Hankesuunnitelmat valmiina (K/E)

Transkriptio

1 1 11 TEKNINEN LAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT ,6 TOIMINTAKULUT ,2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,5 Poistot ja arvonalentumiset ,5 LASKENNALLISET ERÄT ,8 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , Tekninen hallinto TOIMINTATUOTOT 136 TOIMINTAKULUT ,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 Poistot ja arvonalentumiset ,0 LASKENNALLISET ERÄT ,4 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,8 Tekninen hallinto vastaa toimialan hallinnollisista tehtävistä. Painopistealueena on teknisen lautakunnan kustannusseurannan, raportoinnin, tiedonhallinnan ja tiedonkulun parantaminen. Tekninen johtaja vastaa teknisen toimialan toiminnasta ja taloudesta sekä investoinneista. Henkilöstön koulutus Aktiivisessa käytössä (K/E) Claudian käyttöönotto Hankkeiden suunnitelmallinen valmistelu Hankesuunnitelmat valmiina (K/E) Hankesuunnitelmien laadinta etukäteen Tekninen johtaja 11.2 Yhdyskuntasuunnittelu TOIMINTATUOTOT ,7 TOIMINTAKULUT ,2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,1 Poistot ja arvonalentumiset LASKENNALLISET ERÄT ,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,6

2 2 Yhdyskuntasuunnittelu käsittää kaavoituksen, paikkatietopalvelut ja mittauspalvelut sekä karttapalvelut. Yhdyskuntasuunnittelun tehtävänä on maankäytön ja kaavoituksen keinoin edistää kunnan kestävää ja pitkäjännitteistä yhdyskuntarakenteen kehittämistä. Asemakaavojen ajantasaistus Saneeraamisohjelman B- alueet vireille K/E Saneeraamisohjelman noudattaminen (kaavoituskatsaus) Yleiskaavojen ajantasallapito Ehdotusvaiheeseen eteneminen K/E Länsiosan RYK muutoskierros II ehdotusvaiheeseen Karttapalvelun kehittäminen Ranta-asemakaavojen skannaukset K/E ranta-asemakaavojen vienti karttapalveluun Mittauslaitekannan päivitys Hankinta K/E Uuden gps-laitteen hankinta Pohjakartan ylläpito ja uudistaminen Hankesuunnitelma valmiina K/E Kaavoitusinsinööri Hankesuunnitelman valmistelu - täydennysmittaukset - Korkeusjärjestelmän muuntaminen N2000- järjestelmään Kuntatekniikka TOIMINTATUOTOT ,2 TOIMINTAKULUT ,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,6 Poistot ja arvonalentumiset ,6 LASKENNALLISET ERÄT ,8 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,1 Kuntatekniikka järjestää yhdyskunnan rakentamisen ja kunnossapidon kunnallistekniset palvelut, johon sisältyvät mm. kaavatiet, ulkovalaistus, tori, puistot, venelaiturit ja matonpesupaikat. Katuvalaistuksen toiminnan ja energia-tehokkuuden parantaminen Toimenpiteet tehty / ei tehty Katuvalaistuksen perusparannuksen suunnitelma Parannustöiden aloittaminen

3 3 Kaavateiden ja väylien korjaaminen Leikkipuistojen ajantasaistaminen Toimenpiteet Hankintasuunnitelma vuosille18-19 Kunnossapitotyönjohtaja Kaavateiden perusparannussuunnitelma Perusparannustöiden aloittaminen, alkaen pahimmista paikoista. Listataan puistoittain poistettavat laitteet, määritetään perustaso ja alueittain / käytön mukaan lisätään laitteita Kunnostetaan edelleen säilytettäviä laitteita 11.4 Teknisten palveluiden sisäiset palvelut TOIMINTATUOTOT ,4 TOIMINTAKULUT ,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,7 Poistot ja arvonalentumiset ,1 LASKENNALLISET ERÄT ,6 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,2 Sisältää teknisten palveluiden tuotantoyksikön ja konekeskuksen. Tuottavat yhdessä tarvittavat palvelut kiinteistönhoitoon, kuntatekniikkaan ja kunnan eri hallintokunnille. Kiinteistönhoitosopimukset kpl/sopimuksettomassa Luodaan sopimuksia kiinteistöittäin tilassa Muun palvelun sopimukset kpl/ sopimuksettomassa tilassa Luodaan sopimuksia toistuvaisluontoisista muun palvelun tehtävistä Palveluyksikön ja konekeskuksen toiminnan kehittäminen toimenpiteet Toiminnanohjausjärjestelmän etsiminen jatkuu Suunnitelma lisäkoulutuksista Tuotantoyksiköt/ Tuotteet TA 2017 TA 2016 TUOTANT O-MÄÄRÄT MENOT /TUOTE OMAKUS- TANNUS- HINTA TULOT NETTO TA , TA , muutos % -2,3 % 0,0 % -2,3 % -2,3 % #JAKO/0! Kunnossapitotyönjohtaja

4 Pelastustoimi TOIMINTAKULUT ,1 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,1 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,1 Tuotekuvaus Pelastustoimi on Etelä-Savon pelastuslaitoksen tuottamaa ja kunnan ostamaa lopputuotepalvelua. Kustannukset jaetaan kunnittain talousarviovuotta edeltävän vuoden asukaslukujen suhteessa Vesihuoltolaitos TOIMINTATUOTOT ,0 TOIMINTAKULUT ,1 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,7 Poistot ja arvonalentumiset ,5 LASKENNALLISET ERÄT ,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,3 Ympäristön, kuntalaisten ja kesäasukkaiden sekä vierailijoiden hyvinvointi Vesitornin rakenne/kuntoselvitys Vesitornin kuntokartoitus Hyvän ja luotettavan suhteen luominen asiakaskuntaan Vuotovesien vähentäminen Palveluiden tuottaminen mahdollisimman energiatehokkaasti Vesi- ja viemärilaitoksen liittyjien lisääminen Kotisivujen päivitys Verkoston korjaussuunnitelma Energian kulutuskartoitus Murtokankaan alueen selvitys liittymien tarpeesta Kotisivujen päivitys Korjaussuunnitelman hankinta Pumppujen hyötysuhteet tarkasteluun Selvitys liittymien tarpeesta /velvoitteista

5 5 VESIHUOLTOLAITOS Tuotantoyksiköt/Tuotteet TA 2017 TA 2016 TUOTANTO- MÄÄRÄT MENOT /TUOTE OMAKUS- TANNUS- HINTA TULOT NETTO Vesilaitos TA , vesi -m3 TA , muutos % -0,5 % 13,0 % 12,4 % 3,2 % -28,2 % Viemärilaitos TA , jätevesi -m3 TA , muutos % -3,9 % 8,5 % 4,3 % -0,2 % -45,8 % Vesihuoltomestari 11.7 Maa- ja metsätilat TOIMINTATUOTOT ,6 TOIMINTAKULUT ,6 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,9 LASKENNALLISET ERÄT ,8 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,0 Metsäsuunnitelman mukaan metsää on n ha. Kunnan omistamia metsätiloja hoidetaan suunnitelmallisesti Vuosittaiset hakkuumäärät suunnitelman mukaiset K / E Metsätiloja hoidetaan metsäsuunnitelman mukaisesti (suunnitelma v:lle ) Tekninen johtaja