Espoon kaupunki Pöytäkirja 70. Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 1

Transkriptio

1 Kulttuurilautakunta Sivu 1 / / / Kulttuurilautakunnan vuoden 2014 talousarvion lokakuun kuukausiseuranta tilanteessa Valmistelijat / lisätiedot: Kirsti Askolin, puh Pirjo Mutanen, puh Terttu Nygren, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kulttuurijohtaja Susanna Tommila Kulttuurilautakunta merkitsee tiedoksi kulttuurin tulosyksikön seurannan tilanteessa ja ehdottaa kaupunginhallitukselle, että valtuusto hyväksyy tehtäväalueelle 9535 Koneet ja kalusto tuloarvion euroa. Päätös Kulttuurilautakunta: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite Oheismateriaali 1 Seuranta , Kulttuurin tulosyksikkö, sitova taso, brutto 2 Seuranta , Kulttuuri, netto 3 Seuranta , Työväenopisto, netto - Pöytäkirjamerkinnät Selostus Talouden ja toiminnan kuukausiraportti viedään helmikuun lopun tilanteesta lähtien kuukausittain kaupunginhallitukselle. Kuukausiraportti sisältää ennusteen ja analyysin talousarvion toteutumisesta, siihen olennaisesti vaikuttavien toimintojen kehittymisestä sekä mahdolliset korjaustoimenpiteet. Huhtikuun ja lokakuun kuukausiraportit sisältävät myös tulostavoitteiden ja tuottavuusohjelman toteutumistilanteen. Espoo-strategian ja tuottavuusohjelman toteutuminen Sivistystoimen toimialatasoisten tulostavoitteiden ja tavoitteiden toteutuminen Resurssit ja johtaminen -näkökulman tulostavoitteet ovat toimintakatteen toteutuminen vähintään alkuperäisen talousarvion mukaisesti sekä

2 Kulttuurilautakunta Sivu 2 / 2 tuottavuuden paraneminen vähintään yhdellä prosentilla. Ennusteen mukaan toimintakate toteutuu säästötoimenpiteiden ansiosta vähintään alkuperäisen talousarvion mukaisesti. Tuottavuustavoitteen arvioidaan toteutuvan tasapainotustoimenpiteiden vaikutuksesta. Asukkaat ja palvelut -näkökulman tulostavoitteet ovat koulutuspaikan, lisäopetuksen, muun koulutuksen tai työpajapaikan tarjoaminen kaikille peruskoulun päättäneille sekä Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian vaikuttavuuden paraneminen (työllistyminen ja jatko-opintoihin sijoittuminen). Ns. koulutustakuu toteutuu Espoon, Kirkkonummen, Kauniaisten ja Omnian yhteistyönä. Omnian vaikuttavuus on parantunut valmistuneiden opiskelijoiden entistä paremman työllistymisprosentin ansiosta. Elinvoima, kilpailukyky ja kestävä kehitys -näkökulman tulostavoitteet ovat espoolaisten koululaisten oppimistulosten sijoittuminen valtakunnallisten vertailujen kärkisijoille sekä aikuiskoulutuksen palvelukeskuksen perustaminen. Oppimistulokset saadaan loppuvuodesta, joten niihin liittyvän tulostavoitteen toteutuminen arvioidaan tilinpäätöksen ennakkotiedon yhteydessä. Aikuiskoulutuksen palvelukeskuksen perustamisen ja perustamista varten tarvittavien päätösten valmistelu on edennyt siten, että kaikki valmiudet siirtymiselle ovat olemassa. Sopimus on hyväksytty kaupunginhallituksessa ja talousarvion luvut on ilmoitettu Omnialle. Sivistystoimen omat resurssit ja johtaminen -näkökulman tavoitteet liittyvät mm. palveluliiketoimen kanssa tehtäviin sisäisiin sopimuksiin, tilojen käyttöasteeseen sekä henkilöstön työhyvinvointiin. Henkilöstötavoitteet ovat toteutumassa, joidenkin osalta tiedot saadaan kuitenkin vasta v puolella. Asukkaat ja palvelut -näkökulman tavoitteet koskevat mm. lasten ja nuorten matalan kynnyksen harrastustoiminnan lisäämistä, maahanmuuttajien perusopetuksen järjestämistä sekä sähköisiin ylioppilaskirjoitusiin valmistautumista. Nämä tavoitteet ovat toteutumassa pääosin. Sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin valmistautuminen etenee hyvin, pilottikoulut on varustettu ja lukiolaisille on järjestetty kokeita yoympäristössä. Elinvoima, kilpailukyky ja kestävä kehitys -näkökulman tavoitteet liittyvät mm. Opinmäen palvelukonseptin, Matinkylän palvelutorin palvelukonseptin ja Espoonlahden alueen sivistystoimen palvelukokonaisuuden suunnitteluun. Sivistystoimen omien tavoitteiden edellyttämät toimenpiteet ovat käynnistyneet kaikkien tavoitteiden osalta. Lähes kaikkien tavoitteiden ennakoidaan toteutuvan. Yksittäisten tavoitteiden osalta on lähinnä aikatauluihin liittyviä haasteita. Kulttuurin tulosyksikön omat tavoitteet toteutuvat. Sivistystoimitasoisia tavoitteita tulosyksiköllä on kolme, jotka toteutuvat kulttuurin tulosyksikön osalta vuoden loppuun mennessä.

