LIITE 4 TALOUSARVIO 2018
|
|
|
- Maria Hakala
- 6 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 TALOUSARVIO TP 2015 TP 2016 TA 2017 TA 2018 EROTUS % VALTIONOSUUDET Yksikköhinta / Ta-arvio 79,50 79,50 83,60 83,10-0,50 Yksikköhinta / Tot. 79,44 83,60 82,91 83,77 0,86 Tuntiresurssi: Ta-arvio ,00 99,38 % Tot. yht ,00 99,43 % Osuus valtionosuudesta: Haapajärvi 28,10 % 28,13 % 28,02 % 28,02 % 0,00 100,00 % Nivala 38,20 % 38,54 % 39,56 % 39,56 % 0,00 100,00 % Pyhäjärvi 22,70 % 22,92 % 21,98 % 21,98 % 0,00 100,00 % Reisjärvi 11,00 % 10,42 % 10,44 % 10,44 % 0,00 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % Valtionosuus / : Haapajärvi ,11 98,78 % Nivala ,09 98,78 % Pyhäjärvi ,49 98,78 % Reisjärvi ,51 98,78 % TA-ARVIO YHT ,78 % TOT. YHT ,47 % Erotus Ta-Tot. Vos OMAT TULOT (kurssimaksut ja myyntitulot) Maksutulot / : Haapajärvi , ,00 100,00 % Nivala , ,00 102,14 % Pyhäjärvi , ,00 100,00 % Reisjärvi , ,00 100,00 % YHTEENSÄ , ,00 100,74 % KAIKKI TULOT (kurssimaksut, myyntitulot ja valtionosuudet) Tulot yhteensä / Haapajärvi , ,11 99,17 % Nivala , ,09 99,57 % Pyhäjärvi , ,49 99,07 % Reisjärvi , ,51 99,07 % YHTEENSÄ , ,20 99,29 % MENOT Menot / : Haapajärvi , ,00 99,44 % Nivala , ,00 99,62 % Pyhäjärvi , ,00 97,21 % Reisjärvi , ,00 93,93 % YHTEENSÄ , , , , ,00 98,45 % NETTO , ,80 94,62 % KUNTIEN NETTO-OSUUDET TP 2016 TA 2017 TA 2018 EROTUS % Netto-osuus / Haapajärvi , ,11 100,87 % Nivala * , ,91 99,78 % Pyhäjärvi * , ,51 85,60 % Reisjärvi * , ,49 78,82 % YHTEENSÄ , ,80 94,62 % * Nla, Phj. ja Rsj. netto-osuudet yhteensä Brutto e/h TA Brutto e/h TP Brutto e/h TA Brutto e/h TA Netto e/h *TA 2018 Vos:n jakoperusteena olevat tunnit TA 2018 e/h Haapajärvi ,13-70,53-73,86-73,41 11,86 53,50 Nivala ,77-62,63-68,74-68,48 13,57 55,21 Pyhäjärvi ,93-57,25-64,01-62,21 7,57 49,21 Reisjärvi ,54-66,72-73,82-69,29 14,76 56,40 YHTEENSÄ ,60-64,12-69,66-68,57 11,90 53,54
2 7300 JOKILATVAN OPISTO TALOUSARVIO , , ,91 92,40 % , , ,91 92,40 % -390,88 0, ,00 #JAKO/0! 0,00 0,00 #JAKO/0! 4030 Kokouspalkkiot 0,00 #JAKO/0! -390,88 0, ,00 #JAKO/0! -67,23 0,00 #JAKO/0! , , ,00 100,99 % 4103 Varhe-maksut -351, , ,00 113,13 % 0,00 #JAKO/0! -8,13 0, ,00 #JAKO/0! -10,55 0, ,00 #JAKO/0! -1,95 0, ,00 #JAKO/0! -0,20 0, ,00 #JAKO/0! 0, ,00 #JAKO/0! , , ,00 102,23 % , , ,00 102,23 % -51,39 0, ,00 #JAKO/0! 4390 Rak. ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalv Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kun -51,39 0, ,00 #JAKO/0! ,49-785, ,00 #JAKO/0! , , ,00 84,12 % , , ,00 84,12 % , , ,00 99,06 % TULOSLASKELMA 7300 TP 15 TP 16 TA 17 TA 18 % Tuotot , , ,91 92,40 % Kulut , , ,00 99,06 % Toimintakate , , ,91 90,26 % TULOSLASKELMA TA 16 TA 17 TA 18 % Tuotot , , , , ,91 97,54 % Kulut , , , , ,00 98,47 % Toimintakate , , , , ,09 98,94 %
3 JOKILATVAN OPISTO TALOUSARVIO LASKENNALLINEN VALTIONOSUUS ,00 #JAKO/0! 3 582, ,10 0,00 0,00 0,00 #JAKO/0! 4 050, ,00 0,00 0,00 0,00 #JAKO/0! , , , , ,00 100,75 % , ,00 0,00 0,00 0,00 #JAKO/0! 0, ,61 500,00 500,00 0,00 100,00 % 122,20 0, , ,00 0,00 100,00 % , , , , ,00 100,74 % , , , ,00-600,00 100,46 % , , , ,00 200,00 99,94 % , , , , ,00 71,18 % ,77 0,00 0,00 0,00 #JAKO/0! , , , , ,00 102,92 % 4030 Kokouspalkkiot -617,50-572, , ,00 10,00 99,17 % 3 004,39 0,00 0,00 0,00 #JAKO/0! 7 186, ,54 0,00 0,00 0,00 #JAKO/0! , , , , ,00 100,18 % , , , , ,00 98,43 % ,23 0,00 0,00 0,00 #JAKO/0! , , , , ,00 53,50 % , , , ,00-40,00 100,20 % , , , ,00-10,00 100,26 % -431,15-437,58-390,00-390,00 0,00 100,00 % , , , , ,00 94,57 % , , , , ,00 99,16 % , , , ,00 0,00 100,00 % , , , ,00 0,00 100,00 % , , , ,00 0,00 100,00 % , , , ,00 0,00 100,00 % , , , ,00-160,00 107,27 % 0,00-12,44-400,00-400,00 0,00 100,00 % 4390 Rak. ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalv ,35 0,00-350,00-350,00 0,00 100,00 % 4400 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kun ,50-491,30-950,00-950,00 0,00 100,00 % -724,96-464, , ,00 0,00 100,00 % , , , ,00 0,00 100,00 % , , , , ,00 85,14 % ,65 0, , ,00 #JAKO/0! 