Espoon kaupunki Pöytäkirja 54. Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 1

Transkriptio

1 Kulttuurilautakunta Sivu 1 / / Kulttuurin tulosyksikön vuoden 2016 talousarvion ja strategian lokakuun kuukausiseuranta tilanteessa Valmistelijat / lisätiedot: Kirsti Askolin, puh Annika Latva-Äijö, puh Sari Nybacka, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kulttuurijohtaja Susanna Tommila Kulttuurilautakunta merkitsee tiedoksi kulttuurin tulosyksikön sekä omalta osaltaan sivistystoimen talousarvion ja strategian lokakuun kuukausiseurannan tilanteessa Päätös Kulttuurilautakunta: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite 1 Sivistystoimen tuloslaskelma tilanteessa Seuranta tilanteessa , kulttuuri, sitova taso, brutto 3 Seuranta tilanteessa , kulttuuri, netto 4 Sivistystoimen tuloskortti 5 Kulttuurin tulosyksikön tuloskortti Selostus Talouden ja toiminnan kuukausiraportti viedään helmikuun lopun tilanteesta lähtien kuukausittain kaupunginhallitukselle. Kuukausiraportti sisältää ennusteen ja analyysin talousarvion toteutumisesta, siihen olennaisesti vaikuttavien toimintojen kehittymisestä sekä mahdolliset korjaustoimenpiteet. Huhtikuun ja lokakuun kuukausiraportit sisältävät myös tulostavoitteiden ja tuottavuusohjelman toteutumistilanteen. Toimialan toiminnan ja tuloksen analyysi Toimialan tulokertymä oli lokakuun lopussa 43,1 milj. euroa eli 86,3 prosenttia koko vuoden budjetista. Ilman nettositovia yksiköitä kertymä on 41,7 milj. euroa eli 85 prosenttia.

2 Kulttuurilautakunta Sivu 2 / 2 Toimialan tulokertymän, ilman nettobudjetoitua kulttuurin yksikköä, ennustetaan ylittävän talousarvion noin 0,6 milj. eurolla, johtuen mm. opetukselle tulevista valtionavustuksista ja -osuuksista. Sivistystoimenjohtaja on päätöksellään jakanut muussa sivistystoimessa olleen liian suuren tulo-odotteen noin 2 milj. euroa opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnalle, suomenkieliseen opetukseen, nämnden svenska rum lautakunnalle sekä liikunta- ja nuorisolautakunnalle. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta esitti valtuustolle Seuranta I:n yhteydessä, että opetukselle myönnettäisiin tuloarviota 1 milj. euroa lisää vammaisten iltapäivä- ja lomatoimintaan. Tulolisäys tulee valtuuston käsittelyyn lokakuun seurannan yhteydessä. Vaikka varhaiskasvatuksen lapsimäärät ovat kasvaneet, yleisen taloustilanteen heikkeneminen on vaikuttanut myös varhaiskasvatuksen asiakasmaksutulojen kertymiseen. Tästä huolimatta koko vuoden ennuste on budjetin mukainen. Lautakuntien tulokertymät on kirjattu kassaperusteisesti. Ne sisältävät avustuksia, joiden käyttöoikeus on lukuvuodelle Näiden osalta ennuste sisältää tulojen jaksottamisen suoriteperusteisesti vuodelle Nettobudjetoidun kulttuurin yksikön toimintatulojen ja -menojen ennustetaan ylittyvän noin 0,8 milj. eurolla. Toimialan toimintamenojen kertymä oli lokakuun lopussa 585,1 milj. euroa eli 81,8 prosenttia koko vuoden budjetista. Ilman nettobudjetoitua kulttuurin yksikköä menokertymäkertymä oli 571,9 milj. euroa, 81,7 prosenttia. Työvoimakustannusten (henkilöstökulut ja työvoimanvuokrauskustannukset) käyttökustannukset olivat 279,4 milj. euroa ja käyttöprosentti oli 81,2. Henkilöstömäärärahat alittuvat ja työvoimanvuokrausmäärärahat ylittyvät johtuen mm. koulujen avustajapalvelujen ja varhaiskasvatuksen henkilöstömenojen budjetointitavasta. Ennusteessa ei ole huomioitu lomapalkkajaksotusta. Sivistystoimen toimintamenojen, ilman nettobudjetoitua kulttuurin yksikköä, ennustetaan alittavan muutetun talousarvion noin 4 milj. euroa. Alitus johtuu mm. turvapaikanhakijoiden kustannuksiin varatun määrärahan pienemmästä käytöstä, ruotsinkielisen opetuksen varautumisesta siihen, että vuoden 2017 talousarvio on tätä vuotta niukempi. Lautakunta-/tulosyksikkökohtaisten tulosten analyysi Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan toimintatulojen ennustetaan ylittävän muutetun talousarvion noin 1,7 milj. eurolla ja toimintamenojen ennustetaan alittavan muutetun talousarvion noin 0,7 milj. euroa.

3 Kulttuurilautakunta Sivu 3 / 3 Suomenkielisen opetuksen toimintatulojen ennustetaan ylittävän budjetin noin 0,7 milj. eurolla johtuen valtiolta saaduista avustuksista ja osuuksista. Toimintamenojen ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti. Suomenkielisen varhaiskasvatuksen toimintatulojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Toimintamenojen ennustetaan alittavan muutetun talousarvion noin 0,8 milj. eurolla. arviossa on varauduttu järjestämään varhaiskasvatuspaikka lapselle. Lokakuussa varhaiskasvatuksessa oli yhteensä lasta. Vuoden aikana varhaiskasvatuksessa on ollut keskimäärin 253 lasta arvioitua enemmän. Svenska rum -lautakunnan toimintatulojen ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti. Toimintamenojen ennustetaan alittavan muutetun talousarvion noin 1 milj. eurolla johtuen mm henkilöstömenojen, toimitilavuokrien, kotihoidontuen avustusten ja palvelujen ostojen säästöistä. Opetus on varautunut niukkeneviin määrärahoihin jo syyslukukaudesta. Kulttuurilautakunnan (brutto) toimintatulojen ennustetaan alittavan talousarvion noin 0,1 milj. euroa johtuen mm. kopiointimaksuista luopumisesta. Toimintamenojen ennustetaan ylittyvän noin 0,3 milj. euroa johtuen sisäisten kustannusten mm. ICT-kustannusten noususta. Koneet ja kalusto investoinneissa ennustetaan vastaavasti säästyvän 0,3 milj. euroa Iso Omenan palvelutorin osalta, johtuen käyttötalouden ja käyttöomaisuuden kirjaustavoista. Nettobudjetoidun Kulttuurin toimintatulojen ja toimintamenojen ennustetaan ylittyvän noin 0,8 milj. euroa. Toimintakate toteutuu vähintään alkuperäisen suuruisena. Liikunta- ja nuorisopalvelujen toimintatulojen ja -menojen ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti. Muun sivistystoimen toimintatulojen ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti. Toimintamenojen ennustetaan alittavan muutetun talousarvion noin 2,5 milj. euroa, johtuen mm. turvapaikanhakijoille varatun määrärahan säästöstä. Kotikuntakorvaukset ylittyvät noin 1,8 milj. eurolla, josta ylityksestä noin 0,9 milj. euroa on katettu TATU -säästötoimenpiteinä. Investoinnit Liikuntapaikkojen perusparantamisen tulojen ja menojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Koneet ja kalusto

