatuksen arviointimittarit ja tiedonkeruu =Tiedonkeräys Henkilöstön työhyvinvointi Tilinpäätös Myönteiset jutut paikallislehdissä Käyttösuunnitelma Lasten haastattelut Käyttö ja täyttöasteita seurataan kuukausittain joulukuu Toiminnan auditointi erillisen aikataulun mukaan tammikuu Kansalliset arvioinnit marraskuu helmikuu Asiakastyytyväisyyskysely/ Huoltajakysely lokakuu maaliskuu huhtikuu syyskuu Massahaun läpimenoaika Esiopetuksen tilastointipäivä Lukumäärätiedot valtionosuutta varten toukokuu elokuu heinäkuu Puolivuosiraportti kesäkuu Toimintakertomus: liikuntasuositusten toteutuminen, toimintaryhmien määrä, päivähoitopaikan tarjoaminen määräajassa ja saavutettavuus, henkilöstön koulutuspäiviin osallistuminen, kehityskeskustelujen toteutuminen,

14 Perusopetuksen arviointimittarit ja tiedonkeruu =Tiedonkeräys Äidinkielen ja matematiikan arviointi, 2. lk. Matematiikka, Banuca Lukeminen: Sanaketjutesti/Lukuseula 5. lk Lukeminen: Sanaketjutesti/Lukuseula Matematiikka: RMAT Tulokset Wilmaan syys- ja kevätlukukauden loppuun TEA viisari (parittomat vuodet), itsearviointi MOVE mittaukset, fyys. hyvinvointi mediaanitieto Tilastointipäivä Lukumäärätiedot i Henkilöstön työhyvinvointi Käyttösuunnitelma joulukuu marraskuu tammikuu helmikuu Asiakastyytyväisyyskysely/ Huoltajakysely lokakuu maaliskuu huhtikuu syyskuu Kouluterveyskysely/ Uusi hyvinvointikysely toukokuu elokuu heinäkuu kesäkuu. Opeka, Oppika ja Ropeka: TVT strategia, mediakeskus Ajankohta vuodessa? Lukuvuosiarviointi/ lukuvuosisuunnitelma ja/tai erillinen kysely 14

15 Lukiokoulutuksen arviointimittarit ja tiedonkeruu =Tiedonkeräys Henkilöstön työhyvinvointi i Käyttösuunnitelma Kouluterveyskysely/Uusi hyvinvointikysely joulukuu TEA viisari (parilliset vuodet), itsearviointi tammikuu marraskuu helmikuu Asiakastyytyväisyyskysely/ Huoltajakysely lokakuu Tilastointipäivä Lukumäärätiedot maaliskuu huhtikuu syyskuu toukokuu elokuu Määrälliset tiedot lukuvuodesta Suoritetut kurssit. Ylioppilastulokset Kansainväliseen toimintaan osallistuvien määrä % Toteutunut korkeakoulu ja työelämätapahtumien määrä % Pedagogisten tuen suunnitelmien määrä Opiskelijoiden sijoittuminen jatkokoulutukseen? heinäkuu kesäkuu Opeka, Oppika ja Ropeka: TVT strategia, mediakeskus Lukuvuosiarviointi/ lukuvuosisuunnitelma ja/tai erillinen kysely Kurssipalautejärjestelmä, vuosittainen yhteenveto (kehitteillä) 15

16 Nuorisotoimen arviointimittarit ja tiedonkeruu =Tiedonkeräys Metku: kävijätilastot Laku liitolle ja okm:lle Henkilöstön työhyvinvointi Taiteen perusopetuksen oppilaiden määrät Käyttösuunnitelma joulukuu marraskuu tammikuu helmikuu lokakuu Ohjaamon käyntikerrat Ohjaamon asiakaspalautteeenkeruuviikot nuorille Puolivuotiskatsaus maaliskuu toiminnan määrä (%) nuorten vaikuttajaryhmien kokoontumisen määrä Ohjaamon käyntikerrat Ohjaamon asiakaspalauteenkeruuviikot nuorille 2 viikkoa tammikuussa huhtikuu syyskuu Etsivän nuorisotyön asiakastilastot parkki järjestelmään 3 kertaa vuodessa, tammikuussa päivitys toukokuu elokuu heinäkuu. Määrälliset tiedot ed. vuodesta tuettujen järjestöjen määrä järjestötoiminnassa mukana olleiden nuorien määrä nuorisotilojen kävijämäärä toimintatuntien määrä nuorten järjestämän kesäkuu Iltapäivätoiminta: asiakaspalautekysely (vanhemmat + lapset) keväällä, raportointi puolivuosikatsaukses sa Tuettujen järjestöjen määrä, tilinpäätös Järjestötoiminnassa mukana olevat nuoret 16

17 Raportit Toimintaa kuvaavia tunnuslukuja, vertailutietoja ja muuta informaatiota on saatavissa seuraavista lähteistä Tilinpäätöksen yhteydessä Kulttuuritoimen tunnusluvut Liikuntatoimen tunnusluvut Lasten ja nuorten palveluiden asiakasmäärät, syksyn aikana tehtyjen kyselyjen tulokset, nuorisotilastot Työhyvinvointikyselyn tulokset Sairauspoissaolot Puolivuotiskatsauksen yhteydessä Perusopetuksen suorittaneiden osuus ja jatko-opintoihin hakeutuminen, yo-arvosanat Keväällä tehtyjen kyselyjen tulokset Kyselyjen tulosten julkistamisen yhteydessä Cuporen raportit Tea-viisarit Nuorisobarometri Lasten ja nuorten lautakunnan työkokouksessa Marraskuussa: kouluikkunavertailutiedot, kouluterveyskyselyn tulokset, nuorisotoimen vertailutietoja Þ analyysi tuloksista ja johtopäätökset lautakunnalle ao. kokoukseen Tilinpäätöksen yhteydessä laadittavaan hyvinvointikertomukseen sisältyy myös lapsia ja nuoria koskevaa tietoa LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 17

18 Strategia Raportointi LATO-toolsissa kuukausittain Strategiayksikkö kokoaa tiedot muista mittareista LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 18

19 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI