500 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO JA PELASTUSTOIMI

Transkriptio

1 500 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO JA PELASTUSTOIMI Teknisen toimen hallinto-osasto vastaa teknisen lautakunnan, ympäristö- ja rakennuslautakunnan sekä teknisen toimen hallinto- ja talouspalveluista. Henkilöstö: 13 Maaseutuhallinnon palvelut hoitaa Päijät-Hämeen alueellinen maaseutuhallintoyksikkö. Vastuuhenkilö: vs. hallintopäällikkö Janne Myntti Päijät-Hämeen liitto vastaa maakunnan kuntien pelastustoimesta. Pelastustoimen talousarvio on teknisen lautakunnan vastuulla. Terveystoimi vastaa sairaankuljetuspalveluista. Tavoitteet Tavoitteina on henkilökunnan ammattitaidon ylläpitäminen sekä hyvän ulkoisen ja sisäisen asiakaspalvelun säilyttäminen. Pitkäaikainen tavoite on siirtyä sähköiseen arkistointiin, jonka edellytyksenä on tiedonohjaussuunnitelmien muodostaminen ja käyttöönotto. Sitova tavoite Tiedonohjaussuunnitelmien käyttöönotto hallinnon osalta. (strateginen tavoite: resurssitehokkuus) Riskienhallinta Talousarvion toteutumista voivat uhata yllättävät ja merkittävät muutokset organisaatiossa tai tulosalueen toiminnassa. 502 MAANKÄYTTÖ- JA MITTAUSOSASTO Maankäyttö- ja mittaustoimi muodostuu kaavoitusyksiköstä sekä kiinteistö- ja mittausyksiköstä: o suunnittelee kaupungin maankäyttöä viihtyisän, toimivan, taloudellisen ja kestävän kehityksen mukaisen asuin- ja toimintaympäristön turvaamiseksi, o vastaa osaltaan kaupungin maanhankinnasta ja tonttien luovuttamisesta sekä kiinteistörekisterin ja kiinteistötietojärjestelmän luotettavuudesta, o huolehtii tarvittavien kiinteistöinsinöörin palveluiden hankkimisesta, o vastaa kaupungin kartastojen (kartat ja paikkatietojärjestelmät) ylläpidosta ja kehittämisestä o vastaa maastoon liittyvien paikkatietojen tuottamisesta. Henkilöstö : vakansseja 17, joista täytettynä on 16. Vastuuhenkilö: kaavoituspäällikkö Harri Kuivalainen Toiminnassa tapahtuvat muutokset

2 Toiminnassa ei ole ennakoitavissa oleellisia muutoksia. Maankäytössä tulee samanaikaisesti tehostaa nykyisen yhdyskuntarakenteen kestävää käyttöä ja luoda uutta kaavaja tonttivarantoa Heinolan elinvoiman kannalta keskeisiin kohteisiin. Tavoitteet o Osallistutaan Päijät-Hämeen maakuntakaavoitukseen sekä uuden maakunnan ja Lahden kaupunkiseudun alueidenkäyttöyhteistyöhön. o Maapoliittinen ohjelma päivitetään. Harjoitetaan aktiivista maanhankintaa. o Rantojen käytön strategia laaditaan ja rantojen mitoitusohjeet päivitetään. o Keskustan kehittämistä ja kaavoitusta jatketaan sekä osallistutaan yleisten alueiden suunnitteluun. Suuntaviivoina pidetään hyväksyttyä torin ympäristön yleissuunnitelmaa sekä keskustan liikenteen ja valaistuksen yleissuunnitelmia. o Moottoritien P-liittymää ja Laajalahtea kehitetään yhtenä Heinolan kehittämisalueena. Saatetaan Vuohkallion työpaikka-alueen kaavoitus loppuun maakunta- ja yleiskaavojen tultua voimaan. o Vierumäen-Urheiluopiston-Konniveden alueiden osayleiskaava ja osayleiskaavan tarkistus laaditaan kehityskuvatarkastelua hyödyntäen ( ). o Ala-Räävelin rantaosayleiskaavoitus vv sekä Hevossaaren alueen yleiskaavallinen tarkastelu. o Vierumäen aluetta kehitetään yhtenä täydennyskaavoituksen ja maanhankinnan painopistesuuntana. o Paikkatietopalvelujen hyödyntämistä ja 3D-suunnittelua edistetään; mm. digitaalinen kaupunkimalli ja sähköinen kaavojen palautteenantojärjestelmä. Suoritteet ja tunnusluvut arvio 2017 ennuste Omakotitontit myydyt myydyt vuokratontit vuokratut Tonttijaot Kiinteistötoimitukset Ilmakuvaus (ha) Pohjakartan laadinta (ha) Hyväksytyt yleiskaavat (kpl/1000 ha) - 1/13,5-0/0 1/83,9 0/0 0/0 4/11,2 asemakaavat (kpl/ha) 4/7,0 3/10,0 3/36,8 7/308,9 1/3,5 1/35,3 11/184,1 8/166,6 ranta-asemakaavat(kpl/ha) 3/369, /0 1/6,0 1/12,8 1/6,2 1/7,6 maankäyttösopimukset Riskienhallinta Riskejä toiminnalle ja tavoitteiden toteutumiselle aiheuttavat lähinnä kaavavalitukset ja erityisesti niiden pitkät käsittelyajat. Myös kunnallistekniikan investointirahoituksen puute/vaihtelut voivat aiheuttaa viivettä tonttitarjonnalle erityisesti yritystonttien osalta. Talousarvion vuokratulojen toteumalle pientä epävarmuutta tuo ns. ylävirran mökkitonttien

3 päätösten valitukset ja niihin liittyvät ratkaisut. Riskejä voidaan lieventää riittävällä kaava- ja tonttivarannolla sekä pitkäjänteisellä toiminnalla maanhankinnassa ja -hallinnoinnissa sekä tontinluovutus- ja sopimuspolitiikassa. Sitovat tavoitteet Kaupungin omistamien rakentamattomien omakotitonttien varantoa on vähintään viideksi vuodeksi (30-60 kpl). (strateginen tavoite: asukasta) Kaupungin omistuksessa olevaa asemakaavoitettua teollisuus/työpaikkaaluevarantoa on kymmeneksi vuodeksi (40-70ha). (strateginen tavoite: työpaikkaa) 505 KUNNALLISTEKNINEN OSASTO Vastuuhenkilö: rakennuspäällikkö Ari Matteinen Henkilöstö: 57 henkilöä Kunnallistekniseen osastoon kuuluvat kunnallistekninen suunnittelu, katuyksikkö, viherpalvelut, metsä- ja kalatalous sekä vesihuoltolaitos. Vesihuoltolaitoksen osalta luvut on esitetty erikseen. Kunnallistekninen osasto vastaa: - yleisten alueiden hoidosta ja kunnossapidosta - kunnallisteknisestä rakentamisesta - kaupungin konekeskus- ja korjaamotoiminnoista - kaupungin soravarojen käytöstä - kunnallisteknisestä suunnittelusta - ylijäämämaiden ja lumen varastoinnista - puistometsien hoidosta - ulkoliikuntapaikkojen ja leikkialueiden hoidosta ja kunnossapidosta - satamasta ja laituripaikoista - kaupungin metsäomaisuuden ylläpidosta ja hoidosta - kalastuksen valvonnasta, kalastuslupien myynnistä ja kalojen istutuksista - puhtaan veden toimittamisesta - jäteveden puhdistamisesta Tavoitteet korjausvelan kasvun pysäyttäminen - uuden soranottoalueen etsiminen - osastojen välisen yhteistyön edelleen kehittäminen - kaluston päivittäminen - nopea reagoiminen asiakaspalautteisiin - henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen - kaupungin metsäsuunnitelman tietokanta pidetään ajan tasalla.

4 - metsäsuunnittelun uusi ForestKIT ohjelmistoon tarkistetaan ja päivitetään metsien monimuotoisuuskohteet (METSO ym. kohteet). - toteutetaan uusien kaava-alueiden hakkuut. - korjataan yksikön hoidossa olevan polkuverkoston pitkospuut ja muut rakenteet. - kalastuksen valvonnan näkyvyyttä kohennetaan. - uudistuneen kalastuslain ja asetuksen muutokset ja Heinolan kalastusalueen päätökset huomioidaan toiminnassa. Toiminnassa tapahtuvat muutokset Vuodesta 2017 alkaen metsä- ja kalatalous siirtyy talousarviossa osatehtävä 1:ksi Kunnallisteknisen osaston (505) alaisuuteen. Kunnallistekniseen suunniteluun haetaan määrärahoja yhden suunnittelijan palkkaamiseen. Suoritteet ja tunnusluvut Hoitokustannukset /m 2 Hoidettuja puistoja 56,23 +0,1 ha Puistometsiä 200,59 +5,0 ha Raivattuja puistometsiä ha Niittyjä 10,68 +0,0 ha Piha-alueita 40,44 +0,0 ha Katuviheralueita 44,35 +0,1 ha Leikkipaikkoja 21,00 +0,0 kpl Leikkipuistojen saneeraukset 1 +1 kpl Venepaikkoja/rantapaikat kpl Laiturit 16kpl/paikat kpl Matonpesupaikkoja maalla 5 +1 kpl Liikuntapaikkoja 108,4 +0,0 ha , , , , , , ,10 (tavoite) ,20 (tavoite) (tavoite) (tavoite) Metsänhoitotyöt, ha Uudistushakkuut, ha Kasvatushakkuut, ha Urheilukal.luvat, kpl Rautjärven luvat, kpl Selkävesiluvat, kpl

5 Sitovat tavoitteet Ulkoliikuntapaikoilla (ulkokentät, uimarannat, ladut ja kuntopolut) käytetään sivistystoimen kanssa laadittua kunnossapitoluokitusta ja parannetaan palvelutasoa vuoden 2016 arvioinnin tasosta 0,2:lla. (strateginen tavoite: hyvä palvelukokemus) Toteutumisen arviointi; Tilaajan ja tuottajan yhteisarviointi sekä asiakastyytyväisyyskyselyt Metsäsuunnitelman kuviotietokannasta 30 % tarkistetaan ja päivitetään uudella suunnitteluohjelmistolla uuden suunnitelman (v. 2019) pohjaksi. (strateginen tavoite: talouden tasapaino) Yksityistiet Yksityisteiden ylläpidon tukemiseen on varattu euroa jaettavaksi yksityistieavustuksina. KATUYKSIKKÖ / KATUJENHOITO KUSTANNUKSET v (1000 ) Henkilöstökulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Yleiskustannuslisä Tulosalueen kustannuslisä POISTOT 700 (PÄÄOMAKOROT / VYÖRYTYSERÄT) TUOTANNON OMAKUSTANNUSHINTA Katujenhoito m² määrä Omakustannushinta / m² määrä ,06 Omakustannushinta / m² määrä ,92

6 Omakustannushinta / m² määrä ,90 Omakustannushinta / m² määrä ,98 Omakustannushinta / m² määrä ,02 Välittömiin kustannuksiin eivät sisälly: Luottamushenkilökulut, eläkemenoperusteinen KuEL-maksu, järjestöavustukset METSÄTALOUS KUSTANNUKSET v (1000 ) Henkilöstökulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Yleiskustannuslisä Tulosalueen kustannuslisä POISTOT (PÄÄOMAKOROT / VYÖRYTYSERÄT) TUOTANNON OMAKUSTANNUSHINTA Pinta-ala ha Omakustannushinta / pinta-ala ha 82, Omakustannushinta / pinta-ala ha 81, Omakustannushinta / pinta-ala ha 79, Omakustannushinta / pinta-ala ha 77, Omakustannushinta / pinta-ala ha 70, Välittömiin kustannuksiin eivät sisälly: Luottamushenkilökulut, eläkemenoperusteinen KuEL-maksu, järjestöavustukset Riskienhallinta

7 Suurimpina riskeinä osaston talousarvion toteutumiselle toimintakaudella näyttäytyvät ilkivalta ja poikkeukselliset sääolosuhteet ja tuholaisten vaikutukset metsissä, kuten esimerkiksi runsas lumimäärä ja myrskyt sekä muutokset puuaineksen markkinoissa. 516 VESIHUOLTO Vastuuhenkilö: rakennuspäällikkö Ari Matteinen Vesihuoltolaitos toimittaa talousvettä sekä kerää ja puhdistaa jätevettä. Toiminnassa tapahtuvat muutokset Korjausvelan kasvu pysäytetään resurssien puitteissa. Vedenjakelun varmuutta lisätään. Toiminta-alueen vesihuoltoa kehitetään. Jätevedenpuhdistamon toimintaa tehostetaan vastaamaan tulevia lupaehtoja. Tavoitteet Vuotovesien määrän vähentämiseen investoidaan. Panostetaan vedenjakelun häiriöttömään toimintaan ja toiminta-alueen vesihuollon kehittämiseen. Tehostetaan jätevedenpuhdistamon toimintaa ja varaudutaan mahdollisiin muutostarpeisiin joita uusi ympäristölupa tuo mukanaan. Tuotteet ja yksikköhinnat vesi (alv 0 %) 1,08 / m 3 jätevesi (alv 0%) 1,93 / m 3 Sitovat tavoitteet Veden jakelussa vuotovedet ja laskuttamaton vesi alle 15 % pumpatusta vesimäärästä. (strateginen tavoite: talouden tasapaino) Jäteveden viemäröinnissä vuotovesien osuus alle 50 % jätevedenpuhdistamolle johdetusta jätevesimäärästä. (strateginen tavoite: talouden tasapaino) Toteutumisen arviointi: Arviointi vuoden lopussa toteutuman perusteella VESILAITOS / VESI M³ KUSTANNUKSET v (1000 ) Henkilöstökulut

8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Yleiskustannuslisä Tulosalueen kustannuslisä POISTOT (PÄÄOMAKOROT / VYÖRYTYSERÄT) TUOTANNON OMAKUSTANNUSHINTA Vesim³ Omakustannushinta / vesi m³ ,24 Omakustannushinta / vesi m³ ,26 Omakustannushinta / vesi m³ ,32 Omakustannushinta / vesi m³ ,35 Omakustannushinta / vesi m³ ,36 Välittömiin kustannuksiin eivät sisälly: Luottamushenkilökulut, eläkemenoperusteinen KuEL-maksu, järjestöavustukset VESILAITOS / JÄTEVESI M³ KUSTANNUKSET v (1000 ) Henkilöstökulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Yleiskustannuslisä

9 Tulosalueen kustannuslisä POISTOT (PÄÄOMAKOROT / VYÖRYTYSERÄT) TUOTANNON OMAKUSTANNUSHINTA Jätevesim³ Omakustannushinta / jätevesi m³ 1, Omakustannushinta / jätevesi m³ 2016 Omakustannushinta / jätevesi m³ 2015 Omakustannushinta / jätevesi m³ 2014 Omakustannushinta / jätevesi m³ ,68 1,55 1,76 1,83 Välittömiin kustannuksiin eivät sisälly: Luottamushenkilökulut, eläkemenoperusteinen KuEL-maksu, järjestöavustukset Riskienhallinta Vesihuollon talousarvion toteutumisen suurimpana riskinä näyttäytyy erityiset sääolosuhteet ja etenkin kovat pakkaset, joka voi aiheuttaa jäätymisiä putkistoissa. Toisena ulkoisena riskinä talousarvion toteutumiselle nimetään onnettomuudet, kuten esimerkiksi kemikaalien pääsy maastoon, mistä aiheutuu vedenottamon käytön rajoitteita. Kolmas riski toiminnalle on putkiston ikä ja siitä mahdollisesti johtuvat rikkoutumiset tai muut toiminnan häiriöt. Vesilaitoksen osalta riskit on kartoitettu ja tilannetietoja päivitetään vuosittain. Viemäreitä on kuvattu ja saatua tietoa hyödynnetään korjaustarpeiden priorisoinnissa. Vastuuhenkilö: kiinteistöpäällikkö Ilpo Hyytiä 520 RAKENNUKSET JA ISÄNNÖINTI Teknisen toimen talo-osaston tehtävänä on huolehtia kaupungin omistamien rakennusten sekä osake- ja vuokrahuoneistojen huollon, kunnossapidon ja korjaustoiminnan järjestämisestä, vastata talonrakennuskohteiden hankesuunnittelusta ja rakennuttamisesta. Toiminnassa tapahtuvat muutokset Toimintaan ei ole tulossa oleellisia muutoksia. Kiinteistöjen myyntiä jatketaan

10 kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti siinä järjestyksessä, kuin ne saadaan kaavoituksellisesti myyntikuntoon. Tavoitteet Huolto- ja kunnossapitoyksikön tavoitteena on kiinteistöjen ennakoivan kunnossapidon järjestäminen siten, että rakennusten omaisuusarvo säilyy ja tilat ovat käyttäjien kannalta turvalliset ja viihtyisät. Suunnittelu- ja rakennuttamisyksikön tavoitteena on suunnitella ja rakennuttaa kaupungin tarvitsemat tilat edullisesti ja tilojen käyttäjien tarpeita vastaaviksi. Hanke- ja varsinaiseen suunnitteluun tullaan panostamaan enemmän paremman lopputuloksen saavuttamiseksi. Merkittävimpinä hankkeina suunnittelukaudella tulevat olemaan uusien koulurakennusten rakennuttaminen. Suoritteet ja tunnusluvut Huolto- ja kunnossapitokohteita 72 kpl / n k-m 2 / m³ Ylläpito- ja käyttökulut 6362 t 5,23 /m 2 /kk (-15) Vuokra-asuntojen määrä (osakehuoneistot) 10 kpl Henkilöstö : 26 henkilöä, joista 9 esimies- ja toimistotehtävissä. Täyttämättä on kaksi kokoaikaista tehtävää. Sitovat tavoitteet Asiakastyytyväisyyskyselyn laatutavoite vähintään 3,7/5. (stratgeginen tavoite: hyvä palvelukokemus)

11 TALO-OSASTO / LYSEO KUSTANNUKSET v (1000 ) Lämpö Sähkö Vesi Hallintokulut Huolto Rakennuksen kunnossapito Ulkoalueiden hoito Jätteet Käyttäjä/vahtimestaripalvelut Kaluston hoito Yleiskustannuslisä Tulosalueen kustannuslisä POISTOT (PÄÄOMAKOROT / VYÖRYTYSERÄT) TUOTANNON OMAKUSTANNUSHINTA Huoneistoala m² Sisäinen vuokra / m² /kk ,20 Vahtimestaripalvelut, kalustonhoito / m² /kk ,10 Sisäinen vuokra / m² /kk ,89 Vahtimestaripalvelut, kalustonhoito / m² /kk ,12 Sisäinen vuokra / m² /kk ,31 Vahtimestaripalvelut, kalustonhoito / m² /kk ,11 Sisäinen vuokra / m² /kk ,70 Vahtimestaripalvelut, kalustonhoito / m² /kk ,13 Välittömiin kustannuksiin eivät sisälly: Luottamushenkilökulut, eläkemenoperusteinen KuEL-maksu, järjestöavustukset Vahtimestaripalvelut ja kalustonhoito sisältyvät sisäisen vuokran neliöhintaan.

12 Riskienhallinta Lämpö- ja sähkökulujen osuus menoista on lähes 30 %, joten jos talvesta tulee normaalia kylmempi, niin näiden kulujen kasvun vaikutus talo-osaston talousarvioon on merkittävä riski talousarvion toteutumiselle. Talven runsaslumisuus vaikuttaa puhtaanapitoon, mutta riski talousarvion toteutumiselle on vähäinen. Äkillinen vakava sisäilmaongelma jossakin kohteessa saattaa aiheuttaa nopealla aikataululla väistötilojen hankinnan ja väistötilojen kustannukset ovat yleensä huomattavan suuria. Vastuuhenkilö: Elsi Lääveri, palvelupäällikkö 550 RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUT Ruokapalveluyksikkö tuottaa ateriapalveluja kaupungin kaikille asiakasryhmille. Asiakkaita ovat päivähoito yksiköt, oppilaitokset, sairaala, koti- vanhus- ja vammaispalvelun eri asiakasryhmät, sekä henkilöstö. Lisäksi ateriapalveluja myydään Heinolan työvalmennuskeskukselle. Siivouspalveluyksikkö tuottaa siivouspalveluja kaupungin kiinteistöissä, sekä sairaalaapulaispalveluja sairaalassa ja Mäntylässä. Toiminnassa tapahtuvat muutokset Uuden Hopeasillan valmistuminen kesällä 2017 ja siihen liittyvät ruokapalvelun henkilöstöjärjestelyt Hopeasillan palvelukeittiössä sekä Terveystoimen tuotantokeittiössä. Seminaarin koulun siirtyminen väistötiloihin syksyllä 2017 ja palveluntuottaminen kohteeseen. Uimahallin avautuminen 2017 ja siihen liittyvät siivoushenkilöstön työjärjestelyt. Tavoitteet Palvelutoiminnan kehittäminen asiakkaan hyvinvoinnin parantamiseksi Hankinnoissa huomioidaan kotimaisuus ja ympäristönäkökohdat. Toimintaprosessien kehittäminen muuttuvissa toimintaympäristöissä Yhteistyöratkaisut Sitovat tavoitteet Pesu- ja puhdistusaineet 90% ympäristöystävällisiä, Joutsenmerkki merkityt tuotteet. (strateginen tavoite: hyvä palvelukokemus) Toteutumisen arviointi: toteuman seuranta Liha- ja maitotaloustuotteet tulee olla tuotettu suomalaisten lakien ja asetusten mukaisesti. Toteuma vähintään 90% ko. ryhmän ostoista Toteutumisen arviointi: toteuman seuranta

13 RUOKAPALVELUT KUSTANNUKSET Ateriasuorite v (1000 ) Henkilöstökulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Yleiskustannuslisä Tulosalueen kustannuslisä POISTOT (PÄÄOMAKOROT / VYÖRYTYSERÄT) TUOTANNON OMAKUSTANNUSHINTA Ateriasuoritteiden tuotantomäärä Omakustannushinta 2017/ateriasuorite 4,31 Omakustannushinta 2016/ateriasuorite 4,57 Omakustannushinta 2015/ateriasuorite 4,78 Omakustannushinta 2014/ateriasuorite 4,87 Välittömiin kustannuksiin eivät sisälly: Luottamushenkilökulut, eläkemenoperusteinen KuEL-maksu, järjestöavustukset SIIVOUSPALVELUT KUSTANNUKSET v (1000 ) Henkilöstökulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut

14 Yleiskustannuslisä Tulosalueen kustannuslisä POISTOT (PÄÄOMAKOROT / VYÖRYTYSERÄT) TUOTANNON OMAKUSTANNUSHINTA Siivoustuntien määrä Siivousm² Omakustannushinta / siivoustunti 19, Omakustannushinta / m² / kk ,83 Omakustannushinta / siivoustunti 19, Omakustannushinta / m² / kk ,85 Omakustannushinta / siivoustunti 17, Omakustannushinta / siivoustunti 19, Omakustannushinta / siivoustunti ,19 Välittömiin kustannuksiin eivät sisälly: Luottamushenkilökulut, eläkemenoperusteinen KuEL-maksu, järjestöavustukset SAIRAALA-APULAISPALVELUT SAIRAALA KUSTANNUKSET v (1000 ) Henkilöstökulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut

15 Yleiskustannuslisä Tulosalueen kustannuslisä POISTOT (PÄÄOMAKOROT / VYÖRYTYSERÄT) TUOTANNON OMAKUSTANNUSHINTA Hoitopäivämäärä Omakustannushinta / hoitopäivä ,84 Omakustannushinta / hoitopäivä ,30 Omakustannushinta / hoitopäivä ,35 Omakustannushinta / hoitopäivä ,35 Omakustannushinta / hoitopäivä ,03 Välittömiin kustannuksiin eivät sisälly: Luottamushenkilökulut, eläkemenoperusteinen KuEL-maksu, järjestöavustukset SAIRAALA-APULAISPALVELUT MÄNTYLÄ KUSTANNUKSET v (1000 ) Henkilöstökulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Yleiskustannuslisä Tulosalueen kustannuslisä POISTOT (PÄÄOMAKOROT / VYÖRYTYSERÄT) TUOTANNON OMAKUSTANNUSHINTA

16 Asumispäivämäärä Omakustannushinta / asumispäivä 16, Omakustannushinta / asumispäivä 15, Omakustannushinta / asumispäivä 15, Omakustannushinta / asumispäivä 14, Omakustannushinta / asumispäivä 15, Välittömiin kustannuksiin eivät sisälly: Luottamushenkilökulut, eläkemenoperusteinen KuEL-maksu, järjestöavustukset Riskienhallinta Talousarvion toteutumista uhkaavia tekijöitä ovat merkittävät elintarvikkeiden hinnankorotukset. Nämä riskit voidaan hallita ruokalistamuutoksilla. TULOSALUE YMPÄRISTÖOSASTO Tekninen toimi Tulosaluejohtaja: teknisen toimen johtaja Tapio Pesonen YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA Ympäristö- ja rakennuslautakunta vastaa rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun järjestämisestä kaupungin omana työnä sekä ympäristöterveydenhuollon järjestämisestä Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän ostopalveluna. Lautakunnan alaisena toimivat ympäristötoimen ja rakennusvalvonnan yksiköt kaupungintalolla. 594 YMPÄRISTÖTOIMI Ympäristötoimi hoitaa ympäristönsuojelu- ja leirintäalueviranomaisen tehtäviä sekä mm. jätelain, maa-aineslain, maastoliikennelain, vesilain ja luonnonsuojelulain mukaisia lupa-, valvonta-, neuvonta- ja edistämistehtäviä. Yhteistyösopimuksen mukaisesti Sysmän ja Hartolan kunnille myydään ympäristönsuojelun palvelut. Ympäristöterveydenhuollon palvelut ostetaan Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymältä.

17 Ympäristötoimen yksikössä on 5 vakinaista virkaa, jotka kaikki on täytetty. Toimistopalvelut ostetaan teknisen toimen hallinto-osastolta (50 % yhden henkilön työpanoksesta). Vastuuhenkilö: ympäristöpäällikkö Kai Virtanen Toiminnassa tapahtuvat muutokset Toiminnassa ei ole nähtävissä merkittäviä muutoksia. Tavoitteet Viranomaistehtävät hoidetaan laadukkaasti ja tarkastustoiminta toteutetaan valvontasuunnitelman mukaisesti. 2. Ympäristöhaittojen ennaltaehkäisy valistuksen ja neuvonnan avulla. 3. Aktiivinen osallistuminen alueelliseen yhteistyöhön. 4. Päivitetyn pohjavesien suojelusuunnitelman ehdotusten edellyttämien toimien täytäntöönpanon jatkaminen riskiarvion määrittämässä järjestyksessä. Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuodelle 2017 Vuoden 2017 valvontaohjelman mukaiset määräaikaistarkastukset toteutetaan 100- prosenttisesti. Talousarvion toteutumista uhkaavat riskit Suurin talousarvion toteutumista uhkaava riski on lupamaksujen jääminen alle budjetoidun. 596 RAKENNUSVALVONTA Rakennusvalvonnan, neuvonnan ja ohjauksen avulla säilytetään ja rakennetaan hyvää kaupunkikuvaa, edistetään viihtyisää asumista sekä turvallista ja terveellistä ympäristöä. Rakennusvalvonnassa on 3 vakinaista vakanssia sekä lvi-teknikko rakennusvalvonnan palveluksessa 1/3 vakanssin verran. Toimistopalvelut ostetaan teknisen toimen hallintoosastolta (2 henkilöä). Vastuuhenkilö: vastaava rakennustarkastaja Juha Mara Toiminnassa tapahtuvat muutokset Toiminnassa ei ole nähtävissä merkittäviä muutoksia. Suoritteet ja tunnusluvut rakennus- ja muut luvat / kpl

18 / asukas 2,70 2,90 3,10 3,30 3,50 Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Rakennuslupien käsittelyaika pidetään enintään neljässä (4) viikossa. 2. Rakennusvalvonnasta aiheutuvat kulut pyritään kattamaan 75 %:ti lupamaksuilla. Tavoitteet Sähköinen arkistointi otetaan käyttöön. 2. Jatketaan vanhentuneiden rakennuslupien selvitystyötä, joista käydään vähintään läpi muun työn ohessa 15 %. Talousarvion toteutumista uhkaavat riskit Rakennusluvista saadut maksut eivät toteudu, eikä toiminnan kuluista pystystä kattamaan 75 %:a.