KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSAVUOSIKATSAUS

Transkriptio

1 KOKKOLA KAUPUKI KARLEBY STAD OSAVUOSIKATSAUS

2 Osavusi katsaus Sisältö 1. Kaupunginjhtajan katsaus alkuvuden timinnasta 2. Yleinen taludellinen tilanne 3. Kaupungin ja liikelaitksen tulslaskelma a. Yleistä b. Timintatutt c. Timintakulut yhteensä d. Timintakate e. Henkilöstöment i. Palveluiden stt (Ssiaali- ja terveystimen palvelustt (Site) f. Muut kulut (vukrat) g. Vert ja valtinsuudet h. Vusikate i. Pistt j. Arvi tulevasta kehityksestä Rahituslaskelma a. Timinnan rahavirta b. lnvestintien rahavirta c. Lainamäärä 3.4. d. Arvi tulevasta kehityksestä Tase 6. Käyttötalus timialittain a. Tarkastuslautakunta b. Kaupunginhallitus c. Ympäristöterveyslautakunta d. Opetus- ja kasvatuslautakunta e. Kulttuuri- ja nurislautakunta f. Liikuntalautakunta g. Kaupunkirakennelautakunta h. Rakennus- ja ympäristölautakunta i. Maaseutulautakunta j. Pelastuslautakunta k. Kkklan Vesi 7. lnvestinnit a. Yleistä investinneista b. Tteutuma 3.4. c. Arvi tulevasta kehityksestä 217 LIITTEET Tulslaskelmat kaupunki ja liikelaits, lautakunnat, rahituslaskelmat ja taseet, investinnit Kkklan kaupunki / O savusikatsaus Sivu 2

3 1. Kaupunginjhtajan katsaus alkuvuden timinnasta Sumen itsenäisyyden juhlavusi 217 n Kkklalle muutsten vusi. Ssiaali- ja terveyspalvelut siirtyivät kuntayhtymä Siten vastuulle vuden alusta. Muutksen myötä kaupungin palveluksesta siirtyi 1.7 työntekijää ja kaupunki muuttui yhdessä yössä ssiaali- ja terveyspalveluiden tuttajasta stpalveluiden hankkijaksi. Muuts n työllistänyt vielä alkuvunnakin. Työplus muuttui vuden alusta sakeyhtiöksija näin llen kaupungin liikelaitksia n vain yksi - Kkklan vesi. Keski-Phjanmaan maakunnassa valmistellaan intensiivisesti vuden 219 maakuntauudistusta. Muutksessa pal- ja pelastustimi, ympäristöterveydenhult sekä maaseutupalvelut siirtyvät maakunnan vastuulle. Tämän vuden aikana tulee myös ratkaistavaksi miten maakunnassa jatkssa järjestetään tukipalvelu kuten talus- ja henkilöstöhallint, lct, ateria- ja puhdistuspalvelut ja kiinteistöpalvelut. Kkklan kaupungin salta n phdittava nk meille etua lähteä mukaan maakunnallisiin tukipalvelukeskuksiin? Valtuust näytti vihreää vala pallaitksen uudisrakennushankkeelle. Myös vanhan pääterveysaseman khtal n ratkaistava kuluvana vunna. Hallintsääntö sai kaupunginvaltuustn siunauksen. Muutkset livat tervetulleita ja merkittäviä. Julkisuudessa eniten esillä li varhaiskasvatus- ja petuspalveluiden palveluverkkjen rakennemuutkset. Päätös li ns. valmisteleva päätös ja parasta aikaa valmistellaan syksylle lpulliset palveluverkkpäätökset. Valtuust hyväksyi Kkklan kaupunkikeskustan kehittämishjelman - Mnen kerrksen keskustan. Kaupunkikeskustan keittäminen n mnisäikeistä. Elävä kaupunki mukkautuu ja kehittyy ajan hengessä. Atmn krttelissa tapahtuu vihdinkin rakentamista! Matkakeskuksen kehittäminen jatkuu, mutta hankkeen resursintiin n saatava parannusta. Kkklan kansallinen kaupunkipuist-hanke etenee myös hyvää vauhtia. Kaupungin kvasta kehitysvauhdista n tdisteena lukuisat kaavaprsessit. Valitettavasti lukuisat kaavavalitukset viivästyttävät keskustan kehittymistä. Alkuvunna tehtiin laajalla rintamalla yhteistyötä sataman väylän syventämisen eteen. Tavitteena li saada hanke mukaan hallituksen puliväliriihen tarkasteluun, mutta rahaa li liian vähän iassa. Työ tämän erinmaisen hankkeen eteen jatkuu. Kkklan kaupunki / O savusikatsaus Sivu 3

4 2. Yleinen taludellinen tilanne Sumen talus n elpynyt alkuvunna dtettua npeammin. Sumen taluskasvu jatkuu maltillisena, mutta kasvua tukevia tekijöitä n aikaisempaa useampia. Yksityinen kulutus sekä investinnit tukevat edelleen taluskasvua, mutta myös nettviennin merkitys kasvaa. Viime vuden taluskasvuksi tuli nin 1,6 /:n BKT:n kasvu. Tälle vudelle n ennustettu selvästi suurempaa kasvua. Viennin arv kasvi tammi-maaliskuussa ipa 17 % edellisestä vudesta. Tellisuuden tilauskirjat vat pikkeuksellisen täynnä ja työllisyyden dtetaan paranevan tänä vunna reippaasti. Hyvä taluskehitys heijastuu myös kuntien taluteen. Vertuljen kehittynevät psitiivisesti, ihmisten stvima ja ktimainen kulutus lisääntyvät. lnvestinnit eivät vielä le yleisen kasvutrendin taslla, mutta niidenkin dtetaan elpyvän kun taluskasvu vakiintuu. Valtin ja kuntien alijäämäisyys supistuu vähitellen. Julkisen sektrin ja ktitaluksienkin velkaantuminen kuitenkin edelleen kasvaa. Tilastkatsa us (VM , Keskeiset ennusteluvut Bruttkansantute markkinahintaan Tavariden ia palvelujen tunti Kknaistarjnta 216 mrd. eura t4 21! 216* zll** t'* määrän muuts, prsenttia -,6 3 L,4 r,2 1, r,2-1,3 3,1 2,5 3,L 3,4 3,4 -,6,1, t,7 1,7 1,8 Tavariden ja palvelujen vienti 76-2,7 2, 5 2,9 3,4 3,6 Kulutus yksityinen julkinen lnvestinnit t7r ß,4,8 -,5-2,6 L,T 1,5,1 \t 1,5 2,,5 5,2,7 \I -,4 2,8,3,7 -,5 3,1,6,8,1 3,3 yksityiset 37-3,4 2,6 6,1 3,2 3,6 4, iulkiset 8,9-4,9 r,4,9,7 -,1 Kknaiskysyntä 293 -,8 1"5 L,6 t,7 t,6 1,8 ktimainen kysyntä 218 -,1 t,4 2,t r,2 1, r,2 Kkk lan kaupunki / O savusikatsaus Sivu 4

5 M uut keskeiset ennusteluvut Bruttkansantute, mrd. eura Palvelut, määrän muuts, % Kk tellisuus, määrän muuts, % 2t4 2 t 2$r ml7*. 219*r 219*r 25 2t 2L4 2r ,4,9,7 L,t 9,8 -,2-2,t 1, 5 2,L 2,2 Työn tuttavuus, muuts, %,1,4,1 -,4,8 8 Työlliset, muuts, % -,4 -,4,5,4 5,5 Iyöllisyysaste, % 68,3 68,1 68,7 69,1 69,6 7, Työttömyysaste, % 8,7 9,4 8,8 &s 8,1 7,8 Kul uttajahi ntai ndeksi, muuts, % 1, -,2,4 L,2 1,3 r,4 Ansitasindeksi, muuts, % L,4!,4 t,2,5 t,2 1,5 Vaihttase, mrd. eura Vaihttase, suhteessa BKT:een, % -2,6 -t,3 -L,2 -,6-2,3 -T,T -2,3 -t,l -2,6 -!,L -2,7 -L,2 Lyhyet krt (euribr 3 kk), %,2, -3 -,3 -,2 Pitkät krt (valtin bligaatit, tvl,/ 1,3,7,4,6 1, L,4 Julkisyhteisöjen ment, suhteessa BKTieen, % 58,1 57,C 56,1 55,2 54,7 54,C Veraste, suhteessa BKT:een, % 43,9 M,C 44,4 43,7 42,8 42,5 Julkisyhteisöjen rahitusjäämä, suhteessa BKT:een, % -3,2-2,7 -r,9-2,3-2,c -t,7 Valtin rahltusjäämä, suhteessa BKT:een, % -3,7-3,C -2,1-2,1-2,2-1,8 Jul kisyhteisöjen bruttvel ka, suhteessa BKT:een, % 6,2 63,1 63,6 64,7 65,4 65, / Valtinvelka, suhteessa BKT:een, % 46,3 47,t 47, 49,1 49,1 5,( Valtinvelka n Mrd. eurm (vasen æteikk) Lile:Tbbkesks,VM Suhteessa BKT:een, % (ikea asteikk) Kkklan kaupunki / Osavusikatsaus Sivu 5

6 Työttömyysaste kausitasitettu, % I I I I 7 þ Euralæ - Sumi - Rutsi - Saksa - Yhdysvallat Lähde: Macrbnd, kansalliset tilastviranmaiset 4 lnvestinn t suhteessa BKT:een, % r Rakenhminen r Kneetia hitteet r T&K Lffie:Tþsblasks,Vll Kkklan kaupunki / O savusikatsaus Sivu 6

7 7 Julkisyhteisöjen tult, vertult ja ment suhteessa BKT:een, % \ Tult Ment Vertult 35 LäMe: Tilastkeskus, VM Jul kisyhteisöjen velka I I I ÃI,r1ll -.ll *rl r Mrd. eura (rrasen asteikk) Suhteessa BKf:een, % (ikea asteikk) - Lffie:Tlæbkeskus,VM Kkklan kaupunki / Osavusikatsaus Sivu 7

8 4 lkäsidnnaisten menjen muuts vudesta 216, suhteessa BKT:een, % ru G Eæ =Eæ -f r EËkkeet E Opetus r Terveydenhult n Työttömyys Pitkäaikaishit - Yhteensä -2 Kwi n laadittu STM:n kehiftämällä SOME+nallilla Lähde: VM Bruttkansantute määrän muuts, % I l-ll I- lrrr v246a11p Lile:Thtlresh s,vîl -1 Kkklan kaupunki / Osavusikatsaus Sivu I

9 Kkna ista Iudel I i set en n usteet ja ta ustaletu kset Lähde: Vudet Tilastkeskus, vusien ennusteet VM L7 Prsenttia: BKT, määrän muuts Palkkasumman muuts Ansitasindeksin muuts Työttömyysaste Kuluttajahintjen muuts 215 2t6,3 t,4 1, t,6!,4 L,2 9,4 8,8 -,2,4 2t7 t,2,9,5 8,5 L, , 1,7 L,2 8,1 1,3 219!,2 2, 1,5 7,8 t,4 22 1, 2,6 2,2 7,6 1,7 22r 1, 2,7 2,3 7'4 2, Kuntien kustannustasn muuts 1),6,8 Valtinsuusindeksin muuts,6, Kuntien ansitasindeksin muuts,8 1, -L,7 r -,6,7,7,, t,l L,7 3,L 2,t 3,4 2, 2, 2,1 Kuntal tt Kmmunfórbundet Ennusteet syyskuussa 2 16 ( Kuntatalushjelma) : BKT, määrän muuts,2 1,1 Palkkasumman muuts 1, L,7 Ansitasindeksin muuts 1,3 t,2 Työttömyysast e 9,4 9, Kuluttajahintaindeksin muuts -,2,4 Kuntien kustannustasn muuts,6 1,,9,8,8 8,8 1,1 -,7 1,1 1,3 L,7 2,3 t,2 L,7 8,5 8,1 1,3 t,6,7,7 1) Indeksiss i n humi tu lmanhjen le kkaus vunna 217ja ni den palautuminen vunna 22, Ilman n iitä er ä muuts lisì vunna 217 -,7 9 ja vunna 22 2,1 / 28 a 2ùlhp 1,3 3, 2,1 7,7 1,8 2,t l 1 9 I T Kuntien ja kuntayhtymien timintamenjen kasvu prse nt t I99 I-22L I I T I I I I I I 1l e3?ì?ì?ì 4ì t4 ls ) Mm, petustimen ylläpitäjämallin jhdsta vusi 1997 ei le veftailukelpinen aikaisempien vusien kanssa 2) Vusina timintamenjen kasvua hidastaa kunnallisten ammattikrkeakulujen sekä liikelaitsten yhtiöittäminen. Lisäksi vunna 215 menjen tasn vaikuttaa tilastuudistus. Ilman näitä timenpiteitä kasvu lisi ìlut vusina 214ja 215 nin 1 / 3) Vunna 217 timintamenjen kasvua hidastaa perustimeentultuen maksatuksen ja laskutuksen siirt Kelalle sekä kiky-spimus, Ilman näitä timenpite tä kasvu lisi nin +1,5 V. 4) Ste- ja maakuntauudistuksen jhdsta vusi 219 ei le vertailukelpinen aikaisempien vusien kanssa. Kuntaliitt Lähdei Vudet Tilastkeskus. Kmmunförbundet 284.2t71hp Vusien 217-ZZl aruit VM , Kkklan kaupunki / Osavusikatsaus Sivu 9

10 3. Kaupungin ja liikelaitksen tulslaskelma a. Yleistä Tämän vuden talusvertailussa n humiitava, että luvuissa eivät enää le mukana Kruunupyyn ste:n tult ja ment eivätkä Työplus Oy:n tult ja ment. Ssiaali- ja terveystimen (Site) ment vat kknaisuudessaan palveluiden stissa vunna 217,jten esim. henkilöstömenjen vertailu viime vuteen ei le mahdllista. Kaupungin ja liikelaitksen tulslaskelma n nin 529 eura alijäämäinen. Tulskehitys ei vastaa tavitetta kaupungin salta. Viime vunna vastaava tuls li2,5 milj.eura ylijäämäinen. Suurimmat syyt tavitetta heikmpaan tulskehitykseen vat Site:n kaupungin maa arvita suuremmat laskutukset, alkuvuden vertuljen heikk kasvu sekä myyntituttjen alhainen kertymä. b. Timintatutt yhteensä Timintatuttjen kknaismäärä li alkuvunna 3,2 milj.eura. Talusarvin tteutumisprsentti li 31,4 % eli nin 2 prsenttia liian alhainen tasaisen kehityksen mukaan arviituna. Erityisesti myyntituttjen kertymä li alkuvunna vielä heikk. Tavitteena n npeuttaa mm. tnttien ja muun maisuuden myyntejä ja päästä tältä sin tavitevauhtiin. Alkuvuden kiinteistömyyntejä n siirtänyt pelisääntöjen uudelleenarviintija myyntiprsessin ja vastuiden tarkka kirjaaminen timintahjeeksi. c. Timintakulutyhteensä Timintakulujen kknaismäärä li 1 18,1 milj.eura. Talusarvin tteutumisprsentti li 33,1 %. Prsentin pitäisi lla selvästi alhaisempi, kska kulujen kertymä lppuvuden salta n alkuvutta selvästi raskaampi (mm. lmarahat ja julukuun muita kuukausia suuremmat ment). d. Timintakate Timintakatteeksi mudstui -87,9 milj.eura. Se n nin 3,7 milj.eura viime vutta heikmpi. e. Henkilöstöment Henkilöstöment livat alkuvunna 3,2 milj.eura. Talusarvin tteutuma li 31,4 V, jten kknaistilanne henkilöstömenjen salta n hyvä. Vertailua viime vuteen ei vida tehdä timinnan muutksista jhtuen. Henkilöstömenjen maltilliseen kehitykseen vat vaikuttaneet Kiky -spimus ja timinnalliset muutkset. Kkklan kaupunki / Osavusikatsaus Sivu 1

11 mäà määr.412o16 mäà yhl.4l2o15 yht yhl vak miàär yht.1v215 vak.1212'16 mää.'1212'16 yht.12t2o16 vak.4l215 vak vak.4l2o'17 6 à d ql u J C & cf ( l ( c (! (.l õ ^ 3t x tr n g f t 6 6 (. 6 a.t at (.) À 3 Ð: =. an :? CL tr t (.t À ]9 c, À ( t ô ct OJ À ô (h 6 x m q f x : ã = ): ('r { (,r (, ó (t ) { fj 6 À (n x -{? U' õ' ' l ) e ) l\) Ol À È 5 6 \ 5 ( àc 5 (rl q G aá À ad à cô È6 è6 ø =: at 9. I rn O d) (t (rì À (ô { d) ( añ an x I g f ( {) ó \ (, ó {( ) À Or ( O) ( \l ( 5( (,r, ( (ô ( èô (,r À cb ( (,'r l\) À x cu' 9. 3 ( \ { ( \ { ( ( 5 ( ( ( Aó 5 6) C'I 5{ ( ) {6 à ct) ) O) )( 5ó ( ( ) ó ( ) À c Àô ( ) õ) ( ('t x c t ð ( Or { è ct ( 1 (ô Ol ô 5 ct À s aâ à{d 6, À' 5 (t) ô - =' 9. I A' d È{À ) Or l\) sô À ( À Àô À À ( ) ( ó aì (, { À ) ) ( \ ô x -l x =' f t) cx a) -c(t, s\l ()) _.t ó ( ) 6 Or (rt (Þ l\) (t \ ('r I (,r x a. c(h ) (D c Àô ÞI ) I Þô ( ) 6 ( 6 (, fn ( ô (ì (,r À (Jl *.1 OJ x vc -t, )?q_ -{ ê ( ( : õ c6 tr t' q, ]D Ê tt q, = lt ô ê È (.t ó ( (. 6 gr d (., ( t 6 (,, (,l d) ('r x -9. qt f.2..':-- 1l ) C =. - l1,?ø õ' ò'9 s): 6= ): O ) r$ $l ãs. rì \lø J' c O+ f -c ^OE =x = ó-s õ' ) = ) l.-!c )< cqt =+ ilc.f CO af (t, - = ;. 3d -l3 ID: ): _-. _l Ø q. õ c Ø Ð. q U' Â).9. a ft) t 3 9r ) ( t ) { Ð Ð U) Ð (h Ð t+ (A Ð V) ( ) O Þ ) Ê \t (t) F Ê apaturm ai41213 epaturm a apatuím at :apaturm alt41216 :apaturm a /hteenså /hteensä /hteensä /hteensä 4/21ô /htêensä 'â ^ â lrr rñ ql 1717 î1 I hla n å Itlt^18 sairaus tapaturm alt yhteenså seireus sairaus seireus sairaus 4/21ô sairaus 5 Þ Þ { q { æ E { -@ - -<Ê= 9-6*: ø: = è { õ q m E; 3" tè =' È! { q À à þ n çc g f* st f{t Àl s ts Ë -tt E 54 g ta fn R lc st Í1 Þ æ{ { @{q ø øþ ø a a { a øõ@ 2. =. Ø =: æ P q { st a { < sl Ë = g 'lr f4 RI { fp Ê Ë a" 6 É.2 g? æ g 13, { x f] À f* tft Ê ðr < J { F H H H {ll ê H { A H H þ H qt G 4 a É ù, Àt * å Â q Ë Irt Ê ê 6 È Ē ã. 6. g. : Ét É I Þ Þq = 9. 3 õ' Ð { Þ { aõ B a { ñ ij F * G r æ ø 6 gr â6 à e g Ë x G ç! È 6 P s_ É s".. *ã arl H x 88 g ::' H 5 ñ ã ä Ã é Ë I À tc à E tç À fp H 5 d *: I fr tv s l$ x E g Ë a ç,ì, \2 à È q { Ê ç9 Þ ì q È { P E fp- Ð Ê 9- EC. È q Þ ō -9- Ð { { È

12 4 3 2 Sairauspissalt huhtikuu 2L3-217 kalenteripäivinä (sis. tapatu rma) t Sairauspissalt ykyiset yhteensä vastuua lueet L tr t ta 1 a a Keskush I Eläinlää / /2t4 74. "... 4/2rs /216 3s8-4/217 t k r24 28 f. Palveluiden stt 7 Terv.l Jen valv. 66 Sivistyst. hall. Opetust imi Varhais kasv. Muu siv styst r Tekn. palvelu k Siivus palv. 1, t54 a a,r, Rukap alv I243 I 443 t247 t. Ssiaali- ja terveystimen palvelustt (Site) j.'.'.'iå.- Aluep.la ts Kkkla n Vesi t L r t TT Site:n alkuvunna perimät maksuennakt tarkittaisivat kk vunna tteutuessaan Kkklalle yli I milj.eurn ylitystä talusarvin tavitteeseen. Site:n timinnan käynnistys ja uuden rganisaatin alittaminen vat hankalittaneet myös taluden a rvii ntia. Site : n savusi katsauksen tietja meillä ei le vielä käytettävissä. Js Site:n ennakita arviidaan viime vuden lpullisen tilinpäätöksen phjalta humiiden suuret maksupalautukset kunnille, Kiky -spimuksen vaikutukset ja Site:n hyväksymä kuluraami (+ 2,5 % tilinpäätösarvin 216), niin pitäisi lla tdennäköistä, että ennakt tänäkin vunna jhtaisivat maksupalautuksiin. Ennakktietjen mukaan Site:n tuls lisi mudstumassa ylijäämäiseksi. Judumme kuitenkin tässä vaiheessa tekemään tilannearvin tteutuneen kehityksen perusteella, jten merkittävät kulusäästöt ja rakennemuutkset n tteutettava jka tapauksessa. Kkklan kaupunki / O savu sikatsaus 3.4.2L7 Sivu 12

13 g. Muut kulut (vukrat) Muiden kulujen kknaismäärä li 9,3 milj.eura. Talusarvin tteutuma li 31, %, jten tältä sin kehitys n llut tavitteen mukainen. Krkkuluja maksettiin alkuvunna 89 eura. jssa li laskua viime vuteen 14 eura eli lainjen keskikrk n edelleen alentunut. Maksetut avustukset pienenivät viime vudesta -35 %. Osa avustusten maksatuksesta siirtyy muuttuneen hakukäytännön myötä seuraavalle jakslle, jten er viime vuteen kaventuu. Muita rahitustuttja kirjattiin nin 6 eura (esim. sinktutt), jssa li hieman kasvua viime vudesta. h. Vert ja valtinsuudet Vertuljen määrä tammi-huhtikuussa yhteensä ylittää vain hieman viime vuden tasn. Vertult kasvivat vain,2 %. Verkertymässä n suuria kuukausivaihteluita vuden aikana ja vusien välillä. Kknaisarvin mukaan vertultavitetta eitänä vunna saavutettaisi. Lppuvuden tilannetta parantanee vernkrtusvaikutusten kumulituminen sekä yleisen talustilanteen khentuminen. Kriittinen tekijä n tulverjen kehitys lppuvunna. M käli viime vuden kaltaista pudtusta vertilityksiin lpullisen vertuksen valmistumisen myötä tänä vunna synny, n vielä mahdllista, että päästään lähelle vertultavitetta. Vertultavite n asetettu krkealle ja sen saavuttamista vaikeuttaa viime vuden tavitteen alittuminen, jka siirsi lisää kasvupainetta tälle vudelle. Parasta kehitys alkuvunna n llut yhteisövertutissa, jtka kasvivat alkuvunna 3,8 Â. Kkklan vertulja pienentää keskimääräistä alhaisempi ansitas ja sitä kautta vervähennysten suurempivaikutus vertettaviin tulihin. Selvitysten mukaan myös Kkklan keskimääräiset eläketult per eläkkeensaaja vat selvästi keskimääräistä alhaisemmat ja alhaisemmat kuin muilla lähialueen suuremmilla kunnilla ja maakuntakeskuksilla. Valtinsuudet kasvivat viime vuteen verrattuna,4 /. Kehitys n suunnilleen talusarvin tavitteen mukainen. Kkklan kaupunki / Osavusikatsaus Sivu 13

14 Tulvert kuukausittain 2O Ê37 a ' lr l)l) A4:' ' l l(iinteistövert kuukausittain 2O1 5-2() ' l6æ f zezze a l Yhteisövert kuukaus ttain 2O l u I 94.Ít (x) 1. ) I OOO OOO I 2 I 4 Kkklan kaupunki / O savusikatsaus Sivu 14

15 Vertuft yhteensä kuukausittain 2O r2'ts l 'l l8 /$3 2 l '12 1, Tulvert S m m 6m Kiinteistövert a 't s m 35m Kkklan kaupunki / O savusikatsaus Sivu 15

16 Yhteisövert I - 4 I ' m Vertult yhteensä (4 kk:n talusarvi = 63,15 mili. ) I ô Valtinsuuksien kehitys Tammikuu - huhtikuu Muuts Muuts -% Yleinen valtinsuus , / ,2 / Opetus- ja kultt.timen muu vs Valtinsuudet yhteensä ,4 9/ Tilinpäätös Talusarvi Tt-/ ,2 / Ennuste tasainen kehitvs Kkklan kaupunki / Osavusikatsaus Sivu 16

17 i. Vusikate Vusikate li neljän kuukauden jälkeen 4,2 milj.eura ylijäämäinen. Viime vunna vusikate tässä vaiheessa li yli 3 milj.eura parempi. Vusikatteen muuts li - 43 /. Vusikatetta heikentävät vertulkehitys, timintatuttjen alhainen kertymä sekä palveluiden stjen krkea kasvu. j. Pistt Suunnitelman mukaiset pistt livat alkuvunna 4,77 mil eura. Pistjen määrä alittaa hieman talusarvin tasaisen kehityksen tavitteen. Kertalunteisia pistja juduttiin tekemään nin 98 eurn arvsta. Kertalunteisten pistjen kknaismäärä ylittänee kk vunna talusarvin. äihin menihin n varattu 2 eura kk vudelle. Viime vuden tilinpäätöksessä kertalunteisia pistja li lähes 5 eura. Omaisuuden (mm. kiinteistöjen) arvnalennukset ja alaskirjaukset vat kasvava riski kaupung i n taludessa ja tulslaskelmassa. Myytävien kiinteistöjen tasearvt usein ylittävät niistä saatavan myyntihinnan. Lisäksi purkukustannukset lisäävät kertal unteisia tappiita. k. Arvi tulevasta kehityksestä 217 Kaupung i n ja li i kelaitksen taluskeh ityksessä n useita epävarm u ustekijöitä, kuten aina. Tult ja ment kertyvät hyvin epätahtisesti, jka tekee tulsennusteen tekemisen vaikeaksi. Seuraavassa taulukssa n arviitu kk vuden tulsennustetta laskemalla viime vuden tteutuneen kehityksen mukaan lppuvuden tul- ja menerien kehitystä. Tämä n kaavamainen laskutapa, jta n krjattava tiedssa levilla erityistekijöillä tämän vuden salta (esim. kiky ja vernkrtukset). 12 milj.eura alijäämän suu- Tulsennusteiden hajnta asettuu tällä hetkellä 6 - ruuslukkaan. Rakennemuutsten timeenpan ja vaikutus tämän vuden taluteen n yksi keskeisiä muuttujia. Taluden yleinen elpyminen, yritysten talustilanne ja työllistäminen ja sitä kautta verkertymän paraneminen vivat muuttaa ennustetta merkittävästikin paremmaksi. Ssiaali- ja terveystimen tteutuneiden kustannusten pitää lla selvästi alhaisemmat kuin nykyiset ennakkmaksut Kkklan kaupungille. llman sitä nllatulsta ei saavuteta. Kkklan kaupunki / Osavu sikatsaus 3.4.2L7 Sivu 17

18 Tulsennuste / Kkklan kaupunkija Kkklan Vesi yhteensä Sura ennuste vuden 216 suhteellisella kehityksellä ilman kriauksia Ta 217 Tt Ennuste Pikkeama Timintatutt Timintakulut Vertult Valtinsuudet Vusikate Rahitustutt ja - kulut Pistt Pister Rah. ja varausten muuts Yli-/aliiäämä Kriittisiä tekijöitä Rakennemuutsten jatkuminen l.asia, js rastavan tulsparannuksen halutaan jatkuvan ja edellleen npeutuvan. Kaupungilla ei le varaa siitä tinkiä. Lppuvuden vertult Lmarahaleikkaus kesällä Vernkrtukset kumulituvat, marraskuun tilitys? Pienentää palkkamenia suhteessa v.216 nin 1,7 mili. Site stpalvelut Tuleek palautuksia? Myyntituttjen Tnttikauppa, maisuuden kehitvs mwnnit Kuluien karsinta Rakenteet ja timintatavat 4. Rahituslaskelma kaupunki ja liikelaits a. Timinnan rahavirta Varsinaisen timinnan rahavirta li alkuvunna 3,17 milj.eura psitiivinen ylijäämäisestä vusikatteesta jhtuen. Kkklan kaupunki / savu sikatsaus Sivu 18

19 b. lnvestintien rahavirta lnvestintien rahavirta kääntyi alijäämäiseksi -1,6 milj.eura. lnvestinnit ylittivät rahitussuuksien ja käyttömaisu uden myyntitu ljen määrä n. Kknaisuutena rahituslaskelmassa timinnan ja investintien nettkassavirta li 1,5 milj.eura psitiivinen. Tilannetta paransi esim. Site:lle siirtyneestä käyttömaisuuden siirrsta tehty myyntitul. c. Lainamäärä Maal iskuussa nstettii n 47,5 m ilj.eurn talusarvilaina. Tammi-helmikuussa juduttiin maksuvalmiuden turvaamiseksi ttamaan kaksi 15 m i lj. eurn lyhytaikaista kuntatd istusrahitusta. Lainamäärät vat seuraavassa taulukssa: Lainamäärät Lainasald Kkklan kaupunki Kkklan Vesi 7 4 I 2 Yhteensä Lainamäärien kasvu alkuvunna jhtuu siitä, että kaupungin kk vuden talusarvilaina n maksuvalmiuden turvaamiseksi juduttu nstamaan kerralla. Kkklan Vesi n jatkanut vesi- ja jätevesiviemäriurakkaansa, jsta jhtuu liikelaitksen lainamäärän kasvu. Viimeisen kahdeksan kuukauden aikana erääntyy merkittävä määrä lyhennyksiä, jten vertailukhta viime vuteen saadaan vasta vuden vaihteessa. d. Arvi tulevasta kehityksestä 217 Mikäli käyttötaludessa tulskehitys jatkuu tavitetta heikmpana, n mahdllista, että valtuustlta judutaan lppuvuden aikana hakemaan valtuuksia lisälainan ttn. 5. Tase Taseen lppusumma li 471,3 milj.eura. Muuts vudenvaihteeseen li nin +8 milj.eura. Kkklan kaupunki / O savu sikatsaus Sivu 19

20 Muuts taseen Vastaavaa -pulella aiheutui lähinnä rahjen ja pankkisaamisten lisäyksestä. Kasvua li myös keskeneräisissä hankinnissa. Rakennusten tasearv li 13,6 milj.eura, jssa li hieman laskua. Site:lle siirtyi nin 1 milj.eura arvsta irtainta käyttömaisuutta, jlla li pistamatnta tasearva. Oman pääman määrä li 163,5 milj.eura, jssa ei llut muutsta. Taseen Vastattavaa -pulella muutkset näkyvät pitkäaikaisten lainjen khdalla kasvuna. Lyhytaikaisten velkjen määrä laski. 6. Käyttötalus timialittain TARKASTUSLAUTAKUTA OSAVUOSI KATSAUS KESKEISTE TOIMIALLISTE TAVOITTEIDE TOTEUTUMIE YLEIE KEHITYS: Tarkastuslautakunta n tteuttanut työtään arviintisuunnitelman ja vusittaisen työhjelman mukaisesti TULOSLASKELMA AALYYSI TOIMITATUOTOT: TOIMITAKULUT: TOIMITAKATE: Tarkastuslautakunnan timintatutt kertyvät vasta sen jälkeen, kun tilinpäätös n tarkastettu. Sisäiset erät laskutetaan tukkuun aikana. Timintakuluista n tteutunut 4 89 eura eli 26,87 %. Tasaisen kertymän mukaan tteumaprsentti lisi 33,33 jten tarkastuslautakunta n hyvin talusarvin raameissa. Tarkastuslautakunnan timintakate n 4 89 eura, tteumaprsentti 27,36 %. ARVIO TULEVASTA KEH ITYKSESTÄ 217 : Uuden tarkastuslautakunnan alittaessaan työskentelynsä, n uudet jäsenet syytä kuluttaa ja tähän tarkitukseen varatut määrärahat tulevatkin tdennäköisesti käytettyä syksyn aikana. Kkuspalkkiiden ja ansinmenetyskrvausten tuleva tteuma Kkklan kaupunki / O savusikatsaus Sivu 2

21 n vaikeasti arviitavissa vielä tässä vaiheessa. Sidnnaisuusrekisteritu mukanaan pieniä lisäkustannuksia. HEKLöSTöTILAE JA.KEHITYS H EKr LÖsrövÄÄnn ryaktru rset/määraa KAtSET/H EKt LÖTYÖvuer 1 vakituinen TALOUSARVIO 21 7 KARSITATAVOITTEE JA RAKE EMU UTOSTE TILAE : YLEIE TILAEARVIO: Tarkastuslautakunta näyttää pysyvän talusarvissa eli uudet speuttamistimet eivät ehkä tarpeen TOTEUTU EET / TOTEUTU MASSA OLEVAT RAKE EM U UTOKSET: IVESTOIIT Speuttam istarve n määritelty talusarvissa. Ei investinteja. KAUPUGIHALLITUS OSAVUOSI KATSAUS KESKEISTE TOIMIALLISTE TAVOITTEI DE TOTEUTU MIE YLEIE KEHITYS: Päätöksentessa ja asiiden valmistelussa keskeisinä vat lleet kuluverkkratkaisu ja hallintsäännön uudistaminen. Alkuvusi n llut vilkasta aikaa erilaisten hankkeiden salta. Erityisesti elinkeinelämällä n llut paljn merkittäviä hankkeita. Kaupungin strategiaprsessi n edennyt suunnitelman mukaisesti. Alkuvunna n viety lppuun Kkklan Matkailu Oy:n rakenteellisen muutksen päätösprsessi. Kkkla n saanut myönteistä julkisuutta erilaisten hankkeiden kautta, esim. hymyilevä Kkkla kampanjan timesta. Kaupungin strategiaprsessi n käynnistynyt hyvin ja siihen n hyvä situtuminen eritahjen salta. Tellisuuskiinteistöjen salta timivien tytäryhteisöjen vukralaistilanteet vat kehittyneet sutu isasti, m u uttu neista vukralaisti lanteista h ul i matta. Kkklan kaupunki / O savusikatsaus Sivu 21

22 PARHAAT TULOKSET JA OISTUMISET SUHTEESSA TAVOITTEISII Valtuust hyväksyi alkuvunna sekä periaatepäätöksen kuluverkkratkaisuista että hallintsäännön. Hallinnn uudelleen rganisitumista ja timinnan tehstamista jatkettiin. Talushallinnssa vietiin läpi isa muutsprjektia, kun mm. Site:n, maakuntaliitn, Kiinteistö Oy H -seitsikn ja KIP -infra kirjanpidt siirtyivät kaupungin hidettaviksi. Suuresta työmäärästä n selvitty khtuullisestija perustiminnt vat kunnssa. Henkilöstöhallinnssa alitti timintansa henkilöstösuunnittelutyöryhmä, jnka tehtävän n krdinida ja arviida virkjen ja timien täyttämisen edellytyksiä ja vaihtehtja resurssipankkinäkökulmasta. Lähtökhtana n hyväksytty henkilöstösuunnitelma. Kuntavaalit järjestettiin kaupungin mana timintana suunnitellun mukaisesti. Päätös USO -verksthankkeen jatkamisesta n tehty. Sähköisen kkushallinnan käytön laajentaminen n alitettu. Sisäisen tarkastajan viran täyttöprsessi n edennyt. Kaupunginkanslia n krdininut vanhus- ja vammaisneuvstjen timintaa. Työll isyyspa lveluissa alkuvuna n tehty seuraavia suritteita : Myönnettyjä palkkatukia tehtiin yhteensä 27 (työllisyyspalvelut 9, timialat 18) Humiita: - näistä maksulistalaisia tai sinne piakkin tipahtamassa 15 henkilöä - käytännössä vain työllisyyspalvelut ja tekninen palvelukeskus palkanneet tuella - palkkatukijaks 6 kuukautta kerryttää vain 75 % työssälehta > jatkplutuksen merkitys Alkuvunna li kaiken kaikkiaan 1 työkkeilua, lähinnä petuspalveluissa ja varhaiskasvatuksessa. Kuntuttava työtiminta siirtyi vuden alusta Siteen. Ostpalvelujen kilpailutus tteutettiin, palvelun tuttajaksi valittiin Kkktyö -säätiö. ALLE TAVOITETASO ÄÄruCCT TULOKSET: Rakenteelliset m uutkset visivat tteutua vieläki n npeammin. KRI ITTI SET TEK JÄT TAVO ITTEI DE SAAVUTTAM I SEKS I 2 1 7: Vuden 216 tilinpäätöksessä saavutettuja psitiivisia tulksia ja muutksia n kyettävä edelleen tehstamaan ja jatkamaan. Rakennemuutsten tteuttamiselle ei le vaihtehtja. Henkilöstöresurssien riittävyys. Saadaan tteutettua, mikälidttamattmia hankkeita eitule liikaa. Kkklan kaupunki / O savusikatsaus 3.4.2L7 Sivu22

23 TULOSLASKELMA AALYYSI TOIMITATUOTOT TOIMITAKULUT TOIMITAKATE Kaupunginhallituksen tutt eivät le kertyneet talusarvin mukaisesti. Talusarvin tteutuma n alle 3 %. Suurimpana syynä n maisuuden myynnistä saatavien myyntituttjen viivästyminen. Tutt jäivät nin,5 milj.eura viime vutta alhaisemmiksi. Timintakulujen tteutuma li 34,8/, jka n tavitteisiin nähden liian krkea. Kaupunginhallituksen menissa näkyvät Site:n stpalvelut, jka selittää pikkeaman. Muiden kaupunginhallituksen alaisten vastuualueiden talustilanne n tavitteiden mukainen. Timintakate li neljän kuukauden jälkeen -61,8 milj.eura ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTA 217 Site:n ennakiden pitää laskea alkuvudesta ja lpullisten ste -menjen dtetaan levan vähintään 5 milj.eura tämän hetken tilannetta alhaisemmat. Rakennemuutstimenpiteitä jatketaan ja timeenpannaan. Kknaisuutena talusarvin tavitteet saavutettaneen, js Site:n laskutus pienenee. HE KI LOSTOTILAE JA.KEHITYS TAVOITTEI DE TOTEUTUM I E: Suunnitelmien mukainen eläköityminen elinkeinpalveluissa n tteutunut. HEKLÖsrÖvnÄnÄ (vakrru rset/maäraa KAISET/HEK LÖTyÖvuer Kk kaupungissa vakituisen henkilöstön määrä li henkilöä. Vudenvaihteessa tapahtunut suuri muuts ste henkilöstön siirryttyä Siteen vaikutti myös knsernihallinnssa 21 henkilön siirtyessä sinne myös. Kk kaupungissa timien täyttöä n tarkasteltu kriittisestija tehtäviä n yhdistelty eläköitymisten jälkeisiä paikkja täyttäessä. Määräaikaisten määrä n lisääntynyt 18:lla, viime vuden vastaavaan ajankhtaan verrattuna. Luku sisältää kuitenkin 13:lla lisääntyneen työllistettyjen määrän. Muutin määräaikaisten työsuhteiden määrä n lisääntynyt niissä yksiköissä, jiden suhteen n vakiintumatnta tilannetta mm. rganisaatijärjestelyiden suhteen. Rekrytinnissa krstetaan suunnitelmallisuutta ja vuden alusta timinut henkilöstösuunnittelutyöryhmä käsittelee vakituisten vakanssien täytöt. Rekrytintihjeen mukaisesti pääsääntöisesti vakanssit pyritään täyttämään sisäisellä haulla uudelleen sijittamisen tarpeet humiiden. Myös työllistämisvaihtehtja pyritään käyttämään mahdllisimman tehkkaasti. Kkklan kaupunki / savusikatsaus 3.4.2L7 Sivu 23

24 SAIRAUSPOISSAOLOT Sairauspissalt vat lisääntyneet viime vuden vastaavaan ajankhtaan verrattuna 1829 päivällä. Sairauspissalt vat samalla taslla kuin vastaavana ajankhtana vusina 213, 214 ja 215. TALOUSARVIO 2OI 7 KARSI TATAVOITTEE JA RAKE EM UUTOSTE TILAE : YLEIE TILAEARVIO: Kaupunginhallituksen alaisten timintjen salta rakennemuutssäästöjen vaatimukset täyttyvät. TOTEUTU EET / TOTEUTU MASSA OLEVAT RAKE EM U UTOKSET: Tarkennetun talusarvin säästöt tteutuvat elinkeinpalveluissa suunnitelman mukaisesti. Merkittävimmät säästöt tteutuvat prfessuurien rahituksesta. Vuden 218 talusarvi edellyttää kuitenkin merkittäviä rakenteellisia muutksia. Merkittävin sa muutksista khdistuu henkilöstömenihin. Virkjen ja timien täyttämättä jättäm isellä sekä työprsessien kehittäm isellä haetaan säästöjä. VALM I STELUSSA OLEVAT KESKE I SET RAKE EM U UTOKSET: Kkklan Matkailu Oy:n timinnallinen rganisinti n KH:n päätöksen mukaisesti tteutuksessa. Elinkeint ja kehityksen alla levan kahden tellisuushallin mistusta ja hallintaa llaan järjestelmässä uusiksi. KOKOAISARVIO RAKEEMUUTOSTE TULOSVAIKUTUKSISTA : IVESTOIIT Tavitteet vat saavutettavissa. Suurin epävarmuustekijä n Site:n tarkentunut menkehitys jatkssa. TALOUSARVIO TOTEUTU M ]STI LAE: Merkittäviä investinteja ei le alkuvunna tehty. Suurimmat niistä khdistuvat maaja vesialueiden stn. Tankarin laiturin investintihanke n tteutumassa suunnitelmien mukaisesti. SU URI M MAT TOTEUTUEET i KESKEEÄISET I VESTOI IT: Henkilöstöpalveluissa investintina n uuden HR -hjelmistn hankinta. Valittu HR - hjelmist ei kuitenkaan le vielä muualla tteutettavissa pilteissa siinä vaiheessa, että sen tteuttaminen lisi llut vielä ajankhtaista Kkklan kaupungilla. Centrian sakeanti n tteutumassa tukkuussa. Kaupunki n sijittamassa Centriaan 271 eura. Kkklan kaupunki / O savusikatsaus Sivu 24

25 ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ 217 : Eurmääräinen kaupunginhallituksen investintibudjetti tteutuu tavitteen mukaan YM PARISTOTERVEYSLAUTAKU TA OSAVUOSIKATSAUS TOIMITATILAE: Ympäristöterveyslautakunnan tuttjen, kulujen ja timintakatteen kehitys n talusarvin mukaista. Tteutuneet luvut neljän kuukauden jälkeen vat viime vuden taslla. Timinta n llut suunnitelmallista ja tavitteellista. Henkilöstössä ei le muutksia. Kknaisvahvuus 27,75 henkilöä. Ym päristöterveyslautakun nal la ei le investi nteja vudelle 217. OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUTA OSAVUOSIKATSAUS KESKEISTE TOIMIALLISTE TAVOITTEIDE TOTEUTUMIE YLEIE KEHITYS: Opetus- ja kasvatuslautakunnan vastuualueiden sekä sivistyskeskuksen salta timinta n tteutunut timintasuunnitelmien ja talusarvin sekä niihin keväällä 217 tehtyjen leikkausten mukaisena. Leikkauksien tteuttaminen n haasteellista ja se aiheuttaa kielteisiä vaikutuksia erityisesti peruspetuksen ja varhaiskasvatuksen vastuualueilla, kska lapsi- ja ppilasmäärät vat kasvussa. Varhaiskasvatus- ja petuspalvelujen palveluverkkselvityksestä tteutettiin laaja kuulemis- ja lausuntkierrs tammikuussa päätöksenten phjaksi. Opetus- ja kasvatuslautakunta teki varhaiskasvatuksen salta man timivaltansa puitteissa palveluverkkpäätökset kkuksessaan. Kaupunginvaltuust teki vastaavasti periaatepäätöksen palvel uverkkjen rakennem uutksista I äiden päätösten phjalta timeenpan n edennyt ja yksikkökhtaisten päätösten timeenpan ja valmistelu n alitettu. Sivistystimen rganisaatimuutksen ( ) valmistelu ja timintasäännön päivittäminen n edennyt aikataulussa. Kkklan kaupunki / Osavusikatsaus 3.4.2L7 Sivu 25

26 PARHAAT TULOKSET JA OISTUMISET SUHTEESSA TAVOITTEISII Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuspalvel u issa esipetussu u nn itel man käyttööntt n edennyt ja sitä tteutetaan jkaisessa yksikössä. Varhaiskasvatuspalveluita n pystytty järjestämään eri kaupunginsissa ja eri kieliryhmille. Varhaiskasvatuspalveluiden digitalisiminen n edennyt. Sähköinen päivähithakemus n llut käytössä nin vuden verran. Työvursuunnitteluun ja seurantaan n tullut Titania-hjelma talven ja kevään aikana. Henkilöstön ja lasten läsnäljen seurantaan n tettu käyttöön mbiilisvellus Päikky. Varhaiskasvatuspalveluita n kehitetty asiakkaiden tarpeiden suuntaisesti. Lasten kerh ja avin perhekerh sekä hitpaikkatakuu alkavat Peruspetus Peruspetuksen petussuunnitelman käyttööntt n edennyt hyvin mnialaisten ppimiskknaisuuksien kkeilemisen salta. T.vusilukan petussuunnitelman käyttööntta alkaen n valmisteltu ja ppimisen arviinnin kknaisuutta uudistettu. Opetushenkilöstön sallistuminen täydennyskulutukseen ja mentrintiin n jatkunut dtusten mukaisesti. Trkinmäen kulun ja päiväkdin uusien tiljen käyttööntt tapahtui aikataulun muka isesti tamm ikuun al ussa, vaikka sa kalustetim ituksista myöhästyi. Peltkrven kulun lisätiljen suunnittelu- ja tarjusvaihe eteni hyvin, vaikka tiljen timitus tuleekin myöhästymään lukukauden alusta. Kulukhtaisten vanhempainraatien timinta n nnistunut hyvin 1-6 lukkien kuluissa. Lukikulutus Keski-Phjan maa n urhei I uakatem ian tim i nnan järjestäm istä Keski-Phjanmaan I i i- kunta ry:n alaisuudessa n svittu. Timinta siirtyy alkaen Kepli:n alaisuuteen kkeilujaksksi Sumenkielisen lukikulutus yhdistymisprsessi n edennyt ja näkyy erityisesti henkilöstön yhteisöllisyyden kasvuna. Uuden lukin timintakulttuurin kehittämisen myötä vanhja käytänteitä n uudistettu. Lukiiden rehtritiimi n tiivistänyt yhteistyötään entisestään ppilaits ja kielirajat humiiden. Henkilöstökulutusta n vitu tteuttaa OKM:n henkilöstön täydennyskulutuksen kautta yhteistyössä maakunnan lukikulutuksen ja Kkklan ylipistkeskus Chydeniuksen kanssa. urten lukikulutus n mukana Liikkuva kulu tiselle asteelle -hankehaussa. Kkklan kaupunki / Osavu sikatsaus Sivu 26

27 Kevään aikana tteutetaan OPH:n ppimisympäristö- ja kansainvälisyyshankkeiden hankehaut. Kkklan sumalainen luki hakee erityistä kulutustehtävää lunnntieteisiin ja teknlgiaan. Kkklan seudun pist Opistn kevätkauden avin petustarjnta n tteutunut suunnitellun mukaisesti nin 3 % edellisvutta suppeampana. Opist n suunnitelman mukaan jättänyt valtille kaksi maahanmuuttajakulutusten avustushakemusta. Hakemuksiin ei le vielä saatu vastauksia. Lasten ja nurten kuvataidekulu n järjestänyt kululaisille petus- ja kulttuuriministeriön kärkihankerahituksella taidekerhtimintaa kuudella peruskululla sekä kuvataidekulun missa tilissa. ALLE TAVOITETASO JAAEET TULOKSET Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen salta keskeiset timinnalliset tavitteet n saavutettu. Varhaiskasvatuspalveluiden salta n tullut tki mnenlaisia muutksia, jilla n llut jnkinlaisia vaikutuksia timinnallisten tavitteiden saavuttamiseen. Muutksia n tullut niin valtinhallinnn taslta kuin myös paikallisesti. Uusi esipetuksen petussuunnitelma n tettu käyttöön Työvursuunnitteluun ja seurantaan n tullut syksyllä 216 uusi hjelma ja sen lisäksi n tullut läsnäljen seurantaan mbiiliseurantahjelma. Palveluverkkselvitys ja siihen liittyvät muutkset n valmisteltu, jtta niitä pystyttäisiin tteuttamaan alkaen. Varhaiskasvatuksen salta asiakasmaksulaki m uuttui U usi varhaiskasvatussuu n nitel ma pitää ttaa käyttöön alkaen ja paikallista vasua n työstetty prsessina j pidemmän aikaa. ämä mnet edellä esitetyt muutkset ja mnet muut asiat vat lleet haasteellisia ja vieneet erittäin paljn niin henkilöstön kuin esimiestenkin aikaa ja vimavarja. Peruspetus Peruspetuksen petussuunnitelmauudistuksen tteutuminen ppimisen arviinnin salta n aiheuttanut vaikeuksia ja edellyttänyt enemmän kulutusta ja pastusta kuin ennakkn dtettiin. Tisaalta muuts aikaisempaan arviintikulttuuriin n llut suuri. Peruspetuksen investintien eteneminen n llut hitaampaa kuin rakennusten kunt ja ppilasmäärän kasvu edellyttäisi. Opetushenkilöstön sairauspissaljen määrä n alkuvunna kasvanut verrattuna edelliseen vuteen. Taustalla vat kurmittavana tekijöinä lleet palveluverkkselvitys ja petussuunnitelmauudistus sekä infektisairauksien kannalta vaikea talvi. Sisäilmaireista jhtuen n edelleen juduttu siirtämään jitakin pettajia tai ppilaita muihin kulurakennuksiin. Vaikka kknaisuuteen verrattuna lukumäärä n pieni, se vaikuttaa paljn yksi lötaslla petustyön tulksiin. Kkklan kaupunki / O savusikatsaus 3.4.2L7 Sivu 27

28 OKM:n ja Opetushallituksen myöntämät avustukset petushenkilöstön kulutukseen ja keh ittäm ishankkeisi i n vat pienentyneet verrattuna aikaisem paa n vuteen. Syynä n valtinrahituksen pienentyminen kknaisuudessaan. Suurimmat hankeavustukset khdistuvat kulutuksen tasa-arvn edistämiseen, kerhtiminnan kehittämiseen sekä kielenpetuksen mnipulistamiseen esi- ja peruspetuksessa. Lukikulutus. Kkklan sumalaisen lukin yhden lukin kahden timipaikan näyttäytyy mnilta sin haasteellisena mallina tteuttaa kulutusta. Opiskelijiden liikkuvuus ei tteudu tivtulla tavalla. Opiskelijiden yhteisöllisyyden tteutumisessa n suuria haasteita. Kaksi timipaikkaa synnyttää väistämättä rajja resurssien liikkumiselle ja muun muassa päällekkäistä hallinnllista työtä. Opettajien liikkuminen timipaikkjen välillä synnyttää kustannuksia. Taludelliset paineet kasvavat säästötavitteiden myötä. Kkklan seudun pist Opistn suunnitelma kiinnittää erityistä humita tuntipettajien keskinäiseen yhteisöllisyyden tukemiseen ja alueelliseen yhteistyöhön jka ei le tteutunut. Henkilöstöllä ei le riittänyt työaikaa yhteistyötilaisuuksien ja yhteisten täydennyskulutusten järjestämiseen. KRI ITTI SET TEKIJÄT TAVO ITTE I DE SAAVUTTAM I SEKS I : Lautakun nan määrä rahja n karsittu valtuustn päätöksellä TULOSLASKELMA AALYYSI TOIMITATUOTOT TOIMITAKULUT: Timintatuttjen tteutuma n 39,3 %. Muutsta edellisen vuden vastaavaan ajanjaksn n tiliryhmässä avustukset n tteutuma (v ). Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tulkertymä n lähes samalla taslla kuin vunna 216 vastaavana ajanjaksna. Tultavitetta nstettiin kuitenkin vudesta 216,jten n hyvin epävarmaa että tavitteeseen päästäisiin vuden 217 salta. Tavitteeseen pääsem iseen tulee vaikuttamaan heikentävästi asiakasmaksulain muutkset alkaen, jssa san asiakkaiden maksut pienentyvät (kenenkään maksut eivät nuse). Ktikuntakrvaukset vat tteutuneet talusarvin mukaisesti tässä vaiheessa. Sairaalapetuksen laskutus tapahtuu kesäkuun ja julukuun aikana, samin kuin muut spimuksiin perustuvat laskutukset ktikunnilta petuspalveluiden salta. Timintakulujen tteutuma n 32,9 /. Muutsta edellisen vuden vastaavaan ajanjaksn n -1,2 %. Henkilöstökulujen tteutuma n 33,4 / jka n ajanjaksn nähden liian krkea, lmarahjen leikkaus n humiitu talusarvissa. Avustusten tteutuma n 34,6 % kk lautakunnan salta. Kkklatuki päätökset n tehty kaupunginvaltuustssa ja tämän hetkisen arvin mukaan avustusmääräraha tulee riittämään. Muuten määrärahjen tteutuma n talusarvin mukainen. Kkklan kaupunki / Osavusikatsaus Sivu 28

29 TOIMITAKATE Timintakatteen tteutuma n 32,5 /. Vuden 216 vastaava tilanne li 31,9 % tilinpäätökseen nähden. ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTA 217 : Timialilta n pyydetty menleikkausesitykset jtta vuden 217 talusarvi tteutuisi talusarvin mukaisesti. Lautakunnan sumen- ja rutsinkieliset jastt vat päättäneet ensi vuden tuntikehykset humiiden säästöpaineet. Oppilasmäärät kasvavat ja asettavat mat paineensa talusarvin. Kulun käynnin avustajien salta n humiitu myös säästötavitteet tulevalle lukuvudelle. Vuden 217 salta varhaiskasvatuksen rakennemuutkset tulevat vaikuttamaan lppuvuden taluskehityksessä. HEKLöSTöTILAE JA.KEHITYS TAVOITTEI DE TOTEUTUM I E Varhaiskasvatus- ja petushenkilöstön sallistuminen täydennyskulutukseen ja mentrintiin n jatkunut dtusten mukaisesti. Työpaikkaselvityksiä n tehty suunnitelman mukaisesti. Varhaiskasvatuksen salta lyhytaikaisiin sijaisuuksiin n llut vaikea rekrytida pätevää henkilöstöä. Ammatillisen peruspetuksen kuraattripalvelujen tteuttamisvastuu n vuden alusta lähtien Kkklan kaupungilla. Tisen vastaavan kuraattrin rekrytinti siirtyi hakijiden puutteessa elkuulle. Kulupsyklgien vähäinen määrä vaikeuttaa edelleen lain mukaisen palvelun tteuttamista. HEKTLÖsrÖunÄnÄ (vakrru rset/mi\aräai KATSET/H EKr LöTyövuer SAIRAUSPOISSAOLOT Palvelussuhteiden määrä varhaiskasvatuksessa 592 (577 v. 216) Palvelussuhteiden määrä petustimessa 734 (739 v. 216). Varhaiskasvatus- ja petuspalvelujen salta sairauspissalt vat alkuvudesta lisääntyneet verrattuna vastaavaan aikaan viime vudesta. Hallinnn ja muun sivistystimen salta sairauspissalt vat vastaavasti vähentyneet. Varhaiskasvatu ksen salta n yhdessä henkilöstöhallinnn kanssa suunniteltu alitettavaksityökykyprjektia, jlla vaikutettaisiin henkilöstön työhyvinvintiin. Alitusajankhdaksi n suunniteltu syksyä. Tällä prjektilla pyritään vaikuttamaan sairauspissalihin. TALOUSARVIO 21 7 KARSI TATAVOITTEE JA RAKEEM U UTOSTE TI LA E : YLEIE TILAEARVIO Rakennemuutkset n viety lautakunnan ja valtuustn päätettäväksi. Osa n tteutunut j, sa tteutumassa ja sa dttaa vielä tulevia päätöksiä. Kkklan kaupunki / Osavusikatsaus Sivu 29

30 TOTEUTU EET / TOTEUTU MASSA OLEVAT RAKE E M U UTOKS ET: Varhaiskasvatuksen salta palveluverkkselvityksessä levat seuraavat timenpiteet n hyväksytty ja tulevat vimaan alkaen: suljetaan neljä pientä yksikköä ryhmäperhepäiväkdit Bamseb, Kapuntupa, Tiitiäinen ydinkeskustassa ja Vekaravaja Kälviällä. Kielikylpyryhmät tullaan siirtämään alkaen Falanderinkadulta Pikiruukin päiväkdille. Falanderinkadun kiinteistöön tulee avinta varhaiskasvatusta (lasten kerht ja avin perhekerh). Opetus- ja kasvatuslautakunta n hyväksynyt myös hitpaikkatakuun ehdt ja timinnan kkeilulunteiseksi timinnaksi alkaen. Lumiknkln päiväkti siirtyy Kivuhaan päiväkdille ja päiväkdilta esipetus siirtyy Kivuhaan kulun tilihin uuden timikauden alussa. VAL M I STELUSSA OLEVAT KESKE ISET RAKE E M U UTOKSET Palveluverkn rakennemuutkset Sumalaisen lukin keskittämisestä yhteen timipaikkaan, siitä heijastuvat muutkset peruspetukseen ja muut kulujen yhdistämiset tai lakkauttamiset etenevät kevään ja syksyn aikana. Tavitteena n valtuusttasn päätökset lkakuussa 217. Varhaiskasvatuksen seuraavia rakennemuutksia palveluverkkselvityksen phjalta valmistellaan vuden 21 8 talusarvin yhteydessä. KOKOAISARVIO RAKEEMUUTOSTE TULOSVAIKUTUKSISTA : IVESTOIIT Palveluverkn rakennemuutkset n viety petus- ja kasvatuslautakunnan, jastjen, kaupunginhallituksen ja valtuustn päätettäväksi. Kaupunginvaltuust teki periaatepäätöksen palveluverkkjen rakennemuutksista Aikaisemmat varhaiskasvatuspalveluiden salta rakenneuudistukset n viety lppuun ja talusvaikutukset n tettu humin j talusarvivalmistelussa. Tämän vuden uusien rakennemuutksien vaikutukset tulevat näkymään myöhemmin. Palveluverkkselvityksen mukaiset varhaiskasvatusta kskevat päätökset tulevat vaikuttamaan vasta alkaen. Vaikutuksista n tehty erilliset selvitykset palveluverkkselvityksen yhteydessä, jtka vat selvityksen liitteenä. TALOUSARVIO TOTEUTUM ISTI LAE: Varhaiskasvatus- ja petuspalveluiden salta määrärahat vat tteutuneet talusarvin mukaisesti. SUURI MMAT TOTEUTUEET / KESKEERAISET I VESTOI IT: Varhaiskasvatus- ja petuspalveluiden irtaimistpulen investinneissa ei le suurempia keskeneräisiä investinteja. Talnrakennus hankkeiden määrärahista vastaa kaupunkirakenne lautakunta. ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ 217 Varaudutaan Chydeniuksen kulun ja esipetuksen siirtn Vingelle sekä Peltkrven kulun uuden tilaelementin kalustamiseen syksyllä 217. Kkklan kaupunki / O savusikatsaus Sivu 3

31 KULTTUURI. JA UORISOLAUTAKUTA OSAVUOSIKATSAUS KESKEISTE TOI MI ALLISTE TAVOITTEIDE TOTEUTU MI E YLEIE KEHITYS: Kulttuuri-, kirjast-, muse ja nurispalvelujen vastuualueiden salta timinta n tteutunut timintasuunnitelmien ja talusarvin sekä niihin keväällä 217 tehtyjen leikkausten mukaisena. PARHAAT TU LOKSET JA O ISTUM ISET SUHTEESSA TAVOITTEISI I Kulttuuripalveluissa leikkaukset käyttötaluteen n tehty suunnitellusti. Leikkauksista hulimatta merkittävä sa timinnasta n pystytty viemään läpi alkuperäisten suunnitelmien mukaisesti. Vuden 217 alussa kulttuuripalveluissa tettiin käyttöön sähköinen avustusjärjestelmä. Kirjastpalvelut n humiinut taluden säästötavitteet timinnassaan. Huhtikuussa Anders-kirjastt ttivat käyttöön respnsiivisen verkkkirjastn. urispalvel ujen tim intatutt tu levat yl ittymään LAPE -hankkeen myönteisen rahituspäätöksen myötä. Musepalvelujen musekhteiden kävijämäärät vat nusseet yli dtusten. Esim Rsin tallla vieraili yli pulet enemmän kävijöitä kuin v. 216 samaan aikaan. ALLE TAVOITETASO JAAEET TULOKSET Kulttuuripalveluissa n keväällä 217 määrättyjen leikkausten jhdsta juduttu tekemään leikkauksia niin Sumi 1 juhlavuden tapahtumien kuin kulttuuritiminnan avustustenkin salta. Kiriastpalvel ut n vä hentä nyt aineistn hankinta määriä. urispalvelujen avustusmäärärahat tulevat, leikkauksista jhtuen, lppumaan j selvästi ennen vudenvaihdetta. Musepalvelut n kevään 217 leikkauksista jhtuen jutunut karsimaan Sumi 1 juhlavuden hjelmaa. KRI ITT I SET TEKI JÄT TAVO ITTE I DE SAAVUTTAM I SEKS I : Kulttuuripalvelujen talus n leikkausten jälkeen erittäin tiukka, ja sasta vudelle 217 määrätyistä tavitteista judutaan lupumaan. Taluden tasapain n timintavuden kriittisin muuttuja. Kirjastpalvelujen talus n tiukka ja sa vuden 217 tavilteista ei tule tteutumaan. Kirjastpalvelujen vastuualueen timintaan vaikuttaa eniten henkilöstömäärärahaan khdentuvat säästötimenpiteet. Kkklan kaupunki / Osavusikatsaus Sivu 31

32 urispalveluissa n henkilöstön vaihtuvuus llut suurta. Riittävä perehdytys ja tiednsiirt mahdllistavat tavitteiden saavuttamisen. Musepalvelujen talus n leikkauksien jälkeen tdella tiukka ja vuden 217 kesänäyttelystä nimeltä "Vaatekaapin kätköistä" n juduttu lupumaan. Muilta sin tavitteet n mahdllista saavuttaa. TU LOSLASKELMA AALYYSI TOIMITATUOTOT: TOIMITAKULUT: TOIMITAKATE: Timintatuttjen tteutuma n 52,2 / jka n ajanjaksn nähden hyvä Timintakulujen tteutuma n 34,2/. Avustus- sekä tarvikemäärärahjen tteutuma n hieman krkeampi kuin tasaisen kehityksen ennuste. Kun tarkastelee edellisiä vusia, vat määrärahat kuitenkin riittäneet, eli käyttö n tasaantunut lppuvuden salta. Lautakunnan alaisten hankkeiden kulut näkyvät menissa ja tulissa. Timintakate n 33,3 /, jka n talusarvin nähden hieman liian krkea. ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ 217: Kulttuuri-, kirjast-, muse ja nurispalveluissa n situduttu kaupunginhallituksen säästötavitteisiin ja timintavusi viedään läpi taslla, jka vastaa kaupunginhallituksen keväällä 21 7 asettamia taluskehyksiä. HEKLöSTöTILA E JA.KEHITYS TAVOITTEI DE TOTEUTU M I E Kulttuuri-, kirjast- ja musepalveluissa ei vuden 217 aikana le tapahtunut muutksia henkilöstötilanteessa. urispalvelujen henkilöstössä n llut vaihtuvuutta mm. prjektien ja myönnettyjen pintvapaiden myötä. H E Kr LÖsrövnÁnÄ (vakrru r SET/MÁÄRAA KAISET/H E Kt LÖTYÖvuer Kulttuuripalvelujen henkilöstö n vuden 217 alussa llut 3,25 htv:n suuruinen Kirjastpalvelujen henkilöstö n vuden alussa llut 41 htv:n suuruinen. urispalvelujen pidempiaikaisista sijaisuuksista n päätetty henkilöstösuunnittelu{yöryhmässä ja säästöjä henkilöstökuluista n täyttölupia myönnettäessä tehty,2 HTV verran. Myönnetyt han kkeet lisäävät nurispalvelujen henki löstöm äärää, m utta henkilöstökulut katetaan hankeavustuksilla. Musepalveluiden henkilöstö n alkuvudesta 217 llul.13,4 htv:n suuruinen. Kkklan kaupunki / O savusikatsaus Sivu 32

33 SAIRAUSPOISSAOLOT Muun sivistystimen sairauspissalt vat vähentyneet merkittävästi verrattuna alkuvusiin 215 ja 216. TALOUSARVIO 21 7 KARSITATAVOITTEE JA RAKEEMUUTOSTE TILAE: YLEIE TILAEARVIO: Kulttuuri-, kirjast-, muse- ja nurispalveluissa n käyttötaluden karsinnat tteutettu kau pung in hal I ituksen mää rittelemän tasn m ukaisina. TOTEUTU EET / TOTEUTU MASSA OLEVAT RAKE EM U UTOKSET: Kulttuuripalvelujen laits- ja järjestöavustuksia sekä tapahtumamäärärahja n leikattu suunnitellusta tassta. Kirjastpalveluissa leikkaukset n khdistettu aineist- ja henkilöstömäärärahihin. urispalvel u issa lei kkaukset vai kuttavat järjestöavustuksi in. M usepa lvel u issa kevää n 2 17 leikkau kset n khd istettu käyttöme n i h i n. VALM ISTELUSSA OLEVAT KESKE I SET RAKE EMU UTOKSET: Kulttuuri- ja nurispalveluissa ei le valmisteilla uusia rakennemuutksia. Kulttuuri-, kirjast- ja musepalvelujen timinnasta ja taludesta n laadittu vuden 217 alussa kaupunginhallitukselle selvitys, jka timiijatksuunnittelun phjana KOKOAISARVIO RAKEEMUUTOSTE TULOSVAIKUTUKSISTA : Kulttuuri-, kirjast-, muse- ja nurispalveluissa n käyttötaluden karsinnat tteutettu kaupunginhallituksen määrittelemän tasn mukaisina. Lisäksi valtuust päätti lisäleikkauksista vuden 217 talusarvin jka kskettijkaista vastuualuetta. IVESTOIIT TALOUSARVIO TOTEUTU M ISTI LAE: Kulttuuri-, kirjast-, muse- ja nurispalveluissa ei le käynnissä investintihankkeita vunna 217. SUU RI MMAT TOTEUTUEET / KESKEEÄISET I VESTOI IT: Kulttuuri-, kirjast-, muse- ja nurispalveluissa ei le suunnitteilla tai kesken investinteja. ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ 217 : Kulttuuri-, kiriast-, muse- ja nurispalveluissa ei tulla vunna 217 tteuttamaan investinteja. Kkklan kaupunki / Osavusikatsaus 3.4.2L7 Sivu 33

34 LIIKUTALAUTAKUTA OSAVUOSIKATSAUS KESKEISTE TOIMI ALLISTE TAVOITTEI DE TOTEUTU MI E YLEIE KEHITYS: Liikuntapalvelujen salta timinta n tteutunut timintasuunnitelman ja talusarvin sekä niihin keväällä 217 tehtyjen leikkausten mukaisena. PARHAAT TULOKSET JA OISTUM ISET SUHTEESSA TAVOITTEISI I: Kehittämistyö matalan kynnyksen harrastustiminnan, perheliikunnan ja maahanmuuttajien ktuttamiseen liikunnan avulla n pystytty jatkamaan Tuu mukaan - hankkeen puitteissa, jlle aluehallintvirast myönsi 28 eurn kehittämisavustuksen. Liikuntatiljen käyttöasteet ja hjaustiminnan sallistujamäärät vat lleet edelliskausien tapaan krkeat. Uintikeskus VesiVeijarin kävijämäärä tammi- huhtikuu li yhteensä henkilöä (+ O O Z verrattuna viime vuden vastaavaan ajanjaksn) ALLE TAVOITETASO JAAEET TULOKSET: Liikuntalautakunta jutui kevään 217 leikkauksista jhtuen tarkistamaan liikuntapaikkjen vukria tultavitteen saavuttamiseksi mikä vaikeuttaa seurjen timintaedel lytyksiä ja I isää kunta laisten liikunnan harrastam isen kustan nuksia. Sumi 1 / unelmien liikuntavuden hjelmasta ja avustuksista n myös juduttu leikkaamaan. KRI ITTI SET TEKI JAT TAVO ITTEI DE SAAVUTTAM I SEKSI : Liikuntalautakunnan talus n leikkausten jälkeen erittäin tiukka ja liikuntapaikkjen käyttöasteet ja tulkertymät ratkaisevia. Samanaikaiset leikkaukset kiinteistöjen ja paikkjen ylläpitn eivät ainakaan helpta tu ltavitteen saavuttam ista. Lisäksijäähallin lv-remntista jhtuva nin 2 kk nrmaalivutta pidempi kesätauk ja harjitusjään mahdllinen aikaisempi käyttööntt vaikuttavat tulstavitteen saavuttamiseen. TULOSLASKELMA AALYYSI TOIMITATUOTOT: TOIMITAKULUT: Timintatutt vat tteutuneet talusarvin mukaisesti. Tteutumisprsentti n 34,6 Tämän hetkisen tteutuman perusteella näyttäisi että tultavite tulee tteutumaan. Timintakulujen tteutuma n 3,9. Määrärahjen tteutuma n hieman pienempi kuin edellisen vuden vastaavana ajanjaksna. Suurimmat avustusmäärärahat tule- Kkklan kaupunki / Osavusikatsaus Sivu 34

35 TOIMITAKATE: van maksuun lppuvuden aikana jka vaikuttaa lennaisesti lppuvuden tteutumaan. Timintakatteen tteutuma n 29,3, jka n ajanjaksn nähden hyvä. ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTA 217 : Tämän hetkisen tilanteen perusteella näyttää siltä että lautakunnan talusarvi tulee tteutumaan ennakidusti. H E KLöSTöTILA E JA.KEHITYS TAVOITTEI DE TOTEUTUM I E: Liikuntapalvelujen henkilöstötilanteessa ei le tapahtunut ismpia muutksia vuden 2Q17 aikana. Osa kylien hjatuista liikuntaryhmistä tteutetaan stpalveluna tuntityöntekijän sijaan. VesiVeijarin kassan timen täyttöön eläköitymisen takia n haettu ja saatu (sisäinen) täyttölupa 1.8. alkaen. HEKT LÖSrÖn ÄÄnÄ ryaktru tset/mi\aräar KATSET/HEKT LÖTYÖVUOOer SAIRAUSPOISSAOLOT Liikunnan edistämisen (sis. liikuntahallit) henkilöstö n vuden alussa llut 1 htv:n suuruinen. VesiVeijarin henkilöstö n vuden alussa llut 9,1 htv:n suuruinen Muun sivistystimen sairauspissalt vat vähentyneet merkittävästi verrattuna alkuvusiin 215 ja 216. Uintikeskus VesiVeijarin sairauspissalissa n alkuvuden 217 salta pieni nusu mm. vapaa-ajan tapaturmasta jhtuen. TALOUSARVIO 2OI 7 KARSITATAVOITTEE JA RAKE EM U UTOSTE TILAE: YLEIE TILAEARVIO: Liikuntapalveluissa n tteutettu käyttötaluden karsinnat kaupunginhallituksen määrittelemän tasn mukaisesti. Leikkaukset liikuntatiljen sisäisiin vukriin n käyty läpi tilapalvelujen kanssa. Liikuntalautakunta ei hyväksynyt esitettyä khdetta; kulujen liikuntasalien maksuttmuuden pistaminen (-1 6 ). TOTEUTU EET / TOTEUTU MASSA OLEVAT RAKE E M U UTOKSET: Liikuntapaikkjen hinnastt n tarkistettu. Teknurmen lämmityksen lpettamisen ja mahdllisen tykkilumiladun maksun perimisen säästöt tteutuvat vasta lppuvudesta. VALM ISTELUSSA OLEVAT KESKEI SET RAKE EM U UTOKSET: Uusia rakennemuutksia ei le valmisteilla Kkklan kaupunki / O savusikatsaus Sivu 35

36 KOKOAISARVIO RAKEEMUUTOSTE TULOSVAIKUTUKSISTA : IVESTOIIT Esitetyt pidemmän aikavälin rakennemuutkset (jalkapall- ja jääurheilulsuhteet), jilla saavutettaisiin ismpia vusittaisia säästöjä käyttötaluden, salta eivät le eden neet päätöksentessa TALOUSARVIO TOTEUTU M ISTI LAE: Liikuntalautakunnan investintihankkeet tteutuvat kevään ja lppuvuden aikana. SUU RI M MAT TOTEUTUEET / KESKEEÄISET I VESTOI IT: Liikuntalautakunta päätti ns. vararahan käyttökhteet S 6. Liikunta-alue hankkeista n kilpailutettu ja valittu Kirknmäen urheilukentän pinnittamisen ja lskylän skeittipaikan urakitsijat. Työt tehdään kesällä. Trkinmäen lähiliikuntapaikan suunnitelmat vat valmistuneet ja asiakirjat timitettu AVI:lle valtinavustuksen käsittelyä varten. Päätös valtinavustuksesta tu lee tukjkesäku un vaihteessa. ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ 217 Trkinmäen hankkeen käynnistäminenilaajuus riippuu valtinavustuspäätöksestä Muut liikunta-alue hankkeet tteutetaan suunnitelman mukaisesti. KAU PU KI RAKE E LAUTAKU TA OSAVUOSI KATSAUS KESKEISTE TOI MI ALLISTE TAVOITTEI DE TOTEUTUMI E YLEIE KEHITYS Hallint- ja paikkatietpalvelut: Timinta n alkuvuden aikana tteutunut suunnitellusti. Ortkuvaus uusitaan läntisiltä alueilta kuluvan vuden aikana n. 1 km2 alueelta. Kuvaus tukee meneillään levaa kiinteistöverphjan tarkistamiseen liittyvää prjektia. Vanhimmat nykyisin käytössä levat rtkuvaukset alueelta vat nin 1 vutta vanhja. Yhdyskuntatekniset palvelut: Liikennennettmuustilast vudelta n valmistunut ja liikennennettmuudet vähentyivät 29 / verrattuna vuden 215 määrään (tavite 5 /). Kevyenliikenteen väyliä n rakennettu uusien asuntalueiden rakentamisen yhteydessä (Hangasmäki Virmajuurentie). Suntinvarren pyörätiet n rakennettu niiltä sin, missä n kaupungin maamistus. Yleisen turvallisuuden lisäämiseksi n alitettu neuvttelut pliisin kanssa kameravalvnnan lisäämisestä Kkklan kaupungin alueella. Kkklan kaupunki / savu sikatsaus Sivu 36

37 Liikenneväylien kunnssapidn salta talvi li haasteellinen, mutta tavitteeksi asetetut aurausrajat n kyetty täyttämään ja liukkauden trjunta surittamaan. Aurauskertja työajan ulkpulella li 2 täyslähtöä ja 4 pyörätielähtöä. Hiekitusmursketta ajettiin kaksinkertainen määrä nrmaalitalveen verrattuna. Lumia ajettiin pis ainastaan keskustan alueelta. Puistjen salta talvi aiheutti nurmialueille jääpltetta, jka tulee näkymään ensi kesänä nurmikkjen kunnssa. Varastn kiertnpeus n edelleenkin pysynyt krkeana. Yhdyskuntatekninen suunnittelun tavitteena leva suunnitelmien valmistuminen klme kuukautta ennen tteutusta ei le tteutunut. Suunnitelmat n kuitenkin saatu laadittua niin, että ne vat lleet käytössä töiden alkaessa. Knekeskuksen ja - krjaamn tavitteeksi asetettu kneiden ja ajneuvjen krkea käyttöaste tteutui siten, kuin kuljettaja resursseja n käytettävissä. Pysäköinninvalvnta n tteutunut tehkkaasti kuten ai kaisem pinaki n tarkastelujaksina. Tilapalvelut: Kiinteistöjen ylläpidn salta alkuvusi li sekä säälsuhteiden että lumen ja jään suhteen vaihteleva. Talhulln salta tämä edellytti kiinteistöjen pihjen lisääntynyttä hiekitustarvetta. Talvi li hieman nrmaalia lämpimämpi. Kauklämmön ja öljyn yksikköhinnat vat nusseet. Kaavituspalvelut: Timinta n llut nrmaalia. Kaavahankkeiden pririsinnin mukaisia 1 -lukan hankkeita n hyvin pystytty viemään eteenpäin. Merkittävimpiä asemakaava-hankkeita vat lleet ehdtusvaiheeseen saadut Pikiruukkija Rautatientri. Alkuvuden aikana n lautakunnssa käsitelty sallistumis- ja arviintisuunnitelmia 7 kpl, kaavalunnksia samin 7 kpl sekä kaavaehdtuksia 5 kappaletta. 3- lukan hankkeisiin ei kuitenkaan le llut riittäviä resursseja. Maa- ja vesialueiden hallinta: Timinta n vuden ensimmäisellä neljänneksellä llut nrmaali. Tnttikauppa n sujunut ennakidulla tavalla; uusilla maktialueilla vapaita tntteja n käytännössä vain Hangaksen alueella. Tellisuustnttien kysyntä n llut tasaista, lähinnä Tpparinmäen tellisuusalueella. Hyvästä tnttivaraustilanteesta jhtuen myös kiinteistötimitusten sekä rakennusten paikanmerkitsemisten määrät vat pysyneet aikatauluissa. Uudet asemakaava-alueet sijaitsevat metsäisillä alueilla, jten puustn hakkuumäärät vat lleet suuret. PARHAAT TULOKSET JA O ISTU MISET SU HTEESSA TAVOITTEISI I Hallint- ja paikkatietpalvelut: Henkilökrtti {ulstus n saatu päivitys - statukseen, uusia tehdään sitä mukaa kun muutksia tulee. Vaaleihin liittyvät asemintija tulstustyöt pystyttiin kiireisestä aikataulusta hulimatta tekemään ja timittamaan ajissa. Yhdyskuntatekniset palvelut: Liikennennettmuustilastn 216 mukaan liikennennettmuudet vähenivät lähes kuusinkertaisesti asetettuun 5 %:n tavitteeseen nähden. Päällysteiden jälkeenjääneisyyttä n saatu kurttua kiinni, mutta edelleenkin rahitustas n pidettävä 5 9vusi taslla. Uudis-rakentamisen ja saneeraam isen khteina tu lee rahitustasa vastaava määrä murskepintaisia liikenneväyliä. Kkklan kaupunki / O savusikatsaus Sivu 37

38 Tilapalvelut: Vuden 216lpussa päättyneen energiatehkkuusspimuskauden raprtinti valmistui huhtikuun aikana. Spimuskauden aikana, n saavutettu eritimenpitein nin 5,9 GWh:n laskennallinen säästö energiankulutuksessa. Kiinteistöjen ylläpidssa sähköinen hultkirjahjelma ja palvelupyynnöt vat käytössä. Puhtauspalveluissa n käynnistetty palvelukuvausten laadinta ja käyttööntt. Palvelukuvauksissa panstetaan erityisestituttajaikäyttäjä rajapintjen vastuujan selkeyttämiseen. Tavitteena n henkilöstöresurssien taludellinen käyttö ja siivustyön tehstaminen ja khdentaminen kustannustehkkaasti. Rukapalveluissa n tettu käyttöön keittiötyön mititushjelma. Tavitteena n henkilöstöresurssien tasaaminen ja tehkas käyttö. Kaavituspalvelut: Rautatientrin asemakaava n edennyt lähes aikataulussa vaikka aikataulu n asetettu erittäin tiukaksi. Samin merkittävä asemakaavahankkeena Pikiruukki n edennyt npealla aikataululla. Yleiskaavituksessa Kälviän lievealueen yleiskaava n valmistunut hyväksymiskäsittelyyn ja Trullevin -niemen yleiskaava valmistunut knkaukelle. Yleiskaavat vat kaupunginhallituksen hjauksessa. Maa- ja vesialueiden hallinta: Metsätaluden tutt vat ylittyneet. Rekistereistä puuttuvien rakennusten selvitysprjekti n alitettu lähettämällä Marinkaisten alueen maanmistajille kyselykaavake. Vastauksia n saatu runsaasti, jten vastausprsentti mudstunee hyväksi. Raakamaan stt vat keskittyneet Vikån tuleville kaava-alueelle, jssa nkin saavutettu hyviä tulksia. ALLE TAVOITETASO JÄÄEET TULOKSET: Hallint- ja paikkatietpalvelut: Ulkilukarttapalvelun uusimisen alittaminen n viivästynyt työn tekijän (knsultti) valintaprsessin pitkittymisen takia. Työ pyritään kuitenkin saattamaan päätökseen syksyyn mennessä jllin mm. latuja ja jääkenttiä aletaan taas käyttämään. Yhdyskuntatekniset palvelut: Kunnallistekniikan rakentamisen suunnitelmien laatiminen siten, että ne lisivat valmiina klme kuukautta ennen tteutusta, ei le edelleenkään tteutunut. Yhdyskuntatekninen suunnittelu n hankkinut 3Dsuunnitteluhjelman, jnka avulla tavite saataneen tteutumaan kuluvan vuden aikana. Edellyttää myös kaavjen valmistumista uudisrakennusalueilla niin, että suunnittelu vidaan alittaa ajissa. Liikenneväylien kunnssapidssa viime talven kaltaiset säälsuhteet aiheuttavat liikenneverkn kunnn rappeutumista. Päällysteiden uusimiseen varattu n. 3 9vusi eitule riittämään, mikäli liikenneväylät halutaan pitää edes nykyisessä kunttasssa. Tilapalvelut: Hultkirjan palvelupyyntöjen käsittelyajat vat pidentyneet talnmieskeskuksen henkilöstövajeen vuksi. Palvelupyyntöjä ei vida edellä mainitusta jhtuen ttaa käsittelyyn aina asetetussa taviteajassa. Kkklan kaupunki / Osavu sikatsaus Sivu 38

39 Tavitteelliseen timitilasuunnitelmaan perustuvia timitiljen myyntejä ja purkuja ei alkuvuden aikana le tehty. Myyntejä n siirtänyt ja viivästyttänyt myynnin menettelytapahjeen laadinta- ja sen hyväksymismenettely. Kaavituspalvelut: Uusia kaava-alitteita n tullut dtettua enemmän. iitä ei le kaikkia ehditty valmistelemaan nrmaalissa aikataulussa. Tämä saattaa aiheuttaa jatkssa myös kaavaprsessien aikataulujen lievää venymistä. Maa- ja vesialueiden hallinta: Tässä vaiheessa ei le näkyvissä sellaisia timintja, jtka lisivat jäämässä jälkeen tavitteista. KRI ITTI SET TEKI JAT TAVO ITTE I DE SAAVUTTAM ISEKS I Hallint- ja paikkatietpalvelut: Henkilöstömäärän pitäminen nykyisellä taslla. Yhdysku ntatekn iset palvel ut: Henki löstöresurssit alkavat käydä ri ittämättömiksi Särkymisvaraa ei enää le. Henkilöstön jaksamisessa mennään äärirajilla. Tilapalvelut: Tavitteiden saavuttamisen edellytyksenä vat mm. riittävät henkilöstöresurssit. Hyväksytyn taviterganisaatin mukaiset rekrytintiluvat tulee saada npeammin ja henkilöstön määrän tulee lla hyväksytyn taviterganisaatin mukainen. Tilamaisuuden myyntitavitteisiin vaikuttavana tekijänä n humiitava myös-vallitseva suhdannetilanne. Kaavituspa lvel ut: Maankäyttö- ja rakenn uslain m uutksen ( ) mahdl I istamien, timinnan tehkkuutta palvelevien mahdllisuuksien tehkas hyödyntäminen. Vuden lpulla tapahtuva yhden suunnittel ijan eläköitymi nen aiheuttaa merkittävän heikennyksen timintaan, mikäli täyttölupaa krvaavalle ei saada. Maa- ja vesialueiden hallinta: Maanhankinnan kriittisenä tekijänä vidaan pitää hankintamäärärahjen säilymistä vähintään nykyisellä taslla. Pitkällä tähtäimellä su urimmat säästöt saavutetaan keskittämällä kaavitus ainastaan kaupung in m ille maille, jten raakamaan hankinta n siinä tärkeässä rlissa. Eräissä khteissa vapaaehtiseen kauppaan pääsy saattaa lla mahdtnta, jten kaupungin tulee lla valmis käyttämään myös muita lainsäätäjän sumia mahdllisuuksia maan hankkimiseksi kaupungin mistukseen. Vukrattujen huvilatnttien hinnittelupäätös n edelleen ikeuskäsittelyssä, jten satjen tämän vuden lpussa päättyvän vukraspimuksen hinnittelu n edelleen tekemättä. Uusien vukraspimusten laatimisen työllistävä vaikutus tulee lemaan erittäin suuri, jten se saattaa vaikeuttaa muiden tehtävien hitamista. TULOSLASKELMA AALYYSI TOIMITATUOTOT: Tuljen tteutumaprsentti n n. 32,6 % talusarvin nähden, mikä n samalla taslla kuin viime vunna vastaavana ajankhtana. Kkklan kaupunki / Osavusikatsaus Sivu 39

40 TOIMITAKULUT TOIMITAKATE: Lautakunnan timintamenjen tteutumaprsentti n n. 3,4 % talusarvin nähden, (huhtikuu 216,31 /). Timintament ilman yhdyskuntateknisiä tilaustöitä vat 5,7 / (998 5 eura) pienemmät kuin viime vunna vastaavana ajankhtana. Timintakate n n parempi kuin samana ajankhtana viime vunna ARVIO TULEVASTA KEH ITYKSESTA 217 : Huhtikuun perusteella tehdyn tteuma-arvin mukaan näyttää siltä, että kaupunkirakennelautakunnalla n mahdllisuus pysyä talusarvissaan timintakatteen salta. Tult kertynevät lähelle talusarvin tul-dtusta ja ment saattavat hieman alittua talusarvin nähden. Epävarmuustekijöitä talusarvin tteutumiselle tuvat lähinnä tulevat säälsuhteet sekä timitiljen sisäilmangelmat. Alkuvuden säälsuhteet vat lleet kknaisuutena timialalle suhteellisen nrmaalit. Rakennemuutksen timenpiteiden tteuttamisella pyritään myös edesauttamaan talusarvissa pysymistä. HEKILOSTOTILAE JA.KEHIWS TAVOITTEI DE TOTEUTUM I E Hallint- ja paikkatietpalvelut: Yksi timistsihteerin vakanssi n vähennetty henkilöstösuunnitelman mukaan ja tämän vakanssin tehtävät n järjestelty uudelleen eläköitymisen tteuduttua. Vakinainen paikkatietsuunnittelijan timi vapautuu timenhaltijan irtisanuduttua. Timi n llut täytettynä tammikuun lppupulelta alkaen kyseisen timen salta työlman sijaisuutena. Yhdysku ntatekn iset palvel ut: Puistt: Määräaikaisia työsuhteita n vähennetty ja palkattu tavitteen mukaisesti pitkäaikaistyöttömiä. Varast: Varastnhitaja eläköityi huhtikuun alusta, paikka täytettiin rganisaatin sisältä. Knekeskus: Knekeskuksen autnkuljettaja eläköityi maa I iskuussa, paikka n täyttämättä. Kaupungininsinöörijäi lmalle 19.4 ja eläköityy 1.7. alkaen, paikka täyttämättä. Yhdysku ntateknii kan rakentam isen työpää I I i kkö surittaa tehtäviä ma n työn hel la Vihersuunnittelijan paikka li ulkisessa haussa ja täytettiin. Tilapalvelut: Timistrakennusmestarin timi n vapautunut maaliskuun aikana. Tehtävien hit n tistaiseksi järjestetty sisäisi I lä järjestelyillä. Talnmieskeskuksen ja talnrakennuksen kunnssapidn henkilöstömäärä n llut pienem pi kuin hyväksytyn taviterganisaatin mukai nen henkilöstömäärä. Kkklan kaupunki / Osavusikatsaus Sivu 4

41 Puhtaus- ja rukapalveluiden henkilöstötilanne n tteutunut pääasiassa henkilöstösuunnitelman mukaisesti. Pikkeuksellisen vaikea tartuntatautitilanne alkuvudesta n vaatinut lisähenkilökuntaa siivuksen tehtäviin kuntayhtymä Siten khteissa ja päiväkdeissa. Kaavituspalvelut: Vuden alussa kaavituspalvelujen henkilöstömäärä n laskenut 9,6 > 9, tavitteen mukaisesti H EK LösrövnÄnA (vakrru rset/määraar KATSET/HEK LÖTyÖvuer SAIRAUSPOISSAOLOT Speuttamishjelman yhteydessä tehty taviterganisaati päivitettiin vuden 217 talusarvivalmistelun yhteydessä. Palvelukeskuksen henkilömäärä väheni neljällä henkilötyövudella vuden 216 aikana. Vusina henkilötyövudet vat vähentyneet yhteensä 13,5 henkilötyövutta. Vuden 217 talusarvi sisältää 19,4 henkilötyövuden vähennyksen ja lisäksi karsintatavitteessa vudelle 217 n karsittu 3,2 henkilötyövutta. Yhteensä vudelle 217 henkilöstövähennyksiä n 22,6 henkilötyövutta. Kaupunkirakennelautakunnan henkilöstömäärä vuden 217 talusarvissa li 52,58 henkilötyövutta ja 217 lisäkarsintjen jälkeen 499,38 henkilötyövutta. Teknisen palvelukeskuksen henkilökunnan sairauspissalja li katsausjakslla yhteensä 3933 kalenteripäivää, mikä li 1,4/ vähemmän kuin v. 216 vastaavalla jakslla. Tapaturmapäiviä näistä li 319 kalenteripäivää. Sairauspissalt vat kurmittaneet puhtaus- ja rukapalveluissa. Syynä tähän n henkilöstön ikärakenteesta jhtuvat yllättävät pitkät sairauslmat, mutta myös alkuvuden pi kkeuksellisen vai kea tartuntatautitilanne. YLEIE TILAEARVIO: Rakennemuutksia n tteutettu vunna 216 ia tteutetaan edelleen 217 ja sa n vielä valmistelun alla. Timialan timinnassa n tammi-huhtikuussa humiitu vuden 21 7 karsintatavitteita. TOTEUTU EET / TOTEUTU MASSA O LEVAT RAKE EM U UTOKSET: Palveluverkt Sairaalamäen järjestelyissä n kiinteistönhit yhdistetty. Siivusmititukset n tehty vudesastilla 216 ja henkilöstöresursseja n mitituksen myötä tarkistettu. lskylän mnitimitaln kiinteistönhitpalveluiden selvityksessä tehtävien mititusvaihe n tehty ja selvitys n edennyt kustannusselvitys ja - vertailuvaiheeseen. Puhtauspalveluissa lskylän mnitimitalssa mana työnä tehtävä siivus n mititettu ja henkilöstömäärä n mitituksen mukainen ja kustannustehkkaasti hidettu. Rukapalvelumititus n niin ikään tehty. Timinnallisten muutsten myötä, mititusta judutaan vielä tarkistamaan. Tarkistus tehdään 217 syyslukuvuden aikana. Ruka- ja siivuspalvelujen yhdistäminen n tteutettu ja palvelujen mititus n jatkuva prsessi. Kkklan kaupunki / O savusikatsaus Sivu 41

42 Palvelutas Liikenneväylien salta lumia ajettiin pis ainastaan keskustan alueelta. Puistjen hittasa n laskettu: Määräaikaisia työsuhteita n vähennetty ja palkattu tavitteen m ukaisesti pitkäaikaistyöttöm iä. Tuljen lisääminen Tnttihintjen ja -vukrien krtukset n päätetty ka upung invaltuustssa VALM I STELU SSA OLEVAT KESKE I SET RAKEE M U UTOKSET: Kaupunginhallitus n käynnistänyt Kkklan kaupungin ja kuntayhtymä Siten ateriapalvelujen rajapintaa kskevan selvitystyön ja nimennyt siihen työryhmän ja työryhmän esitys n tulssa käsittelyyn. Kaupunginhallitus n päättänyt perustaa teknisten palveluiden kehittämisryhmän. Työryhmän tarkituksena n perehdyttää uusi tekninen jhtaja teknisten palveluiden timialaan. Lisäksityöryhmän tehtävänä n arviida ja ehdttaa kehitysideita teknisten palveluiden timialalle. Yksityisteiden tiekuntien aktivintiin liittyvä työ n alitettu. Myös hulevesiviemäröinnin järjestämiseen liittyvät selvitystyöt n alitettu KOKOAISARVIO RAKEEMUUTOSTE TULOSVAIKUTUKSISTA : Osa rakennemuutksen tulsvaikutuksista n j humiitu vuden 217 talusarvita tehdessä, jssa kaupunkirakennelautakunnan timintament vähenivät 3,6% (n.2,1 milj. eura). Valmistelussa levien, keskeneräisten rakennemuutsten tulsvaikutusten arviinti n vielä tässä vaiheessa haasteellista. IVESTOIIT TALOUSARVIO TOTEUTUMISTI LAE Yhdyskuntateknisten investintikhteiden menjen tteutuma n yhteensä ,76 (16,5 %) ja tuljen tteutuma292,48, nett yhteensä ,28. Talnrakennusinvestintien tteuma : ment ,5 (17,9/), tult , (16,8 %), nett yhteensä ,5 (17,9 /). SUURI MMAT TOTEUTUEET / KESKEERAISET I VESTOI IT: Yhdyskuntatekniset investintikhteet: Yhdyskuntateknisen rakentamisen työt vat tteutuneet hyväksytyn työaikataulun mukaisesti. Suurimmat investinnit: Hangasmäen uudisrakennusalue (Virmajuurentie, Kultapiiskuntie ja Pietaryrtintie), Hulevesialtaan rakentaminen ja laskujan kaivu Hangasmäellä sekä Muhsentie, Mestarintie ja Suntinvarren pyörätie. Kkklan kaupunki / savu sikatsaus Sivu 42

43 Tntteja pystytään luvuttamaa n tavitteen m ukainen määrä. Katujen pääl lystäm isen jälkeenjääneisyys n saatu pääsääntöisesti kurttua tavitteen mukaiseen 3 vuteen. Knehankin nat dttavat valtu ustn speuttam ispäätöstä. Talnrakennushankkeet: Kaupungintaln D-siiven peruskrjausurakat n vastaantettu helmikuussa ja timinta krjatuissa tilissa n käynnistynyt maaliskuussa. B- siiven peruskrjausta varten vat suunnitelmat valmiina. Urakkakilpailutus tapahtuu ja rakentaminen käynnistyy elkuussa 217. Uuden Chydeniuksen kulun sijaintipaikaksi n päätetty kulun nykyinen paikka. Han ke tteutetaan leasing-rahituksella KVR -u rakkana, jnka hanki ntamenettelynä n kilpailull inen neuvttelumenettely. Rytimäen kulun peruskrjaus valmistui Länsipuistn kulun sisäilmakrjaus n käynnissä. Jäähallin lv-kneiden uusiminen ja lv-knehuneen rakentaminen n käynnistynyt aikataulun mukaisesti. ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ 217 Yhdysku ntatekn iset i nvesti nti khteet: Khteet tu levat tteutumaan suu nnitel I un aikataulun ja hyväksytyn kustannustasn mukaisesti. Puistjen investintikhteiden tteuttaminen alitetaan vasta tukkuussa. Taln raken n ushan kkeet: Hankkeet käynn istyvät ja krjaustyöt suritetaan pääsääntöisesti työaikataulun mukaisesti mm. Länsipuistn, Kiviniityn ja Hakalahden kuluilla. Knservatrin vanhan san lv-muutstyö käynnistyy Trkinmäen kulun piha-alueen työt valmistuval Liitskuntien palveluverkkselvitykseen liittyvän Kälviän virasttaln muutstöiden alitusajankhta siirtyy timintaan liittyvien vaatimusten ja tarkennusten vuksi. Suunnittelutyö n em. syistä jhtuen edelleen lunnssuunnitteluvaiheessa. Rakentam inen käynnistyy aikaisintaa n RAKE US. JA YMPARISTOLAUTAKUTA OSAVUOSI KATSAUS KESKEISTE TOIMI ALLISTE TAVOITTEI DE TOTEUTU MI E YLEIE KEHITYS Rakennusvalvnta: Lupahakemusten määrä näyttää vähentyneen hieman viime vuden vastaavasta ajasta. Tisaalta n tdettava, että kiivain rakentamisaika n vasta tulssa. Tavitteena llut E-lupa-asiintiin siirtyminen n tteutunut dtetusti vaikka uusi hjelma n kangerrellut. Kkklan kaupunki / Osavusikatsaus Sivu 43

44 Ym päristöpalvel ut: Halli nnssa ja tim intatavissa n tteutettu m uutksia. Lainsäädäntömuutkset (mm. haja-asutuksen jätevesi- ja hulevesisäädökset) edellyttävät ympäristönsujelumääräysten tarkistamista ja varautumista uusiin viranmaistehtäviin. Kaavitus: Kaavituspalveluissa timinta n llut nrmaalia lukuun ttamatta sähköiseen asiakaspalveluun siirtymistä, jka n edelleen kesken ja vienyt merkittävästi resursseja. PARHAAT TULOKSET JA O ISTUM ISET SUHTEESSA TAVOITTEISI I: Ympäristöpalvelut: Viranmaisyhteistyö pliisin kanssa n tehstunut ympäristöriksasiissa ja ympäristövalvnnassa. Kaavitus: Suunnittelutarveratkaisuja ja pikkeamislupapäätöksiä n pystytty valmistelemaan pääsääntöisesti khtuullisessa ajassa. ALLE TAVOITETASO AÄ CET TULOKSET: Ympäristöpalvelut: Tulkehitys alkuvunna jäi alle tavitteiden. KRI ITTISET TEKI JAT TAVO ITTEI DE SAAVUTTAM ISEKS I 2 1 7: Rakennusvalvnta: Tavitteiden saavuttaminen riippuu täysin yleisestä talustilanteesta. Rakentamisen määrää n aina yhtä vaikea ennakida. Ympäristöpalvelut: Hallintmuutsten vaikutus palvelutasn ja taludelliseen tulkseen m inimidaan ja tteutetaan päätetyt rgan isaatim uutkset. Kaavitus : Maankäyttö- ja rakennuslain m uutksen ( ) mahdl I istam ien, timinnan tehkkuutta palvelevien mahdllisuuksien tehkas hyödyntäminen sekä suunnittelutarveratkaisujen ja pikkeamislupien sähköisen asiinnin timintaan saaminen. TU LOSLASKELMA AALYYSI TOIMITATUOTOT: TOIMITAKULUT: Lautakunnan timintatuttjen tteumaprsentti n n.21 / talusarvin nähden. Tulja n kuitenkin n.32 2 eura enemmän kuin viime vunna vastaavana ajankhtana. Tässä vaiheessa vutta n vaikea ennustaa, miten tulja mm. rakennusluvista kknaisuudessaan kertyy. Ympäristöpalvelujen tult kehittyneet alle keskiarvn, sillä merkittävin tulnmudstus valvnta- ja lupamaksuista tteutuu tisella ja klmannella vusiklmanneksella. Kknaisuudessaan timintament vat tteutuneet ajankhtaan nähden talusarvin mukaisesti, vaikka henkilöstömenja n n eura enemmän kuin vastaavana ajankhtana viime vunna. Menjen tteutumaprsenttin n. 3,5 %. Kkklan kaupunki / Osavusikatsaus Sivu 44

45 TOIMITAKATE: Timintakate n n eura parempi kuin vastaavana ajankhtana viime vunna. ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ 217 : H u hti ku u n perusteella tehdyn tteutuma-arvin m ukaan raken nus- ja ym pä ristölautakunta n mahdllista pysyä timintakaüeen salta budjetissaan, varsinkin kun sekä rakennus- ja ympäristölautakunnan että kaupunkirakennelautakunnan timintakate yhteensä n valtuustn nähden sitva. HEKILöSTöfl LAE JA.KEHITYS TAVOITTEI DE TOTEUTUMI E: Tavitteet vat tteutuneet suunnitellusti. Rakennusvalvnnan virat n täytetty nnistuneesti suunnitelmien mukaisesti. H EKt LÖSrÖn nänä (VAKTTU rset/maäraa KATSET/HEKT LÖTYÖVUOOer SAIRAUSPOISSAOLOT Rakennus- ja ympäristölautakunnan alaisten timintjen henkilöstömäärä vuden 217 talusarvissa n yhteensä 1,5 henkilötyövutta. (vunna 216, yhteensä 1,1 henkilötyövutta) Kk teknisen palvelukeskuksen henkilökunnan saira.uspissalja li katsausjakslla yhteensä 3933 kalenteripäivää, mikä li 1,4/ vähemmän kuin v.216 vastaavalla jakslla. Tapaturmapäiviä näistä li 319 kalenteripäivää. TALOUSARVIO 2OI 7 KARSI TATAVOITTEE JA RAKE EM U UTOSTE TILA E: YLEIE TILAEARVIO: Timinta ja talus kehittynyt dtetustija myös jatkssa timitaan siten, että talusarvissa 217 lautakunnalle esitetty karsintatavite n mahdllista saavuttaa. TOTEUTU EET / TOTEUTU MASSA OLEVAT RAKE E M U UTOKSET: Ympäristöpalvelut: Päätetty hallinnn eritysjärjestelystä lppuvudeksi (henkilökunnan rganisinti ja ilman laadun tarkkailun ulkistamisselvitys). VALM I STELUSSA OLEVAT KESKE I SET RAKE EM U UTOKSET: Tim intasääntö uusitaan, i I man laad un tarkkailun ulkistam isselvitys. KOKOAISARVIO RAKEEMUUTOSTE TULOSVAIKUTUKSISTA : Vusittain hyväksyttävät talusarviraamit määrittävät tulevat tehstamistarpeet. Kkklan kaupunki / O savusikatsaus Sivu 45

46 IVESTOIIT TALOUSARVIO TOTEUTU M ISTI LAE: Ei investinteja vudelle 217 MAASEUTULAUTAKUTA OSAVUOSIKATSAUS TOIMITATILAE: Maaseutulautakunnan timintakulut ja timintakate vat viime vutisella taslla. Talusarvin tavitteet saavutetaan. Timinta n llut suunnitelmien mukaista. Henkilöstöä n 3,4 henkilöä eli henkilöstösuunnitelman mukaisesti. Lautakunnalla ei le investinteja. PELASTUSLAUTAKUTA OSAVUOSIKATSAUS KESKEISTE TOIMIALLISTE TAVOITTEIDE TOTEUTUMIE YLEIE KEHITYS: Riskienhallintasastn vastuualueella llaan ajankhtaan nähden tavitteessa. Turvallisuusviestinnän kk vuden tavitteesta n saavutettu 67 /. Valvntatiminnan tavitteesta n saavutettu nin 5O /. Kaava- rakennuslupa- yms. lausuntja ja neuvntaa n annettu palvelutaspäätöksen mukaisesti. Pelastustiminnan timintavalmiusaikatavitteet vat tteutuneet palvelutaspäätöksen mukaisestija hieman paremmin kuin edellisvunna vastavana ajanjaksna. PARHAAT TULOKSET JA O ISTUM ISET SUHTEESSA TAVOITTEISI I : Ei tavanmaisesta pikkeavia tulksia. KRI ITTI SET TEKIJÄT TAVO ITTE I DE SAAVUTTAM ISEKS I : Riittävät päällystöresurssit hum iiden erityisesti alueu ud istuksen vaikutukset Kkklan kaupunki / Osavusikatsaus Sivu 46

47 TULOSLASKELMA AALYYSI TOIMITATUOTOT TOIMITAKULUT TOIMITAKATE: Lautakunnan tutt kstuvat pääasiassa maksusuuksista kunnilta ja niiden laskutus n ajan tasalla. Viranmaistiminnan salta timintatutista paltarkastusmaksuja n kertynyt lähes yhtä paljn kuin viime vunna samana ajankhtana. Pelastustiminnan erhe-maksutulja n n eura vähemmän kuin vuden 216 huhtikuun mennessä. Kknaisuudessaan timintament vat tteutuneet ajankhtaan nähden talusarvin mukaisesti. Viranmaistiminnan timintakulujen tteumaprsentti n 25,5 /, hallinnn 22,7 /, pelastustiminnan 25% ja Pietarsaaren ensihidn2l,t %. Kknaisuudessaan timintament vat laskeneet n. 2,8 % verrattuna samaan ajankhtaan vunna 216. Timintakate n viranmaistiminnan (n eur) ja hallinnn (n.12 eur) suurempi kuin samana ajankhtana viime vunna. Pelastustiminnan salta timintakate (n eura) n pienempi kuin v Vuden lpussa lautakunnan timintakate n +-, kska siinä humiidaan mahdlliset maksusuuksien palautukseulisäperinnät. ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTA 217 : Talusraamissa pysytään, mikäli säälsuhteet jatkuvat kahden edellisen vuden tapaisina, eikä tapahd u yksittäisiä su u ria pitkäkestisia nnettm uuksia. HEKLöSTöÏLAE JA.KEHIWS TAVOITTEI DE TOTEUTU MI E : Päällystöä ja miehistöä ei le llut käytettävissä tavitteiden mukaisesti. HE Kt LÖSrÖn ÄÄnÄ (VAK ru tset/maäraar KATSET/HEKT LÖTYÖVUOOer SAIRAUSPOISSAOLOT Viranmaistiminnan kustannuspaikalla n kevään ajan llut yli yhden henkilötyövuden vajaus hanketehtävistä ja sa-aikaisuuksista jhtuen. Kkklan ja Pietarsaaren palmiesten sijaisia n llut tavanmaista vähemmän heikmmasta saatavuudesta jhtuen : 378 pv, 5 eri henkilöä / 1,9 pv per työntekijä vudessa : 562 pv, 56 eri henkilöä I 16,2 pv per työntekijä vudessa Kkklan kaupunki / O savusikatsaus 3.4.2t7 Sivu 47

48 IVESTOIIT TALOUSARVIO TOTEUTUM ISTI LAE: Tteutuma tällä hetkellä n n. 4,7 / LAUTAKUTA KOKKOLA VESI, OSAVUOSIKATSAUS KESKEISTE TOIMI ALLISTE TAVOITTEI DE TOTEUTU MIE YLEIE KEHITYS: Verkstn pumpattu vesimäärä n llut n. 16 / pienempi kuin vastaavana ajankhtana vusi sitten. Pienennys jhtuu siitä, että alkuvunna 216 KIP Service käytti pikkeuksellisen paljn kaupungin vettä. Vesi n täyttänyt ssiaali- ja terveysministeriön asettamat laatuvaatimukset. PARHAAT TU LOKSET JA O I STU M I SET SU HTEESSA TAVOITTEISI I : Jätevedenpuhdistamn puhdistustulkset ensimmäiseltä vusineljännekseltä täyttivät lupaehdt kaikilta sin. TULOSLASKELMA AALYYSI TOIMITATUOTOT: TOIMITAKULUT: TOIMITAKATE: Timintatutt livat 1,924 milj. eura, vähennystä edellisen vuden vastaavaan ajankhtaan verrattuna n 9,3 %. Timintakulut livat 1,214 milj. eura, vähennystä edelliseen vuteen verrattuna n 6,4 /. Pistja n kirjattu nin 886 eura, lisäystä edelliseen vuteen n 4,8 /. Timintakate li 79 54, vähennystä edelliseen vuteen verrattuna 13,8 /. ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ 217 : Huhtikuun perusteella tehdyn tteumaennusteen mukaan Kkklan Veden tuls näyttäisi tteutuvan budjetidun mukaisesti. Kkklan kaupunki / Osavusikatsaus Sivu 48

49 HEKILOSTOTILAE JA.KEHIWS HEKTLösröMAÄnq SAIRAUSPOISSAOLOT IVESTOIIT Kkklan Veden palveluksessa li henkilöä, jista 33 vakituisessa työja virkasuhteessa ( , jista vakituisia 36), Sairauspissalja ajalla li yhteensä 486 kalenteripäivää (1,48 %), eli 12,8 kalenteripäivää/työntekijä. Vunna 216 vastaavana ajanjaksna sairauspissalja li 21 1 kalenteripäivää (4,12 /), eli 5, kalenteripäivää/työntekijä. TALOUSARVIO TOTEUTUM ISTI LAE: Budjetidut investintiment vat 3,12 milj. eura mennessä tteutuneet investintiment livat 1,289 milj. eura. SUU RI MMAT TOTEUTUEET / KESKEERAISET I VESTOI IT: Varsinainen Kkkla-Kälviä-Lhtaja siirtviemärija yhdysvesihanke jaettiin kahteen saan. l-vaiheessa rakennettiin Kälviältä Kkklaan siirtviemärija yhdysvesijht. (Valm ) ll-vaiheen a-sassa rakennettiin siirtviemäri Lhtajalta Kälviälle ja yhdysvesijht Karhinkankaalta Kälviälle. (Valm ) ll-hankkeen b-sassa sa neeratti in jätevesiviemäri San nanrannalta Hpeakiven lahden jätevedenpuhdistamlle. (Valm ) Hankkeen viimeisenä vaiheena rakennetaan yhdysvesijht Huraati-Lhtaja. Rakentam inen alitetaan syksyllä 217. ARVIO TULEVASTA KEH ITYKSESTÄ 217 : Talusarvissa n varauduttu siirtviemärin ja runkvesijhdn Kkkla-Kälviä- Lhtaja rakennusinvestinnin rahittamiseen vunna217 1,5 milj. eurlla. Lainaa ei le vielä nstettu. Kkklan kaupunki / Osavusikatsaus Sivu 49

50 7. lnvestinnit / Yhteenvet a. Yleistä investinneista ettinvestinteihin vudelle 217 n varattu Kkklan Vesi mukaan lukien 18,2 milj.eura. Huhtikuuhun mennessä investinteja li tteutunut bruttmääräisesti 4,8 milj.eurlla. Tulja investinteihin li saatu 3,2 milj.eura, jten nettinvestinnit livat vain 1,6 milj.eura. Tulpulella näkyy erityisesti käyttömaisuuden myynneistä saatu yli 3 milj.eurn tulerä. Tästä,9 milj.eura n Sitelta saatu krvaus Kkklan ste:n irtaimen maisuuden siirrsta kuntayhtymälle Muu sa n pääsin tnttikauppaa. Tänä vunna ei uusia suuria rakennusinvestinteja maan taseeseen tehdä. Suurin yksittäinen investinti n liikenneväylien rakentaminen sekä maa- ja vesialueiden hankinnat. b. Tteutuma 3.4. Bruttinvestintien tteutuma li 21,8 % talusarvista. c. Arvi tulevasta kehityksestä 217 I nvesti nteih in varatut määrära hat tulevat alittumaan. Kuluha nkkeisiin sekä terveydenhulln rakennusten suunnitteluun varattuja määrärahja eitäysimääräisesti nykytilanteessa tarvitse käyttää. Tisaalta esim. kiinteistöjen krjaukset ja kunnssapit vivat tilanteen mukaan edel lyttää aittuja su urempia investinteja. Kkklan kaupu nki / O savusikatsaus Sivu 5

51 KOKKOLA KAUPUKI KARLEBY STAD OSAVUOSIKATSAUS LIITETAULUKOT TULOSLASKELMAT RAHOITUSLASKELMAT TASEET IVESTOIIT Kkklan kaupunki / O savusikatsaus Sivu 51

52 äyttö: Gt3 Käynäjä : SARLEP Kkklan kaupunki TOTEUTUMAVERTA LU KAUPUKI ilman liikelaitksia Sivu: I L7 14:1:38 Myyntitutt yht. T l cr) Maksututt yht. Tuetja avustukset yht. Muut timintatutt yht. VALMTSTUS OMM KÄYrTÖÖ yht. TOIMITATUOTOT yht. Henkilöstökulut yht. Palvelujen stt yht. Aineet, tarvikkeetja tavarat yht. Avustukset yht. Muut timintakulut yht. TO MITAKUTUT yht. TOTMITAKATE Kunnan tulver yht. Kiinteistöver yht. Osuus yhteisövern tutsta yht- VEROTUTOT yht. Yleinen valtinsuus yht. Kunnan p.- ja kultt. valt.suus yht. VALTIOOSUUDET yht Krktutt yht. Muut rahitustutt yht. Krkkulut yht. Muut rahituskulut yht. RAHOITUSTUOTOT JA -KUIUT yht. VUOSIKATE Suunnitelman mukaiset yht. Kertalunteiset pistt yht. Arvnalentumiset yht. FOISTOT JA ARVOATETUMTSET yht TULOS FOISTOERO MUUTOS yht. VARAUSTE MUUTOS yht. RAHASTOJE MUUTOSyñt Muutkset rht Yu-/AlU r [MÃ TA +muuts 217 (1) , L3 L L r-35 L94 -a7 23t r' LL 484 LL le3 Tteutuma 2u (1) -12 L t3 62 -r7-2a ] L2 2ts M -M 292 Tt.% TA 3,95 34,44 44,36 34,35 7,96 32,38 3L,52 34,42 3L,94 32,9 31,3 33,18 33,45 37,35 1,85 29,8L ,42 4L,62 3t,24 4,5 28,49 3,76 34,22 83,8 3'.,77 33,3 48,88, 33,29 69,58.,(xt, 6,41 Tteutuma kumul.216 (1) !r L2 t43 t L L887 Muuts % 2Ot7l2OL6-46,97-56,74-62,4-4,73 77,7-35,17-4,81 25,43-26,!5-34,77-23,24-9,77 3,1,r7-7,54 3,82,36 -,97-33,23,36-2L,35 r,4 -r2,2 L62,35-29,79-37,8 -r,43 22,79-1, r8,25. -1, -1, -tts,47 TP 216 (1) -l L t2 27L w æ Rurp(G ydt ) : GQ799; l(w(c väf,õ) :9QÐ999; Ilft(ttð l ) :31Q9999; n (üi luin) : t9l; Yffiö(snr kr* ) : $CT ET

53 äynö: Gt3 Käynäjä : SARIEP Kkklan kaupunki TOTEUTUMAVERTAILU I IKETAITOKSET Sivu: I OL7 L3:52:29 r l cr) Myyntitutt yht. Tuetja avustukset yht. Muut timintatutt yht. VALMTSTUS OMM rnvnööru ynt. TOIMITATUOTOT yht. Henkilöstökulut yht. Palvelujen stt yht. Aineet, tarvikkeetja tavarat yht. Muut timintakulut yht. TOIMITAKUTUT yht. TOIMITAKATE Krktutt yht. Muut rahitustutt yht. Krkkulut yht. Muut rahituskulut yht. RAHOITUSTUOTOT JA -KUIUT yht. VUOSIKATE Suunnitelman mukaiset yht. Kertalunteiset pistt yht. POISTOT JA ARVOALETUMISET yht TULOS FOISTOERO MUUTOSyht. VARAUSTE MUUTOS yht. Muutkset yht. YU./AtUÄÄM I TA +muuts 217 (1) L L _ ø.3 28Á Tteutuma 217 (1) L l2t L Tteutuma Tt.% TA kumul. 216 (1) 2L,47,, 9t,37 22,O5 24,49 18,86 35,13 14, 25,2 18,16 728,76 26,28 7,47 33, L7,79 3L,17, 31,17-67,28 45,76, 45,76-4, t L L r r Muuts % 2L712L6-64,r5-1, 9,33-1, -62,92-72,1-72,72-74,2-9,22-65,45-57,64 t9,7l -6,69-47,34-12,98-26,44-61,13 -,61-1, -,61 -r48,92 25,7L -1, 25,7t -L35,72 TP 216 (1) L t r Stl -37L 18(x' t Kurpflil ) : GOQ7999; Tf,[ËFlÐ :3OQp99; fm(ë ltr*r) : tgl; Yl üõ(smrr kuin) : tgüê{f

54 äyttö: G[3 Kä täjä : SARLEP Kkklan kaupunki TOTEUTUMAVERTAITU KAUPUKI JA I IKETATTOKSET Sivu: I L l3:47:35 Myyntitutt yht. T l G) Maksututt yht. Tuetja avustukset yht. Muut timintatutt yht. VALMTSTUS OMAA KÃrnÖÖ yht. TOIMITATUOTOT yht. Henkilöstökulut yht. Palvelujen stt yht. Aineet, tarvikkeetja tavarat yht. Avustukset yht. Muut timintakulut yht. TOIMITAKUTUT yht. TOIMITAKATE Kunnan tulver yht. Kiinteistöver yht. Osuus yhteisövern tutsta yht- VEROTUTOT yht. Yleinen valtinsuus yht. Kunnan p.- ja kultt. valt.suus yht. VATTIOOSUUDET yht Krktutt yht. Muut rahitustutt yht. Krkkulut yht. Muut rahituskulut yht. RAHOITUSTUOTOT JA -KUIUT yht. VUOSIKATE Suunnitelman mukaiset yht Kertalunteiset pistt yht. Arvnalentum set yht. PIOISTOT JA ARVOAIITUMISET yht TULOS PTOISTOERO MUUTOS yf L VARAUSTE MUUTOS yt t. RAHASTOJE MUUTOSyhL Muutkset yht. YU./AlU \ÄMÃ TA +muuts 217 (1) L L , L t LO2 Tteutuma 217 (1) _ r r L _LO7 -l7 529 Tt.% TA 29,24 34,44 44,36 34,36 L,49 3'.,44 31,35 34,32 32,r9 32,9 3,96 33,8 33,68 37,35 1,85 29,81 33,53 33,42 4L,62 33,24 14,15 28,48 29,43 33,4 42,Oa 28,65 32,67 48,88, 32, ,31 77,49,(Xt qt 77,E9-52L,33 Tteutuma kumul.216 (1) -28 rr , a L _7-588 L L Muuts % 2L712L6-5,L4-56,74-62,4-4,73 L4L,54-38,12-42, 23,86-25,25-34,77-24,r2 -LL,24 4,3L,17-7,54 3,82,36 -,97-33,23,36 3,81 t,34-13,4-8,84-28,7a -42,57 -L,28 22,79-1, -,89 -r25, , -1, 13,66 -'-2,75 TP 216 (1) r r t , L l4o t Kustp(á ìr-lt ) :9OQ999; Tft(uðn ) : 3ülQÐ999 ; fim(grì luin) : 89Ol ; Yl täi(srm lndn) : fcl, ET

55 äytrö: GL3 Käynäjä : SARLEP Kkklan kaupunki TOIMITAKATEÆOIMIEU KAUPU KI ilman liikelaits Sivu:1 LL.5.2OL7 14:9:55 Myyntitutt TOIMITATUOTOT Henkilöstökulut Palvelujen stt r l (r) Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut timintakulut TOIMITAKULUT TARKASTUSI.AUTAKUTA Henkilöstökulut Palvelujen stt Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut timintakulut TOIMITAKULUT KESKUSVAAULAUTAKUTA Myyntitutt Maksututt Tuet ja avustuket Muut timintatutt TOIMTTATUOTOT Henkilöstökulut Palvelujen stt Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut timintakulut TOIMITAKUTUT KAUPUG HAIUTUS Myyntitutt Maksututt Tuet ja awstukset Muut t mintatutt TOTM TATUOTOT Henkilöstökulut Palvelujen stt Aineet tarvikkeet ja tavarat Awstukset Muut tìmintakulut TOIMITAI(ULUT YM PÃRISTöTERVEYSLAUTAIO TA Myyntitutt Maksututt Tuet ja awstukset Muut t m ntatutt TqMITATUOTOT Henkilöstôkulut Palvelujen stt Aineet tarvikkeet ja ta\rârat Avustuket Muut timintakulut IqMITAI(UtUT SOSTAAU. JA TERVESTTAUTAKU Tìf TA TA muuts (1) t49 t tO t L t84ts ro -1 s Tteutuma 217 G) s r22tL E s LO r 2I42,4 Tteutuma Tt.% TA kumul.216 (1),, 27,6 23,74,2 4r,39 26,87 27,36 s5,74 49,42 2L,62 78,8 53,4 53,4 28,93 -,1"4 -,43 4,3 27,78 33,r7 34,96 35,15 29,46 35,7 34, ,52 4L,96, 24,56 31, L,67 28,26 16,9 29,96 3, ,,..æ,cx),,(x),æ.æ,. 24 t Muuts% t7116-1, ,55 33,86-99,6 44,42 8,95 8, ,5-1, -1, -1, t2, L2, sll 9 61 l7t 677E 675-4r r', t æ9 I tar ær -38,55-156,1-14,76 35,79-18,59-2,33 92,L6-37,28 L42,73 13,86 s67,r ,2 22,58-1, -6,28-3,O2 3,14-9,r t,27,37 3,85 23,7-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, , TP 216 (1) L t28288 L ,5r LO t2 6L r L l f 8tx L Il L t t5 r59 69 {69 n $rðh ) : 3OD 1999 ; Krrrp$ñfrll) : 1OG5999 ; ll täi(srynr kuin) : SCUET

56 äfiö: Gt3 Käynäjä : SARIEP Kkklan kaupunki TOIMITAKATEÆOIMIEU KAUPUKI ilman liikelaits Sivu: :9:55 Myyntitutt Maksututt Tuetja avustukset Muut timintatutt TOIMITATUOTOT Henkilöstökulut Palvelujen stt T l (f) Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut timintakulut TOIMTTAKUTUT OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKU TA Myyntitutt Maksututt Tuetja avustukset Muut timintatutt TOIMTTATUOTOT Henkilöstökulut Palvelujen stt Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut timintakulut TOIMITAKUIUT KULTTUURI. JA UORISOLAUTAKUTA Myynt tutt Maksututt Tuetja awstukset Muut timintatutt TOIMITATUOTOT Henkilöstökulut Palvelujen stt Aineet tarvikkeet ja tevarat Awstukset Muut timintakulut TOITTITITTAI(UtUT l IKUTALAUTAKUTA Myyntitutt Makututt Tuetja awstukset Muut t mintatutt VAI.MISIUS OMAA KÀYTTOÕ TqTITIATUOTOT Henhlõstõkulut Patrælujen stt Aineet ta rvikkeet ja tavðrat Awsh kset Muut timintakulut TqillTâTIJtUT KAUru IIRAIG Et,ÀUÍA (UTA TA muuts (1) s t t , /a :117E Tteutuma 217 G) r L 574 6L8 s t tt LL5 2L L L28L I s L r 4r3 224Æ't79 f67 13 Ca L Tt.% TA 28,3 34,82 L3]-,26 2L,12 39,33 33,4 33,84 2t,4 34,6 32,93 32,92 32,45 4,9 33,74 77,85 27,29 52,L1 33,15 31,9 42,L 35,42 33,15 A,t9 33,31 32,56,, 33,2 i,4,,il 29,93 31,89 11,14, , ,98, v,2 7,96 3 ss 29,ffi 3r,77 34,12,m /13 6t.16 l tnntitt tt Tteutuma kumul.216 (1) t t L667 5L L Stz L L r9 5U r_ L 3L22t t /.L LL É.7 l6{t8 669 I 15 l 1l [ t E) ,4L73 l7 75 ll Muuts% ttll6 -,76,46-51,89 33,39-18,91-2,36 2,3-8,41-5,57 3,77 -L,O2,98-64,2 9,84-43,54-1,,32-35,61 2,3 7,56-4,2 3,7 6,27 3,3 8,32 1,1-1, -6,67 35,77 r5,8-8,81 1,31-34,88-45,2 -,6-1,31-7,76-8, ,52-1,66 78,56-2,52-4,55-1,56 2,87-1, -7,95-5,67 llt 5? TP 216 (1) -1_ t L 37228/.2 77L 6L E E æ975 5 l37ll9 l l s r'' r2 U , -42 Tft(y*lð) : 3DQ 1999 ; Kustp(rðllõl : 1Q5999 ; Y'htìö(srmr kuin) : TCUET

57 äyttö: Gt3 Käynäjä : SARLEP Kkklan kaupunki TOIMITAKATEÆOIMIEU KAUPUKI ilman liikelaits Sivu: :9:55 Maksututt T l (T) VALMISTUS OMAA KÃYTTÖÖ TOTMITATUOTOT Henkilöstökulut Palvelujen stt Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut timintakulut TO MITAKULUT RAKEUS- JA YMPÄRISTöITK Maksututt Muut timintatutt TOIMTTATUOTOT Henkilöstökulut Palvelujen stt Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut timintakulut TOTMTTAKULUT MAASEUTUI UTAKUTA Myyntitutt Maksututt Tuetja avustukset Muut tim ntatutt TOIMITATUOTOT Henkilöstökulut Palvelujen stt Aineet tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut timintakulut TOIMTTAKUTUT PELASTUSI UTAKUTA TA muuts (1) -57r r. 6 tl LL Lt Tteutuma 217 (r) -r32 2r7 -L32 2L t L sut Tt.% TA 23,L5, 2L,L7 33,52 28, 7,69, 25,22 3,5r 41,18,,, 29,63 21,37 22,L6 2,66 35,23 28,8 28,28 3,86 L7,38, 56,57 3,98 24,33 t8,2l 23,1 L6,32 26, , Tteutuma kumul.216 (r) _ L too 49 94t æ 1L ,6-3 31r L Muuts% L7IL6 36,99-1, 32,25 9,32 1,77-59,21-1, 7,6L 5,94-5,15-1, -1, -1, 1,19-1,51 77,t -25,53-14,5 L,72 1,72-2,r2-28,49-1, 2,78-1,15-5,25 8,74 1,1 LO26,L4 3,83-2,4L 4,L1 TP 216 (1) r9 974 t 47L L L L æ 87 2L , y U9 Iflfi(yflð) : IIOD 1999; KrrnpFðlt ) : 1Q5999; llrtiö( um tuin] : SCf F{f

58 äytrö: Gt3 Käynäjä : SARLEP Kkklan kaupunki TOTMTTAKATEÆOTMIEII I.IIKELAITOKSET Sivu: I :L2z4O rit (r) Myyntitutt Tuetja avustukset Muut timintatutt VALMISTUS OMAA KA\'TTöÖ TOIMTTATUOTOT Henkilöstökulut Palvelujen stt Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut timintakulut TOTMTTAKULUT IITKEIATTOS KOKKOTA VESI Myyntitutt Tuetja avustukset Muut tim ntatutt TOTM TATUOTOT Henkilöstökulut Palvelujen stt Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut timintakulut TOIMTTAKULUT I.trKEI.AITOS TYöPLUS TA muuts (1) LL t Ttcutuma 217 (1) L L5 823 t2l4t Tt.% TA 21,47,, 9L,37 22,O5 24,49 18,86 35,13 L4, 25,2O 18,16,,,,,,,,,, Tteutuma kumul.216 (1) L2t L ?9-424 t4l t2 6L298 r t t Muuts% L7IL6 -I2,37-1, -1, -1, r2,93 2,IL -,79-13,11-6,42-13,91-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, TP 216 (1) -9 5r ]' Lt 482 L r , , Iï FnÐ : 3OQ1999; Kurp$rfl n ) : GQ7999 ; Ytrtiö(srm luh) : $CllET

59 Kkklan kaupunki (kaupunki ilman liikelaitksia) Rahituslaskelma L-4l2Ot7 Varsinaisen timinnan ja investintien kassavirta Tulrahitus Vusikate Satunnaiset erät Tulrahituksen krj lnvestinnit Käyttöm. invest. Rahitussuudet inv. Käyttöm. myyntitult Va rsinaisen ti minna n ja investintien nettkassavirta ,31, , , , , , L,99-225L22t,9t Rahitustiminnnan kassavirta Antlainauksen muutkset Antlainauksen lisäykset Antlainauksen vähennykset Lainakannan muutkset Pitkäaik. lainjen lisäys Pitkäaik. lainjen vähennys Lyhytaikaisten lainjen muuts Oman pääman muutkset Muut maksuvalmiuden muutkset Timeksiantjen varjen ja päämien muutkset Vaiht-maisuuden muutkset Pitkäaikaisten saamisten muuts Lyhytaikaisten saamisten muuts Krttmien pitkä- ja lyhytaikaisten velkjen muuts Rahitustiminnnan nettkassavirta,, -47 5,, , , ,7 135,49-2L2t468, tL,87, -325t4759,76 r@ , æ 193,82 Kassavarjen muuts ,73 Kassavarjen muuts Kassavarat vuden lpussa Kassavarat vuden alussa U, , ,73

60 KOKKOLA KAUPUKI (Liikelaits Kkklan Vesi) Rahituslaskelma t-4l2ot7 Varsinaisen timinnan ja investintien kassavirta Tulrahitus Vusikate Satunnaiset erät Tulrahituksen krj lnvestinnit Käyttöm. invest. Rahitussuudet inv. Käyttöm. myyntitult Varsinaisen timinna n ja investintien nettkassavirta ,67, t3219t7, ,5, ,67, L289 L76,t ,46 Rahitustiminnnan kassavirta Antlainauksen muutkset Antlainauksen lisäykset Antlainauksen vähennykset Lainakannan muutkset Pitkäaik. lainjen lisäys Pitkäaik. lainjen vähennys Lyhytaikaisten laínjen muuts Oman pääman muutkset Muut maksuvalmiuden muutkset Timeksiantjen varjen ja päämien muutkset Vaiht-maisuuden muutkset Pitkäaikaisten saamisten muuts Lyhytaikaisten saamisten muuts Krttmien pitkä- ja lyh aikaisten velkjen muuts Rahitustiminnnan nettkassavirta,,,, 4,,,, , ,31, 4q)fi),, , ,88 Kassavarjen muuts ,58 Kassavarjen muuts Kassavarat vuden lpussa Kassavarat vuden alussa , ,3.4!lO 916,58

61 KOKKOLA KAUPUKI (kaupunki ja liikelaits) Rahituslaskelma L-Ûl2Ot7 Varsinaisen timinnan ja investintien kassavirta Tulrahitus Vusikate Satunnaiset erät Tulrahítuksen krj lnvestinnit Käyttöm. invest. Rahitussuudet inv. Käyttöm. myyntitult Va rsi naisen ti min nan ja i nvestintien nettkassavirta 2t ,76, , ,35 484r75,89 -L2229, , ,72 -L ,23 Rahitustiminnnan kassavirta Antlainauksen muutkset Antlainauksen lisäykset Antlainauksen vähennykset Lainakannan muutkset Pitkäaik. lainjen lisäys Pitkäaik. lainjen vähennys Lyhytaikaisten lainjen muuts Oman pääman muutkset Muut maksuvalmiuden muutkset Timeksiantjen va rjen ja päämien muutkset Vaiht-maisuuden muutkset Pitkäaikaisten saamisten muuts Lyhytaikaisten saamisten muuts Krttmien pitkä- ja lyhytaikaisten velkjen muuts Ra hitustimin n nan nettkassavi rta 21658, , -47 5,, , , ,7 135, ,M ,93, ,76, ,59 -Lt775594,17 Kassavarjen muuts ,4 Kassavarjen muuts Kassavarat vuden lpussa Kassavarat vuden alussa , , ,4

62 äyttö: Gt3 Kä tä ä : SARLEP Kkklan kaupunki TASE KAUPUKI ilman liikelaitksia Sivu: I L2.S.2OL7 7:46:23 T I 15 1r_ t2l 723 L24! L r L L t r5 tn 2 2(xþ 21 2r (xr 2r 2l ilþ 2L Tietknehjelmistt T r cr) Muut pitkävaikutteiset ment Aineettmat hyödykkeet YHTEESÄ Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Kneetja kalust Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkmaksut ja keskeneräiset hankinnat Aineelliset hyödykkeet YHTEESÄ Osakkeetja suudet Muut lainasaamiset Muut saamiset Sijitukset YHTEESÄ PYSW,IT VASTAAVAT YHTEESA Valtin timeksiannt Lahjitusrahastjen varat Muut timeksiantjen varat Timeksiantjen varat YHTEES i TOIM EKSIATOJ E VARAT YHTEES/I Aineet ja tarvikkeet Muu vaiht-maisuus Vaiht-maisuus YHTEESÄ Pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtsaamiset Saamiset YHTEESA Rahat ja Pankkisaamiset Rahat ja panld<isaam set YHTEESÃ VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEESÄ VASÍAAVAAyThtænsä Peruspääma Peruspããma YHTEESÃ Arvnkrfusrahast Awnkrch srahæt YHTEESÄ Rahastpäãmat Muut måt rahas,tt YHTEESÃ Edellisten tilikausien f È/alùaama Edcllisten tilik usien yli- / aliiããmä Y}ITEE OMA PÄÃOMAY1ITEESÃ Pister Pistcr YHTEESA Inrrestintiva rau kset Vapaaclrtiset varauksct YHTEESÃ PIOISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUI(SI Elàkevastuuwraus Mu ut pakl liset rraraukset Muut pelthhct v r r Ìset YïIEESÃ Alkutase , L,2L , ,34 r , , , , , , L, , ,6 L , , , ,2 Lt39 7t7,98 I ,9E , , LL5892LA L57, , 2LgL766, ,5 2L ,26 12 s8 989, , E4,78 tu , , , ,425,6r -L9 t2t 425,6L ,1, L,t ,25 l L , r, L 44L, ,,L , , , L76,47-2 7L 2L5,28 Muuts , ,51-1r4 L28, , , L,3r -9r2752,9, r ,5 -L7L2115, ,,, 26475,OO ,71-5,,, -5, -5, , , r. 35,49 -t ,99 -L78 43, ,3-212 L62, , , ,47,(x)..(x),.æ,.m., /î [ (xl {4 339,44.m,m. Lpputase t38 689, ,7 I 91 62, ,39 L22 r33 931, , 5221æ 7 t , , ,94 L , , , , , , ,94 54/.82,2 I ,98 tt392l7, ,29 841,15 34L596,4 tl6 226, ,9r., ,83 892L52, L8, L q4, , ,!Xl tag ttst 757,77 -L ,7 -L ,7 -L ,61, -t9 LzL 425.6L L,L '-,t4 4L984.2,25 [ l98l {1.25 -L , , , , LL,L , , , L5,28 Kurp(C uð n ) : 9GQÐ799; Rrrnp(C ìrte ) : GOQ7999 ; Jrks(v ÌIð) : 21?Qãll7U; Iffl ) : lt29!l!9 ; Yhtiö(gtt kutr): lcllel{t

63 äyttö: G[3 Käyttäjä : sariep Kkklan kaupunki TASE KAUPUKI ilman liikelaitksia Sivu:2 L2.5.2O :23 T I 2L T l cr) PAKOLUSET VARAUKSET YHTEESÄ Lahjitusrahastjen päämat Lahjiturahastjen päämat YHTEESÄ Muiden timeksiantjen päämat Muut timeksiantjen päämat YHTEESÃ TOIMEKSU\TOJE PAÂOMAT YHTEESÄ Lainat rahitus- ja vakuutuslaitksilta Lainat jul kisyhteisöiltä Lainat muilta lutnantajilta Pitkäaikainen YHTEESÄ Lainat rahitus- ja vakuutuslaitksilta Lainat jul kisyhteisöiltä Ostvelat Muut velat Siirtvelat Lyh rtaikainen YHTEESÄ VIERAS PÄÄOMA YHTEESÄ VASTATTAVAA yhteensö Alkutase L5, ,8, ,99-1,479 LrO,21 -l ,21-2 tl4 829, , , , ,92-47 L43 584,96 -r27178,71-7t _, , , , L 6'' ,3 Muuts, -4 L4,6-4 L4,6-56!3,72-56 t3,72-6 t4s, ,,, -47 5, L ,82 t7 L67,42 9 6L5 6æ, ,77 L4L79 488, ,t , ,77 Lpputase -27L2t5, , ,59 -L , ,93-2 L74 974, ,28 -r33 48, , ,92-26 r75 512, , , ,88 -\ , ,24-29t , ,7, -29L 977,36-291,977,36 l(uslp(c ìr ll ) :96Q919; XrEÞ(Gi uffi : 6OQ7999 ; Jrlm(rðHl) : ãll?q2llll'l; TlCil l : 1Q299; Yfttiö(srne kuh): $GIIET

64 äyttö: Gt3 Käyttäjä : SARLEP Kkklan kaupunki TASE KAUPUKI JA IJTKELATTOKSET Sivu: I t24:57 T I 15 1r, t2l L L L72 r73 t tl t) 15üt 7Un 2 2(xþ W 24 2(x r 2t l3O Tietknehjelmistt T l (T) M uut pitkävaikutteiset ment Aineettmat hyödykkeet YHTEE SÄ Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Kneetja kalust Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkmaksut ja keskeneräiset hankinnat Aineelliset hyödykkeet YHTEESA Osakkeetja suudet Muut lainasaamiset Muut saamiset Sijitukset YHTEESÄ PYSWÄT VASTAAVAT YHTEESA Valtin timeksiannt Lahjitusrahastjen varat Muut timeksiantjen varat Timcksiantjen varat YHTEESÄ TOIMEKSIATOJ E VARAT YHTEESÄ Aineetja tarvikkeet Muu vaiht-maisuus Vaiht-maisuus YHTEESÄ Pitkãaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtsaamiset Saamiset YHTEES I Rahat ja Pankkisaamiset Rahat ja pankkisaamiset YHTEESÃ VAIHTWAT VASTAAVAT YHTEESÄ VASÍAAVAAyhteensä Peruspääma Penrspäåma YHTEESÄ Arvnkrtusrahast Arvnkrtusrahast YHTEESÄ Rahastpàãmat lluut mat rahastt YHTEESÃ Edellisten tilikausien f È/alij ama Edell sten tilikausien yl - / al iãämã YHTEE OUA PÃÃOUAYHTEESÃ Pister Pistar YHTEESA Inrrestintivarauket Vep ehtùseû üanukset YI{TEESÃ PIOISTOCRO JA VAPAAEHTOISET VARAUI(SI Elãkevastur. rraraus Muut pakllìset wrauket Muut ptlllflset vareulaet YHTEESÀ Alkutase , ,1L L4,O ,37 L329æ745, , , ,88 7 6L3 27, St7 22, , ,L ,6 t , t78 433, , ,94 54r'.82, ,98 I , , , ,51 Lr5892L, , , 2L9t766,U l ,L ,4 L22].28,76 r'2 2r 28, ,52 -r , ,7 -r9 r21425,67-19 L21425,6t L, L,14 -!L123 47,4 -LL723 47,O ,86-7 1r8 298,93-7 LL8298, tr,t , tO,L2 -L99 98,81 -I872776, ,28 Muuts -t 5 76, , , , ,7 L42 L6, s,89, ,6 -t 29 52,7L 2æ75,,, 2il75,OO -2 L84 45,98-5,,, -5, -5, -L674, , ,7 1 35, , , ,99 -t , L, lll ,/rO,.,.,æ.,.æ. LO7 4a228 tl4ni2,28,æ t,m.æ. Lpputase , L,56 I , , , , t7, , , t7,57 t4l 7 859, ,L , , ,U , , ,98 Lt39 2L7, ,29 841, ,/t4 LL6226,96 616LL77,68, ,83 892L52, , , ,t ,92 -r , ,7-19 r2r 425,67 -L9 tzt 425,6L ,L t,L4 -r ,4 -LL723 47, , , , , , , , ,47-2 7L 2L5,28 Kunrpprnildi(C ÉHä) : loqt999; Kurp(C v tlå) : ; K sþ(c rðilil : ; J&(ul5il :2l7llQãll7l ffffl ) : 1G2999 ; Ylrtlö(sr n la ln) : SGIIET

65 äyttö: Gt3 Käynäjä: SARLEP. Kkklan kaupunki TASE KAUPUKI JA LtrKELAITOKSET Sivu: 2 L2.S.2OL7 7:24:57 T I 2L t (n T (r) PAKOLUSET VARAU KSET YHTEESÄ Lahjitusrahastjen päämat Lahjiturahastjen päämat YHTEESÄ M uiden timeksiantjen päämat Muut timeksiantjen päämat YHTEESÄ TOIMEKSTATOJE PÄÄOMAT YHTEESÃ Lainat rahitus- ja vakuutuslaitksilta Lainat julkisyhteisöiltä Lainat muilta lutnantajilta Muut velat Pitkäaikainen YHTEESÄ Lainat rahitus- ja vakuutuslaitksilta Lainat ju I kisyhteisöiltä Ostvelat Muut velat Siirtvelat Lyhytaikainen YHTEESÄ VIERAS PJIÄOMA YHTEESÃ VASTATTAVAA yhteensä Alkutase -2 7L 2L5, , ,99 -L 47911,21 -t 479ll,2l , , , , , , , ,71, -t , , t39, , , ,52 Muuts, -4 L4,6-4 14,6-56 L3,72-56L3,72-6 L45, ,,,, -47 5, ,82 t7 L67, , ,87 L4 L79 669, L, , ,87 Lpputase -27L2L5, , ,59 -L s35 24,93-1s35 24,93-2 t74 974, ,28 -r33 48, , , , ,! ,29-2 rr9 89, ,56 -! , , , ,39, , ,47 l(urpprntrd(rf rmð : 1QE999; Kurp(C ìr lll ) : Kìlt dc ìt nð : ; Jeks( flel : 2OITDQ2OI Ol; fil(ulftlð) : ræq2999;ttllö( rnr lruln) : $CUEI{T

66 äynö: Gt3 Käynäjä: SARLEP Kkklan kaupunki TOIMTTAKATEÆOIMIEU IVESTOITT Sivu: I :18:9 TOIMITATUOTOT TOIMITAKULUT T l (r) KAUPUGTHALUTUS IV. TOIMITAKULUT SOSIAAU-JA TERVEYSLTK IV. TOIMITATUOTOT TOIMITAKULUT OPETUS. JA KASVATUSTTK IV. TOIMITAKULUT KUTTTUURI. JA UORISOTOIM.TTK IV. TOIMITATUOTOT TOIMITAKULUT L TKUTATTK TV TOIMITATUOTOT TOIMITAKULUT KAUPUKIRAKEETTK IV TOIMITATUOTOT TOIMITAKULUT PELASTUSTTK IV. TOIMITATUOTOT TOIMITAKULUT VESITAITOS TV. TOIMITATUOTOT TOIMITAKULUT VIEM'IRILAITOS IV. TOIMITAKULUT wöplus rv. TA muuts (1) L24r I 93 Tteutuma 2OL7 (tl !7-9L '1, L I 69 E58 Tt.% TA 16,64 29,88-272,98,,, 24,8 24,8,,, -,13 -,15 L8,27 17,4L L7,39 6,25 4,67 1,25,!8,43 18,43, 57,L3 55,43,, Muuts% t7lt6 2,49 14,51 32,83-1, -1, -1, 42,9 42,9-1, , -72,65-9,7-1, -1,16-2,72-49,6r -44,92-1, -1, -66,69-66,69-1, -r3,\7-15,75-1, -1, Tteutuma kumul. 216 (1) -r29 r A O ]^6 42 5t6 t L L TP 216 (1) t L tt973 t2s L L t t l L ,94 -s7,s Tt FtfÐ : ïdq{999; KuÉrp&ðt ) :9OQ9?99;Yhtlõ(srnr luin) : $CllET