LIITE 1 TILINPÄÄTÖS 2018
|
|
|
- Pauli Tero Hakola
- 4 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 TILINPÄÄTÖS TP 2016 TP 2017 TA 2018 TP 2018 EROTUS % VALTIONOSUUDET TP - TA Yksikköhinta / Ta-arvio 79,50 83,60 83,10 Yksikköhinta / Tot. 83,60 82,91 83,77 0,67 Tuntiresurssi: Ta-arvio Tot. yht ,00 97,71 % Osuus valtionosuudesta: Haapajärvi 28,13 % 28,02 % 28,02 % 28,02 % 0,00 100,00 % Nivala 38,54 % 39,56 % 39,56 % 39,56 % 0,00 100,00 % Pyhäjärvi 22,92 % 21,98 % 21,98 % 21,98 % 0,00 100,00 % Reisjärvi 10,42 % 10,44 % 10,44 % 10,44 % 0,00 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % Valtionosuus / : Haapajärvi ,49 % Nivala ,49 % Pyhäjärvi ,49 % Reisjärvi ,49 % TA-ARVIO YHT TOT. YHT ,49 % Erotus Ta-Tot. Vos OMAT TULOT (kurssimaksut ja myyntitulot) Maksutulot / : Haapajärvi , , , , ,23 81,88 % Nivala , , , , ,64 106,02 % Pyhäjärvi , , , , ,40 82,58 % Reisjärvi , , , , ,83 93,36 % YHTEENSÄ , , , , ,82 91,47 % KAIKKI TULOT (kurssimaksut, myyntitulot ja valtionosuudet) Tulot yhteensä / Haapajärvi , , , , ,50 93,12 % Nivala , , , , ,43 100,31 % Pyhäjärvi , , , , ,85 94,71 % Reisjärvi , , , , ,34 97,28 % YHTEENSÄ , , , , ,27 96,63 % MENOT Menot / : Haapajärvi , , , , ,73 106,95 % Nivala , , , , ,82 103,99 % Pyhäjärvi , , , , ,88 98,31 % Reisjärvi , , , , ,25 104,28 % YHTEENSÄ , , , , ,92 103,77 % NETTO , , , , ,19 137,79 % KUNTIEN NETTO-OSUUDET TP 2016 TP 2017 TA 2018 TP 2018 EROTUS % Netto-osuus / Haapajärvi , , ,23 178,66 % Nivala * , , ,39 118,85 % Pyhäjärvi * , , ,97 124,29 % Reisjärvi * , , ,59 130,16 % YHTEENSÄ , , ,19 137,79 % * Nla, Phj. ja Rsj. netto-osuudet yhteensä Brutto e/h TP Brutto e/h TP Brutto e/h TA Brutto e/h TP Netto e/h *TA 2018 Vos:n jakoperusteena olevat tunnit TP 2018 e/h Haapajärvi ,53-73,86-73,41-78,24 21,12 62,00 Nivala ,63-68,74-68,48-70,01 15,86 56,19 Pyhäjärvi ,25-64,01-62,21-64,07 9,85 52,82 Reisjärvi ,72-73,82-69,29-65,17 17,33 54,32 YHTEENSÄ ,12-69,66-68,57-70,51 16,25 56,89 * Kulut-toimintatulot Tulorahoitus TP 2016 TP 17 TA 18 TP 18 Valtionosuus 64,54 % 59,27 % 60,73 % 57,64 % Kuntien maksuosuus 15,48 % 21,95 % 17,35 % 23,04 % Omat tulot 21,34 % 20,65 % 21,92 % 19,32 % Yhteensä 101,35 % 101,87 % 100,00 % 100,00 % NETTO-OSUUDEN Budjetoidut Laskutetut Tlinpäätös Palautus / Erotus LOPPULASKELMA netto-os netto-os Erotus jälkikanto tp18-ta18 Haapajärvi ,23 Nivala ,39 Pyhäjärvi ,97 Reisjärvi ,59 YHTEENSÄ ,19
2 7300 JOKILATVAN OPISTO TILINPÄÄTÖS #JAKO/0! 3100 Kotikuntakorvaukset , , , ,00 100,00 100,06 % 0,00 0,00 0,00 26,00 26,00 #JAKO/0! 0,00 0,00 0,00 92,00 92,00 #JAKO/0! , , , ,00 218,00 100,14 % 4030 Kokouspalkkiot , , , , ,64 11,78 % 4103 Varhe-maksut , , ,00-105, ,95 2,68 % , , , , ,59 10,75 % , , , , ,59 10,75 % 0,00 0,00 0,00-4,60-4,60 #JAKO/0! 4400 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalv. 0,00 0,00 0,00-4,60-4,60 #JAKO/0! -785,22 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 100,00 % , , , ,00 0,00 100,00 % , , , , ,99 24,00 % TULOSLASKELMA 7300 TP 16 TP 17 TA 18 TP 18 % Tuotot , , , ,00 218,00 100,14 % Kulut , , , , ,99 24,00 % Toimintakate , , , , ,99 126,97 % TULOSLASKELMA TA 16 TP 17 TA 18 TP 18 % Tuotot , , , , ,82 94,62 % Kulut , , , , ,93 101,26 % Toimintakate , , , , ,75 104,57 %
3 JOKILATVAN OPISTO TILINPÄÄTÖS LASKENNALLINEN VALTIONOSUUS ,45 0, , ,84 0, , ,20 #JAKO/0! 6 150, ,00 0, , ,00 #JAKO/0! , , , , ,45 85,98 % , ,00 0, , , ,32 500,00 0,00-500,00 0,00 % 0,00 487, ,00 792, ,57 26,41 % , , , , ,82 91,47 % , , , , ,69 104,91 % , , , , ,75 108,68 % , , , , ,05 111,75 % , ,29 0, , , , , , , ,13 106,18 % 4030 Kokouspalkkiot -572,50-817, , ,00-320,00 126,67 % 3 004,39 0,00 0,00 0,00 0, ,54 53,52 0,00 898,81 898, , , , , ,66 109,75 % , , , , ,20 107,43 % 807,23 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,29 85,52 % , , , , ,82 108,14 % , , , , ,77 197,65 % -437,58-426,81-390,00-430,54-40,54 110,39 % , , , , ,04 108,55 % , , , , ,70 109,54 % , , , , ,82 182,11 % , , , , ,11 92,69 % , , , , ,60 