4 Kulttuurilautakunta Sivu 4 / 4 Sivistystoimen koneet ja kalusto määrärahojen ennustetaan pääosin toteutuvan talousarvion mukaisesti. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan osalta säästöä ennustetaan syntyvän noin 0,1 milj. euroa, johtuen hankkeiden viivästyksistä. KULTTUURILAUTAKUNTA KULTTUURIN TULOSYKSIKKÖ Kulttuurin tulosyksikköön kuuluu neljä palvelualuetta: kaupunginkirjasto, kaupunginmuseo, kaupunginorkesteri sekä tapahtuma- ja kulttuuripalvelut. Tulosyksikön esikunta vastaa avustusten valmistelusta, strategia- ja tuloskorttityöstä, kulttuuripolitiikasta, arvioinnista, kehittämishankkeista sekä Kulttuuria kaikille -palveluiden kokonaisuudesta. KULTTUURI, brutto, sitova taso Kulttuurin tulosyksikön (brutto) sitova taso sisältää tulosyksikön johdon ja esikunnan, avustusten ja kaupunginkirjaston määrärahat. Toimintatulojen ennustetaan alittavan muutetun talousarvion noin 0,1 milj. euroa. Alitus johtuu muun muassa myöhästymismaksujen pienemmästä tulokertymästä sekä tuloste- ja kopiomaksuista luopumisesta lähtien. Tulosyksikön johdon ja esikunnan toimintamenojen arvioidaan alittuvan noin 0,2 milj. euroa. Kaupunginkirjaston toimintamenojen ennustetaan ylittävän muutetun talousarvion noin 0,5 milj. euroa. Toimintamenojen ylitys ilman sisäisiä eriä on noin 0,2 milj. euroa, joka katetaan tulosyksikön johdon ja esikunnan arvioidulla menojen alituksella. Kaupunginkirjaston sisäisten erien toimintamenojen ennustetaan ylittyvän noin 0,3 milj. euroa, mistä johtuen bruttobudjetoidun tulosyksikön toimintamenojen ennustetaan ylittävän talousarvion vastaavalla summalla. Kulttuurin tulosyksikön esikunta Toiminta Kulttuurilautakunta on jakanut kaikki kulttuuriyhteisöjen tukemiseen tarkoitetut kohdeavustusmäärärahat ( e). Kulttuurilautakunta päätti kokouksessaan uudesta apurahamuodosta espoolaisille ammattitaiteilijoille alkaen. Samalla lautakunta päätti lopettaa Espoon kulttuuripalkinnon myöntämisen. Ammattitaiteilijan työskentelyapuraha myönnetään hakemuksen perusteella yhden vuoden työskentelyyn yhdelle espoolaiselle ammattitaiteilijalle kerrallaan. Apurahaa voivat hakea kaikki espoolaiset ammattitaiteilijat taiteenalasta riippumatta. Yhteensä avustus on noin euroa vuodessa.

5 Kulttuurilautakunta Sivu 5 / 5 Kulttuurikaveritoimintaan liittyviä kulttuurivierailuja on lokakuun loppuun mennessä tehty yhteensä 380, mukaan lukien ryhmäkäynnit ja yksittäiset asiakkaat. Kaikukortteja on jaettu lokakuun loppuun mennessä kpl. Kaikukortin saaneista 42 % on työttömiä/lomautettuja sekä 37 % eläkkeellä esimerkiksi pitkäaikaissairauden tai iän perusteella. Kulttuurineuvolatoiminta laajeni elokuussa kahteen uuteen neuvolaan: Kaitaa-Soukkaan ja Kalajärvelle. Kulttuurineuvoloissa espoolaiset kulttuuritoimijat ja kirjastot esittelevät toimintaansa. Tavoitteena on innostaa perheitä kulttuurin ja taiteiden pariin. Uusi KULPS!- ja kulttuuriopettajaverkosto tapasi ensimmäisen kerran lokakuussa. Opettajista koostuva verkosto vahvistaa koulujen osallisuutta ja parantaa tiedonkulkua. KULPS!- ja kulttuuriopettajien tehtävänä on välittää tietoa sekä osallistua KULPS!in kehittämiseen ja yhteistyöhön kulttuuritoimijoiden kanssa. KAUPUNGINKIRJASTO Toiminta Kaupunginkirjaston toiminnan suoritelukuja kävijää verkkokäyntejä (HelMet.fi kokonaisuudessaan) lainoja kävijää lastentapahtumissa Kaupunginkirjaston kävijämäärä on kasvanut 9,7 %. Kävijät ovat lisääntyneet erityisesti omatoimikirjastoina toimivissa lähikirjastoissa ja Ison Omenan palvelutorilla. Lainausten määrä on noussut 20,2 %, mihin suurena syynä on uusintojen määrän lisääntyminen (kyse on osittain ohjelmistovirheestä). Lainausten määrä on noussut erityisesti omatoimikirjastoissa, joissa myös kävijämäärät ovat kasvaneet. Helmet-verkkokäyntien määrä on noussut 1,8 %. Ison Omenan kirjasto avattiin palvelutorin tiloissa Palvelutorilla on käynyt ensimmäisen kahden ja puolen kuukauden aikana noin kävijää. Asiakkaat ovat löytäneet palvelutorin, vaikka metro ja julkisen liikenteen uudet järjestelyt eivät ole vielä toiminnassa. Pelkästään Ison Omenan kirjaston pajassa oli elokuussa ja syyskuussa kävijää. Myös kokoustilojen käyttöaste on noussut. Kirjaston emännöimiä vierailijaryhmiä on ollut 33 kpl (osallistujia 442), joista kansainvälisiä ryhmiä 7 kpl. Palvelukonseptiin ja tiloihin ovat käyneet tutustumassa muun muassa Shanghain apulaispormestari seurueineen sekä Ruotsin kansallista kirjastostrategiaa valmisteleva ryhmä. Lisäksi kirjastopalveluiden aluejohtaja on käynyt esittelemässä konseptia useissa kirjastoissa ympäri Suomea.

6 Kulttuurilautakunta Sivu 6 / 6 Lähes kaikki saatu palaute on ollut positiivista. Palvelutorin tilaa pidetään viihtyisänä ja äänimaailmaa yllättävänkin rauhallisena. Laajat aukioloajat ovat herättäneet innostusta. Neuvolan ja kirjaston yhteinen lasten ja perheiden alue saa kiitosta, samoin hyvin varusteltu paja. Eri toimijoiden välinen toiminnallinen yhteistyö on käynnistynyt. Lokakuussa järjestettiin Miksi rokotetaan -tapahtuma, jossa terveydenhoidon ammattilaiset kertoivat rokotuksin ehkäistävistä tartuntataudeista, neuvola edustaja lasten rokotusohjelmasta ja kirjastolainen vinkkasi Tautisen hyviä romaaneja. Tilaisuus päättyi infoon influenssarokotuksen kohderyhmistä ja käytännöistä Espoossa. Kivenlahden kirjasto jouduttiin sulkemaan äkillisesti sisäilmaremontin vuoksi Henkilöstö Kaupunginkirjaston henkilöstön riittävyys on ollut koetuksella syksyn aikana. Ison Omenan kirjaston suuret kävijämäärät yhdistettynä tiukkaan taloudelliseen tilanteeseen on tarkoittanut henkilökunnalle tavallista enemmän ilta- ja viikonlopputyötä. Kaupunginkirjaston käyttöprosentti on 86,2 %. Kaupunginkirjaston sisäisistä eristä, palveluiden ostojen (Ison Omenan palvelutori) sekä ICTkulujen määrärahojen ennustetaan ylittyvän. Tämä vaikuttaa osaltaan kaupunginkirjaston sisäisten erien käyttöprosenttiin joka on 86,6 (laskennallinen käyttöprosentti 83,34 %). KULTTUURI, netto Kaupungin nettobudjetoituun kokonaisuuteen kuuluu kolme palvelualuetta; kaupunginmuseo, kaupunginorkesteri ja tapahtuma- ja kulttuuripalvelut. Nettobudjetoitua palvelualueita sitoo toimintakate -15 milj. euroa, josta palvelualueet ovat käyttäneet noin 11,8 milj. euroa. Nettobudjetoidun kulttuurin määrärahojen arvioidaan ylittyvän tulojen ja menojen osalta 0,8 milj. euroa. Ennusteessa on huomioitu kaupunginorkesterin kausikorttimaksujen jaksotus vuodelle 2017.

7 Kulttuurilautakunta Sivu 7 / 7 Kävijöiden ja tapahtumien lukumäärä sekä lapsille ja nuorille suunnatun toiminnan osuus kulttuurin nettobudjetoidussa yksikössä TP Kävijöitä Kävijöitä Lapsia/ Tilaisuuksia/ Lapsille/ Nuoria Opastuksia Nuorille Kaupunginmuseo Kaupunginorkesteri WeeGee Kulttuurikeskus Sellosali Alueelliset kulttuuripalvelut, yht Kannusali Karatalo Pikku-Aurora Seinätön aluekulttuurityö KAUPUNGINMUSEO Toiminta Kauklahden lasituotannosta kertovan näyttelyn ja oheisohjelman suosio on jatkunut. Samoin WeeGeen temaattinen Kauklahden lasi Rut Bryk - kokonaisuus on ollut yleisövetonaula. Museossa on valmisteltu myös Särkynyt elämä Espoo sisällissodassa -näyttelyä, joka tulee olemaan museon ohjelmassa v Museolla on käynnistetty organisaation kehittämishanke yhdessä ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa. Pentalan tulevan saaristomuseon valmistelua on jatkettu mittavalla resursoinnilla kaikilla vastuualueilla ja verkostoitumista koti- ja ulkomaisten toimijoiden kanssa on kehitetty. Viranomaistyöhön liittyvien lausuntojen aikataulujen laatutakuu on toteutunut. Henkilökunta Henkilökunnan koulutuksesta on huolehdittu koko henkilökunnalle tarkoitettujen temaattisten Pentala- ja näyttelyohjelmien avulla. Johtoryhmän työnohjaus konsultin avustamana on keskittynyt

8 Kulttuurilautakunta Sivu 8 / 8 organisaation kehittämisen ja henkilöstövaihdosten tuottamien muutosten hallintaan. Museon talous toteutui suunnitellusti. Käyttötalouden pieni liikkumavara kohdennettiin saaristomuseoon kohdistuvaan työhön. TAPAHTUMA- JA KULTTUURIPALVELUT Toiminta Espoon kulttuurikeskus ja Sellosali ja aluekulttuuritalot Kutitus- festivaali järjestettiin 7. kertaa. Kävijöitä festivaalitapahtumissa oli viikon aikana ennätykselliset Matalan kynnyksen tapahtumia olivat muun muassa lapsiperheille suunnatut, Ebelin kanssa yhteistyössä järjestetyt Jazz For Kids -tapahtumat, senioreiden Iltapäivätanssit sekä Kahvia ja ikivihreitä -konserttisarja. Sellosalissa kauden aikana järjestetyt senioreiden maksuttomat iltapäivätapahtumat sekä lasten ja perheiden tapahtumat ovat saaneet hyvän vastaanoton. Valtakunnallista 3. ja 8. luokkien Koulujen elokuvaviikkoa vietettiin Teemaan tutustuttiin ilmiönä uuden opetussuunnitelman mukaisesti ja opettajille järjestettiin valtakunnallisen mallin mukainen koulutus. Näyttelykeskus WeeGee Studio Suurosessa avattiin WeeGeen 10-vuotisjuhlanäyttely Brutalismin syke elämää laatikossa yhteistuotantona Espoon kaupunginmuseon kanssa. 10-vuotisjuhlavuosi huipentui juhlaviikkoon Viikolla järjestettiin ohjelmaa niin lapsille, nuorille, perheille, senioreille kuin sinkuillekin. Studio Ilmiö avautui lokakuussa. Studio Ilmiö on espoolaisten esi- ja peruskoulujen, lukioiden ja toisen asteen oppilaitosten käytössä oleva tila. Maksutonta kotipesä- ja työpajatilaa voi hyödyntää esimerkiksi uuden opetussuunnitelman mukaiseen ilmiöpohjaiseen oppimiseen. Tapahtumat ja projektit Espoo-päivää juhli elokuun viimeisenä lauantaina noin asukasta ympäri Espoota järjestetyissä tapahtumissa. Kulttuuritilojen ulkopuolella tapahtuvalla toiminnalla on saavutettu katvealueilla asuvia kaupunkilaisia. Seurantajaksolla järjestettiin sirkuskiertue ja Urbanproject mini -tapahtuma sekä tehtiin Nuorten tapahtumaopas. Helinä Rautavaaran museon kanssa on aloitettu

9 Kulttuurilautakunta Sivu 9 / 9 yhteistyöprojekti, joka tarjoaa kahdessa vastaanottokeskuksessa työpajatoimintaa turvapaikanhakijoille. Valtakunnallinen suurhanke Taidetestaajat on käynnistynyt. Hankkeen myötä kaikki 8.-luokkalaiset pääsevät vuosina vierailulle yhteen paikalliseen ja yhteen valtakunnalliseen taidelaitokseen. Hankkeeseen saaduilla varoilla on palkattu projektikoordinaattori. Hanketta rahoittavat Suomen Kulttuurirahasto ja Svenska Kulturfonden. Suomi 100 Espoon syksyn tapahtumien tavoitteena oli kannustaa espoolaisia toimijoita järjestämään juhlavuoden ohjelmaa sekä edistää verkostoitumismahdollisuuksia. Tapahtumat tehtiin yhteistyössä muun muassa Espoon kaupunginosayhdistysten, Ison Omenan palvelutorin ja Espoo Unitedin kanssa. Tapahtumissa kävi yli ihmistä. Henkilöstö Palvelualueen henkilöstössä on tapahtunut muutoksia kuluvana vuonna, mikä on lisännyt rekrytointeihin ja sijaisjärjestelyihin kuluvaa työaikaa. Harjoittelijoita on alettu käyttää kausiluontoisesti ruuhkaantuvien työtehtävien hoidossa. Kuluvan vuoden talousarvio tulee toteutumaan suunnitellun mukaisesti. KAUPUNGINORKESTERI Toiminta Orkesteri osallistui Kutitus-festivaalille uudella lastenkonsertilla. Yhteensä viiden esityksen aikana tavoitettiin noin espoolaista lasta. Lokakuun kausikonsertit ovat olleet sekä yleisömäärältään että ohjelmistoltaan menestyksiä. Konsertit ovat myös saaneet ansaittua huomiota lehdistössä. Kaksi konserttia järjestettiin yhteistyössä Paulonsäätiön ja säätiön tukeman Paulon sellokilpailun kanssa. Tapiola Sinfonietta on hyväksytty Suomen Kulttuurirahaston Taidetestaajat-hankkeeseen. Orkesteri toteuttaa hankkeen yhteistyössä Sibelius-Akatemian musiikkikasvatuksen kanssa. Sibelius-Akatemian kanssa tehdään myös kamarimusiikkiyhteistyötä. Henkilöstö Orkesterin toiminnan kartoitus on aloitettu syksyllä tehtyjen ryhmäkehityskeskustelujen myötä. Tavoitteena on kartoittaa henkilöstön näkemyksiä toiminnan painopisteistä. Orkesterin ja Espoon työterveyshuollon välinen yhteistyö on tiivistynyt. Toimintasuunnitelmaa tehdään yhdessä vuodelle Tämän lisäksi orkesteri ja työterveyshuolto ovat aloittaneet lokakuussa 2016 yhteistyön

10 Kulttuurilautakunta Sivu 10 / 10 Suomen Musiikkilääketieteen Yhdistyksen kanssa. Yhteistyöllä pyritään varautumaan orkesterin henkilöstön ikääntymisestä mahdollisesti aiheutuviin haasteisiin. Orkesteri on hankkinut vuodelle 2016 myönnetyllä investointirahalla soittimia muun muassa lyömäsoittajien, puu- ja vaskipuhallinsektioiden sekä II viulusektion käyttöön. Kuluvan vuoden talousarvio tulee toteutumaan suunnitellun mukaisesti. INVESTOINNIT Kulttuurilautakunnan investointimääräraha on yhteensä 3,8 milj. euroa. Kaupunginkirjaston investointimääräraha on 2,9 milj. euroa josta määrärahaa on käytetty lokakuun loppuun mennessä noin 1 milj. euroa. Kaupunginkirjaston investointimäärärahan ennustetaan alittuvan noin 0,3 milj. euroa. Nettobudjetoidun kulttuurin investointimääräraha on noin 0,9 milj. euroa, josta määrärahaa on käytetty lokakuun loppuun mennessä noin 0,5 milj. euroa. Investointimäärärahan arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Tiedoksi

11 Kulttuurilautakunta Sivu 11 / 11