Kunnanhallitus

Transkriptio

1 LEMIN KUNTA SAAPUNEET KIRJEET Kunnanhallitus Kiinteistönluovutusilmoitukset Heino Juhani/Lavikka Ville ja Heino Anni, , Marttinen RN:o 1:97, määräosan kauppa/lahja Hulkkonen Mari ja Timmy/Karhu Katariina ja Saikkonen Jussi, , Ao 13T4, kauppa Sairanen Juha kp./ahonen Jarkko, , Peltola Rn:o 3:5, kauppa Tuomisto Liisa/Tuomisto Tero, , Klemetti RN:o 10:29 lahja, Hallintokunnat Sivistyslautakunta, pöytäkirja Tekninen lautakunta/rakennustarkastaja, rakennus- ja toimenpideluvat ja Muut kirjeet 1. Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymän hallitus, pöytäkirja ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallituksen pöytäkirjat ja ja esityslista Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän valtuuston pöytäkirja Imatran kaupunki/etelä-karjalan jätelautakunta, esityslista Kunnallinen työmarkkinalaitos, , virka- ja työehtosopimus ryhmähenkivakuutusta vastaavasta taloudellisesta edusta 6. Kunnallinen työmarkkinalaitos, nro 8/2017, matkakustannusten korvaukset lukien 7. Maa- ja metsätalousministeriö, , juoksutuksen lisääminen Saimaan ja Vuoksen juoksutussäännön perusteella normaalista poikkeavasta tulvasta odotettavissa olevien vahinkojen ehkäisemiseksi 8. Opetushallitus, muutospäätös /585/2016, tutoropettajien koulutus ja osaamisen kehittäminen, jatkoaika avustuksen käyttöön 9. Opetushallitus, muutospäätös /586/2016, tutoropettajat Lemillä, jatkoaika avustuksen käyttöön 10. Saimaan ammattikorkeakoulu Oy, yhtiökokous, esityslista Suomen Kotiseutuliitto, kotiseutupostia 4/ Suomen Kotiseutuliitto, avustukset yhteisöjen kulttuuriperintö- ja kulttuuriympäristöhankkeisiin

2 LEMIN KUNTA SAAPUNEET KIRJEET Kunnanhallitus Suomen Kuntaliitto, yk 31/2017, , kuntaliitto, tasa-arvo ja Suomi Suomen kuntaliitto, yk1/2018, vuoden 2017 yleiskirjeluettelo 15. Suomen kuntaliitto, yk 29/2017, , Suomen Kuntaliiton soditus kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvauksista Verohallinto, maksatuserittely, joulukuu 2017

3 LEMIN KUNTA YHDISTELMÄ Kunnanhallitus KEHITTÄMISMÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2018 Toteutuneet Toteutuneet Kustannus- Kohde Suunnitelma menot Tulot paikka Maaseutuyrittäjien tukeminen ,00 0, Yksityistieavustukset ,00 0, Elinkeinotoiminnan edistäminen/yrityskoulutus ,00 0, Kunnan markkinointi ,00 0, Leader-ohjelman kuntarahoitus ,00 0, Virkistysaluesäätiön maksuosuus ,00 0, Etelä-Karjalan instituutin rahoitus 0 0,00 0, Kaupunkiseutuohjelman kuntarahoitus ,00 0, Go Saimaa ,00 0, Kivijärvi kuntoon ,00 0, Jalkosalmen alueen hoito 500 0,00 0, Matkailupalvelujen kehittäminen 0 0,00 0, Muut hankkeet ,00 0, Hankkeet yhteensä ,00 0,00

4 LEMIN KUNTA Kunnanhallitus Toimielimille ja hyväksyjille TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 2018 Tämän ohjeen tarkoitus Toiminnan ja tavoitteiden toteutumisen seuranta Talousarvion sitovuus ja käyttösuunnitelma Tällä ohjeella annetaan kaikkia toimielimiä koskevat ohjeet talousarvion täytäntöönpanosta sekä talouden ja toiminnan seurannasta ja raportoinnista. Talousarviossa asetettujen tavoitteiden toteutumista on seurattava. Seurantavastuu on kullakin toimielimellä ja tarkastuslautakunnalla. Käytännössä toteutumista seuraavat tulosalueittain tilivelvolliset luottamushenkilöt ja viranhaltijat. Talouden seuranta on jatkuvaa ja siitä raportoidaan tarkastuslautakunnalle ja kunnanhallitukselle sitä mukaa kuin kuukausiraportit valmistuvat sekä vähintään kaksi kertaa vuodessa valtuustolle. Raportit julkaistaan myös kunnan nettisivuilla. Tilivelvollisille toteutumaraportit toimitetaan koneellisesti päivittäin. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen raportoidaan tarkastuslautakunnalle ja ao. toimielimille vähintään kolme kertaa vuoden aikana. Määräykset talousarvion sitovuudesta sisältyvät talousarvion yleisperusteluihin. Toimielimet vastaavat entiseen tapaan talousarvioon merkittyjen määrärahojen riittävyydestä. Määrärahojen käytön seuranta tässä tarkoituksessa on mahdollista käytössä olevien raportointityökalujen avulla. Hallintosäännön mukaan toimielinten on hyväksyttävä talousarvioon perustuva käyttösuunnitelma. Käyttösuunnitelmassa määritellään tulosalueiden määrärahan tarkempi jako ja vastuu määrärahan käytöstä ja toiminnasta. Käyttösuunnitelmassaan toimielimet voivat tehdä määrärahasiirtoja tulosyksiköiden välillä tulosalueen määrärahaa ylittämättä. Toimielinten tulee määrätä ne viranhaltijat, jotka ovat vastuussa meno- ja tulolajien välisistä siirroista tulosyksiköiden sisällä. Lisäksi käyttösuunnitelman yhteydessä toimielimen on asetettava tulosyksiköille tulosalueen tavoitteista johdetut tarkemmat tavoitteet, joiden toteutumista seurataan edellä esitetyllä tavalla ja joilla toteutetaan kunnan strategiaa. Näistä tavoitteista johdetaan yksittäisten työntekijöiden henkilökohtaiset tavoitteet ja näin jalkautetaan strategia työntekijätasolle. Tositteiden hyväksyjät ja tilinkäyttäjät määrää kunnanjohtaja. Hyväksyjänä ja tarkastajana ei saa olla sama henkilö. Tarkastaja tarkastaa, että lasku on muodollisesti ja asiallisesti oikea, tavara, työsuoritus tai muu palvelus on vastaanotettu ja lasku ja toimitettu tavara tai palvelu vastaa tilausta. Epäselvissä tapauksissa tarkastaja ottaa yhteyttä laskuttajaan/toimittajaan. Tarkastaja tiliöi laskun (=merkitsee tilin, kustannuspaikan ja alv-koodin). Hyväksyjä hyväksyy laskun maksatusta varten ja tarkastaa, että lasku on oikein tiliöity ja että siihen on käytettävissä määräraha ja tarvittaessa päätös. Hyväksyjän on huolehdittava siitä, että käytettävissä oleva määräraha riittää. Kunnan taseeseen jäi vuodelta 2016 ylijäämää euroa. Vuonna 2017 taseen ylijäämä näyttää pienenevän, joten vuodelta 2018 ei olisi varaa tehdä alijäämää. Talousarvion tasapaino on hyvin hauras, joten määrärahaylityksiin ei senkään vuoksi ole varaa.

5 Määrärahojen, tuloarvioiden ja toiminnallisten tavoitteiden muuttaminen vuoden aikana Menojen ajoittaminen Toimielin vastaa siitä, että talousarvioon merkitty määräraha riittää koko vuodeksi ja toiminnalliset tavoitteet ja tuloarviot toteutuvat. Mikäli toimielin toimialansa taloutta seuratessaan tai hyväksyjä laskua hyväksyessään havaitsee, että määräraha ei tule riittämään valtuuston asettamien toiminnallisten tavoitteiden toteuttamiseen loppuvuoden aikana, on meneteltävä seuraavasti: - selvitettävä, voidaanko toimintoja sopeuttamalla selvitä jäljellä olevalla määrärahalla - jos se ei ole mahdollista on selvitettävä, voidaanko saman tulosalueen muista määrärahoista tarvittaessa sopeuttaen siirtää tarvittava määräraha vajaalle kohdalle - jos sekään ei ole mahdollista, on toimielimen tehtävä ehdotus kunnanvaltuustolle määrärahan korottamisesta tai toiminnallisten tavoitteiden muuttamisesta niin, että määräraha riittää niihin. Määrärahan korottamisen katteeksi on osoitettava säästö toimielimen muista määrärahoista. Määrärahan korotusesitystä ilman, että sille osoitetaan realistinen kate muiden menojen säästöstä tai tulojen lisäyksestä, ei valtuustolle tulla esittämään. Valtuustolla on valta hyväksyä tai hylätä määrärahan korotusesitys kokonaan tai osittain. Tämä tulee ottaa huomioon määrärahojen käytössä vuoden alusta alkaen. Jos toimielin vastaavasti havaitsee, että valtuuston asettamat tavoitteet voidaan toteuttaa talousarvioon merkittyä pienemmällä määrärahalla, tulee toimielimen tehdä valtuustolle esitys määrärahan alentamisesta tai tavoitteiden muuttamisesta. Koska tulot kertyvät tasaisesti vuoden aikana, on myös menot pyrittävä jakamaan tasaisesti. Maksuvalmiuden turvaamiseksi ja tuloksen pitämiseksi ylijäämäisenä menojen kehitystä tulee rajoittaa siten, että käyttötalouden tulosalueiden budjetoiduista määrärahoista saa seuraavina ajankohtina olla käytettynä enintään alla mainittu osuus. Rajaus ei koske Eksoten maksuosuuksia tai muita vastaavia yhteistoimintaosuuksia, joihin ei enää voida vaikuttaa. Budjetoituja henkilöstömenoja ei saa ylittää. Ajankohta Henkilöstömenojen toteutuma, % ,6 5, ,7 13, ,4 22, ,6 32, ,6 40, ,3 49, ,7 56, ,2 63, ,2 70, ,3 79, ,2 85, Muiden menojen toteutuma ilman Eksoten maksuosuutta, %

6 Hankinnat Yksittäisiä tarvike- ja kalustohankintoja ja urakoiden hyväksymisiä koskevat hankintarajat on määritelty talousarviossa. Tarjousmenettelyssä on tarjousten tekijöitä kohdeltava tasapuolisesti ottaen huomioon hankintaohjeiden määräykset. Tarjouspyynnössä on mainittava tarjousten vertailussa käytettävät perusteet. Tarjouspyynnön lähettämisen jälkeen ei uusien perusteiden käyttöönotto enää ole mahdollista. Tämän vuoksi tarjouspyynnön valmisteluun kaikissa tilanteissa on paneuduttava huolellisesti. Hankinnoissa on lisäksi noudatettava soveltuvin osin Etelä-Karjalan hankintapalvelujen laatimaa hankintaohjetta ja hankintastrategiaa. Hankintapäätösten perusteluissa on aina erikseen selvitettävä, minkä hankintalain pykälän mukaan hankinta toteutetaan. Hankintalakia ei tarvitse noudattaa kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa, kunnan omaa hankintaohjetta on noudatettava myös niissä. Jos hankintalakia on noudatettu, on mainittava minkä hankintalain pykälän mukaan hankinta toteutetaan. Samoin on mainittava, milloin tarjouspyyntö on ollut Hilmassa, jos se on ollut. Budjetoidut investoinnit tulee ajoittaa tasaisesti vuoden 2018 ajalle ottaen huomioon, että jo käynnistyneen kuituhankkeen vaatima rahoitus joudutaan maksamaan alkuvuoden aikana. Kokouspalkkiot Kokoustiedot palkkioiden maksatusta varten on toimielimen sihteerin toimitettava palkkasihteerille huhti-, heinä-, loka- ja joulukuun 5. päivään mennessä. Tämä koskee kaikkia Lemin kunnan toimielimiä ja kunnan edustajia niissä muissa toimielimissä, jotka eivät itse maksa kokouspalkkioita. Palkkiot maksetaan mainittujen kuukausien loppuun mennessä. Henkilöstön koulutus Matka koulutustilaisuuteen on tehtävä mahdollisimman vähin kokonaiskustannuksin. Kunta maksaa koulutustilaisuuteen määräämänsä henkilön matkakorvaukset yleisten kulkuneuvojen taksojen tai muulla tavalla edullisimmaksi osoitetun vaihtoehdon mukaan sekä päivärahan koulutuspäiviltä virka- ja työehtosopimusten mukaan, mikäli siitä on maininta koulutuspäätöksessä. Talousarvion yleisperustelujen mukaan koulutukseen osallistumisesta päättävät määrärahojen puitteissa kunnanjohtaja tai ao. toimialajohtaja. Koulutuspäätöksissä on noudatettava henkilöstöstrategiaa ja koulutussuunnitelmaa. Valtionavut ja -osuudet Saatavien laskutus ja perintä Toimielinten ja osastojen tehtävänä on huolehtia siitä, että toimialan valtionosuus- ja -avustushakemukset toimitetaan ajoissa, mutta kuitenkin vähintään viikkoa ennen annettua määräaikaa hallinto-osastolle allekirjoitettaviksi ja lähetettäviksi valtionosuusviranomaiselle. Saatavien laskutus ja perintä hoidetaan entiseen tapaan. Laskutus on suoritettava laskutusjaksoa seuraavan kuukauden 20. päivään mennessä. Tätä aikarajaa on ehdottomasti noudatettava ainakin verollisessa laskutuksessa, koska arvonlisäverotilitysten laadinnalle on säädetty määräaika. LEMIN KUNNANHALLITUS Kunnanjohtaja Jussi Stoor Talous- ja hallintojohtaja Pentti Pitkänen

7 LEMIN KUNTA TALOUSARVIO 2018 Kunnanhallitus KÄYTTÖSUUNNITELMA Kunnanvaltuuston hyväksymän hallintosäännön 51 :n mukaan kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvat omat käyttösuunnitelmansa. Nämä toimielimet voivat siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille. Tämä asiakirja on edellä tarkoitettu käyttösuunnitelma. Kunnanvaltuuston hyväksymän talousarvion mukaan kukin toimielin päättää osaltaan tulosalueen määrärahojen jakamisesta tulosyksikköjen ja kustannuspaikkojen tasolle ja siirroista ko. tasoilla. Toimielin ei voi antaa ylitysoikeutta ilman, että kate ylitykselle osoitetaan saman tulosalueen sisältä. Tässä käyttösuunnitelmassa on jaettu seuraavien tulosalueiden määrärahat tulosyksiköille ja kustannuspaikoille: Yleishallinto (sivut 2-11) Kehittämis- ja työllistämismääräraha (sivu 12-13) Sosiaali- ja terveyspalvelut (sivut 14-15) Edelleen talousarvion mukaan tulosyksikköjen sisällä tilien välisistä siirroista päättää ao. osastopäällikkö tai muu toimielimen määräämä viranhaltija. Siirroista henkilöstökulujen ja muiden tilien välillä päättää kuitenkin aina ao. toimielin. Tulosyksiköittäin siirroista päättävät viranhaltijat ovat seuraavat: Yleishallinto Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Hallintopalvelut Hallintopalvelut Alueellinen pelastustoimi Asuntopalvelut Muu yleishallinto Kaavoitus Talous- ja henkilöstöpalvelut Talouspalvelut Henkilöstöhallinto Joukkoliikenne Sosiaali- ja terveyspalvelut kunnanjohtaja kunnanjohtaja talous- ja hallintojohtaja talous- ja hallintojohtaja talous- ja hallintojohtaja Tulosyksiköiden välisistä ja tulosyksikköihin kuulumattomien kustannuspaikkojen välisistä siirroista päättää kunnanhallitus. Kehittämismäärärahan jakamisesta päättää kunnanhallitus erikseen. Käyttösuunnitelmassa määritellään myös tavoitteet kustannuspaikoille valtuuston hyväksymän strategian ja talousarvion tavoitteiden pohjalta. Kustannuspaikkoja ovat ne nimikkeet, joiden perässä on kustannuspaikan numero.

8 KUNNANHALLITUS YLEISHALLINTO KUNNANVALTUUSTO Kunnanvaltuusto 1040 Kustannuspaikan toimintaan kuuluvat kunnanvaltuuston kokoukset, joiden määräksi on talousarviossa arvioitu 5. Kokousten lisäksi pidetään tarvittaessa seminaareja, joista ei makseta kokouspalkkioita. Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut 100 Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat 500 Muut kulut 100 Sisäiset kulut 0 Toimintakulut yhteensä Kustannuspaikka 1040 yhteensä, netto Käyttövarausmäärärahat 1045 Vuoden 2018 talousarvioon ei sisälly kunnanvaltuuston käyttövarausmäärärahaa. Muut kulut 0 Toimintakulut yhteensä 0 Kustannuspaikka 1045 yhteensä, netto 0 KUNNANVALTUUSTO yhteensä, netto KUNNANHALLITUS Kunnanhallitus 1060 Kunnanhallituksen kokousten määräksi on talousarviossa arvioitu 15. Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 Muut kulut Toimintakulut yhteensä Kustannuspaikka 1060 yhteensä, netto Kunnanjohtaja 1065 Kunnanjohtajan palkkausmääräraha. Kunnanjohtaja ja kunnanhallituksen puheenjohtaja käyvät vuosittain keskustelun kunnanjohtajan työn painopisteistä ja odotuksista seuraavalle kaudella. Määrärahasta 20 % on siirretty maakuntahallinnon väliaikaistoimielimen kustannuspaikalle.

9 Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 Muut kulut 0 Toimintakulut yhteensä Kustannuspaikka 1065 yhteensä, netto Väliaikaishallinto 1066 Kunnanjohtajan työajasta noin 20 % käytetään maakuntahallinnon väliaikaistoimielimen tehtäviin. Tästä maakuntahallinto maksaa kunnalle korvauksen. Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä Toimintatuotot yhteensä Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot 240 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 Muut kulut 0 Toimintakulut yhteensä Kustannuspaikka 1065 yhteensä, netto 100 Kunnanhallituksen tavoitteet Talous on tasapainossa, nettotulos ei ole talousarvioon merkittyä huonompi. Asukkaiden mielipide ja palaute otetaan huomioon päätöksenteossa, mittarina vastaaminen 2 kuukauden kuluessa hallituksen toimivaltaan kuuluvissa asioissa. Käyttövarausmäärärahat 1070 Vuoden 2018 talousarviossa ei ole kunnanhallituksen käyttövarausmäärärahaa. Muut kulut 0 Toimintakulut yhteensä 0 Kustannuspaikka 1070 yhteensä, netto 0 KUNNANHALLITUS yhteensä, netto

10 HALLINTOPALVELUT Hallintopalvelut Hallintopalvelut 1125 Hallinto-osaston yleishallintotoiminta kuuluu tälle kustannuspaikalle. Vakinaista henkilöstöä ovat talous- ja hallintojohtaja (93 %) ja keskusarkistonhoitaja. Keskusarkistohoitajan vuosilomansijaisen palkkaamiseen on varauduttu. Keskitetysti hoidettu postitus on hallintopalveluissa, samoin kunnanhallituksen ilmoituskulut, joita aiheutuu pääasiassa virallisista ilmoituksista kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti. Keskitetysti hankitut toimistotarvikkeet ja kunnan tilaamat lehdet sekä tarpeellinen ammattikirjallisuus (mm. lakikirjat). Vähäisiin kalustotäydennyksiin ja uusintoihin on varauduttu. Sisäiset tuotot Muut tuotot 500 Toimintatuotot yhteensä Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Sisäiset kulut Muut kulut Toimintakulut yhteensä Suunnitelmapoistot Kustannuspaikka 1125 yhteensä, netto Hallintopalvelujen tavoitteet Lemi on keskusteleva ja kuntalaisia kuunteleva kunta. Kuntalaiskysely on järjestetty vuonna Hankintapalvelut 1127 Määräraha on tarkoitettu Lemin kunnan osuuteen Lappeenrannan hankintapalvelujen kustannuksista. Lappeenrannan hankintapalvelut tekee oman toimintakertomuksensa. Palvelujen ostot Toimintakulut yhteensä Kustannuspaikka 1127 yhteensä, netto Hallintopalvelut yhteensä, netto Alueellinen pelastustoimi Alueellinen pelastustoimi 1170 Alueellisen pelastustoimen kulut kirjataan tähän. Pelastustoimelle kirjataan sisäisinä vuokrina paloaseman kiinteistömenot. Pelastuslaitos tekee vuosittain oman toimintakertomuksensa.

11 Henkilösivukulut Palvelujen ostot Sisäiset kulut Toimintakulut yhteensä Suunnitelmapoistot Kustannuspaikka 1170 yhteensä, netto Valmiussuunnittelu 1175 Valmiussuunnittelu toimii muun toiminnan yhteydessä eikä erillistä budjettia ole. Palvelujen ostot 0 Toimintakulut yhteensä 0 Kustannuspaikka 1175 yhteensä, netto 0 Alueellinen pelastustoimi yhteensä, netto Muu yleishallinto Verotus 1260 Kunta maksaa Uudenmaan verovirastolle osuutensa verotuksesta aiheutuviin kustannuksiin. Edunvalvontaa verotuksessa hoitaa valtio. Palvelujen ostot Toimintakulut yhteensä Kustannuspaikka 1260 yhteensä, netto Etelä-Karjalan liitto 1270 Kunnan maksuosuus Etelä-Karjalan liiton menoihin. Etelä-Karjalan liitto tekee oman toimintakertomuksensa. Palvelujen ostot Toimintakulut yhteensä Kustannuspaikka 1270 yhteensä, netto Muu yleishallinto 1275 Kustannuspaikalle kirjataan keskitetysti hoidettujen vakuutusten maksut ja eri yhteisöjen (mm. Kuntaliiton) jäsenmaksut. Lisäksi kunnanhallituksen päättämät yhteisöavustukset kuuluvat tälle kustannuspaikalle. Yhteisöavustusten myöntämispäätökset perustuvat myöntäjän arvioon yhteisön toiminnan vaikutuksista. Koska kyseessä on yleisavustus, ei sen käytöstä vaadita selvitystä eikä avustettavan yhteisön tarvitse toimittaa kuntaan tietoja omasta taloudestaan, ellei avustuspäätöksessä sitä erikseen vaadita. Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 Avustukset Toimintakulut yhteensä Kustannuspaikka 1275 yhteensä, netto