64,10 % , , , , ,49 210,14 % , , , ,00 104,00 95,59 % -12,44 0,00-400,00 0,00 400,00 0,00 % 0,00 0,00-350,00 0,00 350,00 0,00 % 4400 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalv. -491, ,33-950, , ,99 217,58 % -464, , ,00-710, ,98 20,29 % , , , , ,59 68,86 % , , , , ,03 57,05 % , , , ,20-29,20 100,83 % 0,00 0,00-900,00 0,00 900,00 0,00 % 0,00-100,00-750,00 0,00 750,00 0,00 % , , , , ,60 53,30 % 0, , ,00-516, ,26 7,60 % -53,60-66,20 0,00-102,90-102,90 0,00-75,00 0, , , , , , ,45 650,55 78,32 % 0,00-84,35 0,00 0,00 0, , , , , ,57 73,23 % , , , , ,27 38,34 % -879, , ,00-871,24 428,76 67,02 % , , , , ,27 59,37 % -68,44-172,91-350,00-245,63 104,37 70,18 % -213,23 0,00-200,00-29,50 170,50 14,75 % -63,06-14,52-400,00-7,93 392,07 1,98 % , , , , ,60 48,19 % ,65 0, , , ,90 51,46 % , , , , ,86 37,59 % , , , , ,60 48,17 % , , , , ,45 106,44 % , , , , ,94 122,05 % , , , ,00 0,00 100,00 % , , , , ,39 105,49 % , , , ,00-675,00 111,25 % , , , ,00-77,00 104,28 % 0,00 0,00-400,00 0,00 400,00 0,00 % , , , ,00-352,00 104,29 % , , , , ,92 103,77 % , , , ,74 TULOSLASKELMA TP 16 TP 17 TA 18 TP 18 % Tuotot , , , , ,82 91,47 % Kulut , , , , ,92 103,77 % Toimintakate , , , , ,74 107,23 % Kuntien netto-osuus , , , , ,19 137,79 % TALOUSARVION TUNNUSLUKUJA TP 16 TP 17 TA 18 TP 18 e/asukas -36,97-38,45-36,74-39,40 107,23 % e/oppilas -213,57-221,92-205,13-250,55 122,14 % e/tunti -50,44-52,90-53,54-56,89 106,26 % oppilaita 4 655, , opetustunnit , , , ,75 valtionosuustunnit (OPM) , , , ,00 opetusryhmien keskikoko 14,42 15,13 13,00 14,38
4 7301 HAAPAJÄRVEN OSASTO TILINPÄÄTÖS OSUUS VALTIONOSUUDESTA ,27 0,98 640,99 301,95 0,00 237,62 237, , ,00 0, , , , , , , ,85 77,03 % 2 349, ,00 0, , ,00 384,00 480,00 500,00 0,00-500,00 0,00 % 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 % , , , , ,23 81,88 % , , , , ,84 105,89 % , , , , ,04 115,78 % , , , ,61-884,61 112,71 % , ,54 0, , , , , , , ,68 104,44 % 4031 Kokouspalkkiot, ei sotua -160,00-210,00-340,00-305,00 35,00 89,71 % 893,78 0,00 0,00 0,00 0,00 665,42 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 110,98 % , , , , ,12 109,45 % 240,14 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,81 367,19 85,82 % , , , ,98-739,98 112,33 % , , , , ,86 205,07 % -132,74-136,38-120,00-140,88-20,88 117,40 % , , , , ,65 110,88 % , , , , ,65 110,96 % -140,55-282,27-500,00-119,00 381,00 23,80 % , , , ,08-45,08 101,13 % -990, , , ,29 164,71 86,82 % , , , , ,21 307,62 % -660,00-690,00-750,00-734,00 16,00 97,87 % 0,00 0,00-50,00 0,00 50,00 0,00 % 0,00 0,00-250,00 0,00 250,00 0,00 % 4400 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalv. -188, ,33-250,00-85,32 164,68 34,13 % 0,00-485, ,00-119,85 880,15 11,99 % -810,71-831, ,00-935,24 64,76 93,52 % , , , , ,32 53,60 % ,76-942, ,00-541,80 458,20 54,18 % 0,00 0,00-300,00 0,00 300,00 0,00 % 0,00-100,00 0,00 0,00 0,00-328,89-923, ,00-565,35 434,65 56,54 % 0,00 0,00 0,00-144,00-144,00-15,06-51,80 0,00-31,85-31,85 0,00-75,00 0, , , , , , ,50-588,50 158,85 % 0,00-84,35 0,00 0,00 0, , , , , ,08 83,61 % -277,50-668, ,00-440,35 559,65 44,04 % -312,59-463,19-250,00-354,79-104,79 141,92 % ,89-743, ,00-683,41 316,59 68,34 % 0,00 0,00-100,00-47,04 52,96 47,04 % -87,87 0,00-50,00 0,00 50,00 0,00 % ,81-423, , ,15-577,15 157,72 % 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 % -566, , ,00-678,92 821,08 45,26 % , , , , ,34 54,02 % , , , , ,06 145,76 % , , , ,34 217,66 92,74 % , , , ,00 0,00 100,00 % , , , , ,40 104,53 % , , , ,54-217,54 114,50 % -465,05-511,00-500,00-525,56-25,56 105,11 % , , , ,10-143,10 106,81 % , , , , ,73 106,95 % 41,21 % - TP 16 TP 17 TA 18 TP 18 % TUOTOT , , , , ,23 81,88 % KULUT , , , , ,73 106,95 % TOIMINTAKATE , , , , ,96 116,27 % KUNNAN NETTO-OSUUS , , , , ,23 178,66 %
5 7302 NIVALAN OSASTO TILINPÄÄTÖS OSUUS VALTIONOSUUDESTA ,21 0,98 107, ,28 0, , ,05 354,00 411,00 0,00 377,00 377, , , , ,16-672,84 99,28 % 3 910, ,00 0, , , ,61 540,32 0,00 0,00 0,00 0,00 487, ,00 792,43-707,57 52,83 % , , , , ,64 106,02 % , , , , ,92 103,68 % , , , , ,95 102,96 % , , , ,15 285,85 96,10 % , ,08 0, , , , , , , ,96 107,64 % 4031 Kokouspalkkiot, ei sotua -170,00-210,00-470,00-585,00-115,00 124,47 % 1 195,29 0,00 0,00 0,00 0,00 665,42 53,52 0,00 214,11 214, , , , , ,89 106,64 % , , , , ,19 106,32 % 321,16 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,35 468,65 85,71 % , , , ,00-595,00 107,84 % , , , , ,09 187,57 % -163,14-153,38-150,00-153,56-3,56 102,37 % , , , , ,19 107,37 % , , , , ,08 106,77 % -239,55-132, ,00-175,75 824,25 17,58 % , , , ,92-755,92 115,12 % , , , ,00 689,00 65,55 % , , , , ,87 238,19 % -760,00-790,00-760,00-902,00-142,00 118,68 % 0,00 0,00-50,00 0,00 50,00 0,00 % 4400 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalv. -177,44 0,00-200, , ,67 990,84 % 0,00-114, ,00-127,29 872,71 12,73 % -248,39-435, ,00-319,27 680,73 31,93 % , , , , ,43 56,67 % , , ,00-966,72 533,28 64,45 % 0,00 0,00-200,00 0,00 200,00 0,00 % -798, , ,00-716,12 283,88 71,61 % 0,00 0,00-300,00 0,00 300,00 0,00 % -20,63-4,80 0,00-51,45-51,45-318,75-315, ,00-463,05 536,95 46,31 % , , , , ,32 75,55 % -604, , ,00-404,13 595,87 40,41 % -203,02-208,07-300,00-165,36 134,64 55,12 % , , , , ,30 54,82 % 0,00-15,39-100,00-66,52 33,48 66,52 % -40,32 0,00-50,00 0,00 50,00 0,00 % -56,62 0,00-100,00 0,00 100,00 0,00 % -550, , ,00-834, ,53 33,38 % 0,00 0, , ,36-848,36 142,42 % -862,38-628, , ,99 157,01 89,53 % , , , , ,47 69,26 % , , , , ,58 104,79 % -985, , , , ,39 140,30 % , , , , ,97 106,44 % , , , , ,27 215,51 % -637,17-722,70-710,00-743,29-33,29 104,69 % , , , , ,56 179,84 % , , , , ,82 103,99 % 39,63 % TP 16 TP 17 TA 18 % TUOTOT , , , , ,64 106,02 % KULUT , , , , ,82 103,99 % TOIMINTAKATE , , , , ,18 103,50 % KUNNAN NETTO-OSUUS , , , , ,39 118,85 %
6 7303 PYHÄJÄRVEN OSASTO TILINPÄÄTÖS OSUUS VALTIONOSUUDESTA ,45 0,98 180,64 215,07 0, , ,21 308,00 364,00 0,00 181,00 181, , , , , ,61 76,14 % 3 016, ,00 0, , , , , , , ,40 82,58 % , , , , ,07 108,96 % , , , , ,19 104,16 % , , , ,87-946,87 131,77 % , ,22 0, , , , , , , ,44 112,40 % 4031 Kokouspalkkiot, ei sotua -87,50-200,00-260,00-255,00 5,00 98,08 % 624,57 0,00 0,00 0,00 0, ,41 0,00 0,00 684,70 684, , , , , ,51 110,30 % , , , ,77-557,77 102,07 % 167,81 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,46 325,54 81,18 % , , , ,92-100,92 102,51 % -931, ,38-800, ,42-801,42 200,18 % -93,13-90,25-80,00-88,90-8,90 111,13 % , , , , ,47 103,41 % , , , , ,98 109,11 % -96,31-79, ,00-58, ,28 3,91 % , , , , ,21 76,02 % -579,07-608, ,00-597,75 902,25 39,85 % , , , ,83-922,83 161,52 % -330,00-360,00-350,00-395,00-45,00 112,86 % 0,00 0,00-250,00 0,00 250,00 0,00 % 4400 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalv. -125,00-308,00-250,00 0,00 250,00 0,00 % -464,17-713, ,00-424,28 575,72 42,43 % -737,17-876, ,00-955,70 44,30 95,57 % , , , , ,54 51,01 % -819, , , , ,68 202,07 % 0,00 0,00-200,00 0,00 200,00 0,00 % 0,00 0,00-500,00 0,00 500,00 0,00 % -453,35-894, ,00-409,56 590,44 40,96 % 0,00-9,68-500,00-252,74 247,26 50,55 % -12,32-4,80 0,00-19,60-19,60-263,15-12,35-500,00-126,65 373,35 25,33 % , , , , ,24 60,29 % -774,58-558, ,00-428,32 571,68 42,83 % -295,22-191,99-500,00-202,96 297,04 40,59 % -829, , , ,27 648,73 67,56 % -33,30-157,52-100,00-85,52 14,48 85,52 % -44,72 0,00-50,00-29,50 20,50 59,00 % -6,44-14,52-100,00 100,00 0,00 % -772,47-946, ,00-873, ,76 29,11 % ,65 0, ,00-753, ,26 37,69 % -118,66-51, ,00-389, ,43 12,99 % , , , , ,88 35,01 % , , , ,29 525,71 91,24 % , , , ,35-810,35 181,04 % , , , ,64-184,64 102,60 % ,91-727, ,00-484, ,32 32,31 % -380,65-401,50-400,00-412,94-12,94 103,24 % , , ,00-897, ,38 44,88 % , , , , ,88 98,31 % 43,56 % TP 16 TP 17 TA 18 TP 18 % TUOTOT , , , , ,40 82,58 % KULUT , , , , ,88 98,31 % TOIMINTAKATE , , , , ,52 102,46 % KUNNAN NETTO-OSUUS , , , , ,97 124,29 %
