Vapaa-aikajaosto

Transkriptio

1 Vapaa-aikajaosto Osavuosikatsaus 1/2018

2 VAPAA-AIKAJAOSTO VAPAA-AIKAJAOSTO TP 2017 TOT 4/2017 TA 2018 TOT 4/2018 Tot% Muutos % Toimintatuotot ,3-0,8 Myyntituotot ,2 418,1 Maksutuotot ,4-33,0 Tuet ja avustukset ,7 69,0 Muut toimintatuotot ,3-22,1 Toimintakulut ,7 22,8 Henkilöstökulut ,7 7,6 Palkat ja palkkiot ,8 6,2 Henkilösivukulut ,2 14,0 Palvelujen ostot ,2 53,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7 37,5 Avustukset ,6 1,8 Muut toimintakulut ,1 293,1 *Toimintakate (S) ,8 34,0 josta *Sisäiset tulot Sisäiset menot TP 2017 TOT 4/2017 TA 2018 TOT 4/2018 Tot% Muutos % Vapaa-aikapalvelut Ulkoiset toimintatuotot ,3-0,6 sisäiset toimintatuotot Ulkoiset toimintamenot ,2 12,2 sisäiset toimintamenot ,3 198,3 Toimintakate ,8 34,0 Taloudellinen tuloksellisuus TP 2017 TOT 4/2017 TA 2018 TOT 4/2018 *Asukasmäärä euroa per asukas Tulosyksikköerittely 310 Vapaa aikajaosto: Toimintakate TP2017 Toteutunut 4/2017 Ta 2018 Toteutunut 4/2018 Tot % Muutos% 3105 Musiikkiopisto , Kansalaisopisto , Kuvataidekoulu ,3 43, Kulttuuritoimi ,4 37, Kirjastotoimi ,6 14, Liikuntatoimi ,7 184, Nuorisotoimi ,8 18,3 Yhteensä ,8 34,0 Toimintakate, ulkoiset menot TP2017 Toteutunut 4/2017 Ta 2018 Toteutunut 4/2018 Tot % Muutos% 3105 Musiikkiopisto ,8-13, Kansalaisopisto ,3 32, Kuvataidekoulu ,1 103, Kulttuuritoimi ,7 25, Kirjastotoimi ,4 21, Liikuntatoimi ,6 80, Nuorisotoimi ,6-4,1 Yhteensä ,9

3 Sisäisten toimintamenojen laskutus on jäljessä ja toteumaprosentti on vain 13,3, joten toteumasta puuttuu vajaat 0,5 m. Ulkoisten menojen osalta kansalaisopisto, kirjasto sekä nuorisotoimi ylittävät ajankohdan normaalin toteumaprosentin, joista kahden ensin mainitun menot myös kasvavat edelliseen vuoteen verrattuna. Ajankohdan toteumaprosentti on kaikkiaan alle normaalin, mutta ulkoisen toimintakatteen kasvu edellisvuoteen nähden on 18,9 %. Ulkoiseen toimintakatteeseen on käytettävissä 9,3 % enemmän määrärahaa kuin vuoden 2017 tilinpäätöksessä. Suoritteet VAPAA-AIKATOIMI TP 2017 Tot 4/2017 TA 2018 Tot 4/2018 Tot % Muutos % Musiikkiopisto; kust. (netto) euroa / opetustunti ,0-37,1 Musiikkiopisto: oppilas/opiskelijamäärä perusopetus ,3-3,6 Musiikkiopisto; opetustuntien määrä/asukas 0,3 0,15 50,0 Kansalaisopisto; kust. (netto) euroa / opetustunti ,8-30,0 Kansalaisopisto: oppilas/opiskelija määrä ,6 8,5 Kansalaisopisto; opetustuntien määrä/asukas 0,3 0,17 56,7 Kuvataidekoulu; kust. (netto) euroa / opetustunti ,3-69,0 Kuvataidekoulu: oppilas/opiskelija määrä ,3 1,9 Kuvataidekoulu: opetustuntien määrä / asukas 0,05 0,05 100,0 Kulttuuritoimi; kust. (netto) euroa / asukas ,0 0,0 Kirjastotoimi: kustannukset euroa / asukas ,7 8,3 Kirjastotoimi: Lainojen määrä ,6-9,2 Kirjastotoimi: Kävijämäärä ,0-38,1 Liikuntatoimi: Uimahallin kävijämäärä ,6-7,0 Liikuntatoimi: Kunnan tukemien yhdistysten liikuntapalveluiden nuorten ohjattujen ryhmien määrä / vuosi ,5 Liikuntatoimi: Kunnan tuottamien liikuntapalveluiden osallistujamäärä / vuosi ,8 Nuorisotoimi: 0-28 vuotiaiden määrä ,3 Nuorisotoimi: kustannukset euroa / 0-28-vuotiaat ,81 20,0 Musiikkiopisto Opetus- ja konserttitilojen kehittäminen OPS2018 -opetussuunnitelmauudistus Opetushenkilöstörakenteen kehittäminen Yhteismusisointi Yhteistyö: musiikillisen vuorovaikutuksen laajentaminen, erityisesti varhaiskasvatus-, perusopetus-, kirjasto ja palvelutaloyhteistyö. Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelman laadinta on tekeillä opetushallituksen antamien perusteiden pohjalta. Uusi opetussuunnitelma lisää oppilaiden valinnanvapautta. Uusi opetussuunnitelma tulee olla käytössä syyslukukauden 2018 alusta. 2 vuotinen yhteishanke varhaiskasvatuksen kanssa vie musiikkileikkikoulutoimintaa päiväkoteihin lukuvuosina Yhteistyöstä varhaiskasvatuksen ja taiteen perusopetuksen (musiikki ja kuvataide) kanssa on kevään 2018 aikana tehty kysely toimintaan liittyen. Vastauksissa korostuu taiteen perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen yhteistyön tarve, joka lisäisi taiteen perusopetuksen ja harrastamisen tasavertaisuutta sekä saavutettavuutta, sekä sujuvoittaisi perheiden arkea.

4 Tehokkaasti toimiva musiikkiopisto tasapainoinen talous opetustunnin nettokustannus on enintään 50 / opetustunti Opetustunnin toteutunut nettokustannus Toteutunut: 21,8 /op.h. Lisätään toiminnallista yhteistyötä uuden opetussuunnitelman ja asiakastarpeiden mukaisesti siten, että opetustarjonta on monipuolista ja opiskelijoiden määrä kasvaa. Vastuuhenkilö: vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen rehtori Kansalaisopisto Opetus- ja asiakaspalvelutilojen kehittäminen OPS2018 -opetussuunnitelmauudistus (käsityökoulu) Opetushenkilöstörakenteen kehittäminen Maahanmuuttajien kieli- ja kulttuurikoulutus Yhteistyö: opetustoiminnan laajentaminen, erityisesti lukio-, kirjasto- ja palvelutaloyhteistyö. Kansalaisopiston netto-opiskelijoiden ja kurssilaisten määrä on lähtenyt nousuun. Hallinnon organisaatiomuutos on tuonut resursseja toiminnan kehittämiseen ja tiedottamiseen, joka näkyy oppilasmäärien kasvuna sekä parempina opetuspalveluina kuntalaisille. Taiteen perusopetuksen käsityön yleisen oppimäärän opetussuunnitelman laadinta on tekeillä opetushallituksen antamien perusteiden pohjalta. Uusi opetussuunnitelma tulee olla käytössä syyslukukauden 2018 alusta. Maahanmuuttajien lakisääteinen luku- ja kirjoitustaidon koulutus on siirretty vuoden 2018 alusta vapaan sivistystyön koulutustehtäväksi. Opetus on käynnistynyt kansalaisopistossa. Koulutus kirjataan maahanmuuttajien kotoutumissuunnitelmaan ja maksutonta kurssilaisille. Valtionosuus toimintaan on 100%.

5 Tehokkaasti toimiva kansalaisopisto tasapainoinen talous opetustunnin nettokustannus on enintään 50 / opetustunti Opetustunnin toteutunut nettokustannus Toteutunut: 27,8 / op.h. Lisätään toiminnallista yhteistyötä ja kehitetään palveluita asiakastarpeiden mukaisesti siten, että opetustarjonta on monipuolista ja kurssilaisten määrä kasvaa. Vastuuhenkilö: vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen rehtori Kuvataidekoulu Opetus- ja näyttelytilojen kehittäminen OPS2018 -opetussuunnitelmauudistus Opetushenkilöstörakenteen kehittäminen Yhteistyö: taidepedagogisen vuorovaikutuksen laajentaminen, erityisesti varhaiskasvatus-, perusopetus-, kirjasto ja palvelutaloyhteistyö. Taiteen perusopetuksen kuvataiteen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman laadinta on tekeillä opetushallituksen antamien perusteiden pohjalta. Uusi opetussuunnitelma tulee olla käytössä syyslukukauden 2018 alusta. Pääkirjaston korjaus- ja laajennustöiden johdosta sen näyttelytila ei ole käytössä. Kuvataidekoulu on pitänyt v.2018 aikana oppilastöiden näyttelyn kauppakeskus Kirsikan tiloissa, Luckanilla, cafe Cleopatrassa ja alikulkutunnelin vitriineissä.

6 Tehokkaasti toimiva kuvataidekoulu tasapainoinen talous opetustunnin nettokustannus on enintään 50 / opetustunti Opetustunnin toteutunut nettokustannus Toteutunut: 8,8 / op.h. Lisätään toiminnallista yhteistyötä uuden opetussuunnitelman ja asiakastarpeiden mukaisesti siten, että opetustarjonta on monipuolista ja opiskelijoiden määrä kasvaa. Vastuuhenkilö: vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen rehtori Kulttuuripalvelut Kotiseututiedon tallentaminen, tuottaminen ja tarjonta Museopedagogisen toiminnan kehittäminen Paikallisten kulttuuritoiminnan tukeminen ja koordinointi Kulttuuritoimi osallistui Kirkkonummen ensimmäisen Kulttuurifoorumin suunnitteluun ja toteuttamiseen huhtikuussa Kansalaisjuhlat ja paikalliskulttuuritapahtumat seurantakaudella: Majakan Valo - elokuvailta, Veteraanijuhla. Elinvoimaisuus Koordinoitujen kansalaisjuhlien, paikalliskulttuurija museotoiminnan kävijämäärä Koordinoitujen kansalaisjuhlien, paikalliskulttuurija museotoiminnan kävijämäärä Kävijät 286 kpl (Majakan Valo, Veteraanijuhla, museon kävijät)

7 vähintään 1000 kävijää Yhteistyö paikallisten kansalaisjärjestöjen kanssa, paikalliskulttuurija museotoiminnan pedagogisen tarjonnan kehittäminen. Sähköiset pienjulkaisut ja näyttelyt, väh 2 kpl Tuotettujen sähköisten pienjulkaisuiden ja näyttelyiden määrä Pienjulkaisut ja näyttelyt toteutetaan kesä- ja syyskaudella. Pedagogisesti suunnattujen pienjulkaisujen ja näyttelyiden toteuttaminen, emuseotarinatallentimen käyttöönotto. Vastuuhenkilö: kulttuuritoimenjohtaja Kirkkonummella on omaleimaista kulttuuritarjontaa. Kulttuuristrategian laadinta yhdessä kolmannen sektorin kanssa Kulttuuristrategian laadinta on käynnistetty. Vastuuhenkilö: kulttuuritoimenjohtaja Kulttuuristrategian valmistelu käynnistetään syyskaudella. Kirjastotoimi Yhteisöllisyyttä ja osallisuutta uusissa tiloissa Kuntalaisten digivalmennus

8 Pääkirjaston korjaus- ja laajennustyöt ovat vaikeuttaneet pääkirjaston käyttöä. Lainaus- ja kävijämäärät ovat laskeneet. Taloudellisesti ja tehokkaasti toimivat kirjastopalvelut Kirjaston taloudellisuus ja tehokkuus on vähintään maan keskitasoa Toteutunut taloudellisuusluku (henkilöstön ja aineistohankintojen suhde fyysisiin käynteihin ja kokonaislainaukseen) verrattuna maan keskiarvoon 1,52 1,60 Uuden kirjastojärjestelmän avulla tehostettu itsepalvelu sekä Masalan kirjaston muuttaminen omatoimikirjastoksi miehitetyn aukioloajan lisäksi. Vastuuhenkilö: kirjastotoimenjohtaja Liikuntatoimi lasten ja nuorten liikunnallisen elämäntavan edistäminen yhteistyössä sivistys ja vapaaaikapalvelujen toimialan sisällä sekä kunnan muiden toimijoiden ja kolmannen sektorin kanssa. laadukkaiden ja turvallisten vesiliikuntamahdollisuuksien tuottaminen niin, että toiminta on monipuolista. terveysliikuntapalveluiden ja liikuntapalvelutuotannon kehittäminen sekä erilaisten liikuntatapahtumien järjestäminen Aktiiviset koulut ja nuoristilat -hanke on jatkunut yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Liikuntapalvelut toteutti alakoululaisille välitunti ja taukoliikunnan koulutusta sekä ensimmäisen kerran järjestettiin yhteistyössä paikallisten yhdistysten kanssa kuntalaisille avoin Vesisankarit tapahtuma uimahallilla. Uimahallilla oli tammikuussa Liikkeelle kampanja, jossa kuntalaiset ovat päässeet kokeilemaan sisäliikuntaryhmien toimintaa. Hiihtolomaviikolla nuoriso- ja liikuntapalvelut

9 järjesti lasten vesidiscon, joka oli yleisömenestys. Kuntalaisten liikuntamahdollisuuksie n parantaminen: Käynnit Meikon uudistetulla ulkoilualueella > tavoite 8000 kävijää/v. Meikon ulkoilualueen palveluista tiedottaminen ja alueen kunnossapito. Kävijämäärä Meikon uudistetulla ulkoilualueella kävijää. Ulkoilualueen palveluista tiedottamisen osalta tehty yhteistyötä Metsähallituksen kanssa mm. infotaulujen osalta. Käynnit kuntoportaissa > tavoite käyntikierrosta/v. Käyntikierrosten määrä kuntoportaissa Kuntoportaissa käyntikierrosta. Kuntoportaista ja niiden palveluista tiedottaminen, ja portaiden kunnossapito. Kuntoportaista ja niiden palveluista on tiedotettu painetuissa lehdissä, sekä verkkojulkaisuissa. Vastuuhenkilö: nuorisotoimenjohtaja Nuorisotoimi

10 Aluenuorisotyö, ehkäisevä päihdetyö, nuorisoteatteritoiminta, työpajatoiminta, etsivä nuorisotyö, verkkonuorisotyö sosiaalisen median eri välineillä, sekä kansainvälinen nuorten ryhmien vaihtotoiminta Erasmus+ ohjelman avulla Nuorten osallisuus- ja vaikuttamistoiminta nuorisovaltuuston ja nuorten kuulemisen kautta Nopeasti reagoivaa, liikkuvaa nuorisotoimintaa jatketaan ja päiväleiri- ja kerhotoimintaa lisätään. Verkkonuorisotyön kansallisen osaamiskeskuksen Verken kanssa jatketaan yhteistyötä Verkefactorin merkeissä, kehittämällä sosiaalisen median eri työmuotoja nuorisotyössä. Teemoina: Digitaaliset pelit nuorisotyössä Nuorten verkko- ja pelikulttuurit Kriisiviestintä sosiaalisessa mediassa Nuorisotyön some-strategiat Koulunuorisotyötä toteutetaan eri alueilla verkostomaisesti. Nuorten iltoja on järjestetty keskustan kirjaston Mesta tiloissa vuoden alusta alkaen. Vuosia esillä ollut tarve saada nuorille nuorisotila keskustaan on tällä toteutunut. Mesta tavoittaa suomenkieliset, ruotsinkieliset ja maahanmuuttaja nuoret. Nuorten teatteriryhmien sekä esitysten lukumäärän lisääminen. Nuorten teatteriilmaisun ryhmissä on 72 nuorta Nuorten lukumäärä teatteriilmaisun ryhmissä Vastuuhenkilö: nuorisotoimenjohtaja Nuorten teatteri-ilmaisun ryhmissä on 66 osallistujaa. Osallistaminen Nuorten osallisuuden lisääminen nuorisovaltuuston toiminnan kautta. Nuorisovaltuusto tavoittaa

11 kohderyhmänsä vuotiaat nuoret > 30 % kattavuus Nuorten työpajatoiminnassa ja etsivän nuorisotyön palveluissa on 150 nuorta Nuorisovaltuuston saavuttama tavoittamisaste kohderyhmässä (%) Nuorten lukumäärä työpajatoiminnassa ja etsivän nuorisotyön palveluissa Nuorisovaltuusto on tavoittanut kohderyhmänsä nuorista 17 %. Nuorten työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö on tavoittanut 87 nuorta. Olemassa olevan toimintamallin toteuttaminen siten, että kaikki kohderyhmään kuuluvat nuoret saadaan palvelun piiriin. Vastuuhenkilö: nuorisotoimenjohtaja Parhaillaan on kunnan eri toimijoiden kesken selvityksessä kunnan nuorten palveluiden kokonaisuuden kehittäminen. INVESTOINTIOSA TA 2018 Toteutunut Tilavarausohjelma Kirjastojärjestelmä ja verkkokirjastolaitteet Masalan omatoimikirjasto Tot % Yhteensä

12 SISÄISEN VALVONNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sisäisen valvonnan painopistealue: Viestintä Riski, syy, seuraus, suuruus Tavoitetaso Sovittu toimenpide/ menettely vuodelle 2018 Kehittämisalueet : Ulkoinen viestintä Viestinnän ja tiedottamisen epäonnistuminen johtaa epätietoisuuteen, tuotannollisiin ja toiminnallisiin häiriöihin sekä mahdollisesti kustannuslisäyksii n. Viestintä ja tiedottaminen ovat vastavuoroista, kuuntelevaa ja oikeaaikaista. Sivistys- ja vapaaaikapalvelujen yhteinen viestintäsuunnitelma Yhteinen viestintäsuunnitelma valmisteilla, osittain jo toteutettu. Tekniset välineet ovat toimivia ja käytössä ja viestinnän julkaisukanava t ovat tiedossa. Poikkihallinnolline n yhteistyö Poikkihallinnollinen yhteistyö kuntatekniikan kanssa tiedottamisen vastuista ja käytänteistä. Esim.yhteiset rakentamishankkee t.