Toimielin TEKNISTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNTA

Transkriptio

1 Toimielin TEKNISTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNTA Toiminta-ajatus Teknisten palveluiden lautakunnan tehtävänä on vastata kiinteistö- ja huoltopalveluista, yhdyskuntapalveluista, viranomaispalveluista sekä rakentamisohjelman toteuttamisesta. Tavoitteet Tavoite Strategiset tavoitteet: Viihtyisä ja turvallinen asuinympäristö Laadukkaat ja monipuoliset mahdollisuudet virkistys- ja vapaa-ajantoimintaan Monipuolinen tonttitarjonta Toimivat infra- ja yhdyskuntapalvelut Toimenpide Panostetaan ympäristön ja julkisen kuvan parantamiseen. Investointiohjelman toteuttaminen. Hankerahoituksen hyödyntäminen. Aktiivinen maan hankinta ja kaavoitus Infra- ja yhdyskuntarakennetta nykyaikaistetaan yhteistyössä eri infratoimijoiden kanssa.

2 Tulosalue Kiinteistö- ja huoltopalvelut Tulosalueen tilivelvolliset Talousarvion sisältö/keskeiset muutokset teknisten palveluiden lautakunta tekninen johtaja Tapio Erkkilä ruoka- ja puhdistuspalvelupäällikkö Sirpa Maliniemi Kiinteistö- ja huoltopalvelut ylläpitävät ja korjaavat kaupungin omistamaa kiinteistökantaa. Kiinteistöjen tulee vastata nykyaikaisia vaatimuksia. Ruoka- ja puhdistuspalvelut huolehtivat kaupungin omistamien kiinteistöjen puhtaanapidosta sekä sisäisten ja ulkoisten asiakkaiden aterioiden tuottamisesta. Talousarviovuoden 2014 merkittävimmät investoinnit: - vapaa-aikakeskuksen ulkopuolisten töiden ja pihaalueen uudistaminen Kenttäpolun asuntolan muutostyö Koivutarhan ("Vanha sairaala") kunnostus vuokra-asuntojen korjaaminen määrärahojen puitteissa. Kaupungin kiinteistöille laadittava energiatehokkuussuunnitelma tehdään valmiiksi. Tavoitteet Tavoite Vaikuttavuus- eli asiakastavoitteet: Tilat vastaavat nykyaikaisia vaatimuksia Ruoka- ja puhdistuspalveluiden näkyvyyden lisääminen Palvelutuotantotavoitteet: Kiinteistönhoidossa kustannustehokas toiminta Vakioruokaohjeiden laatiminen, ravinto- ja hintalaskelnnat Yhtenäinen laatu- ja kustannustaso kaupungin eri siivouspisteisiin Toimenpide Atk-kiinteistönhoitojärjestelmä vuosien aikana. Kaupungin www-sivujen alle omat www-sivut, joista saatavilla ajantasaista tietoa. Energiatehokkuussuunnitelma Tuotannonohjausjärjestelmän käyttöön otto. Mitoituksen vieminen käytännön tasolle, ruoka- ja puhdistuspalveluiden palvelusopimusten ajan tasalle saattaminen.

3 Tunnusluvut Keskeiset tunnusluvut TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 Lämmitys 1 h-m2 9,15 9,05 9,05 9,05 9,05 Sähkö / h-m2 7,30 7,14 7,14 7,14 7,14 Vesi 1 h-m2 1,65 1,70 1,70 1,70 1,70 Ateriamäärät , , , ,00 Tehokkuus: annos/h 10,00 14,99 14,99 14,99 Siivous 1m2 1,83 2,27 2,27 2,27 Siivous m2/h 300,60 237,60 237,60 237,60

4 Tulosalue Yhdyskuntapalvelut Tulosalueen tilivelvolliset teknisten palveluiden lautakunta mittausteknikko Matti Salmela Talousarvion sisältö/ keskeiset muutokset Mutkalammin ja Kuuronkallion tuulivoima-alueen osayleiskaavan laadinta sekä keskustan ja Eskolan kokonaisasemakaavan laadinta. Kannuksen kaupungin omistamien yleisten alueiden ja ympäristön julkisen kuvan parantamista jatketaan. Talousarviovuoden 2014 merkittävimmät investoinnit: Tokoinkadun parantaminen hautausmaalle asti Kitinkankaan ulkoilu- ja latureittien pohjatyöt - Yrityspuisto ja opastusjärjestelmä hankeprojektin loppuun saattaminen - ratahankkeesta johtuvat tiejärjestelyt Tavoitteet Tavoite Toimenpide Vaikuttavuus- eli asiakastavoitteet: Viihtyisät ja turvalliset liikenneväylät ja Iiikun- Oikea-aikainen kunnossapito ta-alueet Viihtyisä ympäristö ja viihtyisät yleiset alueet Keskitetään resurssit tärkeimpiin kohteisiin. Palvelutuotantotavoitteet: Kustannustehokas kunnossapito Tehostetaan ja kehitetään menetelmiä sekä työtapoja yhdessä urakoitsijoiden kanssa. Tunnusluvut Keskeiset tunnusluvut TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 Liikenneväylät/ kaavatiet/ km Tehokkuus/ hoitokulut 1 km

5 Tulosalue Viranomaispalvelut Tulosalueen tilivelvolliset teknisten palveluiden lautakunta tekninen johtaja Tapio Erkkilä rakennustarkastaja Timo Himanka Talousarvion sisältö/keskeiset muutokset Rakennusvalvonnan tehtävänä on valvoa kaavojen noudattamista, huolehtia rakentamista ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelemisestä, valvoa osaltaan rakennetun ympäristön ja rakennusten kunnossapitoa sekä huolehtia osaltaan, että rakentamisessa noudatetaan MRL:n säädöksiä ja määräyksiä. Lisäksi rakennusvalvonta huolehtii tarvittavasta rakentamisen yleisestä ohjauksesta ja neuvonnasta. Ympäristösihteerin tehtävät ostetaan Kalajoen kaupungilta, noin 1 pv/viikko. Lupa-asioiden valmistelussa käytetään tarvittaessa ostopalvelua yksityisiltä palveluntuottajilta. Ympäristötietoinen Kannus projektilla lisätään ja valistetaan kannuslaista ynnpäristötietoutta. Projekti jatkuu asti. Palo- ja pelastustoimi hoidetaan alueellisena palveluna. Palvelun tuottajana on Kokkolan kaupunki, ns. isäntäkuntamallina. Tavoitteet Tavoite Vaikuttavuus- eli asiakastavoitteet: Asiakkaiden tietoisuuden lisääminen, esinn. Ympäristötietoinen Kannus hankkeen sekä erilaisten tiedotteiden myötä. Palvelutuotantotavoitteet: Joustavat lupaprosessit Toimenpide Ympäristöopas yrityksille ja kotitalouksille; ympäristöneuvontaa, kohderyhmänä erityisesti yritykset Päätöskelpoiset rakennuslupahakemukset kahdessa viikossa, ympäristöja maa-ainesluvat kolmessa kuukaudessa

6 Tunnusluvut Keskeiset tunnusluvut TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 Rakennus-, toimenpideja purkuluvat sekä ilmoi tukset

7 RAKENTAMISOHJELMA V (1 000 ) VIITTEELLINEN INVESTOINTI- OHJELMA (1 000 ) HANKKEEN NIMI Kustannusarvio Tulorahoitus PITKÄVAIKUTTEISET MENOT Yksityisteiden perusparannus Tie- ja ratahallinnon yhteishankkeet PITKÄVAIKUTTEISET MENOT YHT RAKENNUKSET Kenttäpolun asuntola Koivutarha (vanha sairaala) Koulukeskus Pääkirjaston ulkomaalaus Riihikartanon alueen rakennukset (kattojen uusiminen) Vapaa-aikakeskus JYTA:n rak. peruspar.luont. työt Sivistystoimen rak. perusparannusluont. työt Vuokra-asuntojen saneeraukset Yritystilojen kunnostus Muiden rak. peruspar.luont. työt Monitoimitalo Paloasema Pikkutakalo Raasakan koulu RAKENNUKSET YHTEENSÄ KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET Kitinkankaan kehittäminen Yrityspuisto/infra ja opasteet Katujen ja teiden saneeraus ja päällystys Puistot ja istutukset Tievalaistus KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET YHT KAIKKI YHTEENSÄ Sivu 1

8 2014 Tulorah OSAKKEET JA OSUUDET Arvopaperit Yhteensä MAA-ALUEET Maa-alueet Yhteensä