5. Eriytetyt tilinpäätökset

Transkriptio

1 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Vesihuoltolaitos: kirjanpidollisesti eritytetty taseyksikkö Siilinjärven kunnan vesihuoltolaitos on laskennallisesti kunnan toiminnasta eriytetty taseyksikkö. Toiminnasta vastaa kunnan tekninen johtaja Ari Kainulainen. Vesihuoltolaitos vastaa riittävän ja hyvälaatuisen talousveden tuottamisesta sekä jakelusta valtuuston vahvistaman vesilaitoksen toiminta-alueella olevien asiakkaiden tarpeisiin lisäksi se vastaanottaa ja puhdistaa Siilinjärven kunnan (myös Maaningan ja osittain Nilsiän alueilta) valtuuston vahvistaman, viemärilaitoksen toiminta-alueella olevien asiakkaiden, vesihuoltolaitoksen verkostoon toimittaman jäteveden vähintään vesioikeuden (nyk. Aluehallintoviraston) päätöksen mukaiseen puhdistustasoon. Vesihuoltolaitoksella on kolme pohjavedenottamoa yksi jätevedenpuhdistamo ja yht. 48 pumppaamoa (jäte- ja hulevesipumppaamot sekä paineenkorotusasemat) Kunnan tekninen lautakunta toimii maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 13 a luvun mukaisen kunnan määräämänä monijäsenisenä toimielimenä, joka valvoo hulevesiä koskevia erityissäännöksiä. Järjestämisestä on päätetty kunnanvaltuustossa Vesihuoltolaitoksella ei ole näin ollen hulevesien käsittelyä ja eriyttämisvelvollisuutta. Olennaiset tapahtumat tilikaudelta Jynkänniemen jätevedenpuhdistamon lietteen toimitukset aloitettiin vuoden 2015 alusta lukien Kuopion Biotehtaalle. Lietteen käsittelyä ja kompostointia tehdään jatkossa hyvin pieniä määriä vain omaan käyttöön (kunnan viherrakentamisen tarpeet). Arvio tulevasta kehityksestä Vesihuoltolaitos selvisi vuonna 2015 erittäin vaatimattomalla investointitasolla, ja samalla tasolla jatketaan myös v Vuonna 2016 valmistaudutaan vv toteutettavaan Jynkänniemen jätevedenpuhdistamon saneeraukseen. Käyttöveden puolella aloitetaan valmistautuminen yhteistyöhankkeeseen (Varpaniemi-Harjamäki) Kuopion Veden kanssa. Yhteistyöhanketta tullaan esittämään talousarvioon vuosille Henkilöstö Vesihuoltolaitoksella oli 5 vakinaista työntekijää. Henkilöstön määrä on pysynyt samana edelliseen tilikauteen nähden. Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Vesilaskutusta ja asiakkaiden maksukäyttäytymistä seurataan kuukausitasolla. Yleisen taloustilanteen asiakkaiden maksurästien määrä on kasvanut ja neuvotteluja asiakkaiden kanssa on jouduttu käymään entistä enemmän. Suurimpana maksurästinä on edelleen Kiinteistö Oy Siilinjärven vapaa-aikakeskus. Avoin saldo oli ,79.

2 Taseyksikön talous Vuoden 2015 liikevaihto oli 3,49 milj. euroa eli 2,7 % edellisvuotta pienempi. Muutos johtui pääasiassa jätevesilaskutuksen vähentymistä: vesimäärä m3 ( m3). Käyttöveden osalta laskutettava vesimäärä oli lähes samalla tasolla m3 edelliseen vuoteen m3 verrattuna. Käyttömenot olivat 1,40 milj. tasolla. Liikeylijäämä saatiin Tuloslaskelma muutos Yhteensä vesihuoltolaitoksen investoinneista jäi käyttämättä Säästöä jäi pääasiassa verkostorakentamisen puolelta. Liittymismaksut vähentyivät tilikauden aikana Edellisenä vuonna liittymämaksuja saatiin Syynä liittymämaksujen vähentymiseen on rakentamisen volyymin hiljentyminen.

3 Rahoituslaskelma v Taseen loppusummaksi muodostui xxxxxxxxxx milj. euroa. Muutos edelliseen vuoteen oli xxxxxxxxxxxxx. Tase VASTAAVAA muutos

4 Esitys tilikauden tuloksen käsittelystä Eriytetyn taseyksikön tulos käsitellään osana kunnan tuloksen käsittelyä. Toiminnallisten tavoitteiden ja talousarvion toteutuminen Tavoitteet ja toimenpiteet 2015 VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT SITOVAT TAVOITTEET Suunnittelukauden tavoite Käyttöveden toimitusvarmuus Tavoitetaso Pitkäkestoiset toimintahäiriöt < 3 h TOTEUTUMINEN Ei toimintahäiriöitä. TEKNISEN LAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet Toimenpiteet 2015 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Jätevesivahinkojen minimointi Vesihuoltolaitoksen kunnossapitojärjestel mä Varavoimakoneen hankinta Yhteistyö Kuopion Veden kanssa Veden toimitusvarmuuden turvaaminen: runkovesijohto välille Varpaniemi Harja-mä ki Tunnusluvut Asian valmistelu ja hankkeen suunnittelu Ei vahinkoja Kunnossapitojärjes-tel mä on käytössä vuonna 2015 Ei vahinkoja Siirretään jätevedenpuhdistamon sanee-rauksen yhteyteen. Ei toimenpiteitä Lisähankinta Ei toimenpiteitä. Jäteveden toimitus-sopimus on päivitetty Kuopion Veden kanssa Ei toimenpiteitä Sopimuksen mukainen toiminta Lautakunnan hyväksymät tavoitteet TP 2014 TA 2015 TP 2015 Laskutettava vesi (m3) Laskutettava jätevesi (m3) Veden hinta /m 3 (alv 0 %) 1,53 1,53 1,53 Sopimus on allekirjoitettu. Hankkeen käynnistämistä esitetään vuosille Kuopion kaupungin päätös hankeen käynnistämikseksi on saatu.

5 Jäteveden hinta /m3 (alv 0 %) 2,56 2,56 2,56 Liittyneet kiinteistöt 66 68