Uuden kunnan talousarviorakenne. Työvaliokunta

Transkriptio

1 Uuden kunnan talousarviorakenne Työvaliokunta

2 Määräraharakenne Talousarvion suunnittelussa käytetään tässä ( dia 3 ) esitettyä määräraharakennetta Mahdollisista muutostarpeista tulee tehdä perustellut esitykset Muutostarpeet käsitellään ja päätetään syksyllä talousarvion valmistelun yhteydessä

3 Konsernihallinto Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Hallintokeskus Kaupunginvaltuusto Sosiaali- ja terveyspalvelut Hallinto ja kehittäminen Seudulliset terveydenhuollon palvelut Sivistyspalvelut Talouspalvelukeskus Tietohallinto Elinkeinopolitiikka Tilapalvelu Hallinto ja kehittäminen Perusopetus ja varhainen kasvatus Lukiokoulutus ja yl.siv koul Aikuiskasvatus ja taiteen perusopetus Liikuntapalvelut Kulttuuripalvelut Museopalvelut Kaupunkirakennepalvelut ja liiketoiminta Terveydenhuollon palvelut Vanhus- ja vammaispalvelut Lasten päivähoitopalvelut Sosiaali- ja perhepalvelut Hallinto ja kehittäminen Joukko- ja palveluliikenne Pelastuspalvelut Kaupunkirakenne Rakennus- ja ympäristövalvonta Keski-Suomen pelastuslaitos Nuorisopalvelut Kirjastopalvelut Kaupunginteatteri Jyväskylän sinfonia Määräraha Liikelaitos Altek aluetekniikka Kylän kattaus Työterveys

4 Määrärahojen jako palveluyksiköihin

5 Palvelualue Määräraha on valtuustoon Toimielin nähden sitova taso Vastuualue Määräraha Palveluyksikkö

6 Palvelualueet Konsernihallinto Sosiaali- ja terveyspalvelut Sivistyspalvelut Kaupunkirakennepalvelut ja liiketoiminta

7 Kaupunginvaltuusto Palvelualueet Konsernihallinto Sosiaali- ja terveyspalvelut Sivistyspalvelut Kaupunkirakennepalvelut ja liiketoiminta Toimielimet Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Korpilahden aluelautakunta Tarkastuslautakunta Tilapalvelun johtokunta Tulevaisuuslautakunta Keskusvaalilautakunta Maaseutulautakunta Perusturvalautakunta Sivistyslautakunta Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisolautakunta Kaupunkirakennelautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta Pelastuslautakunta Altek aluetekniikan johtokunta Kylän kattauksen johtokunta Työterveyden johtokunta

8 Konsernihallinto Kaupunginvaltuusto Määrärahat Kaupunginhallitus Hallintokeskus Talouspalvelukeskus (liikelait.?) Tietohallinto Elinkeinopolitiikka Tilapalvelu ( liikelaitos )

9 Konsernihallinto Kustannuspaikka Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Maaseutulautakunta Korpilahden aluelautakunta Tulevaisuuslautakunta Palkkauksen harmonisointi Avustukset Kunnallisverotus Strategiset kehittämishankkeet EU-hankkeet Ulkoinen tarkastus Viestintä ja markkinointi KV-asiat Henkilöstöpalvelut Asukas- ja asiakasvaikuttaminen Tapahtumat ja suhdetoiminta Toimialojen yhteiset Työterveys Varamäärärahat Aluekeskus ja seutuyhteistyö Vaalit Jäsenmaksut.

10 Konsernihallinto Elinkeinopolitiikka Kustannuspaikka Perusrahoitus, Jykes Yhteisöveron tuotosta, Jykes KIHU LIKES Paviljonkisäätiö Rallin MM-osakilpailu.

11 Sosiaali- ja terveyspalvelut Määrärahat ( = vastuualueet) Perusturvalautakunta Hallinto ja kehittäminen Seudulliset terveydenhuollon palvelut Terveydenhuollon palvelut Vanhus- ja vammaispalvelut Lasten päivähoitopalvelut Sosiaali- ja perhepalvelut

12 Sosiaali- ja terveyspalvelut Määrärahat ( = vastuualueet) Palveluyksiköt Perusturvalautakunta Hallinto ja kehittäminen Hallinto ja talous Viestintä Henkilöstö Strategia ja kehittäminen

13 Määrärahat ( = vastuualueet) Palveluyksiköt Sosiaali- ja terveyspalvelut Perusturvalautakunta Seudulliset terveydenhuollon palvelut Erikoissairaanhoito Perusterveydenhuollon kuntayhtymät Ympäristöterveydenhuolto

14 Sosiaali- ja terveyspalvelut Määrärahat ( = vastuualueet) Palveluyksiköt Perusturvalautakunta Terveydenhuollon palvelut Terveyskeskus sairaala Avosairaanhoito Terveyden edistäminen Hammashuolto Aikuispsykiatria ja päihdepalvelut

15 Määrärahat ( = vastuualueet) Palveluyksiköt Sosiaali- ja terveyspalvelut Perusturvalautakunta Lasten päivähoitopalvelut Palveluyksikkö 1 Palveluyksikkö 2 Palveluyksikkö 3 Päivähoidon palvelukeskus

16 Sosiaali- ja terveyspalvelut Määrärahat ( = vastuualueet) Palveluyksiköt Perusturvalautakunta Vanhus- ja vammaispalvelut Omaishoito Kotihoito Palveluasuminen Pitkäaikaishoito Vammaispalvelut

17 Määrärahat ( = vastuualueet) Palveluyksiköt Sosiaali- ja terveyspalvelut Perusturvalautakunta Sosiaali- ja perhepalvelut Aikuissosiaalityö ja perusturva Lasten ja perheiden palvelut Psykososiaaliset palvelut Työllisyyspalvelut Keski-suomen Tulkkikeskus (nettoyksikkö)

18 Sivistyspalvelut Vastuualueet) Sivistyslautakunta Hallinto ja kehittäminen (koko palvelualue) Hyvä oppiminen Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisolautakunta Sivistynyt ja toimintakykyinen kaupunkilainen Vetovoimaiset kulttuurilaitokset

19 Sivistyspalvelut Vastuualueet Määrärahat Sivistyslautakunta Hallinto- ja kehittäminen Hyvä oppiminen Hallinto ja kehittäminen (koko palvelualue) Varhainen kasvatus ja perusopetus Lukiokoulutus ja yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Aikuiskasvatus ja taiteen perusopetus Kulttuuri-, liikuntaja nuorisolautakunta Sivistynyt ja toimintakykyinen kaupunkilainen Liikuntapalvelut Kulttuuripalvelut Museopalvelut Nuorisopalvelut Kirjastopalvelut Vetovoimaiset kulttuurilaitokset Kaupunginteatteri Jyväskylän sinfonia

20 Kaupunkirakennepalvelut ja liiketoiminta Vastuualueet Määrärahat Kaupunkirakennelautakunta Hallinto ja kehittäminen Hallinto ja kehittäminen (koko palvelualue) Pelastuspalvelut Joukko- ja palveluliikenne Maan myyntivoitot (tulo Kaavoitus Tonttituotanto Kaupunkirakenne Yhdyskuntatekniikka Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennusvalvonta Ympäristötoimi Rakennus- ja ympäristövalvonta

21 Kaupunkirakennepalvelut ja liiketoiminta Toimielimet Liikelaitokset Keski-Suomen pelastuslautakunta Keski-Suomen pelastuslaitos Altek aluetekniikan johtokunta Altek aluetekniikka Kylän kattauksen johtokunta Kylän kattaus Työterveyden johtokunta Työterveys