500 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO JA PELASTUSTOIMI

Transkriptio

1 500 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO JA PELASTUSTOIMI Teknisen toimen hallinto-osasto vastaa teknisen lautakunnan, ympäristö- ja rakennuslautakunnan sekä teknisen toimen hallinto- ja talouspalveluista. Henkilöstö: 13 Maaseutuhallinnon palvelut hoitaa Päijät-Hämeen alueellinen maaseutuhallintoyksikkö. Vastuuhenkilö: hallintopäällikkö Marjo Nieminen Päijät-Hämeen liitto vastaa maakunnan kuntien pelastustoimesta. Pelastustoimen talousarvio on teknisen lautakunnan vastuulla. Terveystoimi vastaa sairaankuljetuspalveluista. Vastuuhenkilö: teknisen toimen johtaja Tapio Pesonen. Tavoitteet Tavoitteina on henkilökunnan ammattitaidon ylläpitäminen sekä hyvän ulkoisen ja sisäisen asiakaspalvelun säilyttäminen. Sitova tavoite Riskienhallinta Talousarvion toteutumista uhkaa yllättävät muutokset organisaatiossa tai tulosalueen toiminnassa. 502 MAANKÄYTTÖ- JA MITTAUSOSASTO Maankäyttöosasto muodostuu kaavoitusyksiköstä sekä kiinteistö- ja mittausyksiköstä. Maankäyttöosasto o suunnittelee kaupungin maankäyttöä viihtyisän, toimivan, taloudellisen ja kestävän kehityksen mukaisen asuin- ja toimintaympäristön turvaamiseksi, o vastaa osaltaan kaupungin maanhankinnasta ja tonttien luovuttamisesta sekä kiinteistörekisterin ja kiinteistötietojärjestelmän luotettavuudesta, o huolehtii tarvittavien kiinteistöinsinöörin palveluiden hankkimisesta, o vastaa kaupungin kartastojen (kartat ja paikkatietojärjestelmät) ylläpidosta ja kehittämisestä o vastaa maastoon liittyvien paikkatietojen tuottamisesta. Henkilöstö : vakansseja 17, joista täytettynä on 16.

2 Vastuuhenkilö: va. kaavoituspäällikkö Marko Luukkonen Toiminnassa tapahtuvat muutokset Osastolle kuuluvien tehtävien uudelleenjärjestelyt/-arvionti, joilla tähdätään oman henkilöstön työpanoksen tehokkaaseen hyödyntämiseen sekä osaamisen lisäämiseen ostopalveluiden sijasta. Tavoitteet o Päijät-Hämeen maakuntakaavan valmisteluun ja edunvalvontaan osallistuminen (mikäli maakuntakaava ei valmistu vuoden 2015 aikana). o Rantojen käytön strategian laatiminen käynnistetään ja mitoitusohjeet päivitetään. o Keskustan kehittämistä ja kaavoitusta jatketaan, laaditaan yleissuunnitelma Torin ympäristön kaavoituksen ja toteutuksen tueksi. o Moottoritien P-liittymää ja Laajalahtea kehitetään yhtenä Heinolan kehittämisalueena. Luodaan valmiudet Vuohkallion työpaikka-alueen kaavoitukselle (maakunta- ja yleiskaava). o Vierumäen-Urheiluopiston-Tamppilahden alueiden osayleiskaava ja -tarkistus ( ). o Ala-Räävelin rantaosayleiskaavoitus vv o Heikkimäen työpaikka-alueen asemakaavoitus ja tontinluovutusvalmius (edellyttää kunnallistekniikan valmiutta). o Sinitaipaleen alueen asemakaavoitus valmiiksi. o Luodaan edellytyksiä Vierumäen alueen kaavoitukselle. o Paikkatietopalvelujen hyödyntämistä ja 3D-suunnittelua edistetään. o Harjoitetaan aktiivista maanhankintaa. o Jatketaan yleisten alueitten ja erottamattomien määräalojen lohkomista. o Kaupungin pohjakartoissa käytettävä N43-korkeusjärjestelmä uudistetaan N2000- järjestelmäksi. o Pohjakarttojen laatimista jatketaan vuosittain erikseen sovittavalla tavalla. o Käytetään yksityisiä kiinteistövälittäjiä tonttien markkinoinnissa ja myynnissä. Suoritteet ja tunnusluvut arvio 2016 ennuste Omakotitontit myydyt myydyt vuokratontit vuokratut Tonttijaot Kiinteistötoimitukset Ilmakuvaus (ha) Pohjakartan laadinta (ha) Hyväksytyt yleiskaavat (kpl/1000 ha) - - 1/13,5-0/0 1/83,9 1/1,1 2/11,5 asemakaavat (kpl/ha) 1/42,0 4/7,0 3/10,0 3/36,8 7/308,9 1/3,5 8/87,9 9/684,9 ranta-asemakaavat(kpl/ha) - 3/369, /0 1/6,0 1/13,3 - maankäyttösopimukset