0,00 0,00-900,00-900,00 0,00 100,00 % 0,00 0, ,00-750,00 500,00 60,00 % , , , ,00 250,00 93,33 % -370,00 0, , ,00 100,00 98,55 % -60,45-53,60 0,00 0,00 0,00 #JAKO/0! ,68 0,00 0,00 0,00 0,00 #JAKO/0! , , , ,00 0,00 100,00 % , , , , ,00 93,79 % , , , ,00 0,00 100,00 % ,71-879, , ,00 500,00 72,22 % , , , ,00 0,00 100,00 % -304,91-68,44-400,00-350,00 50,00 87,50 % -3,52-213,23-200,00-200,00 0,00 100,00 % 0,00-63,06-500,00-400,00 100,00 80,00 % , , , , ,00 123,08 % , , , ,00 500,00 93,33 % , , , ,00 0,00 100,00 % , , , ,00-350,00 101,02 % , , , , ,00 89,29 % , , , , ,00 300,00 % , , , ,00-910,00 102,47 % , , , , ,00 97,19 % , , , ,00 0,00 100,00 % , , , ,00 0,00 100,00 % 0,00 0,00-400,00-400,00 0,00 100,00 % , , , ,00 0,00 100,00 % , , , , ,00 98,45 % , , , ,00 TULOSLASKELMA TP 15 TP 16 TA 17 TA 18 % Tuotot , , , , ,00 100,74 % Kulut , , , , ,00 98,45 % Toimintakate , , , , ,00 97,83 % Kuntien netto-osuus , , , , ,80 94,62 % TALOUSARVION TUNNUSLUKUJA TP 15 TP 16 TA 17 TA 18 e/asukas -37,45-36,97-37,30-36,74 e/oppilas -197,48-213,57-209,76-205,13 e/tunti -50,45-50,44-54,75-53,54 oppilaita 5 200, , , ,00 opetustunnit , , , ,00 valtionosuustunnit (OPM) , , , ,00 opetusryhmien keskikoko 13,00 14,42 13,00 13,00
4 7301 HAAPAJÄRVEN OSASTO TALOUSARVIO OSUUS VALTIONOSUUDESTA ,00 0,00 0,00 #JAKO/0! 1 967,07 640,99 0,00 0,00 0,00 #JAKO/0! 3 687, ,00 0,00 0,00 0,00 #JAKO/0! , , , ,00 0,00 100,00 % 2 281, ,00 0,00 0,00 0,00 #JAKO/0! 0,00 384,00 500,00 500,00 0,00 100,00 % 32,20 0, , ,00 0,00 100,00 % , , , ,00 0,00 100,00 % , , , ,00-30,00 100,08 % , , , ,00-900,00 101,43 % , , , , ,00 70,45 % 0, ,19 0,00 0,00 0,00 #JAKO/0! , , , , ,00 100,89 % 4031 Kokouspalkkiot, ei sotua -160,00-160,00-340,00-340,00 0,00 100,00 % 893,78 0,00 0,00 0,00 #JAKO/0! 5 918,52 665,42 0,00 0,00 0,00 #JAKO/0! , , , ,00 830,00 99,66 % , , , ,00 860,00 97,91 % ,14 0,00 0,00 0,00 #JAKO/0! , , , , ,00 53,18 % , , , ,00 20,00 99,67 % , , , ,00 0,00 100,00 % -131,06-132,74-120,00-120,00 0,00 100,00 % , , , , ,00 94,07 % , , , , ,00 98,64 % -123,35-140,55-500,00-500,00 0,00 100,00 % , , , ,00 0,00 100,00 % ,09-990, , ,00 0,00 100,00 % , , , ,00 0,00 100,00 % -779,01-660,00-750,00-750,00 0,00 100,00 % 0,00 0,00-50,00-50,00 0,00 100,00 % 4390 Rak. ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalv. -988,85 0,00-250,00-250,00 0,00 100,00 % 4400 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kun -949,44-188,86-250,00-250,00 0,00 100,00 % -326,76 0, , ,00 0,00 100,00 % ,42-810, , ,00 0,00 100,00 % , , , , ,00 88,89 % 0, ,76 0, , ,00 #JAKO/0! 0,00 0,00-300,00-300,00 0,00 100,00 % -927,26-328, , ,00 0,00 100,00 % -6,20-15,06 0,00 0,00 0,00 #JAKO/0! ,68 0,00 0,00 0,00 0,00 #JAKO/0! , , , ,00 0,00 100,00 % , , , , ,00 96,71 % -735,39-277, , ,00 0,00 100,00 % -723,66-312,59-250,00-250,00 0,00 100,00 % -970, , , ,00 0,00 100,00 % -173,42 0,00-100,00-100,00 0,00 100,00 % 0,00-87,87-50,00-50,00 0,00 100,00 % , , , ,00 0,00 100,00 % ,90 0, , ,00 0,00 100,00 % -236,49-566, , ,00 0,00 100,00 % , , , ,00 0,00 100,00 % , , , ,00 0,00 100,00 % , , , , ,00 300,00 % , , , ,00-910,00 102,47 % , , , , ,00 106,80 % , , , ,00 0,00 100,00 % -469,35-465,05-510,00-500,00 10,00 98,04 % , , , ,00 10,00 99,53 % , , , , ,00 99,44 % - TP 15 TP 16 TA 17 TA 18 % TUOTOT , , , ,00 0,00 100,00 % KULUT , , , , ,00 99,44 % TOIMINTAKATE , , , , ,00 99,24 % KUNNAN NETTO-OSUUS , , , ,27-523,11 100,87 %
5 7302 NIVALAN OSASTO TALOUSARVIO OSUUS VALTIONOSUUDESTA ,00 0,00 0,00 0,00 #JAKO/0! 1 295,00 107,37 0,00 0,00 0,00 #JAKO/0! 283,00 354,00 0,00 0,00 0,00 #JAKO/0! , , , , ,00 102,17 % 5 063, ,00 0,00 0,00 0,00 #JAKO/0! 0, ,61 0,00 0,00 0,00 #JAKO/0! 90,00 0, , ,00 0,00 100,00 % , , , , ,00 102,14 % , , , , ,00 103,12 % , , , ,00 340,00 99,73 % , , , , ,00 72,00 % 0, ,75 0,00 0,00 0,00 #JAKO/0! , , , , ,00 103,98 % 4031 Kokouspalkkiot, ei sotua -130,00-170,00-460,00-470,00-10,00 102,17 % 1 195,29 0,00 0,00 0,00 #JAKO/0! 1 151,57 665,42 0,00 0,00 0,00 #JAKO/0! , , , , ,00 100,96 % , , , ,00 410,00 99,20 % ,16 0,00 0,00 0,00 #JAKO/0! , , , , ,00 53,95 % , , , ,00-70,00 100,93 % , , , ,00-20,00 101,33 % -163,09-163,14-150,00-150,00 0,00 100,00 % , , , , ,00 95,31 % , , , ,00 230,00 99,94 % -140,65-239, , ,00 0,00 100,00 % , , , ,00 0,00 100,00 % , , , ,00 0,00 100,00 % , , , ,00 0,00 100,00 % -760,00-760,00-600,00-760,00-160,00 126,67 % 0,00 0,00-50,00-50,00 0,00 100,00 % 4390 Rak. ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalv Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kun -75,00-177,44-200,00-200,00 0,00 100,00 % 0,00 0, , ,00 0,00 100,00 % ,45-248, , ,00 0,00 100,00 % , , , , ,00 75,93 % 0, ,41 0, , ,00 #JAKO/0! 0,00 0,00-200,00-200,00 0,00 100,00 % 0,00 0,00-500,00 0,00 500,00 0,00 % ,09-798, , ,00 250,00 80,00 % 0,00 0,00-400,00-300,00 100,00 75,00 % -48,05-20,63 0,00 0,00 0,00 #JAKO/0! -406,05-318, , ,00 0,00 100,00 % , , , , ,00 86,67 % -755,67-604, , ,00 0,00 100,00 % -293,55-203,02-300,00-300,00 0,00 100,00 % , , , ,00 0,00 100,00 % -32,62 0,00-100,00-100,00 0,00 100,00 % 0,00-40,32-50,00-50,00 0,00 100,00 % 0,00-56,62-100,00-100,00 0,00 100,00 % -837,25-550, , ,00-500,00 125,00 % 0,00 0, , ,00-500,00 133,33 % -692,74-862, , ,00 0,00 100,00 % , , , , ,00 110,47 % , , , ,00 0,00 100,00 % ,27-985,32-500, , ,00 700,00 % , , , , ,00 104,14 % , , , ,00 0,00 100,00 % -625,50-637,17-690,00-710,00-20,00 102,90 % , , , ,00-20,00 100,72 % , , , , ,00 99,62 % TP 15 TP 16 TA 17 TA 18 % TUOTOT , , , , ,00 102,14 % KULUT , , , , ,00 99,62 % TOIMINTAKATE , , , , ,00 99,03 % KUNNAN NETTO-OSUUS , , , ,51 210,91 99,78 %
6 7303 PYHÄJÄRVEN OSASTO TALOUSARVIO OSUUS VALTIONOSUUDESTA ,00 0,00 #JAKO/0! 320,00 180,64 0,00 0,00 0,00 #JAKO/0! 0,00 308,00 0,00 0,00 0,00 #JAKO/0! , , , ,00 0,00 100,00 % 3 811, ,00 0,00 0,00 0,00 #JAKO/0! , , , ,00 0,00 100,00 % , , , , ,00 96,36 % , , , , ,00 95,38 % , , , ,00 950,00 75,83 % 0, ,24 0,00 0,00 0,00 #JAKO/0! , , , , ,00 127,32 % 4031 Kokouspalkkiot, ei sotua -167,50-87,50-280,00-260,00 20,00 92,86 % 624,57 0,00 0,00 0,00 #JAKO/0! 58, ,41 0,00 0,00 0,00 #JAKO/0! , , , , ,00 100,78 % , , , ,00 270,00 99,01 % 167,81 0,00 0,00 0,00 #JAKO/0! , , , , ,00 53,73 % , , , ,00-30,00 100,75 % -909,57-931,30-800,00-800,00 0,00 100,00 % -90,91-93,13-80,00-80,00 0,00 100,00 % , , , , ,00 95,10 % , , , ,00 480,00 99,75 % ,85-96, , ,00 0,00 100,00 % , , , ,00 0,00 100,00 % -612,21-579, , ,00 0,00 100,00 % , , , ,00 0,00 100,00 % -330,00-330,00-350,00-350,00 0,00 100,00 % 0,00 0,00-250,00-250,00 0,00 100,00 % 4390 Rak. ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalv. -48,50 0,00-100,00-100,00 0,00 100,00 % 4400 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kun -346,06-125,00-250,00-250,00 0,00 100,00 % -398,20-464, , ,00 0,00 100,00 % ,16-737, , ,00 0,00 100,00 % , , , , ,00 81,82 % 0,00-819,48 0, , ,00 #JAKO/0! 0,00 0,00-200,00-200,00 0,00 100,00 % 0,00 0,00-500,00-500,00 0,00 100,00 % -451,81-453, , ,00 0,00 100,00 % -370,00 0,00-500,00-500,00 0,00 100,00 % -6,20-12,32 0,00 0,00 0,00 #JAKO/0! -205,30-263,15-500,00-500,00 0,00 100,00 % , , , , ,00 91,81 % -868,96-774, , ,00 0,00 100,00 % -471,59-295, ,00-500,00 500,00 50,00 % ,55-829, , ,00 0,00 100,00 % -65,64-33,30-150,00-100,00 50,00 66,67 % -3,52-44,72-50,00-50,00 0,00 100,00 % 0,00-6,44-200,00-100,00 100,00 50,00 % ,05-772, , ,00 0,00 100,00 % -531, , , , ,00 66,67 % -453,73-118, , ,00 0,00 100,00 % , , , , ,00 87,69 % , , , , ,00 75,00 % , , , ,00 0,00 100,00 % , , , , ,00 78,02 % , , , ,00 0,00 100,00 % -379,80-380,65-410,00-400,00 10,00 97,56 % , , , ,00 10,00 99,50 % , , , , ,00 97,21 % TP 15 TP 16 TA 17 TA 18 % TUOTOT , , , ,00 0,00 100,00 % KULUT , , , , ,00 97,21 % TOIMINTAKATE , , , , ,00 96,50 % KUNNAN NETTO-OSUUS , , , , ,51 85,60 %
7 7304 REISJÄRVEN OSASTO TALOUSARVIO OSUUS VALTIONOSUUDESTA ,00 0,00 0,00 0,00 #JAKO/0! 0,00 82,10 0,00 0,00 0,00 #JAKO/0! 80,00 133,00 0,00 0,00 0,00 #JAKO/0! , , , ,00 0,00 100,00 % 845,00 725,00 0,00 0,00 0,00 #JAKO/0! 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 100,00 % , , , ,00 0,00 100,00 % , , , ,00-90,00 100,66 % , , , , ,00 108,05 % , , , ,00 840,00 62,50 % 0, ,59 0,00 0,00 0,00 #JAKO/0! , , , , ,00 76,96 % 4031 Kokouspalkkiot, ei sotua -160,00-155,00-130,00-130,00 0,00 100,00 % 290,75 0,00 0,00 0,00 #JAKO/0! 58,25 616,29 0,00 0,00 0,00 #JAKO/0! , , , , ,00 97,72 % , , , ,00 560,00 96,06 % 78,12 0,00 0,00 0,00 #JAKO/0! , , ,00-880,00 800,00 52,38 % , , , ,00 40,00 98,08 % -461,59-484,81-420,00-410,00 10,00 97,62 % -46,09-48,57-40,00-40,00 0,00 100,00 % , , , , ,00 92,35 % , , , , ,00 96,75 % , ,53-500,00-500,00 0,00 100,00 % , , , ,00 0,00 100,00 % -347,20-404,55-750,00-750,00 0,00 100,00 % -599,61-388,61-750,00-750,00 0,00 100,00 % -160,00-160,00-500,00-500,00 0,00 100,00 % 0,00-12,44-50,00-50,00 0,00 100,00 % 4390 Rak. ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalv Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kun 0,00 0,00-250,00-250,00 0,00 100,00 % 0,00 0,00-500,00-500,00 0,00 100,00 % -590,87-418, , ,00 0,00 100,00 % , , , , ,00 121,43 % 0,00 0,00-200,00-200,00 0,00 100,00 % 0,00 0,00-250,00-250,00 0,00 100,00 % -216,11-188,49-500,00-500,00 0,00 100,00 % 0,00 0, , ,00 0,00 100,00 % 0,00-5,59 0,00 0,00 0,00 #JAKO/0! -185,35-199,30-500,00-500,00 0,00 100,00 % , , , , ,00 106,74 % -247,68-79,88-500,00-500,00 0,00 100,00 % -217,91-69,00-250,00-250,00 0,00 100,00 % -717,11-278, , ,00 0,00 100,00 % -33,23-35,14-50,00-50,00 0,00 100,00 % 0,00-40,32-50,00-50,00 0,00 100,00 % -86,63-162,49-500, , ,00 300,00 % 0,00 0, , ,00 0,00 100,00 % -216,70-111, , ,00 0,00 100,00 % ,26-777, , , ,00 122,47 % , , , , ,00 19,61 % -488,00-457,51-250,00-750,00-500,00 300,00 % , , , , ,00 26,32 % -920,37-512, , ,00 0,00 100,00 % -190,35-172,13-190,00-190,00 0,00 100,00 % ,72-684, , ,00 0,00 100,00 % , , , , ,00 93,93 % TP 15 TP 16 TA 17 TA 18 % TUOTOT , , , ,00 0,00 100,00 % KULUT , , , , ,00 93,93 % TOIMINTAKATE , , , , ,00 92,64 % KUNNAN NETTO-OSUUS , , , , ,49 78,82 %
8 NETTOKUSTANNUSTUNNUSLUKUJA HAAPAJÄRVI TP12 TP13 TP 14 TP15 TP16 TA17 TA18 Tehokkuus /asukas -13,01-13,41-8,32-8,02-10,45-8,09-8,25 /oppilas -54,71-65,14-40,53-41,77-52,78-43,00-43,21 /tunti -15,01-16,47-10,79-10,67-14,02-11,80-11,86 Toiminnan laajuus Oppilaita, netto Oppilaita, brutto Opetustunnit Nettomaksuosuus NIVALA TP12 TP13 TP 14 TP15 TP16 TA17 TA17 Tehokkuus /asukas -5,90-5,79-5,56-5,77-5,44-9,00-8,97 /oppilas -30,48-27,34-26,41-27,14-29,60-46,62-46,53 /tunti -7,95-7,97-7,61-8,10-7,92-13,60-13,57 Toiminnan laajuus Oppilaita, netto Oppilaita, brutto Opetustunnit Nettomaksuosuus HUOM! Nivalan osuutta v alkaen nostaa uuden opetuskiinteistön vuokra ja siivous, kustannus n e. PYHÄJÄRVI TP12 TP13 TP 14 TP15 TP16 TA17 TA17 Tehokkuus /asukas -7,40-7,84-6,46-6,77-3,27-6,43-5,56 /oppilas -40,43-51,84-43,57-50,55-23,73-44,26-37,83 /tunti -8,03-9,00-7,72-8,27-4,12-8,85-7,57 Toiminnan laajuus Oppilaita, netto Oppilaita, brutto Opetustunnit Nettomaksuosuus REISJÄRVI TP12 TP13 TP 14 TP15 TP16 TA17 TA17 Tehokkuus /asukas -12,73-10,67-7,43-8,92-13,69-12,32-9,83 /oppilas -65,57-59,99-51,08-68,27-100,20-79,26-62,31 /tunti -12,72-11,02-8,81-11,43-17,94-18,77-14,76 Toiminnan laajuus Oppilaita, netto Oppilaita, brutto Opetustunnit Nettomaksuosuus
LIITE 1 TILINPÄÄTÖS 2018
TILINPÄÄTÖS 2018 14.2.2019 TP 2016 TP 2017 TA 2018 TP 2018 EROTUS % VALTIONOSUUDET TP - TA Yksikköhinta / Ta-arvio 79,50 83,60 83,10 Yksikköhinta / Tot. 83,60 82,91 83,77 0,67 Tuntiresurssi: Ta-arvio 18
LIITE 6 TALOUSARVIO 2016
TALOUSARVIO 2016 TP 2014 TA 2015 TA 2016 EROTUS % VALTIONOSUUDET 2016-2015 Yksikköhinta / Ta-arvio 78,75 79,50 79,50 0 Yksikköhinta / Tot. 78,61 79,44-79,44 Tuntiresurssi: Ta-arvio 19 300 18 400 18 000-40
LIITE 2 TALOUSARVIO 2017
TALOUSARVIO 2017 Talousarvion toteutuminen 11/2017 TP 2016 TA 2017 TP 2017 EROTUS % VALTIONOSUUDET 2017-2016 Yksikköhinta / Ta-arvio 79,50 83,60 0 Yksikköhinta / Tot. 83,60 82,91 4,16 Tuntiresurssi: Ta-arvio
TILINPÄÄTÖS JOKILATVAN OPISTO
LIITE 2 TILINPÄÄTÖS 2015 7300 JOKILATVAN OPISTO Talousarvion toteutuminen 31.8.2015 mennessä KustTili raja 66,67% 7300 TP 14 TA 15 TP 15 Erotus Muutos% 3141 3192 3270 3275 3330 3420 3530 Muut myyntituotot
Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus
Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006
TALOUSSEURANTA 1-5 / 2018 Kirjanpitotilanne
TALOUSSEURANTA 1-5 / 218 Kirjanpitotilanne 7.8.218 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA-TA) toukokuun toteutuman perusteella 45 4 35 3 25 2 15 1 5-5 -1 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki
TALOUSSEURANTA 1-4 / 2018 Kirjanpitotilanne
TALOUSSEURANTA 1-4 / 218 Kirjanpitotilanne 17.5.218 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA-TA) huhtikuun toteutuman perusteella 4 35 3 25 2 15 1 5-5 -1 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki
TALOUSSEURANTA 1-6 / 2018 Kirjanpitotilanne
TALOUSSEURANTA 1-6 / 218 Kirjanpitotilanne 8.8.218 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA-TA) kesäkuun toteutuman perusteella 45 4 35 3 25 2 15 1 5-5 -1 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki
TALOUSSEURANTA 1-3 / 2018 Kirjanpitotilanne
TALOUSSEURANTA 1-3 / 218 Kirjanpitotilanne 2.4.218 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA-TA) maaliskuun toteutuman perusteella 3 3 2 1 - - Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki Soster
TALOUSSEURANTA 1-9 / 2018 Kirjanpitotilanne
TALOUSSEURANTA 1-9 / 218 Kirjanpitotilanne 22.1.218 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA-korjattu TA) syyskuun toteutuman perusteella 3 25 2 15 1 5-5 -1 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki
TALOUSSEURANTA 1-11 / 2018 Kirjanpitotilanne
TALOUSSEURANTA 1-11 / 218 Kirjanpitotilanne 2.12.218 7 Nettomenojen tilinpäätösennuste marraskuun toteutuman perusteella 6 5 4 3 2 - -2 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki Soster Tekninen
Tuloslaskelma 1-12 / 2016 Valitut tositesarjat: 10000,11000
Tuloslaskelma 1-12 / 216 Valitut tositesarjat: 1,11 1635 216 Raportti tulostettu: 15.3.217 (9:44) Toteuma 1- Muutettu KS Jäljellä MKS Toteuma-% MKS Toteuma 1-1635 Kulttuuri Toteuma 12/216 TP 215 12/216
Sosiaali- ja terveystoimi Toteutumaraportti Hallinto ,19 % 18,93 % 30,82 %
KOKKOLAN KAUPUNKI / SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA TALOUDEN TOTEUTUMAVERTAILU TAMMIKUU - ELOKUU 2014-2015 11.9.2015 TOIMINTATUOTOT TA 2015 Tot. 1-8.2015 TP 2014 Tot. 1-8.2014 Muutos - Muutos -% Tot.% Tot.%
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset
1-3/15 / 1-3/16 1-3/15 / 1-3/16TA 2016 TP2015 Ta2016/Tp2015
KOKKOLAN KAUPUNKI / SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA TALOUDEN TOTEUTUMAVERTAILU TAMMIKUU - MAALISKUU 2015-2016 13.4.2016 TOIMINTATUOTOT TA 2016 Tot. 1-3.2016 TP 2015 Tot. 1-3.2015 Muutos - Muutos -% Tot.%
Sosiaali- ja terveystoimi Toteutumaraportti / 8:17. Hallinto ,3 % 14,2 % 9,9 %
KOKKOLAN KAUPUNKI / SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA TALOUDEN TOTEUTUMAVERTAILU TAMMIKUU - HEINÄKUU 2015-2016 16.8.2016 TOIMINTATUOTOT TA 2016 Tot. 1-7.2016 TP 2015 Tot. 1-7.2015 Muutos - Muutos -% Tot.%
Sosiaali- ja terveystoimi Toteutumaraportti / 14:24
KOKKOLAN KAUPUNKI / SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA TALOUDEN TOTEUTUMAVERTAILU TAMMIKUU - LOKAKUU 2015-2016 11.11.2016 TOIMINTATUOTOT TA 2016 Tot. 1-10.2016 TP 2015 Tot. 1-10.2015 Muutos - Muutos -% Tot.%
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite
Sosiaali- ja terveystoimi Toteutumaraportti / 8:10. Hallinto ,6 % 15,2 % 12,7 %
KOKKOLAN KAUPUNKI / SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA TALOUDEN TOTEUTUMAVERTAILU TAMMIKUU - ELOKUU 2015-2016 13.9.2016 TOIMINTATUOTOT TA 2016 Tot. 1-8.2016 TP 2015 Tot. 1-8.2015 Muutos - Muutos -% Tot.% Tot.%
Sosiaali- ja terveystoimi Toteutumaraportti / 10:02
KOKKOLAN KAUPUNKI / SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA TALOUDEN TOTEUTUMAVERTAILU TAMMIKUU - TOUKOKUU 2015-2016 14.6.2016 TOIMINTATUOTOT TA 2016 Tot. 1-5.2016 TP 2015 Tot. 1-5.2015 Muutos - Muutos -% Tot.%
Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös
Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina
ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus
ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015
Sosiaali- ja terveystoimi Toteutumaraportti / 15:48. Hallinto ,8 % 7,1 % 4,9 %
KOKKOLAN KAUPUNKI / SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA TALOUDEN TOTEUTUMAVERTAILU TAMMIKUU - HUHTIKUU 2015-2016 16.5.2016 TOIMINTATUOTOT TA 2016 Tot. 1-4.2016 TP 2015 Tot. 1-4.2015 Muutos - Muutos -% Tot.%
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-
Sosiaali- ja terveystoimi Toteutumaraportti 2013-2014 25.11.2014/ 9:34 TALOUDEN TOTEUTUMAVERTAILU TAMMIKUU -LOKAKUU 2013-2014 12.11.
KOKKOLAN KAUPUNKI / SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA TALOUDEN TOTEUTUMAVERTAILU TAMMIKUU -LOKAKUU 2013-2014 12.11.2014 TOIMINTATUOTOT TA 2014 TOT.1-10/2014 TP 2013 TOT.1-10/2013 MUUTOS - MUUTOS-% TOT. -
TALOUSSEURANTA 1-5 / 2017 Kirjanpitotilanne
TALOUSSEURANTA 1-5 / 217 Kirjanpitotilanne 2.6.217 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA-TA) tammi-toukokuun toteutuman perusteella 4 3 2 1-1 -2-3 -4-5 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki
TALOUSSEURANTA 1-8 / 2017 Kirjanpitotilanne
TALOUSSEURANTA 1-8 / 217 Kirjanpitotilanne 2.9.217 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA- korjattu TA) tammi-elokuun toteutuman perusteella 5-5 -1-15 -2-25 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja
TALOUSSEURANTA 1-9 / 2017 Kirjanpitotilanne
TALOUSSEURANTA 1-9 / 217 Kirjanpitotilanne 19.1.217 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA- korjattu TA) tammi-syyskuun toteutuman perusteella 6 4 2-2 -4-6 -8 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri
TALOUSSEURANTA 1-10 / 2017 Kirjanpitotilanne
TALOUSSEURANTA 1-1 / 217 Kirjanpitotilanne 22.11.217 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA- korjattu TA) tammi-lokakuun toteutuman perusteella - - -6-8 -1 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen
Talouden seuranta. Toukokuu 2014
Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen
1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate
LIITE: Vuoden 2017 talousarvion muuttaminen Henkilöstön sivukulujen tarkennus: Konsernipalvelut Toimintatuotot 27 593 27 593 Toimintakulut 30 477-92 30 385 Toimintakate -2 884 92-2 792 Sosiaali- ja terveyspalvelujen
911 VALTIMO Toiminto: Kohde: TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti:
911 VALTIMO Toiminto: - - 999 Kohde: - - 565 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 217 Projekti: - - 9852 51 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA TP 215 TA+MUUT. KV 217 Ero% 216 MAKSUTUOTOT 26 5 21 3 13-39, 3285 Rakennusvalvonta-
Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit
Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä
JÄMSÄN KAUPUNKI. TALOUSARVION MUUTOS talousjohtaja Ari Luostarinen. Jämsä elämäsi tarina
JÄMSÄN KAUPUNKI TALOUSARVION MUUTOS 9.4.2017 talousjohtaja Ari Luostarinen Jämsä elämäsi tarina 1 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Tavoitetaso Tuloslaskelman tunnusluvut 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
TALOUSARVIO Käyttötalous yhteensä (suluissa ed.vuosi) Investoinnit (-1,1 M ) Rahoitus, netto Yli-/alijäämä
TALOUSARVIO 2019 (ulkoinen) Käyttötalous yhteensä (suluissa ed.vuosi) Menot -17 479 450 (-17,2 M ) Poistot -1 300 000 (- 1,1 M ) Tulot 18 819 900 (18,4 M ) Investoinnit -1 295 000 (-1,1 M ) Rahoitus, netto
Rauman kaupungin 2017 tilinpäätöksen ennakkotieto
Rauman kaupungin 2017 tilinpäätöksen ennakkotieto 19.2.2018 Tilinpäätös 2017 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tuloksen ennakkotieto (toimialat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden ylijäämä 12,5 milj.
