Espoon kaupunki Pöytäkirja 19. Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 1

Transkriptio

1 Kulttuurilautakunta Sivu 1 / / Kulttuurilautakunnan vuoden 2016 talousarvion ja strategian huhtikuun kuukausiraportti tilanteessa Valmistelijat / lisätiedot: Kirsti Askolin, puh Sari Nybacka, puh Annika Latva-Äijö, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kulttuurijohtaja Susanna Tommila Kulttuurilautakunta merkitsee tiedoksi kulttuurin tulosyksikön talousarvion ja strategian kuukausiraportin tilanteessa Päätös Kulttuurilautakunta: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite Oheismateriaali Selostus 1 Kulttuurin tulosyksikön tuloskortti seuranta tilanteessa Kulttuurin tulosyksikkö, brutto tuloslaskelma Kulttuuri, netto tuloslaskelma Sivistystoimen tuloslaskelma tilanteessa Talouden ja toiminnan kuukausiraportti viedään helmikuun lopun tilanteesta lähtien kuukausittain kaupunginhallitukselle. Kuukausiraportti sisältää ennusteen ja analyysin talousarvion toteutumisesta, siihen olennaisesti vaikuttavien toimintojen kehittymisestä sekä mahdolliset korjaustoimenpiteet. Huhtikuun ja lokakuun kuukausiraportit sisältävät myös tulostavoitteiden ja tuottavuusohjelman toteutumistilanteen.

2 Kulttuurilautakunta Sivu 2 / Sivistystoimi Resurssit ja johtaminen Toimialan tuloskortti Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta Toimenpiteet / vastuuhenkilö Toimialan toimintakate on vähintään alkuperäisen talousarvion mukainen -665,4 milj. euroa. Toimintakate, M Toimintakate on vähintään alkuperäisen talousarvion mukainen Sivistystoimen tulojen ennustetaan ylittävän talousarvion noin 1,4 miljoonaa euroa. Ylitys johtuu opetuksen saamista valtionavustuksista ja osuuksista. Toimintamenojen ennustetaan ylittävän muutetun talousarvion noin 1,2 miljoonaa euroa. Toimintamenot ylittyvät kotikuntakorvausten korotuksista johtuen. Timo Ketonen Tuottavuus paranee vähintään 1,0 % Tulosyksikkökohtaiset keskeiset yksikköhinnat alenevat ja ovat yhtenäisiä eri lautakuntien välillä. Tulosyksikkökohtaiset keskeiset yksikköhinnat (kaikki kustannukset ja kustannukset pois lukien sisäiset kustannukset). - kunnallisen päiväkodin yksikköhinta/laskennalli nen lapsi/vuosi - hinnat/oppilas ja opiskelija/vuosi Tulostavoite toteutuu Selviää vuoden lopussa. Timo Ketonen Tulostavoite toteutuu

3 Kulttuurilautakunta Sivu 3 / Sivistystoimi Asukkaat ja palvelut Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta Toimenpiteet / vastuuhenkilö Kaikille peruskoulun päättäneille tarjotaan koulutuspaikkaa, lisäopetusta, muuta koulutusta tai työpajapaikkaa osana koulutustakuuta. Kaikille peruskoulun päättäneille alle 18 - vuotiaille tarjotut koulutus-, lisäopetus- ja työpajapaikat. Valmius tavoitteen toteuttamiseen on luotu. Raportoidaan tarkemmin Tulostavoite toteutuu Kaisu Toivonen / Barbro Högström / Tapio Siukonen Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoiden läpäisyaste paranee. Tulosrahoituksen 2016 vaikuttavuusmittari. Läpäisyaste nousi 4 prosenttiyksikköä (71 % vuonna 2016 ja 67 % vuonna 2015) Tulostavoite toteutuu Tapio Siukonen Aikuiskoulutuksen asiakkaat ovat tyytyväisiä saamaansa palveluun ja opetukseen. Asiakastyytyväisyys Asiakastyytyväisyys tehdään syyslukukausittain. Kevätkaudelta ei ole erikseen saatavissa asiakastyytyväisyystulok sia. Tapio Siukonen Harrastuksissa Sukupuolivaikutusten turvataan tasa-arvoiset arviointi ja yhdenvertaiset mahdollisuudet. Tulostavoite toteutuu Tulosyksiköille on tarjottu koulutusta sukupuolivaikutusten arvioinnista. Molempiin koulutuksiin osallistui edustajia jokaisesta tulosyksiköstä. Sivistystoimen oma ennakkoarviointimalli on valmis ja käytössä. Martti Merra / Kaisu Toivonen / Barbro Högström / Susanna Tommila Tulostavoite toteutuu

4 Kulttuurilautakunta Sivu 4 / Sivistystoimi Elinvoima, kilpailukyky ja kestävä kehitys Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta Toimenpiteet / vastuuhenkilö Yhteisötakuun edellyttämiä toimenpiteitä edistetään sivistystoimessa: Tuen tarpeessa olevat nuoret on tavoitettu ja he ovat tuen piirissä. Tajua Mut! -hankkeen, Eri palveluiden Vamoksen, Ohjaamon ja asiakasmäärien Etsivän nuorisotyön tilastointi saadaan asiakasmäärät. vuoden lopussa. Tulostavoite toteutuu. Martti Merra Sivistystoimen palvelut länsimetron kehitys- ja koulutuskäytävällä on suunniteltu. Jokainen tulosyksikkö ottaa metrokäytävän luomat mahdollisuudet huomioon palvelutarjonnassaan. Tulosyksiköt ovat aloittaneet uusien palvelukokonaisuuksien suunnittelun ja toteuttamisen. Liinu: Matinkylä-Olari- Tapiolan alueelle on perustettu nuorisopalvelujen työtiimi, jonka tehtäviin kuuluvat yesbox, jalkautuminen Iso Omenan palvelutorilla sekä Nuorisotyö raiteillatoiminta. Toiminta käynnistyy 08/2016. Suko ja Svebi: Ruotsinkielisen lukion ja suomenkielisten lukioiden suunnitelma metrokäytävän hyödyntämiseksi on aloitettu ja se valmistuu syksyllä. Kulttuuri: Ison Omenan palvelutori avataan elokuussa, samoin kirjasto ja kulttuurin yhteiskäyttöön suunniteltu tila Kohtaamo. Kulttuuri osallistuu aktiivisesti Tapiolan alueen kehittämiseen. Espoonlahden aluekirjaston ja kulttuuriareenan hankesuunnitelma on ollut Martti Merra / Susanna Tommila / Kaisu Toivonen / Barbro Högström / Titta Tossavainen

5 Kulttuurilautakunta Sivu 5 / 5 Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta Toimenpiteet / vastuuhenkilö kulttuurilautakunnassa. Tulostavoite toteutuu Toimialan tuloslaskelma on oheismateriaalina. Toimialan toiminnan ja tuloksen analyysi Toimialan tulokertymä oli huhtikuun lopussa 19 milj. euroa eli 38,1 prosenttia. Ilman nettositovia yksiköitä kertymä on 18,4 milj. euroa eli 37,6 prosenttia. Toimialan tulokertymän, ilman nettobudjetoitua kulttuurin yksikköä, ennustetaan ylittävän talousarvion noin 1,4 milj. eurolla, johtuen mm. opetukselle tulevista valtionavustuksista ja -osuuksista, uimahallien asiakastuloista. Nettobudjetoidun kulttuurin yksikön toimintatulojen ja -menojen ennustetaan ylittyvän noin 0,4 milj. eurolla. Toimialan toimintamenojen kertymä oli huhtikuun lopussa 227,6 milj. euroa eli 31,8 prosenttia. Ilman nettobudjetoitua kulttuurin yksikköä menokertymäkertymä oli 222,6 milj. euroa, 31,8 prosenttia. Työvoimakustannusten (henkilöstökulut ja työvoimanvuokrauskustannukset) käyttökustannukset olivat 106 milj. euroa ja käyttöprosentti oli 30,8. Henkilöstömäärärahat alittuvat ja

6 Kulttuurilautakunta Sivu 6 / 6 työvoimanvuokrausmäärärahat ylittyvät johtuen mm koulujen avustajapalvelujen budjetointitavasta. Catering/Ruokapalvelu sekä ICT-kustannusten laskutus ei ole ajan tasalla. Kuljetuskustannuksia ei ole veloitettu alkuvuoden osalta lainkaan. Toimialan ohjauksen näkökulmasta sisäisten palveluyksiköiden puutteellinen toiminnan raportointi ml. jopa kustannusten kohdistus sekä laskutus vaikeuttavat johtamista ja toiminnan kehittämistä sekä vaarantavat ennusteen realistisuuden. Sivistystoimen toimintamenot, ilman nettobudjetoitua kulttuurin yksikköä, ennustetaan ylittyvän yhteensä noin 1,2 milj. eurolla. Ylitys johtuu kotikuntakorvausten kustannusten noususta tälle vuodelle noin 2 milj. eurolla, josta noin 1 milj. euroa ennustetaan tatu toimenpiteenä katettavan sivistystoimen kustannuksista. Suomenkielisen opetuksen toimintatulojen ennustetaan ylittävän budjetin noin 2 milj. eurolla johtuen valtiolta saaduista avustuksista ja osuuksista. Toimintamenojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisina. Suomenkielisen varhaiskasvatuksen menojen ja tulojen ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti. Vaikka suomenkielisen varhaiskasvatuksen lapsimäärät ovat kasvaneet, yleisen taloustilanteen heikkeneminen on vaikuttanut myös varhaiskasvatuksen asiakasmaksutulojen kertymiseen. Talousarviossa on varauduttu järjestämään päivähoitopaikka lapselle. Maaliskuussa päivähoidossa oli yhteensä lasta, mikä oli 700 lasta talousarviossa ennakoitua enemmän. Kevätkuukausina päivähoitopaikka järjestettiin keskimäärin 580 lapselle yli talousarviossa ennakoidun lapsimäärän. Kotihoidon tuella olevien lasten määrä on ollut selvästi talousarviossa ennakoitua pienempi. Kotihoidon tuelta on siirtynyt lapsia kunnalliseen ja yksityiseen varhaiskasvatukseen. Svenska rum -lautakunnan toimintatulojen ennustetaan ylittävän talousarvion noin 0,1 milj. eurolla johtuen siitä, että lakisääteistä iltapäivätoimintaa järjestetään omana toimintana ja näin asiakasmaksutulot tulevat kaupungille. Toimintamenojen ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisina. Kulttuurilautakunnan (brutto) menojen ja tulojen ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti. Kaupunginkirjaston kävijämäärä on laskenut 2,3 %. Myös lainausten määrä on laskenut koko kirjaston tasolla 2,1 %. Kävijät ja lainaus ovat vähentyneet erityisesti Kirjasto Omenassa, jossa kauppakeskuksen ja sen ympäristön rakentaminen ovat vaikuttaneet palveluiden saavutettavuuteen. Huhtikuussa parkkipaikkatilanteen parannuttua käytön lasku on

7 Kulttuurilautakunta Sivu 7 / 7 pysähtynyt. Omatoimilaittein varustetuissa lähikirjastoissa kävijämäärät ovat nousseet reippaasti, Nöykkiön kirjastossa on käynyt 35 % enemmän ja Kauklahden kirjastossa peräti 83 % enemmän asiakkaita kuin edellisenä vuonna samaan aikaan. Näissä kirjastoissa myös lainausmäärät ovat kasvaneet, Nöykkiössä 21 % ja Kauklahdessa 13 %. Nettobudjetoidun Kulttuurin toimintatulojen ja toimintamenojen ennustetaan ylittyvän noin 0,4 milj. eurolla. Kaupunginmuseo avaa kesäkuussa Kauklahden lasi näyttelyllä. Liikunta- ja nuorisopalvelujen toimintatulojen ennustetaan ylittyvän noin 0,5 milj. eurolla johtuen mm. uimahallien tuloja ennustetaan kertyvän talousarviota enemmän. Lisäksi Sitran ja OKM:n tuista Tajua mut!- viranomaisten yhteistyö lapsen ja nuoren tukena -projektille. Toimintamenojen ennustetaan ylittävän muutetun talousarvion noin 0,2 milj. eurolla johtuen Tajua mut! -projektista. Muun sivistystoimen toimintatulojen ennustetaan alittavan talousarvion noin 1,9 milj. eurolla johtuen sivistystoimen liian suuresta tulo-odotteesta. Toimintamenojen ennustetaan ylittävän muutetun talousarvion noin 1,0 milj. eurolla johtuen kotikuntakorvausten 2 milj. euron kasvusta tälle vuodelle. Tatu toimenpiteenä ennustetaan 1 milj. euroa kotikuntakuntakorvausten kasvusta katettavan sivistystoimen määrärahoista. Investoinnit Liikuntapaikkojen perusparantamisen tulojen ja menojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Koneet ja kalusto Sivistystoimen koneet ja kalusto määrärahojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Kulttuurin tulosyksikön toiminnan ja tuloksen analyysi Kulttuurin tulosyksikkö tulosyksikköön kuuluu neljä palvelualuetta: kaupunginkirjasto, kaupunginmuseo, kaupunginorkesteri (Tapiola Sinfonietta) ja tapahtuma- ja kulttuuripalvelut. Strategiatyö, seuranta ja arviointi, avustusten valmistelu ja kumppanuudet sekä tulosyksikön yhteinen viestintä sekä Kulttuuria kaikille-palvelut (mm. Kulps, kaikukortti, Kulttuurineuvola, Kulttuurikaveri) koordinoidaan kulttuurin esikunnassa. Kulttuurilautakunnan myöntämiä kohdeavustuksia on myönnetty huhtikuun loppuun mennessä helmi- ja maaliskuun kokouksissa. Hakemuksia on tullut yhteensä 37 kappaletta ja haettu summa on ollut yhteensä euroa, avustuksia on myönnetty yhteensä 32 hakemukselle, yhteensä euroa.

8 Kulttuurilautakunta Sivu 8 / 8 KULPS! Kulttuuri- ja liikuntapolku on ollut käynnissä ja toiminut normaalisti entiseen tapaan ja palvellut peruskoulujen oppilaita kulttuuri- liikunta- ja kirjastopoluilla. Kaikukortteja on luovutettu huhtikuun loppuun mennessä yhteensä 627 kpl. Kaikukortin saaneista suurin asiakasryhmä on työttömiä/lomautettuja, joita asiakkaista on ollut 39 %. Pääsylippuja kulttuuritilaisuuksiin Kaikukorteilla on hankittu alkuvuoden aikana yhteensä 179 kpl, joista 12 lippua on hankittu Kaikukortin haltijan mukana oleville lapsille. Kulttuurikaveritoiminnan asiakaskäyntejä on huhtikuun loppuun mennessä ollut yhteensä 271, mukaan lukien sekä yksittäiset asiakkaat että ryhmäkäynnit. Kulttuuriketju-Kulturkedjan tarjottimen ohjelma on jaettu vanhusten hoivalaitoksiin ja palvelukeskuksiin. Ohjelmisto sisältää 173 esitystä, tapahtumaa tai työpajaa, joista suurin osa on jo varattu. Yhteisen viestinnän kehittämisessä on keskitytty kahteen isoon kokonaisuuteen: kulttuuriespoo.fi-verkkopalveluun ja yhteisen viestinnän strategisiin linjauksiin. Verkkopalveluprojektin toimittaja kilpailutettiin ja valittiin alkuvuodesta. Lisäksi projektin toteutusta on valmisteltu yhteistyössä Espoo tietotekniikan kanssa. Kevään aikaan kulttuurin viestintäverkosto on työstänyt KulttuuriEspoon yhteisiä viestinnän strategisia linjauksia, jotka perustuvat KulttuuriEspoo tavoitteisiin. Tammikuussa julkaistiin Länsiväylä-lehden välissä vuoden ensimmäinen kulttuurin tapahtumaliite. Kulttuurin tulosyksikkö, brutto (sitova taso) Kulttuurin tulosyksikön sitova taso sisältää tulosyksikön johdon ja esikunnan, avustusten ja kaupunginkirjaston määrärahat. Toimintatulojen kertymä huhtikuun lopussa on noin 0,4 milj. euroa eli 41,7%. Avustusten ja tukien osuus on noin 0,2 milj. euroa. Toimintamenojen kertymä huhtikuun lopussa on noin 12,2 milj. euroa eli 37,0%. Työvoimakustannusten (henkilöstökulut ja työvoimanvuokrauskustannukset) kustannuksen on 3,2 milj. euroa eli 31,7%. Avustuksia on maksettu 3,9 milj. euroa, eli 49,9%. Avustuksia on maksettu kaksi erää neljästä, mikä vaikuttaa toteumaprosenttiin. Aineisto/esineistöhankintojen kertymä huhtikuun lopussa on 0,6 milj. euroa eli 46%. Sisäisten kustannusten menokertymä huhtikuun lopussa on 3,8 milj. euroa eli 34,5%. Käyttötalouden määrärahojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

9 Kulttuurilautakunta Sivu 9 / 9 Kaupunginkirjasto TP Kävijää Verkkokäyntejä (HelMet kokonaisuudessaan) Fyysisiä lainoja Kävijää lastentapahtumissa Kävijää senioritapahtumissa Toiminta Kaupunginkirjaston kävijämäärä on laskenut 2,3 prosenttia. Myös lainausten määrä on laskenut 2,1 prosenttia. Kävijät ja lainaus ovat vähentyneet erityisesti Kirjasto Omenassa, jossa kauppakeskuksen ja sen ympäristön rakentaminen ovat vaikuttaneet palveluiden saavutettavuuteen. Parkkipaikkatilanteen parannuttua huhtikuussa käytön lasku on pysähtynyt. Omatoimilaittein varustetuissa lähikirjastoissa kävijämäärät ovat nousseet reippaasti: Nöykkiön kirjastossa on käynyt 35 prosenttia enemmän ja Kauklahden kirjastossa peräti 83 prosenttia enemmän asiakkaita kuin edellisenä vuonna samaan aikaan. Näissä kirjastoissa myös lainausmäärät ovat kasvaneet, Nöykkiössä 21 prosenttia ja Kauklahdessa 13 prosenttia. Helmet-verkkokäyntien määrä on noussut 1,5 prosenttia. Helmet.fi-palvelusivuston ilme on uudistettu ja samalla sivusto on muutettu responsiiviseksi sivuston mobiilikäytön helpottamiseksi. Ison Omenan palvelutori valmistuu aikataulun mukaisesti kesällä 2016 ja toiminta käynnistyy Toiminta nykyisissä tiloissa päättyy heinäkuun lopussa Kesän aikana Palvelutori kalustetaan ja varustetaan tietoteknisesti kirjastokäyttöön. Torstaina alkavalla kahden viikon jaksolla järjestetään ns. juhlaviikot, jotka huipentuvat Espoopäivään lauantaina Juhlaviikkojen aikana kuntalaisilla on mahdollisuus tutustua palvelutorin palveluihin erilaisissa teemapäivissä. Tapahtumien tuotanto on parhaillaan käynnissä. Henkilöstö Kulttuurin tulosyksikössä toteutettiin maaliskuun 2016 aikana esimieskysely. Nimettömässä kyselyssä työntekijät arvioivat esimiehensä toimintaa ja omaa toimintaansa suhteessa esimieheen. Jokainen esimies käy saamansa tulokset läpi oman esimiehensä kanssa ja käsittelee ne itse valitsemallaan tavalla työyhteisön kanssa. Kaupunginkirjaston tulokset olivat hiukan koko tulosyksikön tuloksia paremmat. Talous Kaupunginkirjaston toteutuma on ennakoidulla tasolla käyttöprosentin ollessa 33,0 prosenttia (laskennallinen käyttöprosentti 33,3 prosenttia). Palvelutorin yhteiset käyttömenot ovat osittain käynnistyneet muun

10 Kulttuurilautakunta Sivu 10 / 10 muassa palvelutoripäällikön aloitettua työnsä. Sisäistä laskutusta palvelualueilta ei tietääksemme ole vielä aloitettu. Kulttuuri, netto (sitova taso) Kulttuurin nettobudjetoituun kokonaisuuteen kuuluu kolme palvelualuetta: Kaupunginmuseo, kaupunginorkesteri (Tapiola Sinfonietta) ja tapahtumaja kulttuuripalvelut. Nettobudjetoituja palvelualueita sitoo toimintakate -15 milj. euroa, josta palvelualueet ovat käyttäneet 4,5 milj. euroa eli 29,7 (33,3) prosenttia. Nettobudjetoidun kulttuurin määrärahojen arvioidaan ylittyvän tulojen ja menojen osalta 0,4 milj. euroa. Kaupunginmuseo avaa kesäkuussa Kauklahden lasi näyttelyllä. Tapahtuma- ja kulttuuripalvelut järjestää Espoo-päivän sekä itsenäisyyspäiväkonsertin, joten loppuvuosi on kustannuspainotteinen. Kuluvan vuoden talouden toteutumaennusteena toimintakate on talousarvion mukainen. Kävijöiden ja tapahtumien lukumäärä sekä lapsille ja nuorille suunnatun toiminnan osuus kulttuurin nettobudjetoidussa yksikössä TP Kävijöitä Kävijöitä Lapsia/ Tilaisuuksia/ Lapsille/ Nuoria Opastuksia Nuorille Kaupunginmuseo Kaupunginorkesteri WeeGee Kulttuurikeskus Sellosali Alueelliset kulttuuripalvelut, yht Kannusali Karatalo Pikku-Aurora Seinätön aluekulttuurityö Tapahtuma- ja kulttuuripalvelut Toiminta Tapahtuma- ja kulttuuripalveluiden palvelualueeseen kuuluvat Karatalo, Kannusilta, Pikku-Aurora, Espoon kulttuurikeskus, Näyttelykeskus WeeGee, Sellosali sekä alueellinen kulttuurityö ja tapahtumat. Palvelualueen erityiskohteina toimintavuoden aikana ovat olleet muun muassa tapahtumatyön työkalujen kehittäminen, Suomi 100 -hankkeen ja Espoo-päivän toimijakiertue sekä WeeGeen palvelumuotoiluprojektin

11 Kulttuurilautakunta Sivu 11 / 11 edistäminen. Tapiolan metrotapahtumien koordinointi ja Länsimetron käynnistymisen valmistelutyöt ovat edenneet. Tapahtumatyö Kaupungin ajankohtaiset suurtapahtumat kokoava tapahtumaespoo.fisivusto avattiin alkuvuodesta. Lisäksi kaupungin ohjeet tapahtumajärjestäjille on päivitetty ja julkaistu Espoon verkkosivuilla osoitteessa espoo.fi/tapahtumaohjeet. Kaupunkilaisten omien tapahtumien järjestämisen tueksi on julkaistu opas, johon on koottu yleisimmät yleisötapahtumien järjestämiseen liittyvät tiedot ja tapahtumajärjestäjien vinkkejä. Kaikille avoimissa Espoo-päivän ja Suomi 100 Espoon toimijailloissa oli tarjolla infoa, verkostoitumista ja aktiivisten kaupunkikulttuuritoimijoiden puheenvuoroja. Suomi 100 -hankkeelle on palkattu koordinaattori valtioneuvoston kanslian tuella. Koordinaattori Saara Vanhala aloitti työt ja sen jälkeen hän on kiertänyt toimijoiden, järjestöjen kaupungin tilaisuuksissa kertomassa hankkeesta ja siihen osallistumisesta. Alueelliset kulttuuritalot: Pikku-Aurora, Kannusali ja Karatalo Lasten kulttuurikeskus Pikku-Aurora jatkaa lastenkulttuurikeskustenverkoston jäsenenä sekä opetus- ja kulttuuriministeriön toiminta-avustuksen piirissä. Pikku-Auroran laajennus, Meijerin kunnostus -hanke, on valittu Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden 2017 ohjelmaan. Maaliskuussa toteutettiin sekä kansainvälinen lasten ja nuorten teatterifestivaali Bravo! että harrastajille suunnattu Loiste-festivaali, jotka kummatkin olivat pääkaupunkiseudun yhteisen työn tulosta. Espoon Koulukinoviikot tarjosi huhtikuussa kahden viikon ajan elokuvaelämyksiä koululaisille. Leffojen lisäksi pakettiin kuului oppimateriaalit. Aluekulttuurityön kehittäminen on käynnistynyt tilannekartoituksella ja toiminnan arvioinnilla. Ensimmäiset alustavat suunnitelmat on laadittu palvelujen uudistamiseksi ajanmukaisuutta, tulevaisuuden tarpeita ja resursseja vastaaviksi. Palvelualueelle hankittiin siirrettävä esiintymislava tapahtumatyön tueksi. Talous Talous on ennalta suunnitellun ja sovitun mukainen. Kävijöitä mennessä , joista lapsia ja nuoria/perheitä ja tilaisuuksia 648. Vastaavat luvut vuonna 2015: kävijöitä , joista lapsia ja nuoria/perheitä ja tilaisuuksia 524.

12 Kulttuurilautakunta Sivu 12 / 12 Espoon kulttuurikeskus Espoon kulttuurikeskus on jälleen tarjonnut omien tuotantojensa lisäksi toiminta-alustan muun muassa klassisen ja kevyen musiikin konserteille, näyttelyille, teatterivierailuille, tanssi-, sirkus- ja elokuvaesityksille sekä lastenesityksille. Helmikuussa tuotettiin kulttuurin ja liikunnan yhteistyöprojektina Ystäväluistelu keskusaltaalle. Tapiola Sinfonietta konsertti striimattiin suorana Tapiolasalista jäälle. Alkuvuosi on ollut Espoon kulttuurikeskukselle viime vuotta hiljaisempi kävijämäärien suhteen. Tämä johtuu useampien isojen tapahtumien siirtymisestä toisaalle isompien tilojen perässä sekä April Jazzien kävijämäärien laskusta. Kävijöitä mennessä , joista lapsia ja nuoria/perheitä ja tilaisuuksia 195. Vastaavat luvut vuonna 2015: kävijöitä , joista lapsia ja nuoria/perheitä ja tilaisuuksia 251. Sellosali Sellosalissa järjestettiin huhtikuun loppuun mennessä yhteensä 119 yleisötapahtumaa, joissa oli noin kävijää. Kokonaiskävijämäärä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna noin 20 prosenttia. Sellosalin ohjelmatarjonta sisälsi runsaasti klassisen sekä rytmi- ja viihdemusiikin konsertteja, tanssi-, teatteri- ja stand up -esityksiä, elokuvia sekä lapsille ja perheille suunnattua ohjelmaa. Lisäksi Sellosalissa pidettiin säännöllisesti ikäihmisille suunnattua maksutonta iltapäiväohjelmaa päivätanssien, iltapäiväkonserttien ja iltapäiväelokuvien muodossa. Aamupäivisin tapahtuvan viikoittaisen esitystoiminnan ohella lapsille suunnatut Lasten lauantait olivat suosittuja lapsiperheiden keskuudessa. Maaliskuussa Sellosalissa nähtiin myös nuorelle yleisölle suunnatun kansainvälisen Bravo!-lastenteatterifestivaalin esityksiä. Huhtikuussa Sellosali toimi espoolaisen Juurijuhla-Rotfestkansanmusiikkifestivaalin päänäyttämönä sekä April Jazz -festivaalin konserttipaikkana. Talous Sellosalin toimintakatteen toteuma huhtikuun loppuun mennessä oli 25,1 prosenttia, ja toimintatulojen kertymä yhteensä noin euroa. Sellosalin kuluvan vuoden talouden toteumaennusteena toimintakate on talousarvion mukainen. Toiminnan kustannustehokkuus ja tuottavuuden parantuminen toteutuu palvelujen tuottamisessa nettobudjetoinnin avulla. Kävijöitä mennessä , joista lapsia ja nuoria/perheitä ja tilaisuuksia 119. Vastaavat luvut vuonna 2015: kävijöitä , joista lapsia ja nuoria/perheitä ja tilaisuuksia 112. Näyttelykeskus WeeGee Näyttelykeskus WeeGeellä vuosi 2016 on ollut kävijöiden osalta vilkas. Kevään aikana on järjestetty Lasten museofestarit, ilmaisilta on siirretty

13 Kulttuurilautakunta Sivu 13 / 13 keskiviikosta perjantaihin ja museoiden aukioloa on jatkettu Tunes & Tapas -te loilla. Studio Suurosessa on avattu Matti Saanion kirjailijakuvia -näyttely sekä Aalto-yliopiston viiden opiskelijan suunnittelema Vietto-tila. Henkilökunta on tehnyt töitä Helinä Rautavaaran museon muuttoa varten. Museo sulkeutui WeeGeen tiloissa auetakseen myöhemmin uusissa tiloissa. WeeGeen uudistuminen ja designprofiilin vahvistaminen ovat edistyneet. Museonjohtajat ovat työstäneet uutta, yhtenäisempää WeeGee-kokonaisuutta ja henkilökunta on osallistunut palvelumuotoilutyöpajoihin. Museoliiton Museokortti on ollut menestys myös WeeGeen museoissa. Kävijöitä (museokäyntejä) mennessä , joista lapsia ja nuoria/perheitä ja tilaisuuksia Vastaavat luvut vuonna 2015: kävijöitä (museokäyntejä) , joista lapsia ja nuoria/perheitä ja tilaisuuksia Henkilöstö Kaksi palvelualueen työntekijää osallistui kansainvälisen Eurocitiesverkoston Culture for Cities and Regions -ohjelmaan: opintomatkat tehtiin Iso-Britannian Birminghamiin ja Belgian Antwerpeniin. Opintomatoken joiden aiheina oli kulttuuripalvelujen kehittäminen. Sellosalin tuotantopäällikön, kulttuurituottajan ja markkinointipäällikön vakansseja hoidettiin sijaisuusjärjestelyistä johtuen määräaikaisina työsuhteina kevään 2016 aikana. Näyttelykeskus WeeGeellä aloitti erityisasiantuntijana Liisa Paatsalo. Suomi 100 -koordinaattoriksi palkattiin ajalle Saara Vanhala. Tapiola Sinfonietta Toiminta Tapiola Sinfoniettan vuosi käynnistyi hyvin ensimmäisellä neljänneksellä. Kausi alkoi taiteellisen partnerin Mario Venzagon lähes loppuunmyydyllä konsertilla. Orkesteria johtivat hyvällä menestyksellä myös nuori suomalainen Klaus Mäkelä sekä Olari Elts, Rafael Payare ja Anthony Marwood. Kamarimusiikkia kartanoissa soitettiin loppuunmyydyille saleille ja myös Aleksander Melnikovin kanssa ohjelmassa oli kamarimusiikkia. Helmikuussa soitettiin luokkalaisille kaksi KULPS!-konserttia, joissa Marzi Nymanin lisäksi esiintyivät Mariska ja Felix Zenger. Samalla kokoonpanolla soitettiin myös yksi perhekonsertti. Kulttuurineuvolatoiminta, palvelutalo- ja kouluvierailut jatkuivat edellisen vuoden tapaan. Uutena toimintamuotona aloitettiin vierailut vastaanottokeskuksissa, ja turvapaikanhakijoita on kutsuttu lisäksi

14 Kulttuurilautakunta Sivu 14 / 14 iltapäiväkonsertteihin. Uli Kontu-Korhosen vetämään sairaalamuusikkokoulutukseen osallistui seitsemän muusikkoa. Talous Alkuvuoden toimintakate on 31,0 prosenttia, joka on suunnitellulla tasolla. Myös toimintatulojen kertyminen (44 prosenttia) lähti hyvin käyntiin. Huhtikuussa tarkasteltiin konserttilippujen hintoja ja vertailtiin vastaaviin hintoihin pääkaupunkiseudulla. Tutkimuksen perusteella laadittiin ehdotus joistakin konserttilippujen hinnankorotuksista seuraavalle kaudelle. Henkilöstö Koko henkilökunnan tavoite- ja kehityskeskustelut toteutettiin vuoden neljän ensimmäisen kuukauden aikana ja keskusteluissa esille tulleita kehittämisideoita otettiin käytäntöön. Tarkastelujakson aikana työskenneltiin muusikkojen työterveyshuollon tilanteen parantamiseksi. Asiantuntija-apua saatiin Musiikkitalon muusikkopoliklinikalta ja musiikkilääketieteeseen erikoistuneilta lääkäri Miikka Peltomaalta ja fysioterapeutti Katarina Poranderilta. Asian edistämiseksi kerättiin materiaalia toimialan johdolle neuvotteluihin Espoon työterveyshuollon kanssa. Neuvottelujen tavoitteena on saada työterveyshuollosta muusikoiden työperäisiin oireisiin perehtynyttä asianmukaista palvelua. Orkesterin keski-iän ollessa 46,8 työssä jaksaminen ja varhainen puuttuminen muun muassa staattisen soittoasennon aiheuttamiin haasteisiin tulee yhä keskeisemmäksi niin taloudellisesti kuin taiteellisestikin. Kaupunginmuseo Toiminta Kulttuuriympäristön asiantuntijat antoivat lausuntoja ja suorittivat muita asiantuntijapalveluita yhteensä 500 kappaletta. Lausuntojen yhden kuukauden laatutakuu toteutui koko kauden ajan. Lisäksi kulttuuriympäristön vastuualue osallistui lukuisiin poikkihallinnollisiin työryhmiin, keskeisimpänä kaupungin kulttuuriympäristöohjelmaa valmisteleva työryhmä. Glimsin uusittu perusnäyttely avattiin huhtikuussa 170 vieraan läsnä ollessa. Glimsin uusittu ilme keskittyy entistä enemmän paikalla asuneiden henkilöiden historiaan. Usean vuoden suurtyö, näyttely ja julkaisu Kauklahden lasitehtaan toiminnasta ja tuotannosta on loppusuoralla. Näyttely avataan Kevään kävijämäärät museon eri toimipisteissä olivat 43 prosenttia korkeammat kuin samana aikana edellisenä vuonna. Suurin syy tähän oli kansainvälinen Gladiaattorit-näyttely ja sen eri-ikäisille räätälöidyt oheisohjelmat.

15 Kulttuurilautakunta Sivu 15 / 15 Kokoelmat karttuivat 1073 numerolla, ja 732 esinettä konservoitiin. Pentalan tulevan saaristomuseon esineistö oli Kauklahden lasin ohella ensisijainen kohde. Henkilöstö Vakinaisen henkilöstön määrä pysyi samana. Kehityskeskustelut käytiin ja museon johtoryhmä jatkui työnohjausta ulkopuolisen konsultin avustamana. Henkilöstön hyvinvointiin kiinnitettiin huomiota ja WeeGeellä sijaitsevan KAMU-näyttelytilan ja toimitilojen uudistettu pelastussuunnitelma valmistui. Talous Talouden kehitys toteutui suunnitellusti. Museon käyttötalouden menot jaksottuvat vuoden suurien tulostavoitteiden toteutumisen mukaan, keväällä kulut keskittyivät Glimsin uudistamiseen ja seuraavaksi alkukesään Kauklahden lasi-näyttelyn valmistamiseen. Tiedoksi

16 Kulttuurilautakunta Sivu 16 / 16