3 Riskienhallinta Toiminnalle ja tavoitteiden toteutumiselle kaavoituksessa ja tonttien tuottamisessa aiheuttavat lähinnä kaavavalitukset ja erityisesti niiden pitkät käsittelyajat. Myös kunnallistekniikan rakentamiseen osoitetun rahoituksen puute/vaihtelut voivat aiheuttaa viivettä tonttitarjonnalle erityisesti yritystonttien osalta. Talousarvion vuokratulojen toteumalle pientä epävarmuutta tuo ns. ylävirran mökkitonttien päätösten valitukset ja niihin liittyvät ratkaisut. Edellä mainittuja riskejä voidaan lieventää riittävällä kaava- ja tonttivarannolla sekä pitkäjänteisellä toiminnalla maanhankinnassa ja -hallinnoinnissa sekä tontinluovutus- ja sopimuspolitiikassa. Sitovat tavoitteet Kaupungin omistamien (kunnallistekniikan piirissä) olevien rakentamattomien omakotitonttien varantoa on vähintään viideksi vuodeksi (30-60 kpl). Kaupungin omistuksessa olevaa asemakaavoitettua teollisuus/työpaikkaaluevarantoa on kymmeneksi vuodeksi (40-70ha). Kiinteistöjen talousarvion mukainen myyntitavoite saavutetaan. Kaupungilla on riittävä raakamaareservi. 504 METSÄ- JA KALATALOUS Vastuuhenkilö: rakennuspäällikkö Ari Matteinen Toiminnalliset muutokset: Tavoitteet Kaupungin metsäsuunnitelman tietokanta pidetään ajan tasalla. Metsäsuunnittelun uusi ForestKIT ohjelmisto otetaan täysimääräisesti käyttöön. Toteutetaan uusien kaava-alueiden hakkuut. Muuttuneiden metsälakien mahdollisuudet hakkuissa etenkin kansallisen kaupunkipuiston alueella otetaan käyttöön. Korjataan yksikön hoidossa olevan polkuverkoston pitkospuut ja muut rakenteet. Kalastuksen valvonnan näkyvyyttä kohennetaan. Rapukannat selvitetään ja niiden kehitystä seurataan ja tarvittaessa tehdään päätöksiä kantojen turvaamiseksi. Uudistuvan kalastuslain ja asetuksen muutokset ja Heinolan kalastusalueen päätökset huomioidaan toiminnassa.

4 Suoritteet ja tunnusluvut Metsätoimisto (tavoite) (tavoite) Metsänhoitotyöt, ha Uudistushakkuut, ha Kasvatushakkuut, ha Urheilukal.luvat, kpl Rautjärven luvat, kpl Selkävesiluvat, kpl Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Metsäsuunnitelman kuviotietokannasta 30 % tarkistetaan ja päivitetään uudella suunnitteluohjelmistolla uuden suunnitelman (v. 2019) pohjaksi. METSÄTALOUS KUSTANNUKSET v (1000 ) Henkilöstökulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Yleiskustannuslisä Tulosalueen kustannuslisä POISTOT 800 (PÄÄOMAKOROT / VYÖRYTYSERÄT) TUOTANNON OMAKUSTANNUSHINTA Pinta-ala ha Omakustannushinta / pinta-ala ha 81,