3 Kulttuurilautakunta Sivu 3 / 3 Toimintamenot ja -tulot sivistystoimessa Toimialan tulokertymä oli lokakuun lopussa 38,4 milj. euroa eli 82,5 prosenttia. Ilman nettositovia yksiköitä kertymä on 34 milj. euroa eli 76,8 prosenttia. Suomenkielisen opetuksen tulojen arvioidaan ylittyvän noin 0,1 milj. eurolla, johtuen mm. OPH:lta saaduista avustuksista. Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulojen ennustetaan ylittävän muutetun talousarvion noin 0,1 milj. euroa, johtuen asiakasmaksutulojen kertymästä ja indeksikorotusten vaikutuksesta. Svenska rum -lautakunnan tulojen ennustetaan jäävän noin 0,2 milj. alle tuloarvion, johtuen päivähoitolasten määrän vähennyksestä syyslukukaudella. Liikunta- ja nuorisopalvelujen tulojen arvioidaan ylittyvän 0,5 milj. euroa johtuen mm. Sitran ja OKM:n tuista Tajua mut!- viranomaisten yhteistyö lapsen ja nuoren tukena -projektille. Myös edellisenä vuonna päätetyt ja kuluvan vuoden aikana toteutuneet hinnankorotukset ovat tuoneet lisätuloja. Muun sivistystoimen tulojen ennustetaan jäävän noin 3,4 milj. euroa alle tuloarvion, johtuen sivistystoimen liian suuresta tuloarviosta. Tulosyksiköiden tuloarviot on käyttösuunnitelmassa arvioitu realistisiksi ja ylimääräinen tulo-odote on budjetoitu muuhun sivistystoimeen. Toimintatulot (ilman nettobudjetoituja yksiköitä) jäävät noin 2,9 milj. euroa alle vuoden 2014 muutetun talousarvion. Alitus johtuu sivistystoimen liian suuresta tulo-odotuksesta. Toimintamenojen kertymä oli 556,6 milj. euroa eli 82,2 prosenttia. Ilman nettobudjetoituja yksiköitä menokertymäkertymä on 536,9 milj. euroa, 82,2 prosenttia. Työvoimakustannusten (henkilöstökulut ja työvoimanvuokrauskustannukset) käyttökustannukset olivat 269 milj. euroa ja käyttöprosentti oli 82,2. Henkilöstömääräraha alittuu ja työvoimanvuokrausmäärärahat ylittyvät. Ennusteessa ei ole huomioitu mahdollista lomapalkkajaksotuksen vaikutusta. Sivistystoimen käyttötalouden määrärahojen ilman nettobudjetoituja yksiköitä ennustetaan alittavan muutetun talousarvion noin 3,3 milj. eurolla. Talouden tuottavuus ja tasapainotusohjelman mukaisesti valtuusto vähensi sivistystoimen määrärahoja yhteensä 7,380 milj. euroa, josta 2,380 milj. euroa oli palkankorotuksen ja eläkeperusteisen eläkemaksun teknistä korjausta. Suomenkielisen opetuksen talousarvion ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisena. Muille kunnille maksettavien asiakasmaksujen,

4 Kulttuurilautakunta Sivu 4 / 4 väistökuljetusten ja sisäisten palvelujen ostojen mm. aula- ja turvallisuuspalveluiden ennustetaan ylittävän muutetun talousarvion. Sähköiseen ylioppilaskirjoitukseen sekä muuhun kehittämiseen budjetoitujen määrärahojen ennustetaan alittavan muutetun talousarvion. Suomenkielisen varhaiskasvatuksen talousarviossa on varauduttu järjestämään päivähoitopaikka lapselle. Syyskuussa oli päivähoidossa yhteensä lasta, mikä oli 21 lasta ennakoitua enemmän. Henkilöstömenojen arvioidaan alittavan muutetun talousarvion noin 5,5 milj. eurolla. Ulkoisten palvelujen ostojen arvioidaan ylittyvän noin 2 milj. eurolla työvoimanvuokrauskustannuksien osalta. Avustusten ennustetaan ylittävän muutetun talousarvion noin 2,1 milj. eurolla. Ylitys katetaan tulosyksikön menoista. Svenska rum -lautakunnan talousarvion ennustetaan toteutuvan määrärahojen puitteissa. Henkilöstö- sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat -määrärahoja säästyy, koska oppilas- ja lapsimäärät kouluissa ja varhaiskasvatuksessa ovat olleet budjetoituja pienemmät. Sisäiset tietotekniikkakustannukset ylittävät muutetun talousarvion noin 0,7 milj. eurolla. Vaje katetaan lautakunnan määrärahoista. Kulttuurilautakunnan (pois lukien työväenopiston ja kulttuurin nettobudjetoidut) Toimintamenot toteutuvat muutetun talousarvion mukaisina. Nettobudjetoidun työväenopiston määrärahojen arvioidaan ylittyvän menojen osalta 1,3 milj. euroa ja tulojen osalta 1,5 milj. euroa. Nettobudjetoidun kulttuurin määrärahojen arvioidaan ylittyvän menojen ja tulojen osalta 0,8 milj. euroa. Liikunta- ja nuorisolautakunnan toimintamenojen ennustetaan alittavan muutetun budjetin noin 0,3 milj. eurolla johtuen sääolosuhteista ja säästötoimenpiteistä. Muun sivistystoimen osalta sisäiset toimintamenot alittavat muutetun talousarvion noin 1,5 milj. eurolla johtuen avoinna olevien vakanssien täyttämättä jättämisestä, avustusten pienenemisestä sekä säästötoimista. Investoinnit Aineettomien hyödykkeiden osalta talousarvion ennustetaan ylittyvän noin eurolla johtuen kirjaston ja työväenopiston hankinnoista. Liikuntapaikkojen perusparantamisen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

5 Kulttuurilautakunta Sivu 5 / 5 Koneet ja kalusto -määrärahojen ennustetaan alittavan talousarvion noin 0,7 milj. eurolla johtuen suomenkielisen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan viivästyneistä hankkeista sekä ensikertaisen kalustamisen että mm. kuiturakentamisen osalta. KULTTUURILAUTAKUNTA Kulttuurin tulosyksikkö Kulttuurin tulosyksikkö on ollut toiminnassa alkaen. Tulosyksikköön kuuluu vuoden 2014 alusta viisi palvelualuetta: kaupunginkirjasto, kaupunginmuseo, kaupunginorkesteri (Tapiola Sinfonietta), tapahtuma- ja kulttuuripalvelut ja työväenopisto. Strategiatyö, seuranta ja arviointi sekä avustusten valmistelu ja kumppanuudet hoidetaan tulosyksikön esikunnasta. Myös tulosyksikön yhteinen viestintä sekä KULPS-yhteistyö tehdään kulttuurin esikunnassa. Kulttuurin tulosyksiköllä on oma tuloskortti, jonka tavoitteiden toteutumista kulttuurilautakunta seuraa talousarvion seurannan yhteydessä. Tulosyksikön omat tavoitteet toteutuvat. Sivistystoimitasoisia tavoitteita tulosyksiköllä on kolme, jotka toteutuvat kulttuurin tulosyksikön osalta vuoden loppuun mennessä. Tavoitteiden toteutumisesta on raportoitu SITO-tasoisessa tuloskortissa tarkemmin. Kaupunginvaltuuston TATU-ohjelma on vaikuttanut kesken talousarviokauden budjetin sisältöön ja tarvittavat leikkaukset on tehty keväällä priorisointiperiaatteella. TATU-ohjelman mukaiset tavoitteet toteutuvat kulttuurin tulosyksikön osalta suunnitellusti. Kulttuurin tulosyksikkö, sitova taso, brutto Kulttuurin tulosyksikön sitova taso sisältää tulosyksikön johdon ja esikunnan, avustusten ja kaupunginkirjaston määrärahat. Toimintamenojen muutettu määräraha on 32,2 milj. euroa, josta on käytetty yhteensä 27,4 milj. euroa eli 85,3 prosenttia. Työvoimakustannusten (henkilöstökulut ja työvoimanvuokrauskustannukset) käyttökustannukset olivat 8,3 milj. euroa ja henkilöstökulujen käyttöprosentti oli 82,8. Ennusteessa on otettu huomioon kaupunginkirjaston euron avustusten jaksotus vuodelle Toimintamenojen ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisina. Kulttuurilautakunnan avustuksiin on varattu vuodelle 2014 yhteensä 7,7 milj. euroa. Toiminta-avustukset vuodelle 2014 on jaettu joulukuussa 2013 ja ne on maksettu avustusten saajille kokonaisuudessaan. Kohdeavustuksina, kulttuuritapahtumille ja produktioille on kuluneen vuoden aikana jaettu euroa. Ammattitaiteilijoiden kohdeavustuksia

6 Kulttuurilautakunta Sivu 6 / 6 jaettiin euroa ja kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten korjauksiin myönnettiin yhteensä euroa. Toimintatulotavoite on 0,95 milj. euroa, jonka ennustetaan toteutuvan. Kaupunginkirjasto Kaupunginkirjaston kävijä- ja lainausmääriä kävijää verkkokäyntejä (HelMet kokonaisuudessaan) kävijää lastentapahtumissa kävijää senioritapahtumissa Toiminta Kaupunginkirjaston käytössä on tapahtunut pieniä muutoksia. Lainaus on noussut 0,4 %, mutta kävijöiden määrä on ensimmäisen kerran useaan vuoteen laskenut -3,7 % verran. Laskua on tapahtunut erityisesti Entressen (-15,6 %) ja Sellon kirjastoissa (-11,7 %), Kirjasto Omenan kävijämäärä jatkaa yhä kasvuaan (3,4 %). Myös Tapiolassa kävijöitä on ollut viime vuotta enemmän (4,0 %). HelMet-verkkokäyntien määrä on hieman laskenut, -0,4 %. Espoonlahden alueella toteutettiin alkusyksystä laaja asukasosallistumisprojekti, jonka tavoitteena oli kerätä näkemyksiä Espoonlahden kirjastoverkon rakenteesta, tiloista, palveluista ja kokoelmista. Verkkokysely lähetettiin kaikkiin alueen koteihin. Verkkokyselyyn sai vastata sekä kotona että asukastilaisuuksien yhteydessä. Kaikkiaan järjestettiin 12 asukastilaisuuden sarja sekä kirjastoissa että kauppakeskus Lippulaivassa ja muualla Espoonlahdessa. Kaikille haluttiin tarjota tilaisuus perusteellisiinkin keskusteluihin kirjastoasioista. Lapsille oli oma kysely. Vastauksia kyselyyn saatiin Asukkaiden näkemykset jakaantuivat hyvin tasaisesti nykyisten tilojen kannattajien (51,4 %) ja yhden suuremman ja palveluiltaan monipuolisemman kirjaston (48,6 %) kesken. Nykyisten kirjastojen läheisyydessä asuvat toivoivat niiden säilyvän. Muualla Espoonlahdessa asuvat toivoivat uutta kirjastoa oman arkensa kannalta helppoon paikkaan. Henkilöstö Kirjastossa on käyty läpi kaikkien tehtävänimikkeet ja laadittu niille uudet tehtävänkuvat. Tehtävänvaihtojen kuvaus on tekeillä. Keväällä aloitettuja esimiehille suunnattuja johtajuusfoorumeita on jatkettu kerran kuussa syksyn ajan. Johtoryhmä on aloittanut kerran kuussa pidettävät perjantaitapaamiset. Syksyllä on käynnistetty projektityömentorointi, johon osallistuu 35 henkilöä.

7 Kulttuurilautakunta Sivu 7 / 7 Talous Kaupunginkirjaston talous on tasapainossa, käyttöprosentti kuun lopussa oli 81,8 %, kun se voisi olla 83,3 %. Osittain tilanne selittyy tietohallintomenojen epätasaisesta laskutuksesta eli todellinen käyttö on hieman tätä suurempi. Kulttuurin tuloskortin tavoitteet toteutuvat kirjaston osalta prosessikuvauksia lukuun ottamatta. Tuloskortin tavoite tasapainosta taloudesta toteutuu, mikäli loppuvuodesta ei tule yllättäviä muutoksia. Kulttuuri, netto Kulttuurin nettobudjetoituun kokonaisuuteen kuuluu kolme palvelualuetta: kaupunginmuseo, kaupunginorkesteri (Tapiola Sinfonietta) ja tapahtumaja kulttuuripalvelut. Nettobudjetoituja palvelualueita sitoo muutettu toimintakate -15 milj. euroa, josta palvelualueet ovat käyttäneet -11,2 milj. euroa, 75,1 prosenttia. Nettobudjetoidun kulttuurin määrärahojen arvioidaan ylittyvän tulojen ja menojen osalta 0,8 milj. euroa. Talousarvion ennustetaan toteutuvan muutetun toimintakatteen mukaisena. Kävijöiden ja tapahtumien lukumäärä sekä lapsille ja nuorille suunnatun toiminnan osuus kulttuurin nettobudjetoiduilla palvelualueilla kävijät joista lapsia/ tilaisuudet joista lapsille/ nuoria nuorille Kaupunginmuseo Kaupunginorkesteri WeeGee Espoon Kulttuurikeskus Sellosali Aluetyö Kannusali Karatalo Pikku-Aurora Tapahtumat Espoo-päivä Espoo Live! Pentalan saaristopäivät WeeGee

8 Kulttuurilautakunta Sivu 8 / 8 Kaupunginmuseo Toiminta Kaupunginmuseo avasi syksyllä kaksi uutta erikoisnäyttelyä: KAMUssa WeeGeellä avautui Parantavat vedet -näyttely terveysvesistä ja kylpylöistä ja Talomuseo Glimsissä Arvoituksia maasta - metallinetsintä harrastuksena. Parantavat vedet -näyttelyn avautuessa museo julkaisi näyttelyssä keskeisesti esillä olevasta Espoon terveyslähteestä teoksen Espoon terveyslähde - Sotilassairaalasta salonkikulttuurin ja kylpyläelämän keskukseksi. Pentalan saaristopäivillä oli esillä uusi valokuvanäyttely Ikuinen kesä - Pentalan nuoriso valokuvissa. Kauklahden lasitehtaan tuotannosta ja tehdasyhteisöstä kertovan, KAMUssa v avattavan näyttelyn esinetutkimus ja aineistoselvitys on alkanut. Kävijöitä KAMUssa, Talomuseo Glimsissä, Koulumuseo Lagstadissa ja Pentalassa saaristopäivillä oli yhteensä Opastusten ja opetustilaisuuksien yhteismäärä oli 1 113, joissa osallistujia oli Koululais- ja päiväkotiopastuksia oli 348, osallistujia Elokuun puolivälissä pidetyt kolmipäiväiset Pentalan saaristopäivät kokosi ennätysmäärän yleisöä tänä vuonna, kävijöitä oli Saaristopäivien ohjelmistosta tuli kiittävää asiakaspalautetta. Kaupunginmuseo ohjasi Pentalan saaristomuseoalueen rakennusten korjaustyötä yhdessä tilakeskuksen kanssa, tänä kesänä erityisen korjauksen kohteena oli Villa Rosengård. Museokokoelma on karttunut vuoden mittaan 138 esineellä, 804 valokuvalla, 333 kirjalla ja 232 arkisto-objektilla. Arkistoasiakkaita on ollut 142. Museoviraston kanssa solmitun yhteistyösopimuksen mukaisesti kaupunginmuseon tutkimuksen ja kulttuuriympäristön vastuualue kävi neuvotteluja ja antoi 249 kirjallista lausuntoa ja kommenttia koskien rakennuttua kulttuuriympäristöä. Lisäksi suoritettiin maastokäyntejä. Henkilöstö Koko henkilökunnan työpaikkakokouksia on pidetty 8. Esimiehet ovat kokoontuneet 30 kertaa. Seurantakaudella museossa työskenteli arkeologian harjoittelija, työkokeilussa oleva harjoittelija sekä mediaassistenttiharjoittelija. Talous Taloudelliset paineet syyskauden avautuneista näyttelyistä ja ensi vuoden kansainvälisestä näyttelystä ovat suuret, mutta toimintakate on tällä hetkellä talousarvion mukainen. Kulttuurin tuloskortin tavoitteet toteutuvat kaupunginmuseon osalta.

9 Kulttuurilautakunta Sivu 9 / 9 Kaupunginorkesteri Toiminta Syyskausi alkoi Espoo Ciné-festivaalin elokuvamusiikin konsertilla, jossa jaettiin myös pohjoismainen Harpa-elokuvamusiikkipalkinto. Huippukapellimestarien, kuten Osmo Vänskän ja Rafael Payaren vierailut ovat tuoneet hyviä yleisömääriä kausikonsertteihin. Lokakuussa Tapiola Sinfonietta vieraili Järvenpäässä ja Sipoossa suositulla Beethovenohjelmalla ja kanta-asiakkaille järjestettiin kutsuvieraskonsertti. Lokakuun loppuun mennessä orkesterin konserteissa ja muissa tilaisuuksissa on ollut yhteensä kuulijaa. Lasten ja nuorten osuus oli noin kuulijaa. Kaksi orkesterin konserteista on radioitu. Toukokuussa Pariisissa taltioidulla konsertilla oli Radio Francen kanavalla yhteensä kuulijaa. Syyskaudella orkesterin kamarimusiikkikokoonpanot vierailivat kahdeksassa palvelutalossa. Kauniaisten sairaalassa esiinnyttiin isommalla kokoonpanolla ja esitettiin mm. Mozartin konsertto. Sinfoniettan yhtyeet esiintyivät myös Espoo Moon Festival tilaisuudessa ja Sivistystoimen talousseminaarissa. Esikoululaisille ja 1-3-luokkalaisille tehtiin kuusi KULPS!-konserttia ja yksi perhekonsertti. Produktio oli nimeltään Kissakeisari ja Appelsiinikuu ja se toteutettiin osana Kutitusfestivaalia. Avoimien kenraaliharjoitusten määriä on lisätty ja niihin osallistui koululuokkia, työväenopiston kuunteluklubilaisia ja yksittäisiä kuntalaisia. Myös ohjelmistoesittelyjen ja taiteilijatapaamisten suosio jatkui. Henkilöstö Myös syyskaudella järjestettiin keskusteleva verstas, jossa ajankohtaisten asioiden, työhyvinvointikysymysten lisäksi työstettiin orkesterin swotanalyysiä tulostavoitteiksi ja toimenpiteiksi. Tämän lisäksi järjestettiin neljä orkesteripalaveria ja kaksi ohjelmaneuvottelukunnan kokousta. Toimistotiimi kokoontui viikoittain tiistaisin. Myös muusikoiden orkesterivaltuuskunta kokoontui säännöllisesti. Talous Tänä vuonna on saatu toteutettua tärkeitä orkesterin taiteelliseen tasoon vaikuttavia keskeisiä soitinhankintoja. Talouden ja tuottavuuden parantamiseen liittyvät toimenpiteet otettiin käyttöön. Haasteena on ollut sisäisten kustannusten ennakoitua suurempi kasvu. Yritysyhteistyökumppanien hankinta on osoittautunut vaikeaksi ja uusia yhteistyösopimuksia ei ole solmittu. Pääsylipputulojen hyvä kertymä on auttanut korotetun sopeuttamistavoitteen saavuttamisessa. Tapiola Sinfonietta tulee saavuttamaan vuodelle 2014 asetetut tavoitteet.

10 Kulttuurilautakunta Sivu 10 / 10 Tapahtuma- ja kulttuuripalvelut Toiminta Tapahtuma- ja kulttuuripalveluiden palvelualueeseen kuuluvat Karatalo, Kannusali, Pikku-Aurora, Espoon kulttuurikeskus, Näyttelykeskus WeeGee, Sellosali sekä alueellinen kulttuurityö ja tapahtumat. Palvelualueen toiminta on keskittynyt palveluiden tuottamisen ohella uuden organisaation rakentamiseen, kaupunkitasoisen yhteistyön syventämiseen ja kumppanuuksien laajentamiseen. Asiakaslähtöisen viestinnän kehittäminen, poikkihallinnollisen tapahtumakoordinaation ja tapahtuma-analyysin laatiminen ovat käynnissä. Käynnistymässä on myös laaja kyselytutkimus palvelualueen sisällön ja tavoittavuuden tutkimiseksi. Aluetalot, -työ ja tapahtumat: Kannusalin toiminta käynnistyi remontin jälkeen ja avajaisia vietettiin Espoo-päivänä. Elokuvatoiminnan lisäksi ryhmät ovat aloittaneet harjoitustoiminnan. PKS-yhteistyönä tehty Ääni ja Wimma -osakatselmus järjestettiin uudistetuissa tiloissa. Espoo-päivää juhlittiin Reilut sata tapahtumaa keräsivät n kävijää. Nuorten oma tapahtuma ESPOO LIVE! pidettiin 6.9. Otahallissa. Tapahtuma toteutettiin yhteistyössä Liikunta- ja nuorisopalvelujen kanssa. Tapahtumaan osallistui henkilöä. Aluetyön syksy on sisältänyt mm. Vanhusten viikon ohjelmaa palvelutaloissa ja osatapahtuma Matin Kyläfestissä. Karatalossa ja Pikku- Aurorassa toiminta on vilkasta, tarjoten yleisölle ohjelmia, toimintoja ja tiloja. Espoon Kulttuurikeskus: Kulttuurikeskuksen tuotantotiloissa (Louhisali, Tapiolasali, näyttelytila ja aulatilat) toteutettiin tammi-lokakuussa yhteensä 483 yleisötapahtumaa. Näyttelykeskus WeeGeelle ja sen viiteen museoon kertyi tammilokakuussa noin näyttelykäyntiä. Museoiden näyttelyiden ohella on tuotettu tapahtumia, opastuksia ja tilaisuuksia sekä järjestetty kesäleirejä sekä työpajoja. Sellosali: Sellosalissa järjestettiin tammi-lokakuun aikana yhteensä 194 yleisötapahtumaa. Henkilöstö Henkilöstön työnkuvia tullaan edelleen tutkimaan ja monialaisuutta työnkuvissa pyritään lisäämään. Aluetyössä ja -taloissa on aloittanut viestinnän korkeakouluharjoittelija sekä teknisen alan oppisopimusharjoittelija. Sellosalissa tuotantokoordinaattori on virkavapaalla Kulttuurikeskuksessa ja WeeGeellä on rekrytoitu vapautuneisiin vakansseihin uusia henkilöitä, asiakaspalveluneuvoja, käyttömestari sekä äänimies.

11 Kulttuurilautakunta Sivu 11 / 11 Talous Tapahtuma- ja kulttuuripalveluiden kuluvan vuoden talouden toteumaennusteena toimintakate tulee olemaan talousarvion mukainen. Toiminnassa korostetaan kustannustehokkuutta sekä tuottavuuden parantamista palvelujen tuottamisessa myös nettobudjetoinnin mahdollistamin keinoin. Työväenopisto, netto Työväenopistoa sitoo muutettu toimintakate -6,2 milj. euroa, josta yksikkö on käyttänyt -4 milj. euroa, 64,6 prosenttia lokakuun loppuun mennessä. Nettobudjetoidun työväenopiston määrärahojen arvioidaan ylittyvän tulojen osalta 1,5 milj. euroa ja menojen osalta 1,3 milj. euroa. Ennusteessa on otettu huomioon euron avustusten jaksotus vuodelle Toiminta Espoon työväenopisto on vapaan sivistystyön opetukseen erikoistunut aikuisoppilaitos, joka suunnittelee ja toteuttaa mahdollisuuksia kehittää itseään monipuolisesti ja laadukkaasti alueellisista tarpeista lähtien. Toiminta on luonteeltaan joustavaa ja sisällöiltään alueellisiin tarpeisiin vastaavaa. Opisto järjestää opetusta Espoon kaikilla suurkaupunkialueilla, joissa opistolla on käytössään yli 100 opetuspaikkaa. Työväenopiston toiminnassa korostuvat asiakaslähtöisyys, alueellisuus sekä opetuksen jatkuva kehittäminen. Työväenopistossa oli opiskellut vuoden 2014 aikana (tilanne ) yhteensä eri opiskelijaa. Kaikki opiston opetukseen haluavat eivät saa opiskelupaikkaa, vaan joutuvat jäämään jonoon. Jonossa opiskelemaan oli syyskuun lopussa opiskelijaa. Eniten jonoon jääneitä oli liikunnassa (1 055), kotitaloudessa (775) sekä yhteiskunnallisissa oppiaineissa (509). Opiston maahanmuuttajakoulutuksessa opiskeli omarahoitteisilla kursseilla opiskelijaa (tilanne ), joista suomea toisena kielenä opiskeli ja ruotsia toisena kielenä 102 opiskelijaa. Opiskelijamäärä maahanmuuttajakoulutuksessa oli yhteensä opiskelijaa (tilanne ). Tämä sisältää sekä kotoutumiskoulutuksen, Espoon kaupungin henkilöstökurssit sekä maahanmuuttajakoulutuksen hankkeisiin liittyvän kielikoulutuksen. Henkilöstö Työväenopisto on mukana Espoon aikuiskoulutuksen osaamiskeskuksen suunnittelussa yhdessä Espoon aikuislukion, Omnian aikuisopiston sekä Oppisopimustoimiston kanssa. Lisäksi työväenopiston ruotsinkielisen opetuksen alue siirtyy vuoden 2015 alusta osaksi ruotsinkielistä palvelutoimintaa. Koska Espoon työväenopisto on mukana organisatorisessa muutoksessa, henkilöstön tukemiseen on kiinnitetty

12 Kulttuurilautakunta Sivu 12 / 12 eritystä huomiota syksyn aikana. Espoon työväenopiston henkilöstölle on järjestetty syksyn 2014 aikana kerran kuukaudessa säännöllisesti keskustelutilaisuuksia, joilla henkilöstöä on tuettu muutoksessa. Opiston henkilöstölehti Sisin menee sekä päätoimiselle henkilöstölle sähköpostitse että tuntiopettajille verkko-opiston kautta. Kerran viikossa päätoiminen henkilökunta saa sähköpostijakeluna myös viikkotiedotteen opistossa tapahtuvista ajankohtaisista tapahtumista. Kehityskeskustelut käydään kaikkien päätoimisten työntekijöiden kanssa. Investoinnit Kulttuurilautakunnan 9535 investointimääräraha on 0,7 milj. euroa, josta yksiköt ovat käyttäneet 0,4 milj. euroa lokakuun loppuun mennessä. Investoinnin määrärahalla on hankittu ääni- ja valoheitinjärjestelmät Sellosaliin. Lisäksi Espoon kulttuurikeskuksen äänijärjestelmää on täydennetty DSP-audioprosessoreilla ja salien valo/videoohjausjärjestelmä on uusittu. Investointituloa on kertynyt euroa Suomen elokuvasäätiöltä Kannusalin ja Sellosalin elokuvalaitteistojen digitalisointiin saaduista avustuksista. Opetus- ja kulttuuriministeriöltä myönsi avustusta Espoon kulttuurikeskukselle langattomien radiomikrofonien siirtymävaiheen kustannuksiin. Esitys kulttuurilautakunnan investointiosan talousarviomuutokseksi Päätösehdotuksessa esitetään, että kulttuurilautakunta päättää ehdottaa kaupunginhallitukselle, että valtuusto hyväksyy tehtäväalueelle 9535 Koneet ja kalusto tuloarvion euroa. Tiedoksi

13 Kulttuurilautakunta Sivu 13 / 13