12 Edustus 1280 Kunnan edustamisesta ja erilaisista merkkipäivälahjoista aiheutuvat kulut. Muut kulut Toimintakulut yhteensä Kustannuspaikka 1280 yhteensä, netto Muu yleishallinto, netto Kaavoitus Kaavoitus 1300 Kustannuspaikalla on määräraha kaavoitukseen ja maankäyttöinsinöörin toimintaan. Puolet työpanoksesta myydään Savitaipaleen kunnalle. Sähköisen ajantasakaavan valmistelu jatkuu ja asemakaavat ja yleiskaavoitus päivitetään. Uusia asemakaavalaajennuksia valmistellaan. Tehtäviin kuuluu myös lakisääteinen kaavoitustietojen ylläpito ja kiinteistökauppoihin liittyviä asioita. Kaavoitusyhteistyöstä naapurikuntien kanssa neuvotellaan rakennusvalvontayhteistyön yhteydessä. Valtionavustusta ei enää saada. Myyntitulot Tuet ja avustukset 0 Muut tulot Toimintatuotot yhteensä Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 Sisäiset kulut 600 Toimintakulut yhteensä Kustannuspaikka 1300 yhteensä, netto Kaavoitus yhteensä, netto HALLINTOPALVELUT yhteensä, netto TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUT Talouspalvelut Atk-palvelut 1135 Kustannuspaikalle kirjataan atk-tuen palkkamenot. Atk-tukea voidaan tarvittaessa hankkia myös ostopalveluna elleivät omat resurssit riitä. Menoihin sisältyvät ne tietojärjestelmien ylläpitomaksut, joita ei suoraan kirjata tietojärjestelmiä käyttäville kustannuspaikoille. Vähäisiin kalustotäydennyksiin ja uusintoihin on varauduttu. Pientä perusvarastoa atk-laitteiden varaosista pidetään laitteiden nopeaa korjaamista varten. Kunta osallistuu sosiaalisen median sivustoille. Sisäiset tuotot Toimintatuotot yhteensä

13 Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Sisäiset kulut 0 Toimintakulut yhteensä Suunnitelmapoistot 0 Kustannuspaikka 1135 yhteensä, netto Kirjanpito 1140 Kustannuspaikalle kuuluvat kirjanpitäjä ja 70 % laskentasihteerin työajasta ja 30 % palkkasihteerin työajasta. Kirjanpito järjestetään siten, että kirjaukset ovat tehtyinä viimeistään kuukauden kuluttua maksutapahtumasta. Perintätoimessa voidaan edelleen käyttää perintätoimiston palveluita. Keskitetysti hoidetut tehtävät kirjataan vuoden aikana siten, että ne eivät aiheuta vaikeuksia talouden seurantaan. Laskutukset hoidetaan ajallaan maksuvalmiuden ja arvonlisäverotuksen edellyttämällä tavalla. Sähköinen laskujen lähetys otetaan käyttöön. Maksut 0 Muut tuotot 0 Sisäiset tuotot Toimintatuotot yhteensä Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat 100 Sisäiset kulut Muut kulut 0 Toimintakulut yhteensä Suunnitelmapoistot 0 Kustannuspaikka 1140 yhteensä, netto Palkat 1142 Kustannuspaikalle kuuluu 70 % palkkasihteerin ja 30 % laskentasihteerin työajasta. Sisäiset tuotot Toimintatuotot yhteensä Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat 250 Sisäiset kulut Toimintakulut yhteensä Suunnitelmapoistot Kustannuspaikka 1142 yhteensä, netto

14 Talouspalvelut yhteensä, netto Talous- ja henkilöstöpalvelujen tavoitteet Henkilöstöhallinto Henkilöstö voi hyvin. Työilmapiirikysely on järjestetty ja sen tuloksien perusteella tarpeelliset toimenpiteet tehty. Työsuojelutoimikunta 1185 Työsuojelutoimikunnan kokouskulut kirjataan tälle kustannuspaikalle. Työsuojelupäällikkönä toimii Lappeenrannan kaupungin palveluksessa oleva maaseutusihteeri. Työsuojeluvaltuutetuille maksetaan samanlainen korvaus kuin pääluottamusmiehille. Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut 300 Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 Toimintakulut yhteensä Kustannuspaikka 1185 yhteensä, netto Työterveyshuolto 1188 Työterveyshuoltopalvelujen osto Etelä-Karjalan Työkunto Oy:ltä hyväksytyn toimintasuunnitelman mukaisesti. Toimintasuunnitelma on päivitetty vuosille Tuet ja avustukset Toimintatuotot yhteensä Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat 700 Toimintakulut yhteensä Kustannuspaikka 1188 yhteensä, netto Tyhy-toiminta 1190 Yhteistyötoimikunnan valmisteleman työkykyä ja työhyvinvointia edistävän toiminnan toteuttaminen. Toteutusvastuuta on jaettu eri osastoille. Myyntitulot 0 Toimintatuotot yhteensä 0 Muut kulut Toimintakulut yhteensä Kustannuspaikka 1190 yhteensä, netto Muu henkilöstöhallinto 1200 Kustannuspaikalta maksetaan virka- ja työehtosopimusten edellyttämät korvaukset pääsopijajärjestöjen pääluottamusmiehille. Yhteistyötoimikunta on kokoontunut säännönmukaisesti 2-3 kertaa vuodessa, mutta henkilöstön osallistumismahdollisuuksien parantamiseksi kokousten määrää lisätään. Henkilöstön ja luottamushenkilöiden koulutukseen on varattu euron määräraha. Määrärahan käyttämisestä ja koulutukseen osallistumisesta päättää kunnanjohtaja. Kustannuspaikalle on varattu euron määräraha kunnan jakamattomia eläkevakuutusmaksuja varten.

15 Kustannuspaikalle kirjataan myös kunnan osuus kunnallisen työmarkkinalaitok sen menoista. Virka- ja työehtosopimuksia tilataan tarpeellinen määrä eri toimintayksiköiden ja luottamusmiesten käyttöön. Henkilökunnan muistamisessa noudatetaan kunnanhallituksen toimintasäännön määräyksiä. Muut tuotot Toimintatuotot yhteensä Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut kulut Toimintakulut yhteensä Suunnitelmapoistot 0 Kustannuspaikka 1200 yhteensä, netto Henkilöstöhallinto yhteensä, netto Joukkoliikenne Seutulippu 1290 Kustannuspaikalle kuuluvat Etelä-Karjalan seutulipusta aiheutuvat kulut. Määrärahaa voidaan käyttää myös joukkoliikennepalvelujen ostoon. Muut tuet ja avustukset 500 Toimintatuotot yhteensä 500 Palvelujen ostot Toimintakulut yhteensä Kustannuspaikka 1290 yhteensä, netto Muu joukkoliikenne 1295 Kustannuspaikalle kuuluvat kunnan alueella toimivien kutsu- ja linjataksien kulut. Uusista reiteistä ja merkittävistä muutoksista päättää kunnanhallitus. Vähäisiä muutoksia voi tehdä talous- ja hallintojohtaja. Reittejä ajava autoilija on tarjouskilpailun tuloksena nimetty vuosiksi Maksutuotot 0 Toimintatuotot yhteensä 0 Palvelujen ostot Toimintakulut yhteensä Kustannuspaikka 1295 yhteensä, netto Joukkoliikenne yhteensä, netto Tavoitteet Lähipalveluja parannetaan ja säilytetään. Kutsu-/linjatakseja on

16 käytettävissä kun riittävää kysyntää sellaisille on olemassa. TALOUS-JA HENKILÖSTÖPALVELUT yhteensä, netto YLEISHALLINTO YHTEENSÄ, NETTO KEHITTÄMIS- JA TYÖLLISTÄMISMÄÄRÄRAHA Kehittämishankkeet Muut yhteistyöhankkeet 1120 Kehittämishankkeisiin varattu määräraha jaetaan eri käyttötarkoituksiin. Kehittämismäärärahaksi merkityn määrärahan käyttöön voivat aloitteet tulla mm. kunnan eri toimielimiltä ja järjestöiltä sekä elinkeinoprojekteilta. Kunnanjohtajan päätöksellä voidaan käyttää enintään euroa lemiläisten yritysten yritystoiminnan aloittamiseen, markkinointiin tai yritystoiminnan edistämiseen liittyvän koulutuksen tukemiseen. Määrärahan käyttö kirjataan avattaville kustannuspaikoille siten, että esimerkiksi EU-tukien käytön valvonnan kannalta riittävä erittely saadaan suoraan kirjanpidosta. Tässä tarkoituksessa on tarvittaessa avattava riittävä määrä uusia kustannuspaikkoja. Muut kulut Maaseudun kehittämisavustukset Yksityistieavustukset Toimintakulut yhteensä Kustannuspaikka 1120 yhteensä, netto Kehittämishankkeet yhteensä Kehittämismäärärahan tavoitteet Työllisyyden hoito Lisäämme yritysten keskinäistä ja kuntayhteistyötä. Yrittäjien ja kunnan yhteisiä tilaisuuksia on 1-2 kertaa vuoden aikana. Työllisyysprojektit 1250 Kustannuspaikalle sisältyvät pitkäaikaistyöttömien työllistäminen ja siihen tulevat palkkatuet. Palkkatukitöitä järjestetään ensisijaisesti sellaisille työttömille, joiden työmarkkinatuesta kunta (Eksote) joutuisi maksamaan osuuden. Tulosalueelle sisältyy myös määräraha koululaisten ja opiskelijoiden kesätyöllistämiseen (7.500 ) minkä lisäksi Lemin 4H-yhdistykselle osoitetaan koululaisten ja opiskelijoiden kesätöihin euroa. Yhdistys voi saada saman henkilön työllistämiseen avustusta enintään 4 viikon ajalta. Tuet ja avustukset Toimintatuotot yhteensä Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Muut kulut Toimintakulut yhteensä

17 Kustannuspaikka 1250 yhteensä, netto Työllisyyden hoito yhteensä Työllisyyden hoidon tavoitteet Maaseutupalvelut Vahvistamme elinkeinoelämää ja luomme työtä. Työttömyyttä helpotetaan palkkatukityöpaikoilla talouden ja tehtävien sallimissa rajoissa. Maaseutuhallinto 1350 Kustannuspaikalle kirjataan Lappeenrannan kaupungille maksettava osuus maaseututoimen kustannuksista. Palvelujen ostot Toimintakulut yhteensä Kustannuspaikka 1350 yhteensä, netto Maaseutupalvelut yhteensä KEHITTÄMIS- JA TYÖLLISTÄMISMÄÄRÄRAHA YHTEENSÄ SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Eksote Muut sosiaali- ja terveyspalvelut 1461 Kustannuspaikalle kirjataan kaikki Eksoten menot. Aiemmin oli erikoissairaanhoito erotettu omaksi kustannuspaikakseen, mutta kustannusten jaon laskennallisuuden vuoksi erottaminen ei ole tarkoituksenmukaista. Toteutuneet kunta- tai aluekohtaiset menot vaikuttavat kunnan maksuosuuteen strategisessa palvelusopimuksessa määritellyllä tavalla. Eksoten ostopalvelumäärärahan lisäksi kustannuspaikalle kirjataan Eksoteen siirtyneen henkilöstön aiheuttamat eläkemenoperusteiset eläkevakuutusmaksut, jotka laskutetaan Eksotelta, joten ne näkyvät myös tuloina. Lisäksi kustannuspaikalle kirjataan 7 % palvelujohtajana toimivan talous- ja hallintojohtajan palkasta. Myyntituotot Toimintatuotot yhteensä Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Muut kulut 0 Toimintakulut yhteensä Kustannuspaikka 1461 yhteensä, netto

18 Eksote yhteensä, netto Lappeenrannan kaupunki Ympäristöterveydenhuolto 1463 Kustannuspaikalle kirjataan ympäristöterveydenhuollon palvelut, jotka Lappeenrannan kaupunki järjestää vastuukuntaperiaatteella. Palvelujen ostot Toimintakulut yhteensä Kustannuspaikka 1463 yhteensä, netto Lappeenrannan kaupunki yhteensä, netto Omat sosiaali- ja terveyspalvelut Kunnan hoidettavaksi jäi eräitä palveluita, jotka eivät siirtyneet Eksoten tai ympäristöterveydenhuollon järjestettäviksi. Löytöeläimet 1465 Kunta maksaa kunnan alueelta löydettyjen ja kiinniotettujen eläinten hoito- ja lopetuskustannukset. Sopimus löytöeläinten hoidosta on tehty Lemillä sijaitsevan Tassutarhan kanssa. Palvelujen ostot 6000 Toimintakulut yhteensä Kustannuspaikka 1465 yhteensä, netto Muut omat palvelut 1466 Kustannuspaikalle kuuluu vanhus- ja vammaisneuvoston toiminta. Muut toimintatuotot 0 Toimintatuotot yhteensä 0 Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut 0 Avustukset 0 Toimintakulut yhteensä Kustannuspaikka 1466 yhteensä, netto Omat sosiaali- ja terveyspalvelut yhteensä, netto SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ, NETTO KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ, NETTO

19 Sopimus 1 (3) Hallintopalvelut (luonnos) Kuntakohtainen palvelusopimus 2018 Sopijaosapuolet 1) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Eksote) Palvelusopimuksen tausta 2) Lemin kunta Eksoten omistajien kaupungin- ja kunnanhallitukset pyysivät Eksoten ja Imatran kaupungin virkamiehiä valmistelemaan kesällä 2013 laskennallisen kuvauksen Eksoten palvelujen järjestämisestä vuosina Palveluverkkokuvaus perustui kuntien antamiin talouden raameihin. Eksoten jäsenkunnat antoivat syksyn 2013 aikana lausuntonsa edellä mainittuun palveluverkkokuvaukseen. Eksoten hallitus laati jäsenkuntien lausuntojen pohjalta Eksoten palveluverkkosuunnitelman vuosille Palveluverkkosuunnitelman pääkohdat ovat: hyvinvointiasemat ja palvelutarpeen arviointi kiireellisen hoidon järjestäminen ja keskussairaala laitoshoidon purku, kotona asumisen tuki ja kuntoutus Eksoten toimintaympäristössä on tapahtunut merkittäviä muutoksia. Vuonna 2017 perustoimeentulotuen myöntäminen ja maksaminen siirtyivät Kelan hoidettavaksi. Työmarkkinaosapuolet allekirjoittivat vuonna 2017 kilpailukykysopimuksen, jonka seurauksena kuntien toimintamenot laskivat muun muassa kuntatyönantajan työeläke-, työttömyysvakuutus- ja sairausvakuutusmaksun alentamisen ja lomarahojen leikkauksen vaikutuksesta. Vuoden 2018 osalta merkittävin vaikutus on eduskunnan käsittelyssä olevalla maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevalla hallituksen esityksellä (HE 15/2017 vp). Viimeksi mainitun esityksen mukaan Etelä-Karjalaan muodostettaisiin maakunta, joka olisi oikeudelliselta luonteeltaan julkisoikeudellinen yhteisö. Maakunnat hoitaisivat niille laissa säädettäviä tehtäviä, kuten sosiaali- ja terveydenhuolto ja pelastustoimi. Nykyisen aikataulun mukaan kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Vaihde Y-tunnus Kirjaamo Faksi Valto Käkelän katu 3 etunimi.sukunimi@eksote.fi Lappeenranta

