TOIMINTAKERTOMUS V. 2015

Transkriptio

1 1 TOIMINTAKERTOMUS V TEKNINEN TOIMI Vastuuhenkilö: teknisen toimen johtaja Tapio Pesonen. Tekninen toimi vastaa yhdyskuntatekniikkaan, kaavoitukseen ja maankäyttöön, toimitiloihin, ruoka- ja siivoushuoltoon, rakennusvalvontaan, ympäristötoimeen sekä maaseututoimeen liittyvien palveluiden tarjoamisesta kaupungin toimialoille, rakentamiselle ja yritystoiminnalle. Toiminnassa painotetaan asiakaslähtöisyyttä, joustavuutta ja kestävän kehityksen periaatteiden noudattamista. TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen lautakunta vastaa muista tekniseen toimeen kuuluvista tehtävistä lukuun ottamatta rakennusvalvontatoimiston ja ympäristötoimiston tehtäviä. 500 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO JA PELASTUSTOIMI Vastuuhenkilö: va. hallintopäällikkö Asta Juvonen asti hallintopäällikkö Marjo Nieminen alkaen Hallinto-osasto vastaa teknisen lautakunnan, ympäristö- ja rakennuslautakunnan sekä teknisen toimen hallinto- ja talouspalveluista. Maaseutuhallinnon palvelut on ostettu perustetulta Päijät-Hämeen alueelliselta maaseutuhallintoyksiköltä. Pelastustoimi Vastuuhenkilö: teknisen toimen johtaja Tapio Pesonen. Pelastustoimi on hoidettu ostopalveluina Päijät-Hämeen liiton alaisena toimivalta Päijät- Hämeen pelastuslaitokselta. Tehtäväalue kattaa myös kaupungin vss-toiminnan kustannukset. Sitovien tavoitteiden toteutuminen Toteutettiin teknisen toimen asiakastyytyväisyyskysely suunnitellusti vuonna MAANKÄYTTÖOSASTO Vastuuhenkilö: va. kaavoituspäällikkö Marko Luukkonen Sitovien tavoitteiden toteutuminen Kaupungin kunnallistekniikan piirissä olevien omakotitonttien varanto on vähintään 60 kpl. Luovutettavissa olevia valmiita pientalotontteja on 72 kpl.

2 2 Kaupungin kunnallistekniikan piirissä olevien teollisuus/työpaikka-alueiden varanto on 50 ha. Luovutettavissa olevia valmiita yritystontteja on 18,2 ha. Kaavoitettuja yritystontteja, joilla ei ole kunnallistekniikkavalmiutta, on 32,5 ha. Kunnallistekniikan rakentaminen ei ole maankäyttöosaston vastuulla. Maa-/Maankäyttöpoliittinen ohjelma tarkistetaan. Työ on kesken johtuen va. kaavoituspäällikön irtisanoutumisesta. Otetaan käyttöön valtakunnallisesti käytössä oleva korkeusjärjestelmä N2000. N2000 otettu käyttöön 1/2016 Muut toiminnalliset tiedot Suoritteet ja tunnusluvut Omakotitontit myydyt myydyt vuokratontit vuokratut Tonttijaot Kiinteistötoimitukset Ilmakuvaus (ha) Pohjakartan laadinta (ha) Hyväksytyt kaavat yleiskaavat (kpl/1000 ha) - 1/13, /84 - asemakaavat (kpl/ha) 4/7 3/10 3/37 7/309 1/4 2/36 ranta-asemakaavat (kpl/ha) 3/ /6 1/13 maankäyttösopimukset Kaavoitusyksikössä v oli vireillä 26 kaavahanketta, joista yleiskaavoja kolme ja kaksi ranta asemakaavan kumoamista. Kaavoituksen osalta kahdesta kaavasta on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Vuoden 2015 aikana oli moniin vuosiin verrattuna kaikki virat/toimet täytettyinä. Tämä mahdollisti aiemmilta vuosilta rästiin jääneiden töiden tekemisen. Loppuvuodesta 2015 tuli ikävä tieto va. kaavoituspäällikön irtisanoutumisesta. 504 METSÄ- JA KALATALOUS Vastuuhenkilö: rakennuspäällikkö Ari Matteinen Metsätoimiston toiminta-alue on kaupungin omistamien metsien hoito- ja hakkuutoiminta, kaavoitettujen alueiden metsänhoito, metsien virkistyskäytön edistäminen ja ylläpito sekä kaupungin omistamien ja hallitsemien vesialueiden kalatalous.

3 3 Tavoitteet Kaupungin metsäsuunnitelman tietokanta pidetään ajan tasalla. - Metsäsuunnittelun uusi ForestKit-ohjelmisto otettaan täysimääräisesti käyttöön. - Toteutetaan uusien kaava-alueiden hakkuut. - Muuttuneiden metsälakien mahdollisuudet hakkuissa etenkin kansallisen kaupunkipuiston alueella otetaan käyttöön. - Korjataan yksikön hoidossa olevan polkuverkoston pitkospuut ja muut rakenteet. - Kalastuksen valvonnan näkyvyyttä kohennetaan. - Rapukannat selvitetään ja niiden kehitystä seurataan ja tarvittaessa tehdään päätöksiä kantojen turvaamiseksi. - Uudistuvan kalastuslain ja asetuksen muutokset ja Heinolan kalastusalueen päätökset huomioidaan toiminnassa. Tavoitteet saavutettiin vuoden 2015 osalta. Tavoitteiden toteuttamista jatketaan vuosina Suoritteet ja tunnusluvut Metsätoimisto (tavoite) (toteuma) Metsänhoitotyöt, ha ,8 Uudistushakkuut, ha ,8 Kasvatushakkuut, ha ,1 Urheilukal.luvat, kpl Rautjärven luvat, kpl Selkävesiluvat, kpl Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Metsäsuunnitelman kuviotietokannasta 30 % tarkistetaan ja päivitetään uudella suunnitteluohjelmistolla uuden suunnitelman (v. 2019) pohjaksi. Kuvioita päivitettiin 30 %. 505 KUNNALLISTEKNINEN OSASTO Kunnallistekniseen osastoon sisältyy kunnallistekninen suunnittelu, katuyksikkö, viherpalvelut ja metsätoimisto sekä vesihuolto. Vesihuollon ja metsätoimiston käyttötaloudet ovat erilliset ja sitovuustaso on valtuusto. Henkilömäärä eri yksiköissä yhteensä on tällä hetkellä 55 henkilöä. Vastuuhenkilö: Rakennuspäällikkö Ari Matteinen Tavoitteet Annetut ja tulevat työvelvoitteet ja tavoitteet hoidetaan mahdollisimman hyvin ja kustannustietoisesti annettujen määrärahojen puitteissa, niin että kaupunkilaisten viihtyisyys ja turvallisuus taataan kaikissa tilanteissa niin kesällä kuin talvellakin. Lisäksi toiminnassa pyritään reagoimaan ja vastaamaan mahdollisimman nopeasti tulleeseen palautteeseen sekä kaupunkilaisten pyyntöihin mahdollisuuksien mukaan.

4 4 Lisäksi lisätään puistoalueiden turvallisuuden varmistamista niin istutusten kuin leikkialueidenkin osalta. Sitovat tavoitteet Alueiden (kadut ja yleiset alueet, puistot sekä metsät ja vesialueet) kunnossapito, hoito ja niihin liittyvät muut tehtävät suoritetaan myönnettyjen määrärahojen puitteissa. Kunnallistekninen suunnittelu Suoritteet: Suunnitelmat 11 5 Johtopiirrokset Katuyksikkö Tavoite katujen hoidossa on 1,1 /m 2. Hoitokustannukset olivat 1,19 / m 2 Yksityistieavustuksiin oli varattu euroa. Hoitokustannukset /m ,98 0,95 1,07 1,08 1,01 1,11 0,99 1, ,07 1,19 Rakentamismääriä katu/tie 812 m 367 m 0 m 240 m 150 m m jk/pp 380 m m 1030 m 700 m m vesijohto 611 m 1223 m 1450 m 360 m 360 m 345 m jv-viemäri 590 m 982 m 1390 m 290 m 360 m 402 m sv-viemäri 750 m m 1004 m 1055 m 1138 m paineviemäri 150 m - 0 m - 52 m jv- ja sv-kaivot 31 kpl 25 kpl 40 kpl 20 kpl 55 kpl tonttiliittymät 29 kpl 28 kpl 34 kpl 55 kpl 17 kpl pumppaamot 1 kpl 0 kpl 0 kpl - venttiilit 16 kpl 19 kpl 20 kpl 17 kpl louhinta 173 m 3 98 m 3 189,5 m³ 1923 m³ 1872,5 652m² Kaluston tehokkuus Käyttöasteet % kuorma-autot ,2 työkoneet ,4

5 5 traktorit ,1 h- ja p-autot Käyttöasteet % kuorma-autot 79,9 80,2 työkoneet 60,07 64,1 traktorit 8,6 13,2 h- ja p- autot 112,15 106,7 Suoritteita: Kunnossapito menot 1,51 1,67 neliöt 1,4 1,42 eur / m2 1,07 1,19 Päällystekehitys Ajoradat Öljysora sora kestopääll Metrit jk/kaup jk/yksit jk/pp/erill jk/pp/aryhd ajoradat kaup.hoid Neliöt jk/kaup jk/yksit jk/pp/erill jk/pp/aryhd ajoradat kaup.hoid Kalustoa on saatu osittain uusittua (2 uutta henkilöautoa, 5 uutta pakettiautoa, 1 käytetty traktori), mutta osa on vanhaa ja korjauskulut ovat korkeat. Viherpalvelut Laituripaikkoja on tällä hetkellä 682 kpl ja rantapaikkoja 573 kpl. Sähköisen venepaikkajärjestelmän käyttöönoton valmistelutoimet aloitettiin ja niitä jatketaan vuonna

6 Sähköinen venepaikkojen varausjärjestelmä otetaan käyttöön vuonna Osa Rantapuiston valaistuksesta uusittiin kuluneella kaudella, Kylpylänpuisto saneerattiin kalusteiden ja valaistuksen osalta sekä Pirttiniemen leikkipuiston leikkivälineet uusittiin. Leikkipaikoista lopetettiin Koppelontien ja Veljeskylän leikkipaikat niiden huonokuntoisuuden ja vähäisen käytön vuoksi. Suoritteet ja tunnusluvut Hoidettuja puistoja 55 +0,5 ha Puistometsiä ha Niittyjä ha Piha-alueita ha Katuviheralueita 44 Leikkipuistoja 21 kpl -2 kpl Leikkipuistojen saneeraukset 2 +1 Vene- ja laituripaikkoja 1255 kpl +0 kpl Matonpesupaikkoja maalla 5 kpl +0 Liikuntapaikkoja 97 ha +0 Puunkaatoluvat 218 kpl 147 kpl Talousarvion toteutuminen Teiden kulumisesta johtuvan paikkaamistarpeen sekä talvikunnossapidon kustannusten noususta johtuva budjettiylityksen osuus on katuyksikön budjetoiduista menoista noin euroa ja joukkoliikenteen osuus ylityksistä on noin euroa. Kustannustasoa tarkasteltaessa vertailukohtana on käytetty vuoden 2014 toteutuneita kustannuksia. Viherpalveluisen tulot alittuivat budjetoidusta noin euroa johtuen kuntouttavan työtoiminnan tekemistä kiinteistöjen hoitotöistä. 516 VESIHUOLTO Vastuuhenkilö: rakennuspäällikkö Ari Matteinen Sitovien tavoitteiden toteutuminen Vedenjakelussa vuotovedet ja laskuttamaton vesi alle 15 % pumpatusta vesimäärästä. Vuotovesien ja laskuttamattoman veden osuus oli 13,4 %. Jäteveden viemäröinnissä vuotovesien osuus on alle 50 % jätevedenpuhdistamolle johdetusta jätevesimäärästä. Vuotovesien osuus oli 47,8 % jätevedenpuhdistamolle johdetusta jätevesimäärästä. Vesihuoltolaitoksen maksama pääoman sisäinen korko eli korvaus jäännöspääomasta 5%. Vesihuolto eriytettiin vuoden 2015 alusta kirjanpidollisesti. Valtuusto on vahvistanut vesihuollon peruspääoman (9,102 M ) ja sitä perittäväksi korvaukseksi 6 %. Hulevesien käsittely on eriytetty vesihuoltolaitoksesta laskennallisesti ja taseen jäännöspääoman koroksi valtuusto on vahvistanut myös 6 %.

7 7 Korvausta vesihuollon peruspääomasta maksettiin 0,455 M ja korvausta huleveden jäännöspääomasta 0,063 M. Vesihuollolle on laadittu tuloslaskelma, jonka mukaan tilikauden tulos on 0,332 M. Peruspääoman 6%:n pääomakorvaus mukaan lukien vesihuollon tuotto on 0,787 M 8,65 % peruspääomalle. Hulevesien tuloslaskelma osoittaa 0,161 M :n tappiota. eli Muut toiminnalliset tiedot Vuonna 2014 aloitettiin keskusta-kirkonkylä varmuusvesiyhteyden sekä kirkonkylästä pohjoiseen johtavan vesilinjan vedenjohtamisen tehostamisen rakentaminen. Urakka oli kaksiosainen ja vuonna 2014 alkanut urakan ensimmäinen vaihe valmistui pääosin vuoden 2014 aikana ja urakka vastaanotettiin vuoden 2015 alkupuolella. Urakan toisen vaiheen suunnitelmat valmistuivat vuoden 2015 alkupuolella ja urakka vastaanotettiin vuoden 2015 jälkipuoliskolla. Urakan toisessa vaiheessa valmistunut Luhtapauni - Vuohkallio -paineviemäri ja Luhtapaunin jätevedenpumppaamo otettiin käyttöön vuoden 2015 loppupuolella. Vuohkallio - Luhtapauni varmuusvesiyhde ja Luhtapaunin paineenkorotusasema otetaan käyttöön vuoden 2016 alkupuolella. Viemärien vuotovesien vähentämisinvestointien kohdistamiseksi vuosina 2014 ja 2015 tehtyjen kuvausten perusteella tehtiin vuoden 2015 aikana saneerausta Kauppakadun mäessä. Vuoden 2015 aikana käynnistettiin Kausantien ja Aholantien jätevedenpumppaamoiden saneeraussuunnittelu. Suunnitelmien mukaan pumppaamot varustetaan ylivuodon talteenotto- ja käsittelyjärjestelmin. Samassa yhteydessä todettiin myös, että pumppaamoiden jälkeiset viemäriosuudet saneerataan kapasiteetin kasvattamiseksi. Toteutus on tarkoitus aloittaa vuoden 2016 aikana Kausantien jälkeisen paineviemärin suurentamisella. Vuoden 2015 aikana on selvitetty uusia pohjavedenottomahdollisuuksia jatkaen vuonna 2014 aloitettua työtä. Tavoitteena on ollut uusien hyvälaatuisten ja antoisien vedenottopaikkojen löytäminen. Tutkimukset kohdistuivat Vierumäen ja Urheiluopiston pohjavesialueille. Mahdollisista kolmesta pohjavesiasiantuntijoiden osoittamista kohteista on vuoden 2015 loppuun mennessä tutkittu kaksi. Tulosten perusteella uusia mahdollisia pohjavesilähteitä löydettiin, mutta niiden antoisuus ei ollut kovinkaan suuri. Tutkimuksia jatkettaneen vuoden 2016 aikana kolmannen kohteen tutkimisella. Valtuusto on hyväksynyt vesihuollon kehittämissuunnitelman ja uudet vesihuoltolaitoksen toiminta-alueet vuoden 2013 alkupuolella. Asian käsittely jatkuu valitusten johdosta korkeimmassa hallinto-oikeudessa edelleen. Jätevedenpuhdistamo sai vuoden 2014 jälkipuoliskolla aluehallintovirastosta uuden ympäristölupapäätöksen, josta tekninen lautakunta päätti valittaa Vaasan hallinto-oikeuteen. Valituksen käsittely Vaasan hallinto-oikeudessa on kesken. Jätevedenpuhdistamo jatkaa toistaiseksi entisin lupaehdoin. Jätevedenpuhdistamolla vuonna 2014 aloitettu automaation saneeraus valmistui vuoden 2015 aikana. Jätevedenpuhdistamon kuivatun lietteen kuljetus ja käsittely kilpailutettiin vuoden 2015 aikana. Kilpailutuksen perusteella solmittiin uusi palvelusopimus, jonka arvioidaan tuottavan säästöjä vuoden 2015 tilanteeseen verraten joitakin kymmeniä tuhansia euroja vuodessa alkaen vuodesta 2017.

8 8 Jätevedenpuhdistamon koko vuoden puhdistettu vesimäärä oli m 3, keskimäärin m 3 /vrk. Suurin vuorokausivirtaama oli huhtikuussa m 3 /vrk. Ohituksia ei ollut. Sakokaivolietettä otettiin vastaan m 3. Rajavuoren kaatopaikan suotovesiä käsiteltiin kesäkuusta lähtien m 3. Lietettä kuljetettiin kompostoitavaksi Labio Oy:lle Kujalaan m 3. Liete analysoitiin kaksi kertaa vuoden aikana ja lietteen raskasmetallipitoisuudet alittivat Maa- ja metsätalousministeriön lannoitevalmisteasetuksen (24/2011) enimmäispitoisuudet. Koko vuotta tarkastellen jätevedenpuhdistamo toimi typenpoistoa lukuun ottamatta hyvin. Alkuvuoden tulokset olivat erittäin hyviä, mutta loppuvuoden aikana tulokset heikkenivät. Jaksolla 3 biologisen hapenkulutuksen puhdistusteho oli lievästi luparajaa alempi ja jaksolla 4 fosforin pitoisuus puhdistetussa jätevedessä ja puhdistusteho eivät täyttäneet lupaehtoja. Tunnusluvut ja suoritteet vesijohtoverkoston pituus 224 km viemäriverkoston pituus 182 km myydyn veden määrä m 3 pumpatun veden määrä m 3 vastaanotetun jäteveden määrä m 3 laskutetun jäteveden määrä m 3 varaston kiertonopeus 3,41 varaston nimikkeitä 775 kpl 520 RAKENNUKSET JA ISÄNNÖINTI Vastuuhenkilö: kiinteistöpäällikkö Ilpo Hyytiä Sitovien tavoitteiden toteutuminen Tavoitteena oli toiminnan järjestäminen siten, että käyttökustannusten nousu ei ylitä yleistä kiinteistöjen ylläpidon kustannusnousua. Tilastokeskuksen julkaisema kiinteistöjen ylläpidon kustannusindeksin nousu oli 1,4 % (Lähde: Tilastokeskus, Kiinteistöjen ylläpidon kustannusindeksi 2010=100, 4. vuosineljännes). Hoitokulujen nousun vertailu tilastoon päättyneeltä vuodelta vaikeuttaa se seikka, että viime vuonna korotuksena tuli käyttömenoihin Myllyojan koulun purkukustannukset sekä se, että käytössä on vuokratiloja Myllyojan ja Seminaarin koulut. Näistä menee vuokria ja käyttökustannukset ovat suuret Myllyojan väistötiloissa (sähkölämmitys). Hoitokustannukset ovat nousseet n euroa edellisestä vuodesta sisältäen edellä mainitun lisämäärärahan. Käyttötalousmenojen kehitys (t ) Vuosi Kulut

9 9 Muut toiminnalliset tiedot Uimahallin peruskorjausurakka aloitettiin kesäkuussa 2015 ja se valmistuu elokuussa Hopeasillan palveluasumisyksikön uudisrakennukseen urakoinnista pyydettiin tarjoukset, mutta urakoitsijoita ei ole valittu vireillään olevista valituksista johtuen. Myllyojan vanha koulu purettiin. Talo-osaston henkilöstön määrä oli tilikauden päättyessä 26 henkilöä. 550 RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUOSASTO Vastuuhenkilö: Elsi Lääveri, palvelupäällikkö Ruokapalvelu yksikkö tuottaa ateriapalveluja kaupungin kaikille asiakasryhmille. Asiakkaita ovat päivähoito yksiköt, oppilaitokset, sairaala, koti- ja vanhuspalvelun eri asiakasryhmät, sekä henkilöstö. Lisäksi ateriapalveluja myydään Heinolan työvalmennuskeskukselle. Siivouspalveluyksikkö tuottaa siivouspalveluja kaupungin kiinteistöissä, sekä sairaalaapulaispalveluja sairaalassa ja Mäntylässä. Toiminnassa tapahtuvat muutokset: Erityisiä muutoksia ei ole ollut tiedossa. Tavoitteet Luomu- ja lähiruoan käyttöä lisätään saatavuuden ja määrärahojen puitteissa. Hankinnoissa huomioidaan kotimaisuus ja ympäristönäkökohdat. Toimintaprosessien kehittäminen Yhteistyöratkaisut Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Ruokapalvelujen ajantasaisen laskutuksen pilottihankkeesta luovuttiin yhteisellä päätöksellä asiakkaan kanssa. Hanketta tarkasteltiin kriittisesti ja todettiin, että hanke ei anna riittävästi lisäarvoa, vaan toimintaa voidaan parantaa nykyisiä toimintoja kehittämällä. Uudeksi sitovaksi tavoitteeksi määriteltiin palvelusopimuksen ja-kuvausten laatiminen ja niiden käyttöönotto. Palvelusopimuksiin ja kuvauksiin liittyvät toimet ovat merkittävä toiminnan kehittämisen työkalu, jonka kautta saadaan toiminnallista ja taloudellista vaikuttavuutta ruokapalvelun toimintaan. Palvelusopimus ja-kuvaukset on laadittu ja käyttöönotettu. Dokumentit on saatavilla Intran ryhmätyötilassa. Siivouspalvelussa sitovana tavoitteena työmäärämitoitusten päivittäminen palvelusopimusten mukaisiksi kouluilla ja päiväkodeilla.

10 10 Siivouspalvelut on toteuttanut tavoitteessa mainitut työmäärämitoitukset. Työmäärä mitoitukset on dokumentoitu mitoitusohjelmaan Atops-s. Työnorganisoinnissa on huomioitu päivitetyt työmäärämitoitukset. 594 YMPÄRISTÖTOIMI Vastuuhenkilö: ympäristöpäällikkö Jukka Inkilä Ympäristötoimen yksikkö hoiti vuonna 2015 ympäristönsuojelun tehtävät sekä toimi hankintaorganisaationa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymältä ostettavissa ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkintähuollon tehtävissä. Talousarvioon sisältyivät myös ympäristö- ja rakennuslautakunnan määrärahat. Sitovien tavoitteiden toteutuminen Kaupungin ympäristöohjelmien päivityksen tuloksista laaditaan Heinolan kaupungin ympäristötilinpäätös. Ympäristötilinpäätös on valmis, sitova tavoite on toteutunut. Muut toiminnalliset tiedot Ympäristötoimi hoiti Hartolan ja Sysmän kutien ympäristönsuojelun tehtävät kuntien välisten ostopalvelusopimusten mukaisesti. Ilmanlaadun mittausta jatkettiin yhteistyössä paikkakunnan yritysten kanssa. Kestävän kehityksen kansalaisfoorumin toiminta sekä syyskuussa järjestetty ympäristöviikko organisoitiin yhteistyössä Lahden kaupungin kanssa. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Ympäristötoimen tulot ylittivät ja menot alittivat talousarvioon varatun määrärahan. 596 RAKENNUSVALVONTA Vastuuhenkilö: vastaava rakennustarkastaja Juha Mara Sitovien tavoitteiden toteutuminen Tavoite: Rakennuslupien käsittelyaika pidetään enintään neljässä (4) viikossa. Toteuma: Tavoite toteutunut, keskimääräinen käsittelyaika ollut noin kolme (3) viikkoa. Tavoite: Rakennusvalvonnan menoista pyritään kattamaan 75 % lupa- ja valvontamaksuilla. Rakennusvalvonnan tulot koostuvat pääosin haetuista rakennusluvista. Toteuma: Tavoite toteutunut, lupa- ja valvontamaksuilla katettiin menoista 90 %. Muut toiminnalliset tiedot Rakentamisen ohjaus järjestetään uuden rakennusjärjestyksen mukaisesti

11 11 Uusi rakennusjärjestys astui voimaan Se on ohjannut rakentamista sen jälkeen. Rakentaminen jatkui edelleen suhteellisen vilkkaana. Lupamäärät kuitenkin laskivat 13 % vuoden 2014 tasosta. Raukeamassa olevia tai rauenneita rakennuslupia selvitettiin ja työ jatkuu edelleen. Sähköisen arkistoinnin tekeminen on aloitettu arkiston skannauksella. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Vaikka rakentamisen väheni, niin rakennusvalvonnan tulotavoite toteutui. Myös menot alittivat talousarvioon varatun määrärahan, joten rakennusvalvonnan talous pysyi annetussa raamissa. Selvitys ympäristöosaston sisäisen valvonnan järjestämisestä Sääntöjen, määräysten ja päätösten noudattaminen - Määräysten ja päätösten noudattamisen valvonnassa on toimittu hallintolain sekä Heinolan kaupungin sääntöjen mukaisella tavalla. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus - Tavoitteiden toteutumista ja toiminnan tuloksellisuutta seurataan osavuosikatsausten yhteydessä. - Määrärahojen seuranta suoritetaan IntimePlusWeb-raportoinnin avulla ja osana osavuosikatsauksia. Riskienhallinnan järjestäminen - Heinolan kaupungilla on poikkeusolojen valmiussuunnitelma ja ympäristöosaston valmiussuunnitelmaa päivitetään osana teknisen toimen valmiussuunnitelmaa. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta - Heinolan kaupungin hallintosääntöä sekä tulosalueen johtosääntöä noudatetaan omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon osalta. Sopimustoiminta - Sopimustoiminnassa noudatetaan ao. lakeja sekä Heinolan kaupungin hallintosääntöä sekä tulosalueen johtosääntöä.

12 12 Kunnallisteknisen osaston investoinnit 2015 TA Tot. Tulot Tilanne Liikenneväylät Jyrängönsillan korjaussuunnttelu Raportti tammikuussa 2016 Siltojen kunnostus Ei toimenpiteitä Katuvalaistuksen uusiminen Viimeistelytöitä jäi vuoden 2016 alkupuolelle Liikenneturvallisuus Kunnallistekniikan rakentaminen Pienkohteet Valmistunut Sinitaival Valmistunut Isiäisen alueen kadut Valmistunut Päällystys Ensi- ja uudelleen päällystys Valmistunut Puistot ja yleiset alueet Puistojen valaistuksen uusiminen (Rantapuisto)) Valmistunut Kylpylänpuiston saneeraus, kalusteet sekä valaistus Valmistunut Pirttiniemen leikkipuisto (leikkivälineiden uusinta) Valmistunut Irtain käyttöomaisuus Henkilöautot (kotihoito) Hankittu Pakettiautot 4 kpl (vesihuolto 2, talo-osasto 2) Hankittu Traktori (viherpalvelut, käytetty) Hankittu Pakettiauto (katuyksikkö) Hankittu Vesihuoltolaitos Vedenottamaot ja laitteistot, automaatio Valmistunut Jätevesipumppaamot ja laitteistot Valmistunut Vuotovesiselvityksen tuomat korjaustarpeet Valmistunut Jätevedenpuhdistamon koneiston Valmistunut

13 13 ylläpito Kk:n vesihuollon täydentäminen ( Vuohkallio-Kyläkallio) Valmistunut Vesihuollon yleissuunnitelman tarkistus, Valmistunut Jv-puhdistamon saneerauksen suunnittelu Ei aloitettu Vuosittaiset akuutit muutostyöt Valmistunut Yhteensä

14 14 TALO-OSASTON INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 2015 Kohde Toteutuminen Määräraha / käytetty ( ) Heilin piharakennus 2015 valmis / ,58 Kaupungintalon ikkunoiden uusiminen 2015 valmis / ,58 Kaupungintalon varavoimakoneet 2015 valmis / ,29 Siemens-kiint.automatiikan uudistaminen 2015 valmis / ,00 Kettukallion päiväkodin kiint.automatiikan uusiminen 2015 valmis / ,00 Kettukallion päiväkodin ulkovalaistuksen uusiminen 2015 valmis / 9.670,50 Tommola-talon piha: ulkovalaistus, 2015 valmis / ,60 kalusteet, aurinkosuojat Kirkonkylän koulun yhdistelmäuuni 2015 valmis / 8.756,78 Kirkonkylän koulun pihan saneeraus, 2015 valmis / ,12 liikuntapaikat Jyrängön koulun kuntotutkimuksen 2015 valmis / ,21 suosittamat korjaukset Niemelä-talon ulko-ovien uusinta 2015 valmis / ,31 Nuorisoparlamentin aloitteet 2015 valmis / ,75 Taidemuseo, ulkomaalaus 2015 valmis / ,93 Jäähalli, sisätilojen korjaus 2015 valmis / ,70 Kirkonkylän liikuntahallin lattiapinnoitteen 2015 valmis / ,02 uusiminen Uimahallin peruskorjaus kesken, valmis , / 2, ,32 Kirjasto, omatoimilehtisalin kulunvalvonta 2015 valmis / ,68 Sairaala: yhdistelmäuuni 2015 valmis / ,87 Sairaala: sekoittava pata 2015 valmis / ,72 Sairaala: sprinklaus 2015 valmis / ,43

15 15 Selvitys sisäisen valvonnan järjestämisestä Sääntöjen, määräysten ja päätösten noudattaminen - Määräysten ja päätösten noudattamisen valvonnassa on toimittu Hallintolain sekä Heinolan kaupungin sääntöjen mukaisella tavalla. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus - Tavoitteiden toteutumista ja toiminnan tuloksellisuutta seurataan osavuosikatsausten yhteydessä. - Määrärahojen seuranta suoritetaan IntimePlusWeb-raportoinnin avulla ja osana osavuosikatsauksia. Riskienhallinnan järjestäminen - Heinolan kaupungilla ja teknisellä toimella on poikkeusolojen valmiussuunnitelma. - Riskien arviointi työyksiköissä on tehty. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta - Heinolan kaupungin hallintosääntöä sekä teknisen toimen johtosääntöä noudatetaan omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon osalta. Sopimustoiminta - Sopimustoiminnassa noudatetaan ao. lakeja sekä Heinolan kaupungin hallintosääntöä sekä teknisen toimen johtosääntöä.