TOIMINTAKERTOMUS 2016

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS Hämeenlinnan poliisiasema "Miekkalinna"

2 SISÄLLYS 1.1 Johdon katsaus...^ 1.3 Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta Valvonta ja hälytystoiminta Rikostorjunta Lupahallinto Yhteiset palvelut Laillisuusvalvonta Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Yhteisrahoitteinen toiminta Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Tilinpäätösanalyysi Rahoituksen rakenne Talousarvion toteutuminen Tuotto-ja kululaskelma Tase Hankkeet... 17

3 1.1 Johdon katsaus Hämeen poliisilaitoksen kolmatta toimintavuotta leimasi edelleen turvapaikanhakijatilanteen hoitaminen. Mediahuomio kiinnittyi eräisiin yksittäisiin turvapaikanhakijoita ja vastaanottoyksiköitä koskeviin tapahtumiin erityisesti Forssassa. Siellä vastattiin sidosryhmien yhteisillä toimilla turvapaikanhakijoiden ja kantaväestön välisiin ristiriitaisuuksiin tehokkaasti ja saatiin kuohunta kiitoksen ansaitsevalla tavalla loppumaan nopeasti. Poliisin vastuulla olevissa toimissa siirryttiin vuoden aikana tiedoksiantoihin ja loppuvuodesta enenevässä määrin saattoihin. Henkilöstötilanne säilyi lisäresurssien ansiosta pelättyä parempana ja koko vuoden poliisitoiminnan tulosta voidaan olosuhteet huomioon ottaen pitää hyvänä. Uutena mahdollisuutena hyödynnettiin ammattitaitoisena reservinä eläkkeelle siirtyneitä poliiseja palkkaamalla heitä määräaikaisiin virkasuhteisiin tilanteessa, jossa työttömien poliisien määrä oli käytännössä nolla. Ajo-oikeusasioiden siirto Trafille vuoden alusta ja valmistautuminen ulkomaalaisasioiden siirtoon Migrille vuoden 2017 alusta ovat vaikuttaneet lupapalvelulinjan toimintaan. Henkilöstöä on järjestelty uudestaan kun osa työtovereista on lähtenyt muihin tehtäviin. Lupapalvelut on kyetty kuitenkin antamaan kitkattomasti eikä takavuosien tapaisia jonoja ole nähty.

4 1.3 Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta Valvonta ja hälytystoiminta Tulostavoitteet 1. Valvonta- ja hälytystoimintasektorin ja liikennepoliisisektorin yhteistoiminnalla turvataan kiireellisten hälytystehtävien hoitaminen ja liikennevalvonta tavoitetasolla ja lisätään liikkuvaa automaattivalvontaa. Liikennevalvonnan tietojohtoisuutta tuetaan liikenneanalyysillä ja yhteistyöllä kuntien liikenneturvallisuustyöryhmien kanssa. Suunnitellaan ja kartoitetaan mahdollisuudet aloittaa automaattinen liikennevalvonta ulottaen se muuhunkin kuin nopeusvalvontaan ja kohdentaen se erityisesti suurimpien kaupunkien taajama-alueisiin. 2. Työvuoro-ja toiminnan suunnittelua kehitetään kytkemällä siihen analyysitoiminta entistä tiukemmin mukaan, varautumalla joustavasti palvelukysynnän muutoksiin ja kohdentamalla työvoimaa tarpeen mukaan tarvittaessa lyhyellä aikajänteellä. 3. Varaudutaan poliisitoiminnassa turvapaikanhakijoihin liittyviin erityistilanteisiin hyvällä ennakkosuunnittelullaja tiiviillä yhteistyöllä sidosryhmien kanssa. Huolehditaan Jouha-joukon valmiustasosta. 4. Road Policing mallia hyödynnetään nykyistä laajemmin poliisilaitoksen toiminnassa sektorirajat ylittäen. Tulostavoitteiden toteuma Valvonta-ja hälytystoiminta 1. Kiireellisten hälytystehtävien hoitaminen pystyttiin turvaamaan hyvin liikennepoliisisektorinja valvonta-ja hälytystoimintasektorin sujuvalla yhteistyöllä. Toimintavalmiusajat sekä A- että AB-luokan tehtävissä olivat tavoitetasossa. Automaattivalvonnan tuloksissa ylitettiin tavoitteet ja Lahden ja Hämeenlinnan kanssa on sovittu automaattivalvonnan laajentamisesta kaupunkialueella. 2. Analyysitoiminnan edustaja oli aktiivisesti mukana viikoittaisissa toiminnan- ja työvuorosuunnittelupalavereissa. Palvelukysynnän muutoksiin reagoitiin lyhyellä aikajänteellä. Erityisen hyvinä esimerkkeinä eräät yleiset kokoukset (mielenosoitukset), joista ammattimaisen työvoiman kohdentamisen avulla selvittiin oman poliisilaitoksen henkilöstön voimin. 3. Poliisilaitoksen alueella tapahtuneista turvapaikanhakijoihin liittyvistä erityistilanteista selvittiin hyvin ammattimaisen ennakkosuunnittelun tiiviin sidosryhmäyhteistyön avulla (lähinnä Forssan seutu). Jouha-joukkueen valmiustasosta huolehdittiin mm. tarvittavin varustepäivityksin. Käytännön harjoittelua Hämeen Jouha-joukkue sai erityisesti Helsinkiin suuntautuneilta komennuksilta. 4. Road Policing - mallin koulutus ja rakenteet on toteutettu suunnitellusti ja sitä hyödynnettiin tulossopimuksen mukaisesti.

5 VALVONTA toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta Tavoite TALOUDELLISUUS Toimintamenomäärärahat, l 000 euroa Henkilötyövuodet 157,6 154,9 99,6 Valvonnan kustannukset euroa / htv Valvonnan kustannukset euroa Taloudellisuus (kustannukset / yjt-tehtävät), euroa 179, TUOTTAVUUS Tuottavuus (yjt-tehtävät / htv) Liikennevalvonnan tuottavuus, kpl/htv PALVELUKYKY JA LAATU Liikennevalvontaan käytetty työaika, htv 38, ,0 -josta raskaan liikenteen valvontaan käytetty työaika, htv Törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen, tapaukset enintään, kpl Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet enintään, kpl Rattijuopumusrikosten määrä enintään, kpl Ulkomaalaisvalvontaan käytetty työaika, htv, pl. rajatarkastustoiminta 0,66 0, Turvapaikkatutkinnan tutkinta-aika, päätetyt jutut, keskiarvo, vrk Katuturvallisuusindeksin arvo. 1999= ,78 108, ,33 Liikenneturvallisuusindeksin arvo, 2001= ,3 172,2 160 SUORITTEET Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden (yjt) tehtävämäärä A B C, kpl josta oma-aloitteiset tehtävät, % 35,9 % 35,6 % 35,3 % Oma-aloitteisuus (%) eräissä taajamavalvontaan liittyvissä tehtävissä (03 Pahoinpitely, tappelu 15 Vahingonteko 34 Päihtynyt henkilö 35 Häiriökäyttäytyminenja ilkivalta) 10,5 % 11,2% 10,5 % Yleisten paikkojen pahoinpitelyjen määrä Yleisten paikkojen vahingontekojen määrä noo 1115 Yksityisillä paikoilla tapahtuneiden pahoinpitelyiden määrät Liikennevalvontaan käytetty työaika, tunnit/ , Automaattisen liikennevalvonnan suoritteet, kpl Ulkomaalaisvalvontaan käytetty työaika, tunnit/1640 0,66 0,1 2 2 Huom! Htv-luvut toimitetaan resurssiyksiköstä poliisiyksiköidenja Pohan yksiköiden virkaposteihin.

6 HÄLYTYSTOIMINTA toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta - hälytystoiminta Tavoite TALOUDELLISUUS Toimintamenomäärärahat. l 000 euroa Henkilötyövuodet80,6 80,6 77,9 121,5 Hälytystoiminnan kustannukset, 1000 euroa Hälytystoiminnan kustannukset euroa / htv Taloudellisuus (kustannukset / hälytystehtävät A+B) euroa 139, TUOTTAVUUS Tuottavuus (hälytystehtävät A+B, määrä / henkilötyövuodet) PALVELUKYKY JA LAATU Toimintavalmiusaika A-luokan tehtävissä, min 10,0 9,7 9,7 9,7 Toimintavalmiusaika A-ja B-luokan tehtävissä, min 18,0 17, ,2 Toimintavalmiusaika alle 20 min (%, A+B -tehtävistä) 70,6 Toimintavalmiusaika alle 45 min (%, A+B -tehtävistä) 92,1 SUORITTEET Hälytystehtävien (A,B,C) määrä enintään, kpl Aja B hälytystehtävien määrä enintään, kpl Perheväkivaltaan liittyvät hälytystehtävät enintään, kpl Perheväkivaltarikosilmoitusten määrä, kpl Huom! Htv-luvut toimitetaan resurssiyksiköstä poliisiyksiköidenja Pohan yksiköiden virkaposteihin Rikostorjunta Tulostavoitteet 1. Rikoslakirikosten selvitystaso (pl. liikennerikokset) pidetään vähintään valtakunnan keskiarvossa ja talousrikostutkinnan taso säilyy valtakunnan poliisilaitosten kolmen parhaimman joukossa. 2. Turvapaikka- ja muun ulkomaalaistutkinnan resurssit turvataan rekrytoimalla henkilöstöä määräaikaisiin virkasuhteisiin ja mahdollisuuksien mukaan poliisilaitoksen sisäisin kohdennuksin. 3. Jatketaan teknisen rikostutkinnan laatujärjestelmän kehittämistä Poliisihallituksen määrittelemien tavoitteiden mukaisesti yhteistyössä Rikosteknisen laboratorion kanssa. 4. Poliisilaitos varmistaa talousrikollisuuden ja harmaan talouden torjuntaa kohdennettujen ja Poliisihallituksen määrittelemien minimiresurssien täysimääräisen käytön. Tulostavoitteiden toteuma 1. Rikoslakirikosten selvitystason osalta asetettua tavoitetta ei saavutettu. Tavoite oli 46,0 % ja toteuma 43,8 %. Tähän vaikutti osaltaan turvapaikka- ja muun

7 ulkomaalaistutkinnan resurssien turvaaminen vuoden aikana. Talousrikostutkinnan taso säilyi hyvänä lähes kaikilla mittareilla mitattuna. Rikoshyödyn takaisinsaannin osalta tavoitetta ei saavutettu osin sopivien tapausten sattumanvaraisen ilmitulon vuoksi. 2. Turvapaikka- ja ulkomaalaistutkinnan resurssit turvattiin poliisilaitoksen sisäisillä siirroilla ja rekrytoimalla eläkeläispoliiseja määräaikaisiin virkasuhteisiin. 3. Teknisen rikostutkinnan laatujärjestelmän kehittämistä jatkettiin suunnitelman mukaisesti. 4. Poliisilaitos sijoitti harmaan talouden torjuntaan kohdennetut virat täysimääräisesti talousrikostorjuntaan ja Poliisihallituksen talousrikostutkintaan määrittelemät minimiresurssit kohdennettiin ko. toimintaan lähes täysimääräisesti. RIKOSTORJUNTA Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta - rikostorjunta Tavoite TALOUDELLISUUS Toimintamenomäärärahat, 1000 euroa Henkilötyövuodet 206,7 203,1 193,6 Rikostorjunnan kustannukset, 1000 euroa Rikostorjunnan kustannukset euroa / htv Taloudellisuus (kustannukset/selvitetyt rikoslakirikokset), euroa 918, TUOTTAVUUS Tuottavuus (selvitetyt rikoslakirikokset/htv) 100, PALVELUKYKY JA LAATU Rikoslakirikosten selvitystaso (pl. liikennerikokset), prosenttia, vähintään 44,8 % 44,0% 46,0% 43,8 % Rikoslakirikosten tutkinta-aika (pl. liikennerikokset), keskiarvo, vrk Omaisuusrikosten selvitystaso, prosenttia, vähintään 33,7 % 31,5% 33,0% 33,5 % Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten selvitystaso, prosenttia, vähintään / henkirikokset 92,5 % 64,1 % 100,0 % 129,2 % Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten selvitystaso, prosenttia, vähintään / pahoinpitelyrikokset 71,5% 74,0 % 78,0 % 64,4 % Päätettyjen talousrikosjuttujen sisälläoloaika, keskiarvo, vrk, enintään Talousrikostutkinnan henkilötyövuodet 31,71 31,75 29,13 Järjestäytyneiden rikollisryhmien määrä (EU-ja muut ryhmät), kpl 9 Järjestäytyneisiin rikollisryhmiin kuuluvien henkilöiden määrä, kpl 100 IT-tutkintaan käytetyt henkilötyövuodet (tietoverkkorikosten taktinen tutkinta) 2, SUORITTEET Kaikki selvitetyt rikokset, määrä, sis. liikennerikkomukset Selvitetyt rikoslakirikokset, määrä

8 RIKOSTORJUNTA Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta - rikostorjunta Tavoite Päätettyjen talousrikosten määrä, kpl Avoinna olevien talousrikosten määrä, kpl Haltuun saatu rikoshyöty kaikissa rikoksissa (netto), milj. euroa 1,92 2,42 0,58 Haltuun saatu rikoshyöty talousrikoksissa (netto), milj. euroa 1,51 1,76 2 0,50 Henkeen j a terveyteen kohdistuvien rikosten määrä, kpl, henkirikokset Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten määrä, kpl, pahoinpitelyrikokset Poliisin tietoon tulleet tärkeät huumausainerikokset, määrä Huom! Htv-luvut toimitetaan resurssiyksiköstä poliisiyksiköidenja Pohan yksiköiden virkaposteihin Lupahallinto Tulostavoitteet 1. Varaudutaan eri lupa-asioiden (ampuma-aseasiat, loput ulkomaalaislupa-asiat, osa ajo-oikeusasioista) keskittämiseen pääpoliisiasemalle ja Hämeenlinnan poliisiasemalle asiantuntevan ja kielitaitoisen palvelun varmistamiseksi. 2. Valmistaudutaan ulkomaalaislupa-asioiden toimivallansiirtoon Maahanmuuttovirastolle ennakkoon ja varmistetaan näin siirron joustavuus ja hallittavuus. 3. Huomioidaan viestinnässä Orimattilan poliisiaseman toimintojen muutos ja lupahallinnon toimivallansiirroista aiheutuvat muutokset (Trafi ja Migri). Tulostavoitteiden toteuma 1. Ampuma-aseasioiden käsittely on keskitetty pääsääntöisesti Lahden ja Hämeenlinnan poliisiasemille päätösten laadun ja yhdenmukaisuuden varmistamiseksi. Samoin ulkomaalaislupa-asioihin liittyvät viisumiasiat. 2. Ulkomaalaislupa-asioiden toimivallan siirtoon Maahanmuuttovirastolle varauduttiin henkilöresursseja lisäämällä määräaikaisiin tehtäviin. Tällä varmistettiin se, että siirtyvien asioiden määrä saatiin mahdollisimman vähäiseksi. Asiakkaita informoitiin toimivallansiirron aikataulusta ja vaikutuksista asioiden käsittelyyn. 3. Orimattilan poliisiaseman palveluissa tapahtuneista muutoksista tiedotettiin yhteistyössä Orimattilan kaupungin kanssa. Viestinnässä käytettiin sekä mediatiedotteita että sosiaalisen median kanavia. Lupahallinnon toimivallansiirroista viestittiin sisäisesti henkilöstölle sekä ulkoisesti asiakastiloissa ja Facebookissa.

9 LUPAHALLINTO Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta Tavoite TALOUDELLISUUS Toimintamenomääräraha, 1000 euroa Henkilötyövuodet 51,3 50,0 45,1 Lupahallinnon kustannukset, 1000 euroa Taloudellisuus (kustannukset/poliisin myöntämät luvat), euroa 49,2 37,0 58,0 Lupahallinnon kustannusvastaavuus, prosenttia 120,1 128,06 98,72 % Lupahallinnon tuottotavoite, l 000 euroa TUOTTAVUUS Tuottavuus (poliisin myöntämät luvat/lupa-htv, maksullinen ja maksuton) Maksullisen toiminnan tuottavuus (poliisin myöntämät luvat / lupa-htv, maksullinen työaika) Maksuttoman toiminnan tuottavuus (valvonnalliset suoritteet / maksuton työaika, lupa-htv) PALVELUKYKY JA LAATU Sähköisen asioinnin toteuma-aste % (sähköisesti haettavien lupien osuus kaikista poliisin luvista) Sähköisen asioinnin käyttöaste % (sähköisesti vireille laitettujen lupien osuus koko volyymista niissä luparyhmissä, joissa sähköinen asiointi mahdollista) o 30% 40% 65,2 % SUORITTEET Poliisin myöntämät luvat yhteensä, kpl Passit ja henkilökortit Henkilökortit Aseluvat Ulkomaalaisluvat Muut luvat Huom! Htv-luvut toimitetaan resurssiyksiköstä poliisiyksiköidenja Pohan yksiköiden virkaposteihin. LUPAVALVONTA Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta Tavoite TALOUDELLISUUS Henkilötyövuodet (sisältyvät lupahallinnon kokonaishtvmäärään) Toimintamenomääräraha, 1000 euroa Lupavalvonnan kustannukset (maksuttomat lupapalvelut), 1000 euroa SUORITTEET Valvonnalliset toimenpiteet yhteensä, kpl

10 1.3.4 Yhteiset palvelut Tulostavoitteet 1. Varaudutaan Orimattilan poliisiaseman toimintojen uudelleen järjestelyyn ja kohdennetaan resursseja päivittäisjohtamisella niin, ettei poliisitoiminnan taso ko. aseman alueella laske. 2. Varmistetaan henkilöstön työhyvinvointi ja jaksaminen muutoksissa. 3. Edistetään Poliisin toimitilojen kehittämisen loppuraportissa (Poliisihallituksen julkaisusarja, 2/) tunnistettujen säästötavoitteiden toteutumista. Tulostavoitteiden toteuma 1. Toiminnat on järjestetty uudelleen niin, että Orimattilan poliisiasemalta aloittaa työvuoron yksi ennalta estävästi painotettu hälytyspartio ja muuten poliisiasema toimii partioiden ja rikostutkijoiden tukikohtana. Rikoslakirikosten määrä on laskenut vuonna 23 % ja hälytystehtävien 3 %. 2. Hämeen poliisilaitoksessa kaikki muutokset on suunniteltu yhdessä henkilöstön kanssa. Muutoksista on tiedotettu aktiivisesti sekä poliisilaitoksen Sinettisivustalla että tarpeen vaatiessa henkilökohtaisesti sähköpostilla. Lisäksi muutoksia on käsitelty henkilöstön edustajien kanssa yhteistoimintaelimen kokouksissa. Tarpeen mukaan henkilöstö on voinut käyttää työterveyspalveluita. Henkilöstölle on järjestetty virkistyspäivät keväällä ja syksyllä. 3. Vuonna Hämeen poliisilaitoksessa on edelleen tarkasteltu toimitiloja kriittisesti. Tavoitteena on päästä tilanteeseen, jossa käytössämme ovat vain tarkoituksenmukaiset tilat. Toimintavuoden aikana Orimattilan poliisiaseman tiloja karsittiin siten, että nyt poliisiasemalla on tilat siellä työskenteleville henkilöille sekä varastotilaa ajoneuvoille ja tavaroille. Enempää tilaa ei pystytty karsimaan. Lisäksi Hämeenlinnan poliisiaseman tiloihin on pyritty löytämään ulkopuolisia vuokralaisia, mutta käytössä ei enää juuri ole ulos vuokrattavaa tilaa. Edelleen Heinolan poliisiaseman tilojen pienentämisestä tehtiin päätös ja varsinainen muutostyö tehdään keväällä Laillisuusvalvonta Hämeen poliisilaitoksen oikeusyksikkö vastaa poliisilaitoksen laillisuusvalvonnastaja erinäisistä oikeudellisista palveluista poliisilaitoksen ohjesäännössä ja yksikön työjärjestyksessä määritellyin tavoin. Oikeusyksikkö, johon on sijoitettu poliisilakimies, rikosylitarkastaja ja laillisuusvalvontasihteeri, on vuonna vakiinnuttanut toimintaansa. Oikeusyksikön suorittama laillisuusvalvonta on vaikuttanut Hämeen poliisilaitoksen toimintaan sekä laillisuustarkastusten että kantelu-ja vahingonkorvausasioiden käsittelyprosessien kautta. Laillisuusvalvonta on toteutettu "Hämeen poliisilaitoksen laillisuusvalvontasuunnitelma vuonna " mukaisesti. Laillisuusvalvonta-asioissa ei ole tapahtunut merkittäviä tehtävämäärien muutoksia verrattuna vuoteen. Huomattava osuus oikeusyksikön työpanoksesta on kohdistunut johdolle ja toimintalinjoille annettuun oikeudelliseen tukeen.

11 10 Poliisihallituksen Hämeen poliisilaitokseen kohdistamassa laillisuustarkastuksessa saatiin myönteistä palautetta oikeusyksikön toiminnan laadun suhteen. Myös Eduskunnan Oikeusasiamiehen kanslia tarkastuksessa ja Oikeuskanslerinviraston tarkastuksessa todettiin oikeusyksikön toiminnan saavuttaneen jo tässä vaiheessa hyvin sille asetetut yleiset tavoitteet poliisilaitoksen toiminnassa. Saadun sisäisen palautteen perusteella voidaan todeta, että oikeusyksikkö on varsin hyvin ja hyväksytysti löytänyt sille kuuluvan tarkoituksenmukaisen roolin. Kuitenkin yksikön palvelusten kysynnän ja niiden tarjonnan kannalta löytyy haasteellisia rajapintoja, joiden osalta riittää työtä myös tulevina vuosina Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Lupapalvelun kustannusvastaavuus vuonna oli 98,72 %, kun se vuonna oli 128,04 % ja 120,10 % vuonna. Muiden julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus vuonna oli 179,75 %. Vastaava luku vuonna oli 65,95 % ja 51,31 % vuonna. Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus vuonna oli 151,67 %, edellisenä vuonna 65,95 % ja 51,31 % vuonna. Lupatuottotavoitteet oli asetettu konsernitasolla. Maksullisen toiminnan lupapalvelujen kustannukset pienenivät vuoteen verrattuna euroa ja vuoteen verrattuna kustannukset vähenivät euroa. Ohessa on maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma. IVIAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA Kaikki momentit yhteensä Yksikkö Lisätietojen antajan yhteystiedot Päämäärä Hiimeen noliisilnitos Sellte I.Lupapahelu iuontteet 2. Muutjulkisoikeudelliset suoritteet 3. Liiketaloudelliset suoritteet 1. Lupapalvslu suoritteet 2. Muutjulkisoikeudelliset suoritteet 3. Liike- :aloudelliset suoritteet 1. Lupapalvelu suoritteet 2. Muutjulkis- 3ikeudelliset suoritteet 3. Liike- :a)oudell]set suoritteet Yhteensä 1. TUOTOT B KUSTANNUKSET Erilliskustannukset 2.1 Aineet ja tarykkeet 2.2 Henkilästökustannukset 2.3 \Aiokrat 2.4 Palveluien ostot 2.5 Muut kulut Yhteensä ] ] ] [ S 18.07S 8.24E E 24.60S Yhteiskustannukset (osuus) 2.6 Tukitoiminnot 2.7 Poistot 2.8 Korot 2.9 Muut yhteiskustannukset Yhteensä S SI SH ] E o , KAIKKI KUSTANNUKSET ] KUSTANNUSVASTAAVUUS ] KUSTANNUSVASTAAVUUS% 120,10% 51,31% 61,31% 128,04% 65,95 ', 65,96% 98,72% 179,75 151,67% 99,70%

12 Yhteisrahoitteinen toiminta Yhteisrahoitteisen toimintaan liittyviä tuottoja koulutuskorvauksista saatiin ,00 euroa. Tuotot tuloutettiin vuoden kirjanpitoon. 1.4 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Tulostavoitteet 1. Laaditaan hallituskauden pituinen henkilöstösuunnitelma, jolla varmistetaan osaamiseltaan ja työkyvyltään toiminnan tarvetta vastaava henkilöstö. Henkilöstösuunnittelussa valmistaudutaan julkisen talouden supistumiseen ja eläkelainsäädännön muuttumiseen. Poliisiyksikkö osallistuu työikäohjelman suunnitteluun ja toimeenpanoon. 2. Valmistellaan tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma ja aloitetaan sen toimeenpano. 3. Poliisilaitos edistää hakukriteerit täyttävän poliisikoulutukseen hakijoiden määrän kasvattamista aktiivisilla rekrytointitoimilla. Vähemmistöjen ja maahanmuuttajien rekrytointiin tulee kiinnittää erityistä huomiota. 4. Poliisilaitoksiin luodaan prosessit ja yhdenmukainen toimintamalli erityisesti ulkomaalaisten liikkuvien rikollisryhmien tekemien rikosten ennalta ehkäisyyn ja tutkintaan. Toimintaa tehostetaan lisäksi perustamalla toimivat yhteistyöverkostot. 5. Kansainvälisellä yhteistyön avulla tehostetaan poliisitoiminnan keskeisten tavoitteiden saavuttamista ja torjutaan tehokkaasti Suomeen ulottuvaa ja Suomesta käsin toimivaa rikollisuutta. Poliisilaitoksen osallistumista kansainväliseen poliisiyhteistyöhön lisätään ja henkilöstön osaamista parannetaan Poliisiammattikorkeakoulun ja Keskusrikospoliisin tuottamalla koulutuksella sekä kv-yhteyshenkilötoiminnalla. 6. Parannetaan hallinto- ja tukitehtävien tuottavuutta ja varmistetaan Pora III rakennemuutosten linjausten täysimääräinen täytäntöönpano sekä poistetaan päällekkäisyyksiä hallinto-ja tukitoimintoja selvittäneen työryhmän raportin mukaisesti prosesseja kehittämällä. 7. Osallistutaan hankinnasta maksuun prosessin kehittämiseen yhteistyössä muiden poliisihallinnon yksiköiden kanssa sekä kirjanpitotehtävien siirtoon Palkeet palvelukeskukseen myöhemmin tarkentuvien ohjeiden mukaisesti. 8. Poliisilaitos osallistuu sopeuttamissuunnitelman toteuttamiseen ja prosessiensa kehittämiseen suorituskykynsä ja tuloksellisuuden varmistamiseksi tilanteessa, jossa poliisilaitoksen rahoituskehys pienenee vuoteen 2019 mennessä hallituksen esittämällä tavalla. 9. Poliisilaitos osallistuu Vitja-järjestelmän kehittämistyöhön erikseen annettavien ohjeiden mukaisesti. Tulostavoitteiden toteuma 1. Hämeen poliisilaitoksessa on osallistuttu työikäohjelman suunnitteluun tuotettuun aineistoon tutustumalla sekä kyselyihin vastaamalla. Varsinaista ohjelmaa on hyödynnetty käytännön toiminnassa.

13 12 2. Tasa-arvo ja yhdenmukaisuussuunnitelma on tehty ja sitä on noudatettu. Suunnitelma päivitettiin vuoden lopulla vastamaan muuttunutta lainsäädäntöä. 3. Poliisilaitos on kertonut poliisiammatista ja koulutukseen hakeutumisesta mm. Duuniexpo -messuilla ja poliisin päivän tilaisuuksissa. 4. RYR -organisaatio ja rakenteet on luotu. Poliisilaitos on nimennyt jäsenensä yhteistyöverkostoihin. 5. Hämeen poliisilaitoksen organisaatiosta on ollut koko ajan useita henkilöitä komennettuna ulkomailla. Lisäksi poliisimiehiä on osallistunut ulkomailla koulutustapahtumiin. Erityisesti Viron poliisin kanssa on tehty liikennevalvontayhteistyötä. 6. Hallinto- ja tukitehtävien tuottavuutta on pyritty parantamaan ja Pora 111-linjaukset on toteutettu täysimääräisinä. Prosesseja on kehitetty aktiivisesti ja nämä tavoitteet on kirjattu mm. hallintoyksikön työntekijöiden henkilökohtaisiin tulostavoitteisiin vuodelle. 7. Hankinnasta maksuun prosessin kehittämiseen on osallistuttu yhteistyössä muiden poliisiyksiköiden kanssa kuten myös kirjanpitotehtävien siirtoon Palkeet palvelukeskukseen. 8. Kehysten pieneneminen on huomioitu poliisilaitoksen toiminnan ja talouden suunnittelussa. 9. Poliisilaitos on osallistunut Vitja-järjestelmän kehittämistyöhön asetettujen osallistumisjärjestelmien kautta. HENKILÖSTÖRESURSSIT Tavoite HenkiIöstömäärS ja rakenne, poliisin momentti l. Poliisin henkilöstö yhteensä, htv 561,1 556,7 561,49 553,5 2. Poliisimiehet. htv 438,2 433,8 439,79 432,27 3. Opiskelijat, htv 5,9 7, ,33 4. Muu henkilöstö, htv 116,9 115,1 103,7 109,9 5. Naisia. %-osuus koko henkilöstöstä 27,0 % 27,7 % 27,3 % 27,7 % 6. Naisia, %-osuus poliisimiehistä 13,3 % 14,2 % 13,3% 14,2% Työhyvinvointi Sairauspoissaolot, työpäivää / htv 10,8 9,6 10,4 11,7 Työtyytyväisyysindeksi 3,5 Osaamisen kehittäminen Tulos-ja kehityskeskustelujen käyminen (% henkilöstöstä käynyt) ,0 Kehityssuunnitelmien laatiminen (laadittu %:lle tulos-ja kehityskeskustelujen käyneistä) ,0

14 Tilinpäätösanalyysi Rahoituksen rakenne Hämeen poliisilaitoksella oli käytettävissä kaikkiaan euroa (bruttorahoitus). Tästä summasta perusrahoitusta oli kaikkiaan euroa. Perusrahoituksessa oli mukana toimitilarahoitus. Muuta erillisrahoitusta saatiin yhteensä euroa. Painatuskuluihin oli myönnetty rahoitusta euroa. Poliisikoululaisten kustannuksiin rahoitusta oli osoitettu euroa. Hankerahoitusta ei vuonna ollut eikä myöskään investointeja. Tuottotavoite oli euroa. Tavoite ylitettiin 897 eurolla. Koulutuskustannusten korvausta tuloutettiin euroa, joka oli mukana tuottotavoitteen ylityksessä. Hämeen poliisilaitoksen kokonaisrahoituksesta 0,37 % oli nettobudjetoitua tuloa ja 99,63 % myönnettyä määrärahaa. Vuoden määrärahaa oli käytettävissä: Toimintamenot , ,3 _Poliisiopiskeliiat _ Nettorahoitus yhteensä ,00 Tuottotavoite _ Bruttorahoitus yhteensä ,00

15 Talousarvion toteutuminen Hämeen poliisilaitos Budjetti Saldo Budjettiero Maksullisen toiminnan tuotot , ,47 Vuokrat ja käyttökorvaukset , ,43 Muut toiminnan tuotot , ,42 TOIMINNAN TUOTOT , ,48 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , ,61 Henkilöstökulut , , ,48 Vuokrat , , ,18 Palvelujen ostot , , ,18 Muut kulut , , ,48 TOIMINNAN KULUT , , ,35 Rahoitustuotot -50-5,00-495,00 Rahoituskulut ,33 302,67 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 192,33-192,33 Satunnaiset tuotot , ,87 Satunnaiset kulut , ,55 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT , ,68 TUOTTO- JA KULULASKELMA , , ,18 AINEELLISET HYÖDYKKEET , ,71 KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIK. SIJOITUKSET , ,71 VASTAAVAA , ,71 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA VASTATTAVAA Tuotto-ja kululaskelmaja tase kpyksik. rtilitaso , , ,89 PAINATUSKULUT , , ,00 Tuottojen osalta vuodelle asetettu tavoite saavutettiin ja ylitettiin. Tähän vaikutti mm. edelliseltä vuodelta saatu koulutuskorvaus ,00 euroa. Löytötavaran huutokauppatuloja saatiin ennakoitua vähemmän. Määrärahojen käyttö oli suunnitelmallista vaikka määrärahoja jäi käyttämättä ,89 euroa. Tähän vaikutti osaltaan, että viimeinen vuoden haittatyöjakso n siirtyi maksettavaksi vuoden 2017 kirjanpitoon. Työnantajamaksuihin saatiin alkuvuodesta rahoitusta runsaasti, mutta Poliisihallitus ei perinyt tätä rahoitusta takaisin. Lisäksi rekrytointeja vuodelle ei saatu tarpeeksi. Poliisihallituksen määräyksen mukaan siirtyvä erä yritettiin pitää mahdollisimman suurena.

16 15 Bruttokäytön jakauma %:na 11,6% J%^_6BA a Aineet, tarvikkeet ja tavarat Henkilöstökulut a Vuokrat a Palvelujen ostot Muut kulut a Investoinnit Eri momenteittain määrärahan budjetit ja käytöt vuonna olivat: Yhteensä Toimintamenot Painatuskulut Työ-j a kenttäharjoittelijat Budjetti Käyttö Siirtyvä , , , , , , , , , , ,89 Vuodelle poliisilaitokselle osoitettu rahoitus oli riittävä Tuotto-ja kululaskelma Aineiden ja tarvikkeiden osalta vuoden kulutus lisääntyi edellisiin vuosiin verrattuna. Henkilöstömenot vähenivät huomattavasti, kun niitä verrataan edellisiin vuosiin. Henkilöstövuosien määrä on pienentynyt. Lisäksi rekrytoitavia henkiöitä ei ollut riittävästi saatavilla. Vuokramenot pienenivät myös. Tämä johtui suurelta osaltaan tehdyistä toimitilamuutoksista. Palvelujen ostot vähenivät vuoteen verrattuna. Suurin syy tähän oli mm. turvapaikkatutkintaan liittyvien tulkkauspalveluiden kustannusten pieneneminen. Tosin painatuskulut mukaan lukien palvelujen ostot olivat hieman suuremmat edellisvuoteen verrattuna. Muut kulut vähenivät jonkin verran edellisiin vuosiin nähden.

17 16 Alla tuotto- ja kululaskelma vuosilta, ja. TUOTTO- JA KULULASKELMA Tuotot Maksullisen toiminnan tuotot Muut tuotot Tuotot Kulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat HenklBstökulut Vuokrat Pah/elujen ostot Muut kulut Kulut Investoinnit Kuljetusvälineet Tieto- ja viestintä laitteet/ -järjestelmät Toinntitojen kalustaminen Muut investoinnit Investoinnit Tuotto-ja kuluraportti Vuosi Vuosi Vuosi muutos Vuosi muutos% Vuosi Vuosi muutos Vuosi muutos% , , ,50 6,17% , ,50-25,44 % , , , , , , , , , , , ,73 '' , , , , , , , , , , , , , ,71r ,55 r 77,39 % 29,26 /o 19,92 % -0,12% 0,16% 16,14% 3,85 % 1,46 /o 1,35 % , ,61 '' , , , , , , , , ,11 -IS.122, , , , , , ,15-21,20% -23,55 A 13,40 % -2,31% -9,52 % 2,35 % -4,88 % -lfi\ A -2,31 A Tase Kokonaiskustannusten osalta kustannukset laskivat, kun verrataan vuotta vuoteen. Suurin osa kustannuksista kohdistui rikostorjuntaan sekä valvonta-ja hälytystoimintaan. Kokonaiskustannukset Selite muutos muutos % 1. TUOTOT Maksullisen toiminnan tuotot ,8 Liiketaloudellisten suoritteiden tuotot ,7 Lupapalvelut ,4 Muut julkisoikeudelliset suoritteet ,0 Muut tuotot ,2 TUOTOT YHTEENSÄ ,5 2. KULUT Aineet ja tarvikkeet ,7 Henkilöstökustannukset ,0 Vuokrat ,5 Palveluiden ostot ,2 Muut kulut ,7 Poistot ja menojen siirrot ,2 Korot ,9 Osuudet yhteisistä kuluista ,1 KUSTANNUKSET YHT ,3

18 17 Toiminnan kustannukset toiminnoittain, (tukitoiminnot vyörytetty) Lupapalvelut yhteensä Maksulliset lupapalvelut Maksuton lupapalvelu Yhteinen lupapalvelut Valvonta Hälytystoiminta Rikostorjunta Tukitoiminnot Muut tehtävät Yhteensä Lähde: kustannusraportit Hankkeet Hankkeita ei ollut. Lahdessa Poliisipäällikön sijaisena apulaispoliisipäällikkö r\ \ - Tero Seppänen Apulaispoliisipäällikkö Mikko Masalin