7 7304 REISJÄRVEN OSASTO TILINPÄÄTÖS OSUUS VALTIONOSUUDESTA ,51 0,98 82,10 107,54 0,00 105,32 105,32 133,00 85,00 0,00 43,00 43, , , , , ,15 92,44 % 725,00 493,00 0,00 540,00 540,00 0,00 0,00 500,00 0,00-500,00 0,00 % , , , , ,83 93,36 % , , , ,86 216,14 98,42 % , , , , ,57 122,37 % , , , ,42-648,42 146,32 % , ,45 0, , , , , , ,05 661,95 95,93 % 4031 Kokouspalkkiot, ei sotua -155,00-197,00-130,00-375,00-245,00 288,46 % 290,75 0,00 0,00 0,00 0,00 616,29 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,26 116,66 % , , , , ,12 116,19 % 78,12 0,00 0,00 0,00 0, , ,63-880,00-813,09 66,91 92,40 % , , , ,92-162,92 107,99 % -484,81-704,92-410,00-854,40-444,40 208,39 % -48,57-46,80-40,00-47,20-7,20 118,00 % , , , , ,73 116,20 % , , , , ,99 116,58 % , ,34-500, , , ,07 % , , , ,10 964,90 72,43 % -404,55-355,98-750,00-531,36 218,64 70,85 % -388,61-510,90-750,00-909,58-159,58 121,28 % -160,00-190,00-500,00-225,00 275,00 45,00 % -12,44 0,00-50,00 0,00 50,00 0,00 % 4400 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalv. 0,00 0,00-250,00 0,00 250,00 0,00 % 0,00-29,97-500,00-38,60 461,40 7,72 % -418,87-535, ,00-544,20 455,80 54,42 % , , , , ,74 77,26 % 0,00 0,00-200,00 0,00 200,00 0,00 % 0,00 0,00-250,00 0,00 250,00 0,00 % -188,49-118,57-500,00-174,37 325,63 34,87 % 0, , ,00-120, ,00 2,00 % -5,59-4,80 0,00 0,00 0,00-199,30-41,45-500,00-171,25 328,75 34,25 % , , , , ,93 75,10 % -79, ,40-500,00-68,93 431,07 13,79 % -69,00-302,63-250,00-148,13 101,87 59,25 % -278,79-357, ,00-476,35 523,65 47,64 % -35,14 0,00-50,00-46,55 3,45 93,10 % -40,32 0,00-50,00 50,00 0,00 % 0,00 0,00-100,00-7,93 92,07 7,93 % -162,49-77, ,00-570,54 929,46 38,04 % 0,00 0, , ,00 0,00 % -111,38-60, ,00-219,66 780,34 21,97 % -777, , , , ,91 28,22 % , , , ,52-264,52 113,23 % -457,51-668,95-750,00-565,86 184,14 75,45 % , , , ,38-80,38 102,92 % -512,64-373, ,00-162,51 837,49 16,25 % -172,13-189,80-190,00-195,21-5,21 102,74 % -684,77-563, ,00-357,72 932,28 27,73 % , , , , ,25 104,28 % 41,35 % TP 16 TP 17 TA 18 TP 18 % TUOTOT , , , , ,83 93,36 % KULUT , , , , ,25 104,28 % TOIMINTAKATE , , , , ,08 106,78 % KUNNAN NETTO-OSUUS , , , , ,59 130,16 %
8 NETTOKUSTANNUSTUNNUSLUKUJA HAAPAJÄRVI TP12 TP13 TP 14 TP15 TP16 TP17 TP18 /asukas -13,01-13,41-8,32-8,02-10,45-14,06-14,74 /oppilas -54,71-65,14-40,53-41,77-52,78-73,86-86,13 /tunti -15,01-16,47-10,79-10,67-14,02-18,59-21,12 Oppilaita, netto Oppilaita, brutto Opetustunnit Nettomaksuosuus NIVALA TP12 TP13 TP 14 TP15 TP16 TP17 TP18 /asukas -5,90-5,79-5,56-5,77-5,44-8,78-10,67 /oppilas -30,48-27,34-26,41-27,14-29,60-45,21-61,16 /tunti -7,95-7,97-7,61-8,10-7,92-12,86-15,86 Oppilaita, netto Oppilaita, brutto Opetustunnit Nettomaksuosuus HUOM! Nivalan osuutta v alkaen nostaa uuden opetuskiinteistön vuokra ja siivous, kustannus n e. PYHÄJÄRVI TP12 TP13 TP 14 TP15 TP16 TP17 TP18 /asukas -7,40-7,84-6,46-6,77-3,27-7,06-6,91 /oppilas -40,43-51,84-43,57-50,55-23,73-54,02-60,28 /tunti -8,03-9,00-7,72-8,27-4,12-9,37-9,85 Oppilaita, netto Oppilaita, brutto Opetustunnit Nettomaksuosuus REISJÄRVI TP12 TP13 TP 14 TP15 TP16 TP17 TP18 /asukas -12,73-10,67-7,43-8,92-13,69-15,59-12,79 /oppilas -65,57-59,99-51,08-68,27-100,20-118,70-93,11 /tunti -12,72-11,02-8,81-11,43-17,94-20,35-17,33 Oppilaita, netto Opetustunnit Nettomaksuosuus KOKO OPISTO TP12 TP13 TP14 TP15 TP16 TP17 TP18 /asukas -8,93-8,86-6,72-6,95-7,27-10,63-11,25 /oppilas -45,49-45,81-35,61-38,29-42,02-61,38-71,54 /tunti -10,59-10,97-8,66-9,23-9,92-14,63-16,25 Oppilaita, netto Oppilaita, brutto Opetustunnit Nettomaksuosuus
9 OPETUSTUNTIMÄÄRÄT TUNTIMÄÄRÄT VUOSINA Osasto Haapajärvi Nivala Pyhäjärvi Reisjärvi YHTEENSÄ TOTEUTUNEET TUNNIT-VALTIONOSUUSTUNNIT JLO OPM Erotus Vos. / tot.t. 88,09 % 87,89 % 80,80 % 81,89 % 85,78 % 81,18 % 78,41 % 84,83 % 89,74 % 87,48 % 85,03 % 80,98 % 85,12 % Toteutuneet tunnit Vos.tunnit (OKM) Erotus
LIITE 4 TALOUSARVIO 2018
TALOUSARVIO 2018 5.10.2017 TP 2015 TP 2016 TA 2017 TA 2018 EROTUS % VALTIONOSUUDET 2017-2016 Yksikköhinta / Ta-arvio 79,50 79,50 83,60 83,10-0,50 Yksikköhinta / Tot. 79,44 83,60 82,91 83,77 0,86 Tuntiresurssi:
LIITE 2 TALOUSARVIO 2017