5 Omakustannushinta / pinta-ala ha 2015 Omakustannushinta / pinta-ala ha 2014 Omakustannushinta / pinta-ala ha ,12 77,43 70,60 Välittömiin kustannuksiin eivät sisälly: Luottamushenkilökulut, eläkemenoperusteinen KuEL-maksu, järjestöavustukset Riskienhallinta Suurimpina riskeinä näyttäytyvät sääolosuhteiden ja tuholaisten vaikutukset eli esimerkiksi myrskytuhot sekä muutokset puuaineksen markkinoissa. 505 KUNNALLISTEKNISET TYÖT JA PUISTOT Vastuuhenkilö: Rakennuspäällikkö Ari Matteinen Tavoitteet Annetut ja tulevat työvelvoitteet ja tavoitteet hoidetaan mahdollisimman hyvin ja kustannustietoisesti annettujen määrärahojen puitteissa, niin että kaupunkilaisten viihtyisyys ja turvallisuus taataan kaikissa tilanteissa niin kesällä kuin talvellakin. Lisäksi toiminnassa reagoidaan ja vastataan mahdollisimman nopeasti tulleeseen palautteeseen sekä kaupunkilaisten pyyntöihin. Toimintakauden aikana parannetaan puistoalueiden turvallisuutta niin istutusten kuin leikkialueiden osalta. Käytössä olevien resurssien riittävyyden turvaamiseksi ei rakenneta uusia viheralueita. Näin pystytään säilyttämään olemassa olevien viheralueiden hyvä hoitotaso, koska hoitomenot eivät kasva uusien alueiden vuoksi. Suoritteet ja tunnusluvut Hoidettuja puistoja 56,13 +0,1 ha Puistometsiä 200,59 +5,0 ha Niittyjä 10,68 +0,0 ha Piha-alueita 40,44 +0,0 ha Katuviheralueita 44,35 +0,0 ha Leikkipaikkoja 21,00 +0,0 kpl Leikkipuistojen saneeraukset 2 +1 kpl Venepaikkoja/maapaikkoja kpl (maapaik.) Matonpesupaikkoja maalla 5 +1 kpl Liikuntapaikkoja 108,4 +0,0 ha

6 Sitovat tavoitteet Tavoite katujen hoidossa 1,1 /m². Toteutumisen arviointi: Arviointi vuoden lopussa toteutuneiden kustannusten mukaan. Ulkoliikuntapaikoilla (ulkokentät, uimarannat, ladut ja kuntopolut) käytetään sivistystoimen kanssa laadittua kunnossapitoluokitusta. Toteutumisen arviointi; tilaajan ja tuottajan yhteisarviointi sekä asiakastyytyväisyyskyselyt. Yksityistiet Yksityisteiden ylläpidon tukemiseen on varattu euroa jaettavaksi yksityistieavustuksina. KATUYKSIKKÖ / KATUJENHOITO KUSTANNUKSET v (1000 ) Henkilöstökulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Yleiskustannuslisä Tulosalueen kustannuslisä POISTOT (PÄÄOMAKOROT / VYÖRYTYSERÄT) TUOTANNON OMAKUSTANNUSHINTA Katujenhoito m² määrä Omakustannushinta / m² määrä ,92 Omakustannushinta / m² määrä ,90 Omakustannushinta / m² määrä ,98 Omakustannushinta / m² määrä ,02

7 Välittömiin kustannuksiin eivät sisälly: Luottamushenkilökulut, eläkemenoperusteinen KuEL-maksu, järjestöavustukset Riskienhallinta Suurimpina riskeinä osaston talousarvion toteutumiselle näyttäytyvät sääolosuhteet toimintakaudella, kuten esimerkiksi runsas lumimäärä. 516 VESIHUOLTO Vesihuoltolaitos toimittaa talousvettä sekä kerää ja puhdistaa jätevettä. Vastuuhenkilö: rakennuspäällikkö Ari Matteinen Toiminnassa tapahtuvat muutokset Korjausvelan kasvu pysäytetään resurssien puitteissa. Vedenjakelun varmuutta lisätään. Toiminta-alueen vesihuoltoa kehitetään. Jätevedenpuhdistamon toimintaa tehostetaan vastaamaan tulevia lupaehtoja. Tavoitteet Vuotovesien määrän vähentämiseen investoidaan. Panostetaan vedenjakelun häiriöttömään toimintaan ja toiminta-alueen vesihuollon kehittämiseen. Tehostetaan jätevedenpuhdistamon toimintaa ja varaudutaan mahdollisiin muutostarpeisiin joita uusi ympäristölupa tuo mukanaan. Tuotteet ja yksikköhinnat vesi (alv 0%) 1,06 / m 3 jätevesi (alv 0%) 1,90 / m 3 Sitovat tavoitteet Veden jakelussa vuotovedet ja laskuttamaton vesi alle 15 % pumpatusta vesimäärästä. Jäteveden viemäröinnissä vuotovesien osuus alle 50 % jätevedenpuhdistamolle johdetusta jätevesimäärästä. Toteutumisen arviointi: Arviointi vuoden lopussa toteutuman perusteella

8 VESILAITOS / JÄTEVESI M³ KUSTANNUKSET v (1000 ) Henkilöstökulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Yleiskustannuslisä Tulosalueen kustannuslisä POISTOT (PÄÄOMAKOROT / VYÖRYTYSERÄT) TUOTANNON OMAKUSTANNUSHINTA Jätevesim³ Omakustannushinta / jätevesi m³ 1, Omakustannushinta / jätevesi m³ 1, Omakustannushinta / jätevesi m³ 1, Omakustannushinta / jätevesi m³ 1, Välittömiin kustannuksiin eivät sisälly: Luottamushenkilökulut, eläkemenoperusteinen KuEL-maksu, järjestöavustukset Riskienhallinta Vesihuollon talousarvion toteutumisen suurimpana riskinä näyttäytyy erityiset sääolosuhteet ja etenkin kovat pakkaset, joka voi aiheuttaa jäätymisiä putkistoissa. Toisena ulkoisena riskinä talousarvion toteutumiselle nimetään onnettomuudet, kuten esimerkiksi kemikaalien pääsy maastoon, mistä aiheutuu vedenottamon käytön rajoitteita. Kolmas riski toiminnalle on putkiston ikä ja siitä mahdollisesti johtuvat rikkoutumiset tai muut toiminnan häiriöt.

9 Vesilaitoksen osalta riskit on kartoitettu ja tilannetietoja päivitetään vuosittain. Viemäreitä on kuvattu ja saatua tietoa hyödynnetään korjaustarpeiden priorisoinnissa. 520 RAKENNUKSET JA ISÄNNÖINTI Teknisen toimen talo-osaston tehtävänä on huolehtia kaupungin omistamien rakennusten sekä osake- ja vuokrahuoneistojen huollon, kunnossapidon ja korjaustoiminnan järjestämisestä, vastata talonrakennuskohteiden hankesuunnittelusta ja rakennuttamisesta, Vastuuhenkilö: kiinteistöpäällikkö Ilpo Hyytiä Toiminnassa tapahtuvat muutokset Toimintaan ei ole tulossa oleellisia muutoksia. Kiinteistöjen myyntiä jatketaan kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti siinä järjestyksessä, kuin ne saadaan kaavoituksellisesti myyntikuntoon. Tavoitteet Huolto- ja kunnossapitoyksikön tavoitteena on kiinteistöjen ennakoivan kunnossapidon järjestäminen siten, että rakennusten omaisuusarvo säilyy ja tilat ovat käyttäjien kannalta turvalliset ja viihtyisät. Suunnittelu- ja rakennuttamisyksikön tavoitteena on suunnitella ja rakennuttaa kaupungin tarvitsemat tilat edullisesti ja tilojen käyttäjien tarpeita vastaaviksi. Hanke- ja varsinaiseen suunnitteluun tullaan panostamaan enemmän paremman lopputuloksen saavuttamiseksi. Suoritteet ja tunnusluvut Huolto- ja kunnossapitokohteita 75 kpl / n k-m 2 / m³ Ylläpito- ja käyttökulut t 5,11 /m 2 /kk (-14) Vuokra-asuntojen määrä (osakehuoneistot) 10 kpl Henkilöstö : 26 henkilöä, joista 9 esimies- ja toimistotehtävissä. Täyttämättä on kaksi kokoaikaista tehtävää. Sitova tavoite Tavoitteena on toiminnan järjestäminen siten, että käyttökustannusten nousu ei ylitä yleistä kiinteistöjen ylläpidon kustannusnousua (1,4 % vuonna 2014). Toteutumisen arviointi: Arviointi vuoden lopussa. Laatutavoite vähintään 3,7.

10 TALO-OSASTO / LYSEO KUSTANNUKSET v (1000 ) Lämpö Sähkö Vesi Hallintokulut ALV Huolto Rakennuksen kunnossapito Ulkoalueiden hoito Jätteet Vastikkeet/vuokrat Käyttäjä/vahtimestaripalvelut Kaluston hoito Yleiskustannuslisä Tulosalueen kustannuslisä POISTOT (PÄÄOMAKOROT / VYÖRYTYSERÄT) TUOTANNON OMAKUSTANNUSHINTA Huoneistoala m² Sisäinen vuokra / m² /kk ,89 Vahtimestaripalvelut, kalustonhoito / m² /kk ,12 Sisäinen vuokra / m² /kk ,31 Vahtimestaripalvelut, kalustonhoito / m² /kk ,11 Sisäinen vuokra / m² /kk ,70 Vahtimestaripalvelut, kalustonhoito / m² /kk ,13 Välittömiin kustannuksiin eivät sisälly: Luottamushenkilökulut, eläkemenoperusteinen KuEL-maksu, järjestöavustukset Vahtimestaripalvelut ja kalustonhoito sisältyvät sisäisen vuokran neliöhintaan.

11 Riskienhallinta Lämpö- ja sähkökulujen osuus menoista on 30 %, joten jos talvesta tulee normaalia kylmempi, niin näiden kulujen kasvun vaikutus talo-osaston talousarvioon on merkittävä riski talousarvion toteutumiselle. Talven runsaslumisuus vaikuttaa puhtaanapitoon, mutta riski talousarvion toteutumiselle on vähäinen. 550 RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUT Ruokapalvelu yksikkö tuottaa ateriapalveluja kaupungin kaikille asiakasryhmille. Asiakkaita ovat päivähoito yksiköt, oppilaitokset, sairaala, koti- ja vanhuspalvelun eri asiakasryhmät, sekä henkilöstö. Lisäksi ateriapalveluja myydään Heinolan työvalmennuskeskukselle. Siivouspalveluyksikkö tuottaa siivouspalveluja kaupungin kiinteistöissä, sekä sairaalaapulaispalveluja sairaalassa ja Mäntylässä. Vastuuhenkilö: Elsi Lääveri, palvelupäällikkö Toiminnassa tapahtuvat muutokset Sahaniemen hoitopalveluyksikön ruoka-. ja siivouspalvelujen tuottaminen 2016 alkaen. Uuden Hopeasillan valmistuminen syksyllä 2016 ja siihen liittyvät ruokapalvelun henkilöstöjärjestelyt Hopeasillan palvelukeittiössä sekä Terveystoimen tuotantokeittiössä. Uimahallin avautuminen syksyllä 2016 ja siihen liittyvät siivoushenkilöstön työjärjestelyt. Tavoitteet Palvelusopimuksen käyttöönotto eri asiakasryhmissä Hankinnoissa huomioidaan kotimaisuus ja ympäristönäkökohdat. Toimintaprosessien kehittäminen Yhteistyöratkaisut Sitovat tavoitteet Asiakaskyselyt eri asiakasryhmille Toteutumisen arviointi: tyytyväisyys palvelutasoon vähintään 3 RUOKAPALVELUT KUSTANNUKSET Ateriasuorite v (1000 ) Henkilöstökulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Avustukset

12 Vuokrat Muut toimintakulut Yleiskustannuslisä Tulosalueen kustannuslisä POISTOT (PÄÄOMAKOROT / VYÖRYTYSERÄT) TUOTANNON OMAKUSTANNUSHINTA Ateriasuoritteiden tuotantomäärä Omakustannushinta 2016/ateriasuorite 4,57 Omakustannushinta 2015/ateriasuorite 4,78 Omakustannushinta 2014/ateriasuorite 4,87 Välittömiin kustannuksiin eivät sisälly: Luottamushenkilökulut, eläkemenoperusteinen KuEL-maksu, järjestöavustukset SIIVOUSPALVELUT KUSTANNUKSET v (1000 ) Henkilöstökulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Yleiskustannuslisä Tulosalueen kustannuslisä POISTOT (PÄÄOMAKOROT / VYÖRYTYSERÄT)

13 TUOTANNON OMAKUSTANNUSHINTA Siivoustuntien määrä Siivousm² Omakustannushinta / siivoustunti 19, Omakustannushinta / m² / kk ,85 Omakustannushinta / siivoustunti 17, Omakustannushinta / siivoustunti 19, Omakustannushinta / siivoustunti ,19 Välittömiin kustannuksiin eivät sisälly: Luottamushenkilökulut, eläkemenoperusteinen KuEL-maksu, järjestöavustukset SAIRAALA-APULAISPALVELUT SAIRAALA KUSTANNUKSET v (1000 ) Henkilöstökulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Yleiskustannuslisä Tulosalueen kustannuslisä POISTOT (PÄÄOMAKOROT / VYÖRYTYSERÄT) TUOTANNON OMAKUSTANNUSHINTA Hoitopäivämäärä Omakustannushinta / hoitopäivä ,30 Omakustannushinta / hoitopäivä ,35

14 Omakustannushinta / hoitopäivä ,35 Omakustannushinta / hoitopäivä ,03 Välittömiin kustannuksiin eivät sisälly: Luottamushenkilökulut, eläkemenoperusteinen KuEL-maksu, järjestöavustukset Riskienhallinta: Talousarvion toteutumista uhkaavia tekijöitä ovat merkittävät elintarvikkeiden hinnankorotukset. Nämä riskit voidaan hallita ruokalista muutoksilla TULOSALUE YMPÄRISTÖOSASTO Tekninen toimi Tulosaluejohtaja: teknisen toimen johtaja Tapio Pesonen YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA Ympäristö- ja rakennuslautakunta vastaa rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun järjestämisestä kaupungin omana työnä sekä ympäristöterveydenhuollon järjestämisestä Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän ostopalveluna. Lautakunnan alaisena toimivat ympäristötoimen ja rakennusvalvonnan yksiköt kaupungintalolla. 594 YMPÄRISTÖTOIMI Ympäristötoimi hoitaa ympäristönsuojelu- ja leirintäalueviranomaisen tehtäviä sekä mm. jätelain, maa-aineslain, maastoliikennelain, vesilain ja luonnonsuojelulain mukaisia lupa-, valvonta-, neuvonta- ja edistämistehtäviä. Yhteistyösopimuksen mukaisesti Sysmän ja Hartolan kunnille myydään ympäristönsuojelun palvelut. Ympäristöterveydenhuollon palvelut ostetaan Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymältä. Ympäristötoimen yksikössä on 5 vakinaista virkaa, jotka kaikki on täytetty. Toimistopalvelut ostetaan teknisen toimen hallinto-osastolta (50 % yhden henkilön työpanoksesta). Vastuuhenkilö: ympäristöinsinööri Jukka Inkilä Toiminnassa tapahtuvat muutokset Toiminnassa ei ole nähtävissä merkittäviä muutoksia. Tavoitteet

15 1. Viranomaistehtävät hoidetaan laadukkaasti ja tarkastustoiminta toteutetaan valvontasuunnitelman mukaisesti. Valvontasuunnitelman mukaisissa tarkastuksissa otetaan käyttöön tarkastusmaksu. 2. Ympäristöhaittojen ennaltaehkäisy valistuksen ja neuvonnan avulla. 3. Aktiivinen osallistuminen alueelliseen yhteistyöhön. 4. Päivitetyn pohjavesien suojelusuunnitelman ehdotusten edellyttämien toimien täytäntöönpanon jatkaminen riskiarvion määrittämässä järjestyksessä. Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuodelle 2016 Vuoden 2016 valvontaohjelman mukaiset määräaikaistarkastukset toteutetaan 100- prosenttisesti. Talousarvion toteutumista uhkaavat riskit Suurin talousarvion toteutumista uhkaava riski on lupamaksujen jääminen alle budjetoidun. 596 RAKENNUSVALVONTA Rakennusvalvonnan, neuvonnan ja ohjauksen avulla säilytetään ja rakennetaan hyvää kaupunkikuvaa, edistetään viihtyisää asumista sekä turvallista ja terveellistä ympäristöä. Rakennusvalvonnassa on 3 vakinaista vakanssia sekä lvi-teknikko rakennusvalvonnan palveluksessa 1/3 vakanssin verran. Toimistopalvelut ostetaan teknisen toimen hallintoosastolta (2 henkilöä). Vastuuhenkilö: vastaava rakennustarkastaja Juha Mara Toiminnassa tapahtuvat muutokset Toiminnassa ei ole nähtävissä merkittäviä muutoksia. Suoritteet ja tunnusluvut rakennus- ja muut luvat / kpl / asukas 3,10 2,70 2,90 3,10 3,30

16 Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Rakennuslupien käsittelyaika pidetään enintään neljässä (4) viikossa. 2. Rakennusvalvonnasta aiheutuvat kulut pyritään kattamaan 75 %:ti lupamaksuilla. Tavoitteet Sähköisen arkistoinnin tekeminen aloitetaan. 2. Jatketaan vanhentuneiden rakennuslupien selvitystyötä, joista käydään vähintään läpi muun työn ohessa 15 %. Talousarvion toteutumista uhkaavat riskit Rakennusluvista saadut maksut eivät toteudu, eikä toiminnan kuluista pystystä kattamaan 75 %:a.