Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Transkriptio

1 Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 3 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 käyttösuunnitelman hyväksyminen Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh Veronica Rehn-Kivi, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi 101/ /2015 Päätösehdotus Rakennusvalvontapäällikkö Veronica Rehn-Kivi Rakennuslautakunta päättää 1 hyväksyä liitteenä olevan rakennuslautakunnan käyttösuunnitelman vuodelle merkitä tiedoksi vuoden 2015 tulostavoitteet sekä 3 oikeuttaa rakennusvalvontakeskuksen tekemään käyttösuunnitelmaan teknisiä muutoksia ja tarkennuksia. Päätös Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite Oheismateriaali Selostus 1 Rakennuslautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle Rakennusvalvontakeskuksen tulostavoitteet vuodelle Espoon Rakennusvalvonnan tarina Vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelma hyväksyttiin valtuustossa Valtuuston hyväksymä talousarvio ja taloussuunnitelma sitoo kaupungin toimialoja, toimielimiä ja tulosyksiköitä. Valtuustoon nähden sitovia ovat Espoo-tarinan tavoitteisiin perustuvat vuoden 2015 tulostavoitteet sekä talousarviokirjaan sisältyvät määrärahat, tuloarviot, nettositovien yksiköiden toimintakatteet ja erityisperustelut. Käyttötalouden osalta 45 Rakennuslautakunnan toimintakate on sitova. Lautakunnat hyväksyvät tulosyksiköittensä käyttösuunnitelmat sekä käyttötalouden että investointien osalta valtuuston vahvistaman talousarvion puitteissa. Lautakunta voi hyväksyä tulosyksikölle tulostavoitteiden lisäksi myös muita toimintaan liittyviä tavoitteita, joita lautakunta seuraa. Rakennuslautakunnan käyttösuunnitelma on valmisteltu valtuuston vahvistamaan talousarvioon.

2 Rakennuslautakunta Sivu 2 / 2 Talousarvion seuranta Talousarvion seurantaa koskevien ohjeiden mukaan varsinainen toiminnan ja talouden raportti käsitellään kaupunginhallituksessa ja valtuustossa vähintään huhtikuun, heinäkuun, lokakuun ja joulukuun lopun tilanteesta. Kuukausiraportteja käsitellään kaupunginhallituksessa tarvittaessa useamminkin. Lautakunnat esittävät oman tehtäväalueensa raportit ja tilanteesta kaupunginhallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi osana kaupungin kuukausiraporttia. Lautakuntien tulee käsitellä säännöllisesti määrärahojen ja tuloarvioiden, tulostavoitteiden ja niihin olennaisesti vaikuttavien toimintojen kehittymistä ja toteutumista. Raportteja tulee käsitellä heinäkuun ja lokakuun tilanteiden lisäksi vähintään kerran keväällä. Raportoinnin yhteydessä käsitellään myös tarvittavat korjaavat toimenpiteet. Rakennusvalvontakeskuksessa taloutta seurataan kuukausittain ja raportti annetaan tiedoksi lautakunnalle seurantaa koskevien ohjeiden mukaisesti. Teknisen ja ympäristötoimen tavoitteet ja strategian painopistealueet Teknisessä ja ympäristötoimessa keskeisimmät tehtävät liittyvät kaupungin infrastruktuurin ja palvelutilojen suunnitteluun, rakennuttamiseen ja kunnossapitoon. Vuonna 2015 toimialan keskeisimpiä tehtäviä ovat Länsimetron ja sen jatkeen rakentaminen kaupunkiradan lähialueiden kehittäminen Tapiolan, Matinkylän ja Suurpellon rakentaminen kaupunkikeskusten kehittäminen asuntotuotannon ja infrahankkeiden edellytysten parantaminen Espoon sairaalan rakentaminen laajat koulukorjaukset tilojen käytön tehostaminen sekä seutuyhteistyö ja metropolihallinnon valmistelu. Espoo-tarina ja poikkihallinnollisten ohjelmien hyötytavoitteet Espoo-tarina on keskeisin kaupungin kehittämistä ohjaava strategia vuosille ja se sisältää vision, arvot ja toimintaperiaatteet, päämäärät näkökulmittain sekä valtuustokauden tavoitteet. Espoo-tarinaa toteutetaan TATU- ohjelmalla, poikkihallinnollisilla kehitysohjelmilla, toimiala- ja tulosyksikkötasoisilla tarinoilla sekä tuloskorteilla. Henkilöstöä koskevat tavoitteet Vuonna 2015 tavoitteena on, että kaupungin henkilöstömäärä ei kasva. Kyseessä on kaupunkitasoinen tavoite ja sen toteutuksessa huomioidaan

3 Rakennuslautakunta Sivu 3 / 3 kaupungin tehtävät, joissa työvoiman tarve kasvaa. Muiden toimintojen henkilöstömäärän tulee pienentyä vastaavasti. Henkilöstön sairauspoissaolojen määrää pyritään vähentämään. Espoolaisen johtamismallin kehittämisprojekti jatkuu. Johtamiseen liittyviä näkökulmia ja työvälineitä kehitetään yhteistyössä pilottiorganisaatioiden kanssa. Projekti laajenee myöhemmin koko kaupungin kattavaksi. Henkilöstön osaamista kehitetään. Kaupunki tarjoaa harjoittelupaikkoja ja työmahdollisuuksia opiskelijoille ja pyrkii näin turvaamaan tulevien vuosien työvoiman saantia. Oppisopimuskoulutusmahdollisuuksia kehitetään ja työyhteisöjen monimuotoisuutta edistetään. Rakennusvalvontakeskuksen tulostavoitteet ja toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Rakennuslautakunnan alainen rakennusvalvontakeskus toimii laissa tarkoitettuna rakennusvalvontaviranomaisena, osaltaan maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettuna alueiden viihtyisyyttä ja hyvän kaupunkikuvan mukaisuutta valvovana viranomaisena sekä maa-aineslaissa tarkoitettuna valvontaviranomaisena. Palvelut Rakennusvalvontakeskus edistää toimivan, turvallisen ja viihtyisän elinympäristön luomista antamalla rakentamista ja sen suunnittelua koskevia ohjeita sekä valvomalla rakentamista ja sen ympäristöön vaikuttavia toimenpiteitä. Rakennusvalvontakeskus antaa muille toimialan keskuksille asiantuntijaapua osallistumalla asemakaavoituksen ja muiden kaupungin kannalta tärkeiden hankkeiden valmisteluun niiden kitkattoman etenemisen varmistamiseksi. Toiminnan tunnusluvut 45 RAKENNUSLAUTAKUNTA TP 2012 TP 2013 MTA 2014 TOT 10 / 2014 TA Tunnuslukuja Myönnettyjä lupia kpl uudis- ja laaj. kerrosala (1 000 m2) uudis- ja laaj. tilavuus (1 000 m3) Toiminnan kehittäminen Toiminnassa varaudutaan lisääntyvään vaativien lupahankkeiden määrään, sähköisen lupa-asioinnin yleistymiseen, rakennusten energiatehokkuuden seurantaan, ympäristön valvonnan tehostamiseen sekä asiakaspalvelun ja ulkoisen tiedottamisen parantamiseen. Työmaiden

4 Rakennuslautakunta Sivu 4 / 4 sää- ja kosteussuojasuunnitelmat esitetään aloituskokouksen yhteydessä ja toteutusta seurataan muun työmaavalvonnan yhteydessä tai pistokoetarkastuksilla. Rakennustyömaitten turvallisuuden ja ympäristövaikutusten arvioinnilla tehostetaan ennaltaehkäisevää toimintaa. Palvelujen saatavuuden parantamista jatketaan alueellisella toimintamallilla ja sen edelleen kehittämisellä. Tavoitteena on työkuorman tasoittaminen, vaativien lupahankkeiden asiantunteva ja joustava käsitteleminen ja hakijoille luvatuissa lupakäsittelyajoissa pysyminen. Sähköistä lupa-asiointia edistetään opastamalla lupahakijoita järjestelmän käytössä ja kehittämällä järjestelmää toimivaksi ja lupakäsittelyä tukevaksi yhdessä toimittajan kanssa. Sähköisen asioinnin lisääntyminen edellyttää lupakäsittelyn toimintatapojen, lupaprosessien työvaiheiden ja asiakkuudenhallinnan kehittämistä. Sähköinen ajanvarausjärjestelmä on käytössä kaupunkikuva- ja teknisessä yksikössä. Rakennuslautakunnan sähköiseen kokouskäytäntöön siirtymisen valmistelu on saatu päätökseen ja toimintatapa on otettu käyttöön vuoden 2014 toukokuussa. PKS -yhteistyötä jatketaan ohjeiden ja toimintatapojen yhtenäistämiseksi ja yhteisten koulutustilaisuuksien järjestämiseksi. Asiakaspalvelun ja toiminnan tasoa vertaillaan yhtenäisellä sähköisellä asiakaskyselyllä. Yhtenäisiä lupakäytäntöjä ja sääntöjä selvitetään. Rakennusvalvontakeskuksen tulostavoitteet ja tarina vuodelle 2015 ovat oheismateriaalina. Henkilöstö Strategian mukaan tavoitteena on joustava ja vuorovaikutteinen työkulttuuri, jossa arvostetaan yhteistyötaitoja, osaamista ja uudistumiskykyä. Rekrytoinnilla pyritään turvaamaan tulevaisuuden palvelujen, rakentamisen uusien määräysten ja erityiskohteiden vaatima henkilöstö. Henkilöstömäärän kehitys Lautakunta on käsitellyt henkilöstösuunnitelman talousarvioesityksen yhteydessä syyskuussa Rakennusvalvontakeskuksen henkilöstömäärä ei kasva vuonna Käyttötalous TP 2012 TP 2013 TA Henkilömäärä Rakennusvalvontakeskus on vuoden 2015 alusta lukien nettobudjetoitu yksikkö.

5 Rakennuslautakunta Sivu 5 / 5 45 Rakennuslautakunta TP 2013 MTA 2014 TA euroa Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Tilikauden tulos Rakennuslautakunnan käyttösuunnitelma on laadittu valtuuston hyväksymään talousarvioon ja toimintasuunnitelmaan. Vuonna 2015 sitova toimintakate on 0,43 milj. euroa. Toiminta on järjestetty talousarvion puitteissa Käyttösuunnitelmaan on tehty joitakin muutoksia lautakunnan syyskuussa käsittelemään suunnitelmaan verrattuna. Käyttötalouden tulot ovat 4,402 milj. euroa ja menot 3,972 milj. euroa. Tuloarviota on nostettu euroa vuoden 2014 tulokertymän perusteella. Tulot kertyvät pääosin ulkoisista maksutuloista, joita on arvioitu kertyvän 4,252 milj. euroa. Tulokertymään vaikuttaa rakennustoiminnan vilkkaus sekä suurten hankkeiden määrä. Isot metro- ja muut hankkeet ovat vuosina vaikuttaneet tulokertymään. Uusitun taksan mukaiset maksut tulivat voimaan Muita tuloja on arvioitu kertyvän 0,150 milj. euroa. Tuloja kertyy toimialan omista uudisrakentamiseen liittyvistä rakennuslupamaksuista ym. maksuista. Henkilöstömenoihin on varattu 2,981 milj. euroa. Vuonna 2014 perustetut uudet vakanssit ja tehdyt vakanssimuutokset on otettu huomioon henkilöstömenoissa. Yksikön kokonaisvakanssimäärä ei kasva vuodesta Rakennusvalvontakeskuksen ulkoisten palveluiden ostoon on varattu 0,076 milj. euroa. Määräraha on karsittu vuoden 2014 tasosta talousarvion laadinnan yhteydessä, jolloin henkilöstömenoihin sopeutettiin lisää tarvittava määräraha. Kaupungin uusi ICT-toimintamalli on otettu käyttöön vuoden 2015 alussa. Perustietoteknisten palvelujen ja kaupungin yhteisten tietojärjestelmien kustannukset budjetoidaan keskitetysti Espoo ICT-tulosyksikköön. Rakennusvalvontakeskuksen ulkoisista menoista on siirretty euroa sisäisiin menoihin käyttösuunnitelman laadinnan yhteydessä. Sähköiset lupahakemukset ja niiden piirustusten lukeminen edellyttävät nykyistä suuremmat näytöt. Uusia näyttöjä hankitaan tarpeen mukaan. Määrärahavaraus sisältyy Espoo ICT-tulosyksikön käyttöön siirrettyihin määrärahoihin. Sisäisiin menoihin on varattu määrärahaa palveluliiketoimen veloitusperusteiden ja tehtyjen määrärahasiirtojen mukaan yhteensä 0,879 milj. euroa.

6 Rakennuslautakunta Sivu 6 / 6 Nettobudjetoitua rakennusvalvontakeskusta veloitetaan TYT -toimialan tuottamista palveluista euroa vuodessa. Sisäisten palveluiden ostoon varattua määrärahaa on nostettu talousarviossa vastaavasti. Sisäisiä toimitilavuokria maksetaan 0,281 milj. euroa. Investoinnit Rakennusvalvontakeskuksella ei ole määrärahavarausta talousarvion investointiosassa omaisuuslajilla 95 Koneet ja kalusto. Rakennuslautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2015 on liitteenä. Tiedoksi - Olavi Louko, Tekninen ja ympäristötoimi

7 Rakennuslautakunta Sivu 7 / 7