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP
1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen
14187 PORIN PALVELULIIKELAITOS
1) Tuloslaskelma * MKS = muutettu käyttösuunnitelma ** TA = alkuperäinen talousarvio Kum. MKS* Ennuste Tot. Jäljellä Tot.-% Kum. Tot.-% Muutos Muutos 1 1/219 219 219 Erotus 1/219 MKS 219* MKS 219* 1/218
RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA
RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA KESÄKUU 2019 Työttömyysaste/toukokuu: 2019 6,7 % 2018 7,4 % Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 50,0 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä :
SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010
SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 Lehdistöinfo 1.4.2011 Elina Alajoki VUOSI 2010 Uuden organisaation ja toimintamallin vakiintuminen Käytäntöjen yhtenäistäminen Toimintaprosessien määrittely Palveluverkkomuutosten
RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015
RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.
Tuloslaskelma 1-12 / 2017 Valitut tositesarjat: 10000,11000
Tuloslaskelma 1-12 / Valitut tositesarjat: 1,11 16264 Raportti tulostettu: 6.3.218 (1:15) Toteuma 1- Muutettu KS Jäljellä MKS Toteuma-% MKS Toteuma 1-16264 Vesihuoltolaitos Toteuma 12/ TP 216 12/ 12/216
Kouvolan talouden yleiset tekijät
Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %
TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.
TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä
Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys
Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63
Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 8.8.2016 *TP ENNUSTE 2016 ULKOISET ERÄT TOT 2012 TOT 2013 TOT 2014 TOT 2015 TA2016 ENNUSTE 2016 Toimintatuotot
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä
Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY
Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015
ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:
ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000
TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015
TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 215 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA Käyttötalous ja rahoitus Vuoden 215 käyttösuunnitelmassa liikevaihto on 197,7 milj. euroa, talousarviossa
Toimintakulut Toimintakate Muutos-% edelliseen -16,9-100,0
SIVISTYSLAUTAKUNTA Opetus- ja kulttuuritoimen hallinto Suoritteet/tunnusluvut TP-215 TA-216 TAE-217 Muutos TA 16/17 TS-218 TS-219 Henkilöstömäärä,5,5,5, 1 1 * vakituiset,5,5 1 1 1 * tilapäiset Luottamushenkilömäärä
Kansalaisopiston talousohjauksen kehittäminen. Vertikal Oy Simo Pokki SYKSY 2015
Kansalaisopiston talousohjauksen kehittäminen Vertikal Oy Simo Pokki SYKSY 2015 Lähtökohtia Kansalaisopistolla on tuotteita eli erilaisia kursseja ääretön määrä Kansalaisopiston talouden logiikka on kuntasektorille
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä
Maakuntauudistus ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus
Maakuntauudistus ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus Sosiaali- ja terveysvaliokunta Apulaiskaupunginjohtaja Martti Lipponen Vantaan kaupunki 9.6.2017 Valmisteluprosessi Valmistelussa ei ehkä ole
Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/
Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan
Talousarvion seuranta
Talousarvion seuranta tammi-joulukuu 218 Tuloslaskelma (ilman sisäisiä eriä ja maatalouslomitusta) 15 1 6 718 6 29 6 54 1 16 9 66 9 594 5-5 2 316 2 479 2 215 1 789 1 241 819 112 % 98 % 96 % 96 % 1 % 152
Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016
Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,
PERUSSOPIMUS 2010 LIITE 1
PERUSSOPIMUS 2010 LIITE 1 SISÄLTÖ 1 SOPIMUKSEN SOPIJAOSAPUOLET... 3 2 SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 3 ALUEOPISTON SIJAINTIKUNTA... 3 4 ALUEOPISTON TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA... 3 5 ALUEOPISTON NIMI
Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...
Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7
Jokilatvan opisto Toimintakertomus 2014
TOIMINTAKERTOMUS SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ VUODEN TOIMINNASTA... 2 2 HALLINTO... 2 3 OPISTON TYÖKAUSI... 2 4 OPISTON HENKILÖKUNTA... 3 4.1 Hallintohenkilöstö... 3 4.2 Opettajat... 3 5 OPETUS VUONNA... 4 5.1 Koko
Kunnanvaltuusto 8.12.2011. Talousarvio 2012. Tuomas Lohi Kunnanjohtaja
Kunnanvaltuusto 8.12.2011 Talousarvio 2012 Tuomas Lohi Kunnanjohtaja YLEISET TALOUSNÄKYMÄT 2012 Kasvunäkymiä varjostavat erityisesti Euroopan velkakriisi ja epävarmat kansainväliset talouden näkymät Kuntatalouden
Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri
Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät
JOENSUUN SEUDUN SEUTUHALLINNON TALOUSARVIO 2014
Liite Seutuhallinto JOENSUUN SEUDUN SEUTUHALLINNON TALOUSARVIO 2014 Sisältö Seutuyhteistyön 2014 talousarvio Joensuun kaupungin talousarviossa Talousarvion käyttösuunnitelma Laskelma kuntien maksuosuuksista
Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset
Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset 2019-2023 29.5.2018 1 Järvenpään kaupunki ja Järvenpään Vesi yhteensä, tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018 Kehys 2019 2020 2021 2022 2023 Tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä
SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti
SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti 31.10.2016 TULOSLASKELMA Talousarvio 2016 Toteuma Tot. % Toteuma Ta + Ta-muutos 31.10.2016 (83,33 % tas.kert) TPE 2016 31.10.2015 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
Aurinkorannikon suomalaisen koulun kannatusyhdistys ry 5.3.2008 VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN EDELLYTTÄMIEN TIETOJEN TOIMITTAMINEN VUODELTA 2007
OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN KYSELY 8/2008 Aurinkorannikon suomalaisen koulun kannatusyhdistys ry 5.3.2008 VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN EDELLYTTÄMIEN TIETOJEN TOIMITTAMINEN VUODELTA 2007 Oppilaitosten
Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015
Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)
PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_2014
PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_ 22.1.2015 1 Toimielin 39 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT TP 2012 TP 2013 12-2013 Tot. % KS + M Kasvu Kasvu 12 - Tot. % Jäljellä Poikkeama TP2013 -%
Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014
Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot
Kouvolan talouden yleiset tekijät
Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30
Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-12 / 2018 Valitut tositesarjat: 10000,11000
Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-12 / Valitut tositesarjat: 10000,11000 1835 Tili Tilinimi Toteuma 1-12/ Toteuma 12/ Muutettu KS Jäljellä MKS Toteuma-% MKS TP2017 Muutos 1-12/2017> 1835 KUNTAKEHITYS
Talousarvion seuranta
Talousarvion seuranta tammi-syyskuu 218 Tuloslaskelma (ilman sisäisiä eriä ja maatalouslomitusta) 1 euroa 15 1 5-5 9 594 7 621 5 37 6 54 7 24 5 298 1 771 715 2 215 1 779 1 54 77 % 73 % 72 % 81 % 75 % 819
Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015
1.12.2015 Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 TA muutokset 2015 TA siirrot 2015 TA yhteensä 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toimielin kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunt Määrärahat Käyttötalousosa
Valtuustoseminaari 11 10. 2011.
Valtuustoseminaari 11.10.201110 Vuoden 2012 talousarvion lähtökohdat Talouden näkymät heikentyneet kesän jälkeen ja epävarmuus lisääntynyt. Valtion budjetti tehty tietyin t i kasvuodotuksin, k mutta silti
Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri
Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2017 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät Luettelot
********************************************************************************* * * * 83 Tilattu :33 SLRAPO * * Taipalsaaren kunta
********************************************************************************* * 83 Tilattu 25.06.2019 11:33 SLRAPO * * Taipalsaaren kunta Käynnistynyt 25.06.2019 11:33 LEENAHUL * * LISTAUSKAUSI 201905
Valmisteluvaiheraportti
1.11.2018 Tili Tilin nimi TP 2017 Muutettu TA 2018 Toteuma 1-9/2018 KH 6.11. Esitys KJ Muutos % TA 2017 / KH 6.11. Muutos / TP 2018 / KH 6.11 162 POMARKUN KUNTA 10 30 TOIMINTATUOTOT 2 04 672 1 98 29 1
Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)
Tili Tilin nimi TP 2017 Muutettu TA 2018 Toteuma 1-10/2018 Esitys KJ KH KV Muutos % TA 2018 / KV 14.12. Muutos % TP 2017 / KV 14.12. 162 POMARKUN KUNTA 10 30 TOIMINTATUOTOT 2 054 672 1 985 529 1 400 177
Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B
Talousarvion toteutumisvertailu 1.1.- 31.10.2012 Ulkoinen/sisäinen Keskimääräinen käyttö--% saisi olla 833 % Sivu 1 KAYTTOTALOUSOSA Sito Määrärahat Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu-
TALOUSKATSAUS
Kuva: Raahen seutukunta, Leena Harju TALOUSKATSAUS 30.9.2017 Kaupunginhallitus 7.11.2017 Kaupunginvaltuusto 13.11.2017 Sisällys Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2014 2017 2 Tuloslaskelma 3 Verotulot
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 7/2018
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 7/ Toimielin/tulosalue Ta Tot. Tot. % Tot. 2017 Muutos% 2017-31.12. Seitsemän kuukauden toteutuman perusteella rakennus- ja ympäristölautakunnan talouden toteutuminen aivan
Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen
Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492)
Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) INTIME/Talouden Suunnittelu 5610 Eläinlääkintähuolto Selite
Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset
SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä
TP INFO. Mauri Gardin
TP INFO Mauri Gardin 28.3.2011 Tunnusluvut TP 2010 TP 2008 TP 2009 TP 2010 Asukasluku 59 355 59 848 60 090 Tuloveroprosentti 19,5 19,5 20,0 Verotulot, 1000 184 280 186 853 199 275 * verotulot, /asukas
244 KEMPELE TALOUSARVION TULOSLASKELMA Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut. TP 2016 TA+MUUT. 1. vaihe 2018 Ero% 2017 TOIMINTATUOTOT
TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut TP 216 TA+MUUT. 1. vaihe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 2 234 138 1 636 596 1 9 738 16,1 MAKSUTUOTOT 4 78 463 4 323 687 4 478 368 3,6 TUET
Tilinpäätöksen ennakkotietoja
Tilinpäätöksen ennakkotietoja 22.2.2017 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi ennakkotiedon mukaan 367 henkilöllä (e75 881) Rakentaminen edelleen korkealla tasolla; asuntoja valmistui 528 ja lupia myönnettiin
Kouvolan kaupunki Lasten ja nuorten lautakunta. Talouden kuukausiraportti 1 9/2017
Kouvolan kaupunki Lasten ja nuorten lautakunta Talouden kuukausiraportti 1 9/ Kouvolan kaupunki Kuukausiraportti 1 9/ ketju Lasten ja nuorten palvelut Ismo Korhonen ed. Lasten ja nuorten palvelut Toimintatulot
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä
Rahoitusosa 2013 2016
Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma
TALOUSARVIO KEHYSLASKELMA TOIMIALOITTAIN Sisäiset ja ulkoiset toimintatulot ja toimintamenot
TALOUSARVIO 2018 14.8.2017 KEHYSLASKELMA TOIMIALOITTAIN Sisäiset ja ulkoiset toimintatulot ja toimintamenot OVK1 Ennuste 2017 KEHYS TAE 2018 Muutos talousarvioon 2017, euroa Kokonaismuutos-% TA 2017:een
Talousarvion seuranta
Talousarvion seuranta tammi-marraskuu 218 Tuloslaskelma (ilman sisäisiä eriä ja maatalouslomitusta) 1 euroa 15 1 Talousarviovertailu 218 9 314 9 594 8 85 6 165 6 4176 54 5 1 973 2 1192 215 1 754 1 568
TULOSTILIT (ULKOISET)
HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma
TP Ennuste Tähän tarvittaessa otsikko
TP Ennuste 2016 Tähän tarvittaessa otsikko vt talousjohtaja Jerry Retva 13.2.2017 Tuloslaskelma *TP ENNUSTE 2016 (vain todelliset kustannukset) ULKOISET ERÄT TOT 2011 TOT 2012 TOT 2013 TOT 2014 TOT 2015