TALOUSARVIO 2017 Talousarvion toteutuminen 11/2017 TP 2016 TA 2017 TP 2017 EROTUS % VALTIONOSUUDET 2017-2016 Yksikköhinta / Ta-arvio 79,50 83,60 0 Yksikköhinta / Tot. 83,60 82,91 4,16 Tuntiresurssi: Ta-arvio
LIITE 6 TALOUSARVIO 2016
TALOUSARVIO 2016 TP 2014 TA 2015 TA 2016 EROTUS % VALTIONOSUUDET 2016-2015 Yksikköhinta / Ta-arvio 78,75 79,50 79,50 0 Yksikköhinta / Tot. 78,61 79,44-79,44 Tuntiresurssi: Ta-arvio 19 300 18 400 18 000-40
TILINPÄÄTÖS JOKILATVAN OPISTO
LIITE 2 TILINPÄÄTÖS 2015 7300 JOKILATVAN OPISTO Talousarvion toteutuminen 31.8.2015 mennessä KustTili raja 66,67% 7300 TP 14 TA 15 TP 15 Erotus Muutos% 3141 3192 3270 3275 3330 3420 3530 Muut myyntituotot
Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus
Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset
Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös
Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina
Sosiaali- ja terveystoimi Toteutumaraportti Hallinto ,19 % 18,93 % 30,82 %
KOKKOLAN KAUPUNKI / SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA TALOUDEN TOTEUTUMAVERTAILU TAMMIKUU - ELOKUU 2014-2015 11.9.2015 TOIMINTATUOTOT TA 2015 Tot. 1-8.2015 TP 2014 Tot. 1-8.2014 Muutos - Muutos -% Tot.% Tot.%
TALOUSSEURANTA 1-5 / 2018 Kirjanpitotilanne
TALOUSSEURANTA 1-5 / 218 Kirjanpitotilanne 7.8.218 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA-TA) toukokuun toteutuman perusteella 45 4 35 3 25 2 15 1 5-5 -1 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki
TALOUSSEURANTA 1-4 / 2018 Kirjanpitotilanne
TALOUSSEURANTA 1-4 / 218 Kirjanpitotilanne 17.5.218 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA-TA) huhtikuun toteutuman perusteella 4 35 3 25 2 15 1 5-5 -1 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki
TALOUSSEURANTA 1-6 / 2018 Kirjanpitotilanne
TALOUSSEURANTA 1-6 / 218 Kirjanpitotilanne 8.8.218 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA-TA) kesäkuun toteutuman perusteella 45 4 35 3 25 2 15 1 5-5 -1 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki
TALOUSSEURANTA 1-3 / 2018 Kirjanpitotilanne
TALOUSSEURANTA 1-3 / 218 Kirjanpitotilanne 2.4.218 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA-TA) maaliskuun toteutuman perusteella 3 3 2 1 - - Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki Soster
1-3/15 / 1-3/16 1-3/15 / 1-3/16TA 2016 TP2015 Ta2016/Tp2015
KOKKOLAN KAUPUNKI / SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA TALOUDEN TOTEUTUMAVERTAILU TAMMIKUU - MAALISKUU 2015-2016 13.4.2016 TOIMINTATUOTOT TA 2016 Tot. 1-3.2016 TP 2015 Tot. 1-3.2015 Muutos - Muutos -% Tot.%
TALOUSSEURANTA 1-9 / 2018 Kirjanpitotilanne
TALOUSSEURANTA 1-9 / 218 Kirjanpitotilanne 22.1.218 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA-korjattu TA) syyskuun toteutuman perusteella 3 25 2 15 1 5-5 -1 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki
TALOUSSEURANTA 1-11 / 2018 Kirjanpitotilanne
TALOUSSEURANTA 1-11 / 218 Kirjanpitotilanne 2.12.218 7 Nettomenojen tilinpäätösennuste marraskuun toteutuman perusteella 6 5 4 3 2 - -2 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki Soster Tekninen
Sosiaali- ja terveystoimi Toteutumaraportti / 8:17. Hallinto ,3 % 14,2 % 9,9 %
KOKKOLAN KAUPUNKI / SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA TALOUDEN TOTEUTUMAVERTAILU TAMMIKUU - HEINÄKUU 2015-2016 16.8.2016 TOIMINTATUOTOT TA 2016 Tot. 1-7.2016 TP 2015 Tot. 1-7.2015 Muutos - Muutos -% Tot.%
Sosiaali- ja terveystoimi Toteutumaraportti / 14:24
KOKKOLAN KAUPUNKI / SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA TALOUDEN TOTEUTUMAVERTAILU TAMMIKUU - LOKAKUU 2015-2016 11.11.2016 TOIMINTATUOTOT TA 2016 Tot. 1-10.2016 TP 2015 Tot. 1-10.2015 Muutos - Muutos -% Tot.%
Rauman kaupungin 2017 tilinpäätöksen ennakkotieto
Rauman kaupungin 2017 tilinpäätöksen ennakkotieto 19.2.2018 Tilinpäätös 2017 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tuloksen ennakkotieto (toimialat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden ylijäämä 12,5 milj.
Sosiaali- ja terveystoimi Toteutumaraportti / 8:10. Hallinto ,6 % 15,2 % 12,7 %
KOKKOLAN KAUPUNKI / SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA TALOUDEN TOTEUTUMAVERTAILU TAMMIKUU - ELOKUU 2015-2016 13.9.2016 TOIMINTATUOTOT TA 2016 Tot. 1-8.2016 TP 2015 Tot. 1-8.2015 Muutos - Muutos -% Tot.% Tot.%
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen
Sosiaali- ja terveystoimi Toteutumaraportti / 10:02
KOKKOLAN KAUPUNKI / SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA TALOUDEN TOTEUTUMAVERTAILU TAMMIKUU - TOUKOKUU 2015-2016 14.6.2016 TOIMINTATUOTOT TA 2016 Tot. 1-5.2016 TP 2015 Tot. 1-5.2015 Muutos - Muutos -% Tot.%
Sosiaali- ja terveystoimi Toteutumaraportti / 15:48. Hallinto ,8 % 7,1 % 4,9 %
KOKKOLAN KAUPUNKI / SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA TALOUDEN TOTEUTUMAVERTAILU TAMMIKUU - HUHTIKUU 2015-2016 16.5.2016 TOIMINTATUOTOT TA 2016 Tot. 1-4.2016 TP 2015 Tot. 1-4.2015 Muutos - Muutos -% Tot.%
Jokilatvan opisto Toimintakertomus 2014
TOIMINTAKERTOMUS SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ VUODEN TOIMINNASTA... 2 2 HALLINTO... 2 3 OPISTON TYÖKAUSI... 2 4 OPISTON HENKILÖKUNTA... 3 4.1 Hallintohenkilöstö... 3 4.2 Opettajat... 3 5 OPETUS VUONNA... 4 5.1 Koko
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-
Sosiaali- ja terveystoimi Toteutumaraportti 2013-2014 25.11.2014/ 9:34 TALOUDEN TOTEUTUMAVERTAILU TAMMIKUU -LOKAKUU 2013-2014 12.11.
KOKKOLAN KAUPUNKI / SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA TALOUDEN TOTEUTUMAVERTAILU TAMMIKUU -LOKAKUU 2013-2014 12.11.2014 TOIMINTATUOTOT TA 2014 TOT.1-10/2014 TP 2013 TOT.1-10/2013 MUUTOS - MUUTOS-% TOT. -
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen
ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus
ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015
TALOUSSEURANTA 1-5 / 2017 Kirjanpitotilanne
TALOUSSEURANTA 1-5 / 217 Kirjanpitotilanne 2.6.217 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA-TA) tammi-toukokuun toteutuman perusteella 4 3 2 1-1 -2-3 -4-5 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki
TALOUSSEURANTA 1-8 / 2017 Kirjanpitotilanne
TALOUSSEURANTA 1-8 / 217 Kirjanpitotilanne 2.9.217 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA- korjattu TA) tammi-elokuun toteutuman perusteella 5-5 -1-15 -2-25 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja
TALOUSSEURANTA 1-9 / 2017 Kirjanpitotilanne
TALOUSSEURANTA 1-9 / 217 Kirjanpitotilanne 19.1.217 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA- korjattu TA) tammi-syyskuun toteutuman perusteella 6 4 2-2 -4-6 -8 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri
TALOUSSEURANTA 1-10 / 2017 Kirjanpitotilanne
TALOUSSEURANTA 1-1 / 217 Kirjanpitotilanne 22.11.217 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA- korjattu TA) tammi-lokakuun toteutuman perusteella - - -6-8 -1 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja
Talouden seuranta. Toukokuu 2014
Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:
1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate
LIITE: Vuoden 2017 talousarvion muuttaminen Henkilöstön sivukulujen tarkennus: Konsernipalvelut Toimintatuotot 27 593 27 593 Toimintakulut 30 477-92 30 385 Toimintakate -2 884 92-2 792 Sosiaali- ja terveyspalvelujen
NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta
TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo
Rahoitusosa 2013 2016
Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma
Kouvolan talouden yleiset tekijät
Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite
JÄMSÄN KAUPUNKI. TALOUSARVION MUUTOS talousjohtaja Ari Luostarinen. Jämsä elämäsi tarina
JÄMSÄN KAUPUNKI TALOUSARVION MUUTOS 9.4.2017 talousjohtaja Ari Luostarinen Jämsä elämäsi tarina 1 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Tavoitetaso Tuloslaskelman tunnusluvut 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:
ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000
ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016
ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 Kunnan tilikauden tuloksen muodostuminen Vuoden 2016 talousarvion kehyksenä ollut 2015 talousarvio ja oletukset heikosta talouskehityksestä. Tilikauden aikana näkymä taloudesta
Tuloslaskelma 1-12 / 2016 Valitut tositesarjat: 10000,11000
Tuloslaskelma 1-12 / 216 Valitut tositesarjat: 1,11 1635 216 Raportti tulostettu: 15.3.217 (9:44) Toteuma 1- Muutettu KS Jäljellä MKS Toteuma-% MKS Toteuma 1-1635 Kulttuuri Toteuma 12/216 TP 215 12/216
TP INFO. Mauri Gardin
TP INFO Mauri Gardin 28.3.2011 Tunnusluvut TP 2010 TP 2008 TP 2009 TP 2010 Asukasluku 59 355 59 848 60 090 Tuloveroprosentti 19,5 19,5 20,0 Verotulot, 1000 184 280 186 853 199 275 * verotulot, /asukas
Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit
Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä
TALOUSARVIO Käyttötalous yhteensä (suluissa ed.vuosi) Investoinnit (-1,1 M ) Rahoitus, netto Yli-/alijäämä
TALOUSARVIO 2019 (ulkoinen) Käyttötalous yhteensä (suluissa ed.vuosi) Menot -17 479 450 (-17,2 M ) Poistot -1 300 000 (- 1,1 M ) Tulot 18 819 900 (18,4 M ) Investoinnit -1 295 000 (-1,1 M ) Rahoitus, netto
RAHOITUSOSA 2012 2015
271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma
Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri
Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät
TULOSLASKELMAOSA 2011 2014
257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan
KOULUTUSLAUTAKUNTA 67
KOULUTUSLAUTAKUNTA 67 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/Koulutus Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2012 2013 2014
JOENSUUN SEUDUN SEUTUHALLINNON TALOUSARVIO 2014
Liite Seutuhallinto JOENSUUN SEUDUN SEUTUHALLINNON TALOUSARVIO 2014 Sisältö Seutuyhteistyön 2014 talousarvio Joensuun kaupungin talousarviossa Talousarvion käyttösuunnitelma Laskelma kuntien maksuosuuksista
Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015
Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)
Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri
Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2017 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät Luettelot
KOULUTUSLAUTAKUNTA 66
KOULUTUSLAUTAKUNTA 66 Palvelu: Hallinto Vastuuhenkilö: Anu Kosonen TA13/TA14 TP12/TA14 Sivistystoimen hallinto - - - - Henkilötyövuodet 5 5 5 4-9,5 % -21,1 % / Henkilötyövuosi 75 450 66 046 83 996 83 488-0,6
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä
KANSALAISOPISTOJEN TOIMINTA JA TALOUS 2016
Väisänen-Haapanen Päivi KANSALAISOPISTOJEN TOIMINTA JA TALOUS 2016 KANSALAISOPISTOVERKOSTO Helsinki 12.1.2018 Sisältö 1 KANSALAISOPISTOVERKOSTON TIEDONKERUU...3 1.1 Kansalaisopistoverkosto tiedon lähteellä...
RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA
RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA KESÄKUU 2019 Työttömyysaste/toukokuu: 2019 6,7 % 2018 7,4 % Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 50,0 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä :
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä
PERUSSOPIMUS 2010 LIITE 1
PERUSSOPIMUS 2010 LIITE 1 SISÄLTÖ 1 SOPIMUKSEN SOPIJAOSAPUOLET... 3 2 SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 3 ALUEOPISTON SIJAINTIKUNTA... 3 4 ALUEOPISTON TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA... 3 5 ALUEOPISTON NIMI
SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010
SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 Lehdistöinfo 1.4.2011 Elina Alajoki VUOSI 2010 Uuden organisaation ja toimintamallin vakiintuminen Käytäntöjen yhtenäistäminen Toimintaprosessien määrittely Palveluverkkomuutosten
LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI HUHTIKUULTA 2018
LEMIN KUNTA 11.4.2018 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI HUHTIKUULTA 2018 Toteutuma huhtikuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin huhtikuun kirjauksista 7.5.2018.
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä
Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY
Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015
Talousarvion seuranta
Talousarvion seuranta tammi-syyskuu 218 Tuloslaskelma (ilman sisäisiä eriä ja maatalouslomitusta) 1 euroa 15 1 5-5 9 594 7 621 5 37 6 54 7 24 5 298 1 771 715 2 215 1 779 1 54 77 % 73 % 72 % 81 % 75 % 819
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
RAHOITUSOSA 2011 2014
279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma
LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUULTA 2018
LEMIN KUNTA 6.6.2018 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUULTA 2018 Toteutuma toukokuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin toukokuun kirjauksista 6.6.2018. Talousarviomuutoksia
Raahen kaupunki Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 2940 Nuorisovaltuusto :40:15
Raahen kaupunki Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 2940 Nuorisovaltuusto 14.9.2016 10:40:15 Selite TP 2015 TA 2016 TOT 06/2016 Raami LTK:n es. TA Muut toimintatuotot 2 556 TOIMINTATULOT (ulkoiset)
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2018
LEMIN KUNTA 21.9.2018 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2018 Toteutuma elokuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin elokuun kirjauksista 21.9.2018. Talousarviomuutoksia
TALOUSARVIO KEHYSLASKELMA TOIMIALOITTAIN Sisäiset ja ulkoiset toimintatulot ja toimintamenot
TALOUSARVIO 2018 14.8.2017 KEHYSLASKELMA TOIMIALOITTAIN Sisäiset ja ulkoiset toimintatulot ja toimintamenot OVK1 Ennuste 2017 KEHYS TAE 2018 Muutos talousarvioon 2017, euroa Kokonaismuutos-% TA 2017:een
Tilinpäätös Valtuustoseminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin
Valtuustoseminaari 12. 13.6.2019 Talousjohtaja Elisa Kusmin TA 2018 TA muutos Muutettu TA 2018 TP 2018 Ero Toteuma% MÄÄRÄTAVOITTEET Avohoito kuntalask.käynnit, omat * 236 507 13 640 250 147 276 584 26
TA yhteensä, TOT , TA - TOT 2010, Toteuma-% 2010 Sivistyslautakunta Toimintakate ,7 %
TA yhteensä, TOT 1-12 2010, TA - TOT 2010, Toteuma-% 2010 TA yhteensä TOT 1-12 2010 TA - TOT 2010 Toteuma-% 2010 Sivistyslautakunta Toimintakate -109 952 300-111 792 226 1 839 926-101,7 % Toimintatulot
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä
Kouvolan kaupunki Lasten ja nuorten lautakunta. Talouden kuukausiraportti 1 9/2017
Kouvolan kaupunki Lasten ja nuorten lautakunta Talouden kuukausiraportti 1 9/ Kouvolan kaupunki Kuukausiraportti 1 9/ ketju Lasten ja nuorten palvelut Ismo Korhonen ed. Lasten ja nuorten palvelut Toimintatulot
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017
Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 8.8.2016 *TP ENNUSTE 2016 ULKOISET ERÄT TOT 2012 TOT 2013 TOT 2014 TOT 2015 TA2016 ENNUSTE 2016 Toimintatuotot
Valtionosuudet Onnistuva Suomi tehdään lähellä. Det framgångsrika Finland skapas lokalt
Valtionosuudet 2019 1 10.1.2019 VOS / OKM / 2018 VOS / VM KKK / VM VOS / OKM / 2019 Google: vos rap 18.9.2018, Kuntaliitto / Sanna Lehtonen KUNNAN VALTIONOSUUSRAHOITUS 2019 Taulukon täyttöohje: Valitse,
Talouden seurantaraportti Kaupunginhallitus
Talouden seurantaraportti 1.1.-30.9.2018 Kaupunginhallitus 12.11.2018 1 Tilinpäätösennuste Toiminnantuotot ylittävät budjetoidun noin 5,4 m Maanmyyntitulot +2,0 m Elokaaren myyntivoitto +1,5 m Tuleva lastensuojelun
Maakuntauudistus ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus
Maakuntauudistus ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus Sosiaali- ja terveysvaliokunta Apulaiskaupunginjohtaja Martti Lipponen Vantaan kaupunki 9.6.2017 Valmisteluprosessi Valmistelussa ei ehkä ole
Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen
TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015
TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 215 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA Käyttötalous ja rahoitus Vuoden 215 käyttösuunnitelmassa liikevaihto on 197,7 milj. euroa, talousarviossa
Kansalaisopiston talousohjauksen kehittäminen. Vertikal Oy Simo Pokki SYKSY 2015
Kansalaisopiston talousohjauksen kehittäminen Vertikal Oy Simo Pokki SYKSY 2015 Lähtökohtia Kansalaisopistolla on tuotteita eli erilaisia kursseja ääretön määrä Kansalaisopiston talouden logiikka on kuntasektorille
911 VALTIMO Toiminto: Kohde: TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti:
911 VALTIMO Toiminto: - - 999 Kohde: - - 565 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 217 Projekti: - - 9852 51 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA TP 215 TA+MUUT. KV 217 Ero% 216 MAKSUTUOTOT 26 5 21 3 13-39, 3285 Rakennusvalvonta-
Kouvolan talouden yleiset tekijät
Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %
Talousarvion seuranta
Talousarvion seuranta tammi-marraskuu 218 Tuloslaskelma (ilman sisäisiä eriä ja maatalouslomitusta) 1 euroa 15 1 Talousarviovertailu 218 9 314 9 594 8 85 6 165 6 4176 54 5 1 973 2 1192 215 1 754 1 568
Talousarvion seuranta
Talousarvion seuranta tammi-joulukuu 218 Tuloslaskelma (ilman sisäisiä eriä ja maatalouslomitusta) 15 1 6 718 6 29 6 54 1 16 9 66 9 594 5-5 2 316 2 479 2 215 1 789 1 241 819 112 % 98 % 96 % 96 % 1 % 152
Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/
Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan
KÄYTTÖTALOUSENNUSTE 7/2014 TULOSENNUSTE 7/2014
KÄYTTÖTALOUSENNUSTE 7/2014 TULOSENNUSTE 7/2014 Talousarvio toteutunee kokonaisuutena Erikoissairaanhoito ylittää tämän vaiheen arvio 2 milj. Alittajia mm. Kaupunkirakenne ja Vapaa-aika Kiitos kaikille
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä
TULOSTILIT (ULKOISET)
HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 7/2018
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 7/ Toimielin/tulosalue Ta Tot. Tot. % Tot. 2017 Muutos% 2017-31.12. Seitsemän kuukauden toteutuman perusteella rakennus- ja ympäristölautakunnan talouden toteutuminen aivan
Osavuosikatsaus tammihuhtikuu. Alavieskan kunta JY Päivitetty
Osavuosikatsaus tammihuhtikuu 2019 Alavieskan kunta 23.2019 JY Päivitetty 28.5.2019 1 Väestömuutosten ennakkotiedot huhtikuu 2019 Elävänä syntyneet Kuolleet Luonnollinen väestönlisäys Kuntien välinen tulomuutto
Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010
Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä
Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007
Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate
Lemin kunnanhallitus Toukkalantie 2 54710 LEMr leminkunta@lemi.fi 16.5.2019 OIKAISUVAATIMUS Vaadin oikaisua Lemin kunnanhallituksen päätökseen 24.4.2019 48. Kunnanhallitus on päättänyt, että "Hankinta
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016
Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9
1000 TA Ennuste 07/ Erotus 2015/ Muut. % Kunnallisvero 42.950 43.015 65 20.345 20.450 106 0,5 Yhteisövero 2.000 2.079 79 1.332 1.254-78 -5,9 Kiinteistövero 2.750 2.801 51 36 77 41 114,0 Yhteensä 47.700
Väestömuutokset, tammi kesäkuu
Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys