POLIISILAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Transkriptio

1 KAAKKOIS-SUOMEN POLIISILAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 'i v t -^ysi&ft "^'. f.- %- K:^.-'. HM EJE &6 "<*.-..'.SsS^fV sisss.* *3y--31.^ *3

2 Sisällysluettelo Sisällys l Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen toimintakertomus Johdon katsaus Toiminnan vaikuttavuus Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta Valvonta ja hälytystoiminta sekä liikennevalvonta Rikostorjunta Lupahallinto Yhteiset palvelut Koulutus, osaamisen kehittäminen ja tutkimustoiminta ICT-palvelut...^ Materiaalipalvelut j a toimitilat Viestintä...l l Laillisuusvalvonta...ll Sisäinen tarkastus...l l Riskienhallinta...l l Tietoturvallisuuden ja tietosuojan valvonta Maksullisen toiminnan tulos j a kannattavuus Yhteisrahoitteinen toiminta l. 4 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Tilinpäätösanalyysi Rahoituksen rakenne Talousarvion toteutuminen Tuotto-ja kululaskelma Tase...^

3 Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen toimintakertomus 1.1. Johdon katsaus Kaakkois-Suomen poliisilaitos aloitti toimintansa vuoden 2014 alussa. Poliisilaitos muodostettiin poliisin hallintorakenneuudistuksessa yhdistämällä Etelä-Karjalanja Kymenlaakson poliisilaitokset. Uuteen poliisilaitokseen yhdistettiin myös Liikkuvan poliisin Kouvolan yksikkö. Poliisilaitoksen toiminnallisena j ohtolauseena on ollut: " yhtä köyttä yhteen suuntaan" ja asenteellisena: " Ken tahtoo - keksii keinot, ken ei tahdo - keksii selitykset". Poliisitoiminnan kokeminen ja näkeminen yhtenäisenä kokonaisuutena sektorijaosta riippumatta on ollut läsnä kaikessa toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa. Työssä jaksaminen on ollut koetuksella toimintavuonna entistä selvemmin, mikä on näkynyt lisääntyneenä määränä työterveyshuollon ja poliisilaitoksen tapaamisia työtekijän työkuntoisuutta selvitettäessä. Työssä jaksamisessa onkin otettu asenteelliseksi ohjenuoraksi: " Tee parhaasi - kukaan ei voi Sinulta enempää vaatia - mutta tee se" Etelä-Kaij alassa Lappeenrannan poliisiaseman henkilöstö palasi saneerattuihin väistötiloihinja poliisiaseman peruskorjaushankkeeseen liittyen allekirjoitettiin ehdollinen vuokrasopimus. Tavoite on, että peruskorjatuissa, uusissa terveellisissä tiloissa päästään työskentelemään vuoden 2018 alussa. Kymenlaaksossa Kotkan uuden poliisiaseman hankesuunnitelma on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Uusi poliisitalo valmistuu lokakuussa Kotkassa poliisin henkilöstö on työskennellyt poliisitalon tontille pystytetyissä parakeissa. Poliisilaitos on toiminut tiiviissä yhteistyössä toiminta-alueen kaupunkien kanssa. Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen alueella järjestettiin suuria yleisötapahtumia, kuten Kotkan Mteripäivät. Suuria yleisömääriä houkuttelivat myös toistuvat urheilutapahtumat. Mluun muassa lupahallmnollisin yhteistyön keinoin vakavilta järjestyshäiriöiltä vältyttiin. Vuoden aikana poliisilaitosten henkilöstön määrä kasvoi n. 11 henkilötyövuotta. Operatiivisen toiminnan tulokset olivat hyviä. Turvapaikkatutkinta on työllistänyt merkittävästi myös poliisia Kaakkois-Suomessa, jossa on tällä hetkellä useassa vastaanottokeskuksessa yhteensä 1500 turvapaikan hakijaa. Kaakkois-Suomen poliisilaitos on poistanut maasta vuoden aikana 450 ulkomaalaista, joista saatettuna noin 200 henkilöä. Lisäksi Kaakkois-Suomen poliisilaitos on antanut virka-apua useassa ulkomaalaisten maasta poistamisessa muille poliisilaitoksille, erityisesti Helsingin poliisilaitokselle.

4 Alueella toimii myös Joutsenon ulkomaalaisten säilöönottoyksikkö 30-paikkaisena. Maasta poistamiset niin säilöönottoyksiköstä kuin vastaaaottokeskuksista ovat syöneet tuntuvasti poliisin operatiivisia voimavaroja sekä aiheuttaneet toiminnan painopisteiden uudelleen arviointia. 1.2 Toiminnan vaikuttavuus Katuturvallisuusindeksin perusteella näyttää siltä, että yleisten paikkojen turvallisuus on pysynyt lähes edellisvuoden 2014 tasolla. Liikenneturvallisuusindeksi näyttää puolestaan liikenneturvallisuuden heikentyneen vähäisessä määrin verrattuna edellisvuoteen. Yleisten paikkojen pahoinpitelyjen määrä laski vuodesta 2014 (755/719) 4,77 %, 36 tapauksella. Myös vahingonteot yleisellä paikalla laskivat jonkin verran. 1.3 Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta Hälytystoimintaan käytetty HTV kasvoi vuoden 2014 tasosta. Automaattisen liikennevalvonnan suoritteet nousivat voimakkaasti, mikä selittyy sillä, että Kaakkois-Suomen alueella ns. tolppavalvontaa suoritettiin koko vuosi verrattuna vuoteen 2014, jolloin valvontaa ei suoritettu alkuvuonna juuri lainkaan. Poliisilaitos sai vuonna 2014 valvontakamerat käyttöönsä vasta kesäkuussa. Rikostorjunnan henkilötyövuosissa tapahtui lisäystä, mutta se kohdistui pääosin turvapaikkatutkinnan tehtäviin. Selvitettyjen rikoslakirikosten määrä suhteessa henkilötyövuosiin laski vuosiin 2013 ja 2014 verrattuna. Rikoslakirikosten selvitystaso nousi hieman vuosiin 2013 ja 2014 verrattuna. Rikoslakirikosten keskimääräinen tutkinta-aika kasvoi yli 20 vuorokaudella verrattuna vuoden 2014 keskimääräiseen tutldnta-aikaan Valvonta ja hälytystoiminta sekä liikennevalvonta Kaakkois-Suomen poliisi hälytettiin vuonna tehtävälle yhteensä kertaa. Se oli kertaa vähemmin (-5,48 %) kuin edellisenä vuonna. A-kiireellisyysluokan tehtävissä oli 902 tehtävän vähennys (-18,60 %) ja A+B hälytysluokan yhteismäärässä tehtävän vähennys (-12,66 %). Toimintavalmiusajan ylläpitäminen edellisvuosien tasolla on ollut toiminnan ensimmäisenä prioriteettina. Molemmissa kiireellisyysluokissa alkaa poliisin paikalle tuloon on onnistuttu lynentämään.

5 A-luokan hälytystehtävissä toimintavalmiusaika oli 9,5 minuuttia (-0,5) ja A+Bluokan tehtävissä 16,6 minuuttia (-0,3). Aika on keskimääräinen koko Kaakkois- Suomen alueelta laskettuna. Valvonnan tuottavuus pysyi lähes ennallaan verrattuna vuoteen 2014, mutta oli asetettua tavoitetta matalampi. Hälytystoiminnan tuottavuus laski verrattuna vuosiin 2013 ja 2014 ja oli selvästi asetettua tavoitetta matalampi, mikä selittyy A ja B -tehtävien vähenemisellä. A, B, C -hälytystehtävien määrä laki verrattuna vuoteen 2014, mutta oli korkeampi kuin vuonna Valvontatoiminnan tuottavuus pysyi lähes samalla tasolla kuin vuonna 2014, mutta oli matalampi kuin vuonna Yleisillä paikoilla tapahtuneiden pahoinpitelyjen määrä jatkoi laskuaan edellisvuoden 2014 tavoin. Yksityisillä paikoilla tapahtuneissa pahoinpitelyjen tapahtui nousua edellisvuoteen 2014 verrattuna. Valvonta- ja hälytystoiminnan tulos kestää valtakunnallisen vertailun. Tuloksentekokykyyn vaikuttavat Lappeenrannan poliisiaseman toimiminen väistötiloissa kaukana kaupungin keskustasta ja vapautensa menettäneiden tilojen sijainti Imatran poliisiasemalla. Kotkan poliisiasemalla sijainneet vapautensa menettäneiden tilat muuttivat väistötiloihin Kouvolan pääpoliisiasemalle. Lisääntyneet kuljetustehtävät sekä Etelä-Kaij alassa että Kymenlaaksossa söivät valvontaresursseja. Liikennevalvonta Perinteisen liikennevalvonnan vuodelle asetettu henkilötyövuositavoite 44,8 ei toteutunut. Arvioitu toteuma on 36,2 henkilötyövuotta. Jäljempänä olevassa taulukossa näkyvä, liikennevalvontaan käytetty työaika 24,9 henkilötyövuotta on virheellinen, koska syyskuussa käyttöönotetusta Tarmo-työaikajärjestelmästä ei ole siirtynyt kaikkia työaikatietoja Poistat - järjestelmään. Raskaan liikenteen valvontaan asetettu henkilötyövuositavoite 4,8 ei toteutunut. Arvioitu toteuma on 3,5 henkilötyövuotta. Liikennesektorin henkilöstä on siirretty muihin poliisitehtäviinja työvuorossa olevia liikennepartioita käytetään kuljetustehtäviinja paikkaamaan valvonta- ja hälytyssektorin henkilöstön vajetta työ vuoroissa. Liikenneturvallisuusindeksi 160,7 on matalampi kuin vuonna 2014, mutta korkeampi kuin vuonna Tieliikenteessä kuolleiden määrä on vähentynyt yhdellä verrattuna vuoteen 2014 j a seitsemällä verrattuna vuoteen Tieliikenteessä

6 loukkaantuneiden määrä on lisääntynyt 23:lla verrattuna vuoteen 2013 ja 63:lla verrattuna vuoteen VALVONTA toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta Toteama 2013 Toteama 2014 Tavoite TALOUDELLISUUS Toimintamenomäärärahat. l 000 euroa Henkilötyövuodet 95,5 116,2 116,3 111,0 Valvonnan kustannukset euroa / htv Valvonnan kustannukset euroa Taloudellisuus (kustannukset / A B C-tehtävät) TUOTTAVUUS Tuottavuus (ABC tehtävät / henkilötyövuodet) PALVELUKYKY JA LAATU Katuturvallisuusindeksin arvo. 1999= ,25 110, ,13 Liikenneturvallisuusindeksin arvo, 2001= ,8 178,1 160,7 SUORITTEET Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden (yjt) tehtävämäärä A B C, kpl Yleisten paikkojen pahoinpitelyjen määrä Yleisten paikkojen vahingontekqjen määrä noo 997 Yksityisillä paikoilla tapahtuneiden pahoinpitelyiden määrät Liikennevalvontaan käytetty työaika, tunnit/ ,4 42,1 44,8 24,9 Automaattisen liikennevalvonnan suoritteet Ulkomaalaisvalvontaan käytetty työaika, tunnifl640 2,99 2,34 3 1,07 Lähde Poistat: Julkiset kansiot>johdon portaali - vakioraportit>2. Poliisin tulosohjaus>tunnusluvut HÄLYTYSTOIMINTA toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta - hälytystoiminta Toteiim; 201; 2014 Tavoite TALOUDELLISUUS Toimintamenomäärärahat, l 000 euroa Henkilötyövuodet 55,1 60,5 63,7 64,0 Hälytystoiminnan kustannukset, 1000 euroa Hälytystoiminnan kustannukset euroa / htv Taloudellisuus (kustannukset / hälytystehtävät A+B) euroa TUOTTAVUUS Tuottavuus (hälytystehtävät A+B / henkilötyövuodet) PALVELUKYKY JA LAATU Toimintavalmiusaika A-luokan tehtävissä, min 10,1 10,0 10 9,5

7 HÄLYTYSTOIMINTA toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta - hälytystoiminta Tavoite ToimintavalmiusaikaAja B -luokan tehtävissä, min 17,1 16, ,6 SUORITTEET Hälytystehtävien määrä (A,B,C) tehtävämäärä, kpl Perheväkivaltaan liittyvät hälytystehtävät, lkm, enintään Aja B hälytystehtävien määrä enintään, kpl Perheväkivaltarikosilmoitusten määrä, kpl Lähde Poistat: Julkiset kansiot>johdon portaali - vakioraportit>2. Poliisin tulosohjaus>tunnusluvut Rikostorjunta Rikostorjunnan tuottavuus laski kahdesta edellisestä vuodesta toteuman ollessa 74,3 Tulos on selvästi edellisvuosia (2013) 85,3 ja (2014) 79,6 alhaisempi. Lasku selittynee osaltaan runsailla koulutuspoistumillaja muilla poistumilla sekä myös työskentelystä ns. väistötiloissa. Rikostoqunnan tuottavuutta heikensivät myös voimavarojen kohdentaminen turvapaikkatutkintaan, henkilöiden maasta poistamisiin sekä säilöönottoyksikön vaatimiin poliisitoimiin. Selvitettyjen rikoslakirikosten määrä (14783) laski edellisestä vuodesta (15181)ja oli myös alhaisempi kuin sitä edellisenä vuonna (16270). Tähän vaikutti oleellisesti erityisesti perustutkinnan tutkijoiden määrän väheneminen. Avoinna olevien talousrikosten määrä 69 (tavoite 85) on huomattavasti pienempi kuin edellisinä vuosina 97 (2014) ja 129 (2013). Myös päätettyjen talousrikosten määrä 93 on selvästi suurempi kuin kahtena edellisenä vuonna 88 (2014) ja 73 (2013). Poliisin paljastamien tärkeiden huumausainerikosten määrä 14 on suurempi kuin edellisenä vuonna 7, mutta pienempi kuin vuonna 2013 (l 8).. Määrän nousuun vaikuttaa merkittävästi se, että aikaisemmin paljastetut, suuntaiset jutut on saatua tutkittua ja toimitettua syyttäjälle. Rikoslakirikosten selvitystaso (pl. liikennerikokset) 47,6 % (tavoite 46,3 %) on noussut edellisestä vuodesta 2014 (44,9%) ja sitä edeltävästä vuodesta 2013 (47,2%). Omaisuusrikosten selvitystaso 37,5 % (tavoite 37 %) on noussut verrattuna edellisiin vuosiin 2014 (35,3 %) sekä 2013 (36,3 %). Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten selvitystaso 78,6 % on laskenut kahdesta edellisestä vuodesta 2014 (95,7 %) ja 2013 (93,3 %). Rikoslakirikosten tutkinta-aika 133 vrk (tavoite 102) on kasvanut kahdesta edellisestä vuodesta 2014 (l 12) ja 2013 (99).

8 RIKOSTORJUNTA Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta rikostorjunta Toteama Tavoite TALOUDELLISUUS Toimintamenomäärärahat euroa Henkilötyövuodet 190,7 190, ,1 Rikostorjunnan kustannukset, 1000 euroa Rikostorj annan kustannukset euroa / htv Taloudellisuus (kustannukset/selvitetyt rikoslakirikokset) TUOTTAVUUS Tuottavuus (selvitetyt rikoslakirikokset/henkilötyövuodet) 85,3 79,6 80,2 74,3 PALVELUKYKY JA LAATU Rikoslakirikosten selvitystaso (pl. liikennerikokset), prosenttia, vähintään 47,2 % 44,9 % 46,3% 47,3 % Rikoslakirikosten tutkinta-aika (pl. liikennerikokset), keskiarvo, vrk Omaisuusrikosten selvitystaso, prosenttia, vähintään 36,3 % 35,3 % 37% 37,2 % Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten selvitystaso, prosenttia, vähintään / henkirikokset 93,3 % 95,7 % 100% 78,6 % Henkeen j a terveyteen kohdistuneiden rikosten selvitystaso, prosenttia, vähintään / pahoinpitelyrikokset 72,8 % 67,1 % 72% 58,9 % Päätettyjen talousrikosten tutkinta-aika, keskiarvo, vrk, enintään SUORITTEET (koskee vain poliisitointa, PolStat: tutkiva yksikkö = poliisi) Kaikki selvitetyt rikokset, määrä Selvitetyt rikoslakirikokset, määrä Päätettyjen talousrikosten määrä Avoinna olevien talousrikosten määrä Poliisin tietoon tulleet tärkeät huumausainerikokset, määrä Poliisin paljastamat törkeät huumausainerikokset, määrä Haltuun saatu rikoshyöty talousrikoksissa (netto), milj. euroa 0,35 1,09 1,2 0,17 Haltuun saatu rikoshyöty huumausainerikoksissa (netto), milj. euroa 0,02 0,01 0,1 0,27 Haltuun saatu rikoshyöty muu rikos (netto), milj. euroa 0,19 0,05 0,2 0,24 Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten määrä, kpl / henkirikokset Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten määrä, kpl / pahoinpitelyrikokset Rasistiset ja muut viharikokset, kpl (rasismi, ilmoitetut, hmkaiisittam -lähdehnitio) Lähde Poistat: Julkiset kansiot>johdon portaali - vakioraportit>2. Poliisin tulosohjaus>tunnusluvut 12

9 1.3.3 Lupahallinto Poliisin yhteiset tavoitteet l. Poliisilaitos huolehtii asiakasneuvonnalla, viestinnällä sekä osaamista kehittämällä ja ylläpitämällä, että sähköisten palveluiden käyttöaste lähtee tavoitteiden mukaiseen kasvuun. 2. Poliisilaitos huolehtii hyvän hallinnon periaatteiden toteutumisesta asianmukaisella kuulemisella ja tiedoksiannoilla sekä käsittelyä] at määrittelemällä ja julkaisemalla. 3. Poliisilaitos huolehtii erityisesti ampuma-asemenettelyn lainmukaisuudesta j a vaikuttavuudesta kuitenkaan asiakasystävällisyyttäja menettelyn j outuisuutta unohtamatta. 4. Poliisilaitos edistää poliisin tavoitettavuutta omilla toimenpiteillään yhteistyössä Poliisihallituksen kanssa. 5. Osallistutaan toimipisteverkon karsimissuumiitelman laadintaan 2.3. Poliisiyksikön omat tavoitteet l. Poliisilaitos tiedottaa alueellaan aktiivisesti sähköisistä palveluista j a ajanvarauskäytännöistä yhteistyössä median ja muiden sidosryhmien kanssa. 2. Sähköisten palveluiden tuottamat uudet työskentelytavat toteutetaan suunnitelmallisesti muilta viranomaisiltasaatuja parhaita käytäntöjä hyödyntäen. 3. Poliisilaitos varautuu puhelinpalvelua keskittämällä ennakolta poliisin tavoitettavuutta parantavien hankkeiden toimeenpanoon. 4. Poliisilaitos lisää sosiaalisen median kautta näkyvyyttä ja tavoitettavuutta. 5. Poliisilaitos toteuttaa hallitusti toimenpiteet, joita ajo-oikeusasioiden siirto Liikenteen turvallisuusvirastolle edellyttää. Palvelun saatavuutta ja uudistamista koskevien tavoitteiden osalta poliisilaitos on onnistunut toteuttamaan niitä toimenpiteitä J öitä toimintakauteen lähdettäessä tavoiteltiin. Sähköisen asioinnin osuutta on saatu lisättyä nousujohteisesti. Tässä on ollut avainasemassa tiedottaminen, jota on tehty asiakastilanteissa, perinteisten medioiden kautta, mutta ennen kaikkea sosiaalista mediaa hyödyntäen. Asiakaspalvelun saatavuuden ja sujuvuuden varmistamisessa on hyödynnetty aikaisempien vuosien ruuhkista hankittuja kokemuksia ja näin on saatu sekä jonotusajat että ajanvarausviiveet pidettyä kohtuullisella tasolla kiireisimpinäkin alkoina. Loppuvuodesta ajanvarausaikoja on saatu runsaasti lisää tiivistämällä palveluaikoja. Palveluverkon karsimissuunndtelmaan poliisilaitos esitti Parikkalan poliisiaseman statuksen poistamista, mutta nykyisen kaltainen palvelutaso olisi tarkoitus säilyttää siihen asti, kunnes sähköinen asiointi on riittävän kattavasti käytössä.

10 Hallintopäätösten laatua on seurattu muun muassa laillisuusvalvonnan yhteydessä, jolloin kiinnitetty huomioita tiedoksiantotapoihinja täsmennetty kuulemismenettelyltä. Aselupamenettelyillä on vaikuttavuutta ja lain suomat keinot ovat edelleen olleet monipuolisesti käytössä. Loppuvuodesta panostettiin ajo-oikeusasioiden siirron edellyttämiin toimenpiteisiin ja päästiin lopulta siihen, että siirtyviä keskeneräisiä asioita vain muutama. LUPAHALLINTO Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta Tavoite TALOUDELLISUUS Henkilötyövuodet 49,4 47, ,2 Lupahallinnon kustannukset, 1000 euroa Taloudellisuus (kustannukset/poliisin myöntämät luvat) Lupahallinnon kustannusvastaavuus, prosenttia Lupahallinnon tuottotavoite, l 000 euroa TUOTTAVUUS Tuottavuus (poliisin myöntämät luvat/lupa-htv, maksullinen ja maksuton) l Maksullisen toiminnan tuottavuus (poliisin myöntämät luvat / lupa-htv, maksullinen työaika) Maksuttoman toiminnan tuottavuus (valvonnalliset suoritteet / maksuton työaika, lupa-htv) PALVELUKYKY JA LAATU Koulutustunnit / lupa-htv 25,2 31,2 Käsittelyaika - kansalaisuushakemus(vrk) Käsittelyaika -1 vaiheen ajokorttilupa SUORITTEET Poliisin myöntämät luvat yhteensä, kpl Matkustusasiakirjat (passit ja henkilökorit) Henkilökortit Ajoluvat Turva-alan luvat 1598 l Aseluvat Ulkomaalaisluvat Muut luvat Aseiden hallussapitolupiin kohdistuvat peruutukset ja varoitukset Ajo-oikeuspäätökset Järjestyksenvalvojakorttien peruutukset ja varoitukset Vartijakorttien peniutuksetja varoitukset Lähde Poistat: Julkiset kansiot>johdon pouaali - vakioraportit>2. Poliisin tulosohjaus>tunnusluvut

11 1.3.4 Yhteiset palvelut Koulutus, osaamisen kehittäminen ja tutkimustoiminta Henkilöstöbarometrikysely toteutettiin välisenä aikana. Vastausprosentti oli 50,2 ja vastanneita henkilöitä 260. Vastausten käsittely ja analysointi jatkuu vuoden 2016 puolella ja kehittämissuunnitelma valmistuu vuoden 2016 maaliskuun loppuun mennessä. Poliisihenkilöstö on suorittanut ulkomaalaisasiain perusteet -verkkokurssia sekä lapsiin kohdistuvat rikokset -verkkokursseja muun koulutuksen lisäksi.. Poliisilaitoksen koko henkilöstö on suorittanut myös SM:n Tietoturvallisuuden perusteet - verkkokurssin ICT-palvelut Poliisilaitoksessa on tehty toimenpiteitä Poliisihallituksen määrittämän tavoitteen 0,9 työasemaa/henkilötyö vuosi saavuttamiseksi. Tavoitetta ei vuoden aikana saavutettu. Tavoitteen saavuttamista hankaloitti turvapaikkatutkintaan määräaikaisesti palkattu henkilöstö, jotka tarvitsivat töiden suorittamiseksi työasemia Materiaalipalvelut ja toimitilat Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen hankintatoimi haki vielä muotoaan vuonna. Poliisilaitoksessa ei ole erikseen materiaalihallintotoimenkuvalla toimivaa ihmistä. Materiaalihallintoon liittyvät asiat hoidetaan omatoimen ohella, joka näkyy työn laadussa. Poliisilaitoksessa valmisteltiin hankintaohje, joka tuli voimaan vuoden helmikuussa. Kotkassa ja Lappeenrannassa poliisilaitoksen henkilöstö työskentelee väistötiloissa toimitiloissa ilmenneiden sisäilmaongelmien vuoksi. Kotkan poliisitalon uudisrakennushanke on edennyt suunnitellussa aikataulussa. Rakennus on harjakorkeudessaja valmistuu suunnitellusti lokakuun lopulla Lappeenrannan poliisiaseman peruskorjauksen suunnittelu käynnistyi vuoden toisella puoliskolla. Suunnitelmat valmistuvat vuoden 2016 keväällä. Peruskorjaus alkanee vuoden 2016 aikanaja uudistettuihin tiloihin päästäneen muuttamaan vuoden 2017 lopulla. Kouvolan Oikeus-ja Poliisitalossa sijaitsevat entisen Liikkuvan poliisin Kouvolan yksikön tilat saatiin vuokrattua edelleen - ei tosin, vaan 2016 vuoden alusta lukien. Rikosseuraamuslaitoksen yhdyskuntaseuraamusvirasto aloittaa toimintansa tiloissa muutostöiden valmistuttua helmikuussa

12 Viestintä Viestinnän kytkeminen tiiviiksi osaksi strategiseen suunnitteluun ja operatiiviseen toimintaan oli kirjattu viestinnän vuoden tavoitteeksi. Edellisen vuoden loppupuolella aloitettua Facebookin käyttöä viestintävälineenä laajennettiin sisällöntuottajaryhmää kasvattamalla sekä kouluttautumalla sen asianmukaiseen käyttöön. Facebookia seuraa n ihmistä. Twitterin käyttöä kehitettiin myös onnettomuus- ja tapahtumatiedotteiden välityskanavana. Twitteria seuraa n. 700 ihmistä. Instagram otettiin käyttöön viestintäkanavana ja sitä seuraa n ihmistä. Päivittäisten tiedotteiden lähettämistä yhdenmukaistettiin ja säännöllistettiin poliisiasemittain. Tiedotteiden lähettämisessä oli aikaisemmin suuria poliisiasemakohtaisia eroja. Vuoden aikana vahvistettiin Viestintäohjeja Henkilöstöopas Laillisuusvalvonta Laillisuusvalvonta on perustunut vahvistettuun laillisuusvalvonnan tarkastussuunnitelmaan. Lisäksi oikeusyksikkö on ennakollisesti toteuttanut laillisuusvalvoataan liittyvää toimintaa j ärj estämällä v. kaksi erillistä koulutusta aiheista laillisuusvalvontaja syytä epäillä sekä aiheesta esitutkintapäätösten perusteleminen ja esitutkintakynnyksen ylittyminen. Oikeusyksikkö on myös tehnyt pistokokein lupahallintoon kohdistuvaa valvontaa. Valvontaa on erityisesti kohdistettu salaisiin pakkokeinoihin siten, että valvontaa ovat erikseen toteuttaneet oikeusyksikkö sekä pemstutkintasektorinja erityistutkintasektorin johtajat Sisäinen tarkastus Poliisilaitos on osallistunut Poliisihallituksen suunnitelman mukaisesti järjestettyihin sisäisen tarkastuksen tilaisuuksiin Riskienhallinta Toimitiloja koskevan riskienhallinta- ja turvallisuustoiminnan tarkoituksena on turvata poliisin tehtävien häiriötön toteuttaminen. Turvallisuustoimimian painopiste on ennalta ehkäisevässä toiminnassa, joilla etsitään, tunnistetaan ja eliminoidaan poliisin toimintaedellytyksiin kohdistuvia sisäisiä ja ulkoisia turvallisuusriskejä sekä pienennetään onnettomuuksien, vahinkojen j a tapaturmien todennäköisyyttä ja seurauksia. Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen tehtävien häiriöttömän kulun toteuttamiseksi ja riskienhallinnan arvioimiseksi poliisilaitokselle on nimetty riskienhallintatoimikunta ja poliisiasemien turvallisuustoimikunnat. 11

13 Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen käytössä oleviin tiloihin on tehty säädetyt palotarkastukset yhdessä pelastuslaitoksen palotarkastajan kanssa. Sisäiset turvallisuuskatselmukset poliisilaitoksen käytössä oleviin tiloihin on tehty suunnitellusti. Pelastussuunnitelmatja toimintaohjeet on päivitetty Tietoturvallisuuden ja tietosuojan valvonta Tietoturvaohje on laadittuja sitä päivitetään tietoturvavastaavan toimesta. Haittaohjelmien määrä on ollut vähäinen. Henkilöstön tietoturvatuntemusta on edistetty poliisilaitoksen alueella. Salausohjelmien käytössä odotukset ovat uusissa ohjelmissa. Poliisilaitos osallistui valtakunnalliseen toimitiloj en tietoturvakampanj aan Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Poliisilaitoksen lupapalvelusuoritteiden tuotto kasvoi vuodesta 2014 ja oli myös suurempi kuin vuoden 2013 toteutuma. Lupapalveluiden suoritteiden kustannusvastaavuus laski hieman vuodesta 2014 ollen nyt 111,42 %. Muiden julkisoikeudellisten suoritteiden ja liiketaloudellisten suoritteiden tuotot kasvoivat hieman vuodesta Lupapalvelusuoritteiden kustannukset ovat kohonneet vuodesta 2014vuoteen. Muiden julkisoikeudellisten suoritteiden ja liiketaloudellisten suoritteiden kustannukset ovat kohonneet. Kohonneet kustannukset ovat johtuneet suurelta osin ko. suoritteille kirjautuneiden henkilöstökustannusten kasvusta. 12

14 MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA Kaikki momentit yhteensä Yksikkö Kaakkois-Suomen polisiilaitos Selite 1. TUOTOT Lisätietojen antajan yhteystiedot I.Lupapalvelu suoritteet Muutjulkisaikeudelliset suoritteet 7064E 3. Liiketaloudelliset suoritteet Lupapalvelu suoritteet Muutjulkisoikeudelliset suoritteet 7583: 3. Liiketaloudelliset suoritteet 868'; 1. Lupapalwl u suoritteet Muut iulkissikeudellise suoritteet 8738( Päivämäärä Lliketaloudelliset suoritteet 1219E YTiteensä KUSTANNUKSET Erilliskustannukset 2.1 Aineet ja tarvikkeet 2.2 Henkilöstökustannukset 2.3 Vuokrat I ] S ] E 1055E 36C 1056: 1 20i ] ] E 91 83; 1016E 41C 1282C 1 42C Palvelujen ostot S 70C '' 1 04C Muut kulut ' ^ M Yhteensä I ( E 1608C Yhteiskustannukset (osuus) 2.6 Tukitoiminnot 2.7 Poistot ] ; 21; ; Korot 2.9 Muut yhteiskustannukset C ! c 260C Yhteensä KAIKKI KUSTANNUKSET KUSTANNUSVASTAAVUUS E E KUSTANNUSVASTAAVUUS% 118,29% 81,84% 78,87% 114,33% 52,07 % 52,07% 111,42% % 63,35% 109,39% Yhteisrahoitteinen toiminta Kaakkois-Suomen poliisilaitoksella ei ole ollut yhteisrahoitteista toimintaa vuonna. 1.4 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Poliisilaitos saavutti PORA- III hallintorakenneuudistuksessa asetetut tavoitteet heti uudistuksen astuessa voimaan vuoden 2014 alussa. Vuonna hallintorakenneuudistukset eivät edellyttäneet poliisilaitokselta uusia kehittämistoimia. Poliisilaitos osallistui osaltaan hallinto- ja tukitoimien tehostamisselvitykseen. Kieku-tietojäijestelmä otettiin käyttöön, mutta esim. vertailukelpoisten talousennusteiden tuottaminen j äijestelmästä ei ole onnistunut suunnitellusti. Poliisilaitoksen talousseurantaa on kuitenkin kyetty toteuttamaan j äijestelmästä. Koko poliisilaitoksen henkilöstöä koskeva henkilöstö- ja koulutussuunnitelma otettiin käyttöön vuonna Suunnitelma on päivitetty vuosittain sekä koulutuksen, että henkilöstön määrän kehitykseen liittyvien tietojen ja näkymien osalta, 13

15 Henkilöstön työhyvinvointi ja jaksaminen on ollut jatkuvan huomion kohteena ja siitä on pyritty huolehtimaan kaikin poliisilaitoksen käytössä olevin keinoin. Seuraavassa taulukossa on esitetty erilaisia poliisilaitoksen henkilöstöön liittyviä tietoja. Taulukossa oleva poliisin henkilöstömäärän toteuma 2013 ei sisällä Kouvolan liikkuvan poliisin henkilöstöä, lähes 40 henkilöä, jotka siirtyivät poliisin hallintorakenneuudistuksessa Kaakkois-Suomen poliisilaitokseen. Kun huomioidaan Kaakkois-Suomen poliisilaitokseen siirtyneet Etelä-Karjalanja Kymenlaakson poliisilaitosten, sekä liikkuvan poliisin Kouvolan yksikön henkilöstö, voidaan todeta, että vuoden 2013 tasosta poliisilaitoksen HTV-määrä laski vuoden 2014 aikana 24:lläjoista 15 kohdistui poliisihenkilöstöön. Vuonna henkilötyövuosimäärä kasvoi vuoteen 2014 verrattuna. Myös opiskelijoiden määrä kasvoi vuoteen 2014 verrattuna. Naisten suhteellinen osuus kasvoi sekä koko henkilöstön, että poliisihenkilöstön osalta. HENKILÖSTÖRESURSSIT Tavoite Henkilöstömäärä ja rakenne, poliisin momentti l. Poliisin henkilöstö yhteensä, htv 468,8 487,7 507,1 498,4 2. Poliisimiehet. htv 348,9 369, ,6 3. Opiskelijat, btv 5,0 8,0 9,1 9,1 4. Muu henkilöstö, htv 114,9 109, ,6 5. Naisia, %-osuus koko henkilöstöstä 29,5% 29,1% 29,1 30,1 % 6. Naisia, %-osuus poliisimiehistä 14,0% 15,5% 16 17,2 Työhyvinvointi Sairauspoissaolot, työpäivää / htv 12,2 11,4 11,4 10,6 Työtyytyväisyysindeksi 3,2 Osaamisen kehittäminen Tulos-ja kehityskeskustelujen käyminen (% henkilöstöstä käynyt) 89,2 % Kehityssuunnitelmien laatiminen (laadittu %:lle tulos-ja kehityskeskustelujen käyneistä) Lähde Poistat: Julkiset kansioojohdon portaali - vakioraportit>2. Poliisin tulosohjaus>tunnusluvut 82,8 % 1.5 Tilinpäätösanalyysi Poliisilaitoksen rahoitusrakenne on kuvattu tarkemmin taulukossa kohdassa Talousarvion toteutumista kuvaa taulukko kohdassa ja tuotto- ja kululaskelma on kohdassa l.5.3 ja tase. 14

16 1.5.1 Rahoituksen rakenne LKP-tili Toimintamenot (KPY) Maasta poistamis- ja noutokuljetuks Palkkatuettu työ, valtionhallinto Poliisin määräämien oikeuslääketie Kokonaistulos Maksullisen toiminnan tuotot , ,12 Vuokrat ja käyttökorvaukset -6817, ,38 Muut toiminnan tuotot ,46' ,46 TOIMINNAN TUOTOT , ,96 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,64 985,40, , ,84 Henkilöstökulut , , ,06 82, ,31 Vuokrat ,95; ,95 Palvelujen ostot ,43; , , ,76 Muut kulut ,34^ ,23 57, ,19 TOIMINNAN KULUT , , , , ,05 RAHOmjSTUOTOTJA -KULUT -177,12. 10,10-167,02 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT 240,53 240,53 TUOTTO- JA KULULASKELIW\ , ,81: ,06; , ,60 KÄYTTÖOMAISUUS JA MULTT PTTKÄAIK. SUOn-UKSET VASTAAVAA VIERAS PÄÄOMA VASTATTAVAA Tuotto- ja kululaskelmaja tase 'kpvksik./tilitaso ; ,35: , , , , Talousarvion toteutuminen Kaakkois-Suomen poliisilaitokselle vuodelle osoitettu rahoitus oli riittävä ja se mahdollisti jopa henkilöstönmäärän kasvattamisen, kuten kohdan l.4 taulukosta käy ilmi. Rahoituksen ylijäämä oli noin euroa. Poliisilaitoksen tuottotavoite ylittyi n eurolla Sis.budj. vers Jäljellä Vuoden toteuma % LKP -tili Maksullisen toiminnan tuotot , ,12 l 104,61 l Vuokrat ja käyttökorvaukset -6817, ,38 136,35 Muut toiminnan tuotot , ,46 j 176,21 15

17 TOIMINNAN TUOTOT , ,96 129,47 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , ,36 95,54 Henkilöstökulut , , ,49 98,45 Vuokrat , , ,05 98,73 Palvelujen ostot , , ,43 110,31 Muut kulut , , ,71 106,17 TOIMINNAN KULUT , , ,76 99,27 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -177, ,12-44,28 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT 240, ,47 7,29 TUOTTO- JA KULULASKELMA KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIK. ; SIJOITUKSET , , ,31 99,15 VASTAAVAA VIERAS PÄÄOMA x VASTATTAVAA x Tuotto- ja kululaskelma ja tase kpyksik. /tilitaso , , ,31 99, Tuotto- ja kululaskelma Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen bruttorahoitus vuonna oli yhteensä euroa sisältäen tuottotavoitteen euroa. Taulukon mukaan kulut ovat kasvaneet selvästi vuodesta 2014 vuoteen. Suurin menolisäys aiheutui kasvaneista henkilöstökuluista, mutta myös palvelujen ostoissa tapahtui kustannusnousuajosta pääosa muodostui lupapalvelujen painatuskulujen kasvusta, joka puolestaan aiheutui lisääntyneistä lupamääristä Budjetti Saldo Budj.ero Budjetti Saldo Budj.ero 1. Tuotot 1.1. Maksullisen toiminnan tuotot , , , , Muut tuotot , , , ,84 1. Tuotot yhteensä , , , ,96 2. Kulut 2.1. Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , , , Henkilöstökulut , , , , , , Vuokrat , , , , , Palvelujen ostot , , , , , Muut kulut , , , , ,71 2. Kulut yhteensä , , , , , ,76 Tuotto-ja kuluraportti , , , , , ,31 16

18 1.5.4 Tase Sis.budj. vers Jäljellä Vuoden toteuma % l LKP -tili Maksullisen toiminnan tuotot , ,12 104,61 j Vuokrat ja käyttökorvaukset -6817,38; j 1 817,38 136,35! Muut toiminnan tuotot , ,46 176,21! TOIMINNAN TUOTOT , ,96 129,47 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,00! ,36 95,54,! Henkilöstökulut i 675,51 l ; 343,00 ; ,49 98,45! Vuokrat , , ,05 98,73 ' Palvelujen ostot ,43 i , ,43 110,31! Muut kulut , , ,71 106,17 l! TOIMINNAN KULUT l 813,24 l , ,76 99,27 l RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -177, ,12-44,28 ; SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT 240,53 i 3 30 I 3 059,47 7,29 TUOTTO- JA KULULASKELMA KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIK. j SIJOITUKSET ,69 l 35219; 299,00 ; ,31 99,15 VASTAAVAA l VIERAS PÄÄOMA 1 X: VASTATTAVAA i Tuotto-ja kululaskelma ja tase kpyksik. /tilitaso ,69 i : 299,00 l ,31 x 99,15 Kouvolassa Poliisipäällikkö /-L/ i i < - ^ ^t U, Ossi Lähdesmäki 17