20 Sopimus 2 (3) Hallintopalvelut (luonnos) järjestämisvastuu siirrettäisiin perustettavalle maakunnalle alkaen. Palvelusopimuksen tavoite Lemin kunnan maksuosuus Järjestämisvastuun siirtymistä valmisteltaessa Eksoten jäsenkunnat ovat tehneet palveluverkkosuunnitelmasta merkittävästi poikkeavia rahoitukseen liittyviä linjauksia. Eksoten allekirjoitetun perussopimuksen 17 :n (Palvelusopimukset) mukaan kukin jäsenkunta sopii erikseen sosiaali- ja terveyspiirin kanssa vuosittain tehtävällä palvelusopimuksella, miten ja missä laajuudessa piirin järjestämisvelvollisuuteen kuuluvat palvelut kunkin jäsenkunnan osalta toteutetaan ja miten kustannusvastuu määräytyy niissä palveluissa, joihin ei sovelleta 22 :ssä tarkoitettuja maksuja. Palvelusopimuksen liitteenä on esitys palvelujen muutoksista vuonna Vuoden 2018 maksuosuus perustuu Lappeenrannan kaupunginhallituksen tekemään linjaukseen. Sen mukaan maksuosuuksia korotetaan 0,5 %, mutta korotetusta summasta vähennetään vuoden 2017 talousarviossa suunniteltu ylijäämä, kilpailukykysopimuksen vaikutukset ja muut valtionosuusmuutokset. Maksuosuus ei sisällä mahdollisia palkankorotuksia vuodelle Tämä tarkoittaa vuonna 2018 Lappeenrannan kaupungin osalta 0,8 % pienennystä vuoden 2017 maksuosuuteen. Kuntalaskutusmalliin sovellettuna muutokset pienentävät kaikkien kuntien vuoden 2018 maksuosuuksia keskimäärin 1,1 % verrattuna vuoden 2017 maksuosuuksiin. Tiedottaminen Maksuosuus on euroa. Eksote vastaa palvelusopimuksen kohteena olevien sosiaali- ja terveyspalveluiden eri kohderyhmille suunnatusta palvelutiedottamisesta. Sopimuksen voimassaolo, seuranta ja tarkistaminen Palvelusopimus on vuoden 2018 osalta sitova, mutta maksuosuudessa tai Eksoten talousarvion 2018 kustannuksissa ei ole huomioitu mahdollisia palkankorotuksia. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Vaihde Y-tunnus Kirjaamo Faksi Valto Käkelän katu 3 etunimi.sukunimi@eksote.fi Lappeenranta

21 Sopimus 3 (3) Hallintopalvelut (luonnos) Sopimuskäytäntöä arvioidaan säännöllisesti vuosittain kuntajohtajien neuvottelukunnassa. Muutokset toimintaympäristössä Jos sopimusvuoden aikana sopijaosapuolten toiminnassa ilmenee olennaisia (toimintaympäristön, palvelun tuottamisen tai tarpeen muutos) muutoksia tai palvelusopimuksen toteutumisessa on ennakoitavissa olennaisia poikkeamia, on toisen sopijaosapuolen kutsusta järjestettävä viipymättä sopijaosapuolten neuvottelu, jossa sovitaan muutosten aiheuttamista vaikutuksista. ALLEKIRJOITUKSET Tätä sopimusta on laadittu kaksi (2) samanlaista kappaletta, yksi kummallekin sopijaosapuolelle. Lappeenrannassa ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ Marja-Liisa Vesterinen hallituksen puheenjohtaja Pentti Itkonen toimitusjohtaja Lemillä LEMIN KUNTA Jussi Stoor kunnanjohtaja hallintojohtaja Pentti Pitkänen talous- ja Liitteet 2018 Kuntakohtaiset muutokset palveluissa vastuualueittain vuodelle Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Vaihde Y-tunnus Kirjaamo Faksi Valto Käkelän katu 3 etunimi.sukunimi@eksote.fi Lappeenranta

22 KAAVAMUUTOSALUEET Kaavamuutosalue Vanha Pappila / Hyvinvointiasema Kaavamuutosalue Kortteli 103

23 Kaavamuutosalue Suntianlahden kosteikon alue

24

25 Kuntakohtaiset muutokset vuodelle 2018 Lemi

26 Terveys- ja vanhustenpalvelut

27 Integroitu maakunnallinen palvelukokonaisuus Sairaala 24h/h hoiva 24 h Iso apu, Aik. kesk,lasten ja nuorten talo Asiakkuuden halllinta Yhden oven periaate Maakunnan SAS-toimisto Yksi ovi, yhteinen prosessi Liikkuvat palvelut Etäkonsultaatiot Sähköinen asiointi Lähipalvelut: jokaisessa kunnassa Hyvinvointiasemat (sote-keskukset) Ennalta ehkäisevä työ, järjestöt Palveluneuvonta ja ohjaus Kotihoito 24/7, tukipalvelut, kotikuntoutus, omaishoidon tuki, päivätoiminta, lyhyt ja pitkäaikaiset asumispalvelut, kodin muutostyöt Ikäystävällinen kunta ja maakunta

28 Omais- ja perhehoidon lisääminen Kanervakoti (7 tukipalveluin tuettua asumisen paikkaa) Jatkokäyttö tarkentuu kiinteistön rakennetutkimusten valmistumisen jälkeen, automaattisen sammutusjärjestelmän tarve, jos toiminta jatkuu nykyisellään Jäkäläkoti (4 tukipalveluin tuettua asumisen paikkaa) Jatkokäyttö tarkentuu kiinteistön rakennetutkimusten valmistumisen jälkeen Pohdinnassa Vallikodin paikkojen käyttö Kanervakodin ja Jäkäläkodin asukkaille Asumispalvelujen lääkäripalvelut - Attendo Oy tuottanut alkaen Etälääkärivastaanotot lisääntymässä ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI

29 Perhe- ja sosiaalipalvelut

30 Avopalvelujen toimintamalli Perhe- ja sosiaalipalvelut 24 h Psykososiaalisten palvelujen palvelukeskittymät: Etäkonsultaatiot Lasten ja nuorten talot Aikuisten keskukset Iso apu -palvelukeskukset Lappeenrannassa ja Imatralla Liikkuvat palvelut Sähköinen asiointi Lähipalvelut/toimijaverkosto: Hyvinvointiasemat ja keskukset Oppilashuolto Koulu- ja opiskeluterveys Neuvolat Lapsiperheiden kotipalvelut Perhetyö Työvalmennus Asumisen tuki Psykososiaalisen kuntoutuksen liikkuva toiminta (Liito) TYP Palveluneuvonta ja -ohjaus marja.kosonen@eksote.fi

31 Perhe- ja sosiaalipalvelujen muutokset Lähipalveluihin ei Lemillä ole suunnitteilla muutoksia. Lappeenrannan lasten ja nuorten talon, aikuisten keskuksen ja Iso apu -palvelukeskuksen palvelutarjonta ja liikkuvat palvelut ovat tarvittaessa asiakkaiden käytössä. Jäkäläkodin tilanne on aiheuttanut runsaasti keskustelua ja kannanottoja Lemillä. Jäkäläkodissa asuu tällä hetkellä neljä kehitysvammaista henkilöä. Vanhustenpalvelut/kotihoito vastaa Jäkäläkodin lähipalveluista. Lemin kunnan ja Eksoten edustajat jatkavat Jäkäläkodin tilanteen selvittelyä.

32 Perhe- ja sosiaalipalvelujen muutokset Työelämäpalvelut Osallistuminen Etelä-Karjalan työllistymiskokeiluun, jonka osana ovat kuntakohtaiset työllistymisen toimenpidesuunnitelmat/sopimukset. Tavoitteena on TE-toimiston, kuntien ja Eksoten välinen suunnitelma/sopimus, joka sisältää mm. palkkatuella työllistämisen, kuntouttavan työtoiminnan painopisteet, työ- ja toimintakyvyn arvioinnin toteuttamisen, työpajatoiminnan organisoinnin ja strategiset kumppanuudet. Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) -kärkihankkeeseen osallistuminen yhdessä Kymenlaakson hankkeen kanssa. TyöSIB-mallin hyödyntäminen työllistymisen edistämisessä (mukana mm. TEM, Sitra, Lappeenranta, Imatra ja Eksote).

33 Työttömyystilasto 9/2017 Työttömät Alle 25-v. työttömät Yli 50-v. työttömät Pitkäaikaistyöttömät 300 tmt henkilöä/euroa 1000 tmt henkilöä/euroa Imatra Lappeenranta Lemi Luumäki Parikkala Rautjärvi Ruokolahti Savitaipale Taipalsaari Yhteensä

34 Esimerkkilaskelma 9/2017 TA 2018: Työmarkkinatuen kuntaosuudet 9,4 milj. Jos Etelä-Karjalassa tavoitteeksi asetetaan, että työmarkkinatuen kuntaosuudet laskevat 2,5 milj. vuodessa, tulee aktiivitoimenpiteissä olla kuukausittain 523 (25 %) henkilöä enemmän kuin syyskuussa Kuntakohtaiset asiakasmäärät 300 pv tmt saaneet 1000 pv tmt saaneet 9/ % 9/ % Imatra Lappeenranta Lemi Luumäki Parikkala Rautjärvi Ruokolahti Savitaipale Taipalsaari yht marja.kosonen@eksote.fi

35 Yhdessä sovittavia ja osaksi vielä avoimia kysymyksiä Sopimus koulujen ja oppilaitosten koulukuraattori- ja psykologipalveluista. Sote- ja maakuntauudistuksessa kuraattori- ja psykologipalvelut ovat jäämässä kuntien vastuulle. Etelä-Karjalassa on saatu myönteisiä kokemuksia oppilashuollon palveluista osana Eksotea. Nuorten Ohjaamo-toimintamallin vakiinnuttaminen hankekauden jälkeen Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) toteuttaminen yhteistyössä toimijaverkoston kanssa Kuntakohtaiset työllistymisen toimenpidesuunnitelmat 2018 Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen avustaminen

36 Kuntoutus 2018 Palvelusopimusneuvottelut

37 Suomessa uskotaan muistisairauden paranevan vuodelevolla?

38 Pitkäaikaishoitopaikkojen muutos (vähennys 484 paikkaa) Ei sis. Imatran paikkoja Laitoshoidon paikat (vähennys 793 paikkaa) Tehostettu palveluasuminen (oma ja osto) (lisäys 309 paikkaa)

39 Kuntoutus (KU) ja fysiatrian poliklinikka, SVY-poliklinikka, vaikeavammaispoliklinikka; organisaatio Kuntoutusjohtaja Markku Hupli (N = ) Tulosyksiköt Kuntoutuskeskus yhteiskustannuspaikka Johtaja Jouko Saramies Palvelupäällikkö Anne Turppo Toimintayksikön esimies (kuntoutusosastot 1 ja 3) Heidi Helkala N = 40 Toimintayksikön esimies (kuntoutusosastot 4,5 ja 6) Raija Hiltunen-Hahtola N = 60 Terapiapalvelut Palvelupäällikkö Titta Karppinen Avoterapiapalvelut Toimintayksikön esimies Anne Pylkkönen N = 53 Jatko- ja kotikuntoutus Toimintayksikön esimies Riikka Lehmus N = 70 Toimintayksiköt Työ- ja toimintakyvyn osaamiskeskus Palvelupäällikkö Tuomas Yliruka (N = 1+ 2) Kuntoutusyksikkö, asiantuntijapalvelut, kehitysvammapoliklinikka, kuntoutuspoliklinikka, apuväline- ja toimintakykykeskus Puheterapia, asunnonmuutostyöt (6 kustannuspaikkaa) N = 35 Geriatrian osaamiskeskus Geriatrian ylilääkäri Marja- Riitta Jaakkola -lääkärit N= 15 (29) Geriatrinen poliklinikka (Lpr, Ira) ja ikäihmisten lääkäripalvelujen koordinaatio (Armila kuntoutuskeskus, Lehmuskoti, palveluasunnot, kotihoito) 4 geriatria, 1 sisätautilääkäri = kotihoidon ylil, 2 yleislääkäriä + 2 erikoistuvaa + Armilan kuntoutuskeskuksen lääkärit 6 Muistihoitajat ja muistikoordinaattorit -tiimivastaava N=

40 KOTIKUNTOUTUS, PALVELUTARPEEN ARVIOINTI JA KESKITETTY KOTIUTUS Panos 1,2 M 20 htv Kustannussäästö 3 M Kotihoidon asiakkaiden kustannukset 2014 vanhalla toimintamallilla ( 6 kk seuranta-aika) Monialainen palvelu tarpeen arviointi ja interventiot 4 vk Uudet keskitetyn kotiutuksen asiakkaat N = 400 Eri mittaisia kotikuntoutusinterventioita palvelutarpeen mukaan, jolloin 56% vähemmän uusia säännöllisen kotihoidon asiakkaita, kustannusseuranta sotepalvelujen tarpeesta ( 6 kk seuranta aika) Osalle riitti pelkkä 4vk arviointijakso interventioineen Kustannussäästö 3 M Kuolleisuus ei lisääntynyt

41 Muutto marraskuussa 2017 osoitteeseen: Koulukatu 14, Lappeenranta Fysiatrian poliklinikka (3 lääkäriä minä mukaan lukien), kuntoutustutkimuspoliklinikka (1 lääkäri ja kuntoutuspsykologi), kehitysvammapoliklinikka (1 lääkäri, erityishuollon ohjaaja, toimintaterapeutti, fysioterapeutti ja puheterapeutti) Myöhemmin joko loppuvuonna tai vuoden 2018 alussa kuntoutusohjaajat, kuntoutussuunnittelija, seksuaaliterapeutti ja polikliiniset fysioterapeutit

42 Armilan kuntoutuskeskus Kuntoutuskeskuksessa johtamisjärjestelmä on Lean filosofian mukainen Ikäihmisten murtumien ja amputaatioiden jälkeinen kuntoutus ja vaativa neurologinen kuntoutus siirtyy uuteen K-sairaalaan kesällä/syksyllä 2018 (osastot 1 ja 3). Armilan kuntoutuskeskukseen jää palliatiivinen ja saattohoito (os 4), ikääntyneiden muistisairauksien tutkimus ja kuntoutus (os 6) ja ikäihmisten äkillisten sairauksien tai vammojen jälkeinen kuntoutus (os 5) ainakin vuoteen 2019, mahdollisesti pidempään (?) Laitosmuotoista kuntoutusta toteutetaan myös muissa laitoksissa

43 Tilastoja kuluvalta (2017) vuodelta

44 Fysiatrian poliklinikka CFYSP Fysiatrian poliklinikka IMATRA LAPPEEN- RANTA LEMI LUU- MÄKI PARIK- KALA RAUT- JÄRVI RUOKO- LAHTI SAVI- TAIPAL E TAIPAL- SAARI Muu kunta Summa Lääkärit Käyntien lkm Kontaktien lkm Potilaiden lkm Kuntoutuspoliklinikka CKUNP Kuntoutuspoliklinikka Hoitohenkilökunta Käyntien lkm Kontaktien lkm Potilaiden lkm Lääkärit Käyntien lkm Kontaktien lkm Potilaiden lkm Muu henkilöstö Kontaktien lkm Potilaiden lkm Terapeutit Käyntien lkm Kontaktien lkm Potilaiden lkm

45 Armilan kuntoutuskeskus, käyttö kunnittain 2017 (aika ) - 2 seuraavaa slidea kuvaavat osastot tarkemmin Summa Potilas lkmojaksojen lkm IMATRA LAPPEENRANTA LEMI LUUMÄKI PARIKKALA RAUTJÄRVI RUOKOLAHTI SAVITAIPALE TAIPALSAARI Muu kunta 6 10 Summa

46 Armilan kuntoutuskeskus: osastot 1 ja 3 käyttö kunnittain 2017 (aika ) Osastolle K7 v tavoite 5 % nousu (toiminta alkaa uusissa tiloissa 6/ paikat vähenevät 3 paikalla - toisaalta kuntoutusprosessien kehittäminen ja kuntoutukseen mahdollisesti tulevat lyhyet jaksot lisäävät kokonaisjaksojen määrää Potilas lkm Hoitojaksojen lkm 274 Armilan sairaala os.1 IMATRA LAPPEENRANTA LEMI 9 9 LUUMÄKI PARIKKALA 9 10 RAUTJÄRVI 6 7 RUOKOLAHTI 7 7 SAVITAIPALE TAIPALSAARI 5 5 Muu kunta 1 1 Summa Vaativa kuntoutus, Armila os3 IMATRA LAPPEENRANTA LEMI 1 2 LUUMÄKI 6 6 PARIKKALA 6 6 RAUTJÄRVI 8 9 RUOKOLAHTI 3 3 SAVITAIPALE 7 7 TAIPALSAARI ETELÄ-KARJALAN Muu kunta SOSIAALI- JA 3 5 Summa TERVEYSPIIRI

47 Armilan kuntoutuskeskus: osastot 4, 5 ja 6 käyttö kunnittain 2017 (aika ) tavoite v saavuttaa sama ja/tai 5% nousu: tulevat muutokset voivat vaikuttaa paikkalukuun ja prosesseihin 275 palliatiivinen os.4 Potilas lkmojaksojen lkm IMATRA LAPPEENRANTA LEMI 4 5 LUUMÄKI 7 10 PARIKKALA 4 4 RAUTJÄRVI 8 8 RUOKOLAHTI 3 3 SAVITAIPALE 2 2 TAIPALSAARI 2 3 Muu kunta 1 2 Summa Geriatrinen kuntoutusosas IMATRA Armilan geriatr. os 6 LAPPEENRANTA LEMI 6 6 LUUMÄKI 7 7 RAUTJÄRVI 3 3 RUOKOLAHTI 3 3 SAVITAIPALE 3 3 TAIPALSAARI 7 8 Muu kunta 1 1 Summa IMATRA LAPPEENRANTA LEMI 4 4 LUUMÄKI 7 8 PARIKKALA 5 6 RAUTJÄRVI 3 4 RUOKOLAHTI 2 2 SAVITAIPALE 6 6 TAIPALSAARI 6 8 ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA Muu kunta TERVEYSPIIRI Summa

48 Terapiapalvelut, kotikuntoutus Aikaväli: TAVOITE 2017: käyntiä Käynnit Asiakkaat Imatra Yhteensä: Lappeenranta Yhteensä: Lemi Yhteensä: Luumäki Yhteensä: Parikkala Yhteensä: Rautjärvi Yhteensä: Ruokolahti Yhteensä: Savitaipale Yhteensä: Taipalsaari Yhteensä: Yhteensä: Tavoitteena 2018 yhteensä käyntiä ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI

49 Terapiapalvelut, Tules vastaanotto Aikaväli: Käynnit Asiakkaat Imatra Yhteensä: Lappeenranta Yhteensä: Lemi Yhteensä: Luumäki Yhteensä: Parikkala Yhteensä: Rautjärvi Yhteensä: Ruokolahti Yhteensä: Savitaipale Yhteensä: Taipalsaari Yhteensä: Yhteensä: ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI

50 Terapiapalvelut, avofysioterapia Aikaväli: Käynnit Asiakkaat Imatra Yhteensä: Lappeenranta Yhteensä: Lemi Yhteensä: Luumäki Yhteensä: Parikkala Yhteensä: Rautjärvi Yhteensä: Ruokolahti Yhteensä: Savitaipale Yhteensä: Taipalsaari Yhteensä: Yhteensä: ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI

51 Geriatrian osaamiskeskus Muistipotilaan prosessi on käyty läpi, yhtenäistetty ja uudistettu v Tavoite on, että potilaalle on tehty muistiselvittelyt ja geriatrin arvio 2 kk:ssa ensimmäisestä yhteydenotosta. Toiminnanohjausjärjestelmä tulee käyttöön Imatran geriatrian poliklinikka hoitaa pohjoisten kuntien (Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti, Imatra) muistiselvittelyt, Armilan geriatrian poliklinikka eteläisten kuntien (Lpr, Luumäki, Lemi, Savitaipale, Taipalsaari). Geriatreille on nimetty omat Eksoten ympärivuorokautisen hoivan vastuuyksiköt, joiden geriatrikonsulttina toimivat ja käyvät yksiköissä paikanpäällä vähintään 3 kk välein.

52 Muistihoitajat ja -koordinaattorit Nimi Työtehtävä Sijainti Andelin Sari Muistihoitaja Imatra Ger Poliklinikka Dahlman Aino-Maija Muistikoordinaattori Imatra Jurvanen Katja Muistikoordinaattori Lpr Kiero Eeva-Liisa Muistikoordinaattori Lpr Kilpi Minna Muistikoordinaattori Lpr, Lemi, Taipalsaari Kuningas Marja-Leena Muistikoordinaattori Lpr, Luumäki Savitaipale Kymäläinen Seija Muistikoordinaattori Joutseno Laine Tarja Muistihoitaja Lpr Ger Poliklinikka Lepistö Marita Muistikoordinaattori Ruokolahti, Parikkala Liikka Tuija Muistihoitaja Lpr Ger Poliklinikka Tahvanainen Tuovi Muistikoordinaattori Lpr Viinikainen Päivi Muistihoitaja Imatra Vuorela Katri Muistikoordinaattori Rautjärvi, Simpele, Imatra

53 Geriatrian osaamiskeskus, kuntalaisten käynnit muistihoitajalla/koordinaattorilla Käynnit Asiakkaat Imatra Lappeenranta Lemi Luumäki Parikkala Rautjärvi Ruokolahti Savitaipale Taipalsaari 58 44

54 Työ- ja toimintakyvyn osaamiskeskus Kuntoutusohjaajien toiminta kunnittain Käyntien lkm Kontaktien lkm Asiakkaiden lkm Imatra Lappeenranta Lemi Luumäki Parikkala Rautjärvi Ruokolahti Savitaipale Taipalsaari Muu kunta yhteensä ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI