ITÄ-SUOMEN POLIISILAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2015

Transkriptio

1 Toimintakertomus ID (22) POL ITÄ-SUOMEN POLIISILAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS ITÄ-SUOMEN POLIISILAITOS Suokatu 44 B, PL 217, KUOPIO kirjaamo.ita-suomi@poliisi.fi Puh , Faksi poliisi.fi/ita-suomi

2 Toimintakertomus ID (22) Sisällysluettelo 1. Johdon katsaus Toiminnan vaikuttavuus Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta Valvonta ja hälytystoiminta Rikostorjunta Lupahallinto Yhteiset palvelut Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Tilinpäätösanalyysi Rahoituksen rakenne Talousarvion toteutuminen Tuotto- ja kululaskelma Hankkeet...21 Hyväksyminen ja allekirjoitukset...22

3 Toimintakertomus ID (22) 1. Johdon katsaus Poliisilaitos saavutti viime vuonna toiminnalliset tulostavoitteensa. Poliisilaitoksen viime vuoden keskeisen hanke oli poliisipalvelut -linjan ja lupapalvelut -linjan organisaatiorakenteiden muuttaminen ja toimintojen kehittäminen. Samalla muodostettiin poliisitoimintaan kolme toiminta-aluetta. Hankkeella selkeytettiin johtamista ryhmänjohtajatasolla yhdistämällä operatiivinen ja hallinnollinen esimiehisyys, suurennettiin ryhmäkokoja, kehitettiin ja yhdenmukaistettiin ennalta estävän toiminnan järjestelyjä ja rikosten esikäsittelytoimintaa toiminta-alueittain, sekä siirryttiin lupapalvelut -linjassa ns. alueellista järjestelyistä poliisilaitosaluekohtaisiin järjestelyihin. Toinen merkittävä hanke on esimiestyön ja johtamisen kehittäminen, jonka yhteydessä poliisilaitoksessa otettiin käyttöön eri esimiestasojen yhteisesti valmistelema henkilöstöjohtamisen rautalankamalli. Malli ja sen mukainen toiminta käydään läpi kaikkien henkilökohtaisissa tulos- ja kehityskeskusteluissa. Tämän toiminnan tavoitteena on kehittää esimiestyötä ja parantaa henkilöstöjohtamista, luoda yhteisiä toimintatapoja ja pelisääntöjä sekä varmistaa työyhteisön toimivuutta ja työhyvinvointia. Etelä-Savon maakunnassa käynnistettiin maaliskuussa lähipoliisihanke, jossa poliisihallituksen myöntämällä hankerahalla palkattiin kolme poliisimiestä luomaan uutta toimintamallia sellaisiin kuntiin, joista poliisiasema on poistunut tai joissa poliisin näkyvyys on vähentynyt. Poliisimiesten toiminta suunnattiin Hirvensalmen, Pertunmaan, Kangasniemen, Puumalan sekä Sulkavan kuntien alueelle. Poliisin palvelu- ja toimipisteverkoston kehittämisen osalta poliisilaitos esitti lokakuussa lakkautettavaksi sellaiset poliisiasemat, joissa työskentelee pysyvästi vähemmän kuin viisi henkilöä. Tällaisia ovat Ilomantsin, Juvan, Mäntyharjun, Outokummun ja Siilinjärven poliisiasemat. Elokuusta alkanut Suomeen tulevien turvapaikanhakijoiden määrän huomattava lisääntyminen muutti myös Itä-Suomen poliisilaitoksen toiminnan painotuksia. Itä- Suomeen oli vuoden lopussa yhteensä 23 vastaanottokeskusta ja hätämajoituspaikkaa 13 paikkakunnalla, joihin oli sijoitettu yhteensä 2300 turvapaikanhakijaa. 2. Toiminnan vaikuttavuus Viime vuonna poliisi oli Itä-Suomessa kiireellisissä hälytystehtävissä tapahtumapaikalla keskimäärin 12.2 minuutissa, joka on hieman parempi kuin Kiireellisten ja välittömästi hoidettavien (A+B -tehtävien) toimintavalmiusaika heikkeni edellisestä vuodesta 0,1 minuutilla. Toimintavalmiusaika oli 19,3 minuuttia. Perheväkivaltahälytykset lisääntyivät kuudella prosentilla vuodesta 2014, yleisten paikkojen pahoinpitelyt pysyivät lähes samalla tasolla ja yksityisten paikkojen pahoinpitelyt lisääntyivät seitsemän prosenttia. Vahingonteot yleisillä paikoilla vähenivät kuudella prosentilla.

4 Toimintakertomus ID (22) Rattijuopumusten määrä säilyi vuoden 2014 tasolla. Törkeitä rattijuopumuksia tuli poliisin tietoon 54 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Myös Itä-Suomessa, samoin kuin koko maassa rikosten määrä pysyi viime vuonna lähes vuoden 2014 tasolla. Pahoinpitelyrikokset Itä-Suomessa kääntyivät nousuun ja niiden määrä kasvoi noin viisi prosenttia edellisestä vuodesta. Rikosten selvitysprosentit ovat olleet Itä-Suomessa valtakunnallisessa vertailussa hyviä. Vuonna rikoslakirikosten selvitysprosentti oli Itä-Suomessa 55,9 prosenttia, jossa parannusta edelliseen vuoteen on 3,4 %. Poliisin liikenteen valvontaan käyttämä aika pystyttiin pitämään edellisvuoden tasolla Itä-Suomessa. Rasistiset rikokset lisääntyivät viime vuonna Itä-Suomessa 10 kappaleella. Lisäystä vuoteen 2014 verrattuna on 43 %. Valtakunnallisesti nämä rikokset lisääntyivät 101 %. Vuonna Itä-Suomessa poliisin myöntämien lupien kokonaismäärä lisääntyi edellisvuoteen verrattuna kaksi prosenttia. Eniten lisääntyivät myönnettyjen matkustusasiakirjojen määrät, joissa lisäystä oli viisi prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Ajo-oikeusasiat vähenivät jossain määrin. Aselupien määrä pysyi ennallaan. Valtakunnallisesti lupamäärät kasvoivat neljä prosenttia, joten lupamäärien kehitys vastaa Itä-Suomessa valtakunnallista kehitystä. 3. Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta 3.1 Valvonta ja hälytystoiminta Tulostavoitteet 1. Poliisilaitos torjuu ja ennaltaehkäisee rikosten ja häiriöiden syntymistä ja edistää turvallisuuden myönteistä kehittymistä panostamalla osumatarkkuuden kasvattamiseen, vaikuttavuuden aikaansaamiseen ja poikkihallinnolliseen lähestymistapaan sekä prosessien yhteisvaikuttavuuteen. Poliisilaitos osallistuu ennalta estävän toiminnan hankkeeseen, jolla tehostetaan ennalta estävän toiminnan vaikuttavuutta. Osana ennalta estävän toiminnan strategian toimeenpanoa poliisilaitos varmistaa, että nettipoliisitoiminta on selkeästi johdettua ja sen vaikuttavuutta kehitetään koko poliisitoimintaa tukevista lähtökohdista. 2. Poliisilaitos hyödyntää tavoitteenasettelussa, toiminnassa, resurssien kohdentamisessa sekä vaikuttavuuden arvioinnissa strategista analyysiosaamista. Kehitetään poliisilaitoksen strategisen analyysin osaamista ja hyödynnetään tätä tavoitteen asettelussa ja päätöksenteossa keskeisimpien turvallisuuden kehittämistarpeiden identifioimiseksi ja strategisten kumppanuuksien luomiseksi niihin vastaamiseksi.

5 Toimintakertomus ID (22) 3. Poliisilaitoksen ennalta estävä toiminta yhtenäistetään ja organisoidaan uudelleen kenttäjohtoalueittain. Kaikille kolmelle kenttäjohtoalueelle muodostettavien EET-ryhmien toiminnalla myös lisätään poliisin näkyvyyttä toimialueen eri osissa. Toiminnalla puututaan ennakoivasti kootun tiedon-pohjalta yleistä turvallisuutta ja järjestystä vaarantaviin ilmiöihin ja esille nousseisiin häiriöihin. Ennalta estävässä toiminnassa otetaan käyttöön uusia toimintatapoja paikallisten yhteistyötahojen kanssa. 4. Poliisilaitoksen ulkomaalaisvalvonta, - tutkinta ja ulkomaalaisiin liittyvät lupatoiminnot uudistetaan poliisilaitoksen yhtenäiseksi ulkomaalaispoliisitoiminnoksi. 5. Käynnistetään osana poliisin ennalta estävän strategian toimeenpanoa erikseen laadittavan suunnitelman mukainen lähipoliisimainen hanke, jossa hyödynnetään ja kehitetään poliisin ennalta estävän toiminnan hyviä käytäntöjä. Hankkeelle haetaan Poliisihallituksen erillinen rahoitus. 6. Poliisilaitos hyödyntää liikenneturvallisuustyössä uutta toimintamallia ("Road Policing"), jossa liikennettä valvova poliisi tukee laaja-alaisesti muiden poliisin tehtäväalueiden tuloksellisuutta. Toimeenpannaan poliisin liikenneturvallisuusstrategiaa erillisen toteuttamissuunnitelman (liikennevalvonnan kehittämissuunnitelman) mukaisesti. 7. Poliisilaitos varmistaa toimenpiteet, joilla kyetään säilyttämään vuoden 2014 toiminnan tason kiireellisissä hälytystehtävissä, rikostorjunnan painopistealueilla sekä liikenneturvallisuustyössä. 8. Poliisilaitos varmistaa resurssinsa hälytystehtävissä. Kiireellisten hälytyspalveluiden saatavuus pyritään säilyttämään entisellä tasolla. 9. Laajennetaan ja kehitetään automaattista liikennevalvontaa ja sen toteuttamistapoja ja hyödynnetään uusia teknisiä valvontamuotoja. Valvontaa toteutetaan valtakunnallisesti tietojohtoisesti nopeuksien hallitsemiseksi ja siirrettävää valvontakalustoa hyödynnetään paikallisesti valvontaan analyysiin perustuen. Uutta teknologiaa ja perinteisiä liikennevalvonnan menetelmiä hyödynnetään valvonnassa monipuolisesti. 10. Poliisilaitoksen tietojohtoista liikenneturvallisuusanalyysiosaamista kehitetään. 11. Poliisilaitokseen muodostetaan yksittäisiä poliisiasemia laajempia toiminnallisia alueita, joilla otetaan käyttöön eri tehtäväalueita yhdistäviä uusia toimintatapoja tavoitteena resurssien joustavampi käyttö. Järjestelyillä varmistetaan poliisilaitoksen toimintaedellytykset henkilöstömäärän vähentyessä. Tulostavoitteiden toteuma 1. Tulossopimuksen toteutumista on seurattu kolmiviikkoiskausittain pidetyssä VHT- ja Liikennesektorien operatiivisessa johtoryhmässä ja viikoittaisissa kenttäpäällystön palavereissa. Päivittäinen toiminta ja työvuorosuunnittelu on saatu entistä tietojohtoisemmaksi. Poliisilaitoksessa on toteutettu lähipoliisihanketta ja suojatiekampanjaa hankerahoituksella.

6 Toimintakertomus ID (22) Ennalta estävässä toiminnassa on hyödynnetty some -toimintaa. Poikkihallinnollisen yhteistoiminnan yksi keskeisemmistä työmuodoista on PTR -yhteistyö. 2. Strategisessa analyysissa on hyödynnetty RTA:n tuottamaa toiminnallisia tilastolukuja. Ennalta estävän toiminnan uudelleen organisointi on toteutettu suunnitellusti. Uusien EET -ryhmien ja VHT- ja liikennesektorin yhteistyöllä näkyvyyttä on lisätty ja häiriöihin on puututtu ennakolta. 3. Kts. edellinen kohta. 4. Yhtenäistä ulkomaalaispoliisitoimintaa ei ole saatu muodostetuksi suunnitellulla tavalla. Muuttuneiden olosuhteiden vuoksi se ei olisi ollut tarkoituksenmukaista. Poliisin lupahallinto ja poliisin ulkomaalaisvalvonta ja - tutkinta hoidetaan eriytettyinä, joskin tarvittavilta osin yhteistyössä. 5. Lähipoliisihanke on toteutettu Poliisihallituksen hankerahoituksella Etelä- Savon eteläisen osan kunnissa. Hankkeessa on kolme poliisimiestä. 6. Liikennepoliisisektorilla toimintaa on suunniteltu entistä enemmän ns. road policing -mallin mukaiseen toimintaan, jolla tarkoitetaan rikostorjuntaan osallistumista osana liikennevalvontaa. Liikennepoliisin tavoitteena on ollut perinteisen ajoneuvorikollisuuden lisäksi muun muassa kuljetusrikollisuuteen liittyvän harmaan talouden estäminen ja paljastaminen, liikkuvien rikollisryhmien eli ns. hit and run -rikollisten seurantaa, laittomasti maassa oleskelevien henkilöiden kiinniottaminen sekä tavaran ja ihmisten salakuljetuksen paljastaminen. 7. Kiireellisissä hälytystehtävissä saavutettiin edellisen vuoden toimintataso yhden kymmenyksen tarkkuudella. Liikenteen valvonnassa henkilötyövuosimäärästä jäätiin tavoitteesta noin neljällä henkilötyövuodella, valtakunnallisesti poliisilaitos kuului hyvää keskikastiin tässä tavoitteessa. Poliisilaitos on toteuttanut VHT -sektorilla hallinnollisen ryhmien uudelleen organisoinnin. Suuremmalla ryhmäkoolla varmistetaan jatkossa ryhmien toimivuus. 8. Hälytystehtäviin käytettävät henkilöresurssit ovat osin pienentyneet. Sillä ei ole ollut vaikutusta toimintatasoon. 9. Poliisihallitus on ohjannut automaattisen liikennevalvonnan toimintaa ja vastannut mm. poliisin osalta automaattivalvonnan laajentamisesta. Poliisilaitos on huolehtinut valvontakameroiden siirroista ja valvontaautojen käytöstä. Liikennepoliisisektori on koordinoinut automaattivalvontaa poliisilaitoksen alueella. Vastuulliset henkilöt ovat toimineet liikennepoliisisektorin valvontaryhmissä ja he huolehtivat automaattivalvonta-autojen ja kiinteän kameravalvonnan tarkoituksenmukaisesta käytöstä, millä tuetaan perinteistä liikenteenvalvontaa. 10. Tietojohtoista liikenneturvallisuusanalyysiosaamista on lisätty RTA - toiminnassa. Osaamista lisätään edelleen, mutta järjestelmämuutokset ja niistä aiheutuneet tekniset ongelmat hidastavat analyysien tekemistä.

7 Toimintakertomus ID (22) 11. Poliisilaitos on toteuttanut poliisipalvelut -linjalla ja lupapalvelut -linjalla ryhmien uudelleen järjestelyt osana poliisilaitoksen toiminnan järjestämishanketta. Ryhmien toiminta käynnistettiin syyskuussa.. Samalla muodostettiin poliisitoiminta-alueet poliisivankila-alueittain. Tässä yhteydessä mm. Varkaus siirrettiin eteläiselle kenttäjohtoalueelle. Tulostavoitteet on kokonaisuudessaan saavutettu lähes kaikilta osin. VALVONTA toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta Tavoite TALOUDELLISUUS Toimintamenomäärärahat, euroa Henkilötyövuodet Valvonnan kustannukset euroa / htv Valvonnan kustannukset, 1000 euroa Taloudellisuus (kustannukset / A B C-tehtävät) TUOTTAVUUS Tuottavuus (A B C tehtävät / henkilötyövuodet) PALVELUKYKY JA LAATU Katuturvallisuusindeksin arvo, 1999=100 Liikenneturvallisuusindeksin arvo, 2001=100 SUORITTEET Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden (yjt) tehtävämäärä A B C, kpl Yleisten paikkojen pahoinpitelyjen määrä Yleisten paikkojen vahingontekojen määrä Yksityisillä paikoilla tapahtuneiden pahoinpitelyiden määrät Liikennevalvontaan käytetty työaika, tunnit/1640 Automaattisen liikennevalvonnan suoritteet Ulkomaalaisvalvontaan käytetty työaika, tunnit/ ,9 237, , ,05 105, ,5 69,3 73, ,67 0, , , , ,79 HÄLYTYSTOIMINTA toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta - hälytystoiminta TALOUDELLISUUS Toimintamenomäärärahat, euroa Henkilötyövuodet Hälytystoiminnan kustannukset, 1000 euroa Hälytystoiminnan kustannukset euroa / htv Taloudellisuus (kustannukset / hälytystehtävät A+B) euroa ,4 108, , , ,04 146, Tavoite ,

8 Toimintakertomus ID (22) HÄLYTYSTOIMINTA toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta - hälytystoiminta Tavoite TUOTTAVUUS Tuottavuus (hälytystehtävät A+B / henkilötyövuodet) PALVELUKYKY JA LAATU Toimintavalmiusaika A-luokan tehtävissä, min 12,6 12,3 12,6 12,2 Toimintavalmiusaika A ja B -luokan tehtävissä, min 19,6 19,2 18,4 19,3 SUORITTEET Hälytystehtävien määrä (A,B,C) tehtävämäärä, kpl Perheväkivaltaan liittyvät hälytystehtävät, lkm, enintään A ja B hälytystehtävien määrä enintään, kpl Perheväkivaltarikosilmoitusten määrä, kpl Rikostorjunta Tulostavoitteet 1. Poliisilaitos torjuu ja ennaltaehkäisee rikosten ja häiriöiden syntymistä ja edistää turvallisuuden myönteistä kehittymistä panostamalla osumatarkkuuden kasvattamiseen, vaikuttavuuden aikaansaamiseen ja poikkihallinnolliseen lähestymistapaan sekä prosessien yhteisvaikuttavuuteen. Poliisilaitos osallistuu ennalta estävän toiminnan hankkeeseen, jolla tehostetaan ennalta estävän toiminnan vaikuttavuutta. Osana ennalta estävän toiminnan strategian toimeenpanoa poliisilaitos varmistaa, että nettipoliisitoiminta on selkeästi johdettua ja sen vaikuttavuutta kehitetään koko poliisitoimintaa tukevista lähtökohdista. 2. Poliisilaitos osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön operatiivisella tasolla yksittäisissä tutkinnan jutuissa tai rikollisuutta paljastavissa projekteissa ja sovittujen kansainvälisten operaatioiden täytäntöönpanossa sekä kehittämällä järjestelmällisesti valmiuttaan hoitaa poliisin kansainvälistä yhteistyötä. 3. Poliisilaitos varmistaa toimenpiteet, joilla kyetään säilyttämään vuoden 2014 toiminnan tason kiireellisissä hälytystehtävissä, rikostorjunnan painopistealueilla sekä liikenneturvallisuustyössä. 4. Poliisilaitokset varmistavat talousrikollisuuden ja harmaan talouden torjuntaa kohdennettujen resurssien täysimääräisen käytön. Avoinna olevien talousrikosten määrät vähenevät merkittävästi ja takaisin saadun rikoshyödyn määrä säilyy hyvällä tasolla. 5. Tehostetaan järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa panemalla täytäntöön JR -torjuntastrategian pohjalta päätetyt toimeenpanolinjaukset. 6. Poliisilaitokset huolehtivat siitä, että niillä on riittävä osaaminen vaativassa tietotekniikkarikostutkinnassa ja tietoteknisessä tutkinnassa.

9 Toimintakertomus ID (22) 7. Poliisilaitokseen luodaan kenttäjohtoalueittain toimivat rikosten esikäsittelytoiminnot varmistaen samalla päivittäisen rikostorjuntatyön alueellinen johtaminen ja syyttäjäyhteistyön toimivuus. 8. Kehitetään esitutkinnan laatua yhteistyössä paikallisen syyttäjäyksikön kanssa. Tulostavoitteiden toteuma 1. Poliisilaitoksen kaikilla kenttäjohtoalueilla suunnitellaan tulostavoitelähtöisesti kolmiviikkoisjaksot RTA:n analyysin perusteella. Kenttäjohtoalueilla valitaan tarvittaessa yhteiset "maalit" esille nousseiden ilmiöiden tai henkilöiden hallintaan ottamiseksi. Tämän tulostavoitteen kohdalla tällä toimintamallilla on onnistuttu suunnitellun mukaisesti. 2. Kansainvälinen toiminta Poliisilaitos on osallistunut yhteistyöhön Baltianmaiden sekä Saksan poliisin kanssa. 3. Vuoden 2014 tason säilyttäminen Rikoslakirikosten selvitystaso on parantunut ja tutkinta-aika lyhentynyt. Omaisuusrikoksissa selitystaso on laskenut noin kaksi prosenttia ja henkeen ja terveyteen kohdistuvissa rikoksissa lasku on ollut noin kolme prosenttia. Kun otetaan huomioon turvapaikkatilanteen aiheuttamat tutkinnanpoistumat, tulosta voidaan pitää hyvänä. 4. Talousrikostutkinta ja harmaa talous Poliisilaitos ei ole pystynyt säilyttämään talousrikostutkinnan resursseja sille asetetussa tavoitteessa. Tämä johtuu siitä, että talousrikostutkinnasta siirtyi kaksi henkilöä toisiin poliisilaitoksiin ja yksi tutkinnanjohtaja eläkkeelle. Avoinna olevien juttujen määrää ei ole pystytty vähentämään. Juttumäärää nosti noin kuudenkymmenen uuden jutun kokonaisuuden esille toisen jutun tutkinnan yhteydessä. Rikoshyötyä on kuitenkin pystytty saamaan takaisin selvästi aikaisempia vuosia enemmän. 5. Järjestäytyneen rikollisuuden torjunta Torjuntaa on toteutettu strategian mukaisesti ja yhteistyössä KRP:n kanssa. 6. Tietotekninen tutkinta Poliisilaitoksella ei ole riittävää määrää osaamista tietotekniikkarikosten osaamista taktisessa tutkinnassa eikä riittävää määrää henkilöstöä tietoteknisessä tutkinnassa. Tietotekniseen tutkintaa ole rekrytoitu riittävää määrää henkilöitä. 7. Esikäsittely Poliisilaitoksen kaikilla kenttäjohtoalueilla asiat on näiltä osin hoidettu kuntoon ja syyttäjäyhteistyö toimii hyvin. 8. Tutkinnan laatu Jos tutkinnan laatua mitataan lisätutkintapyynnöillä, syytäjäyhteistyö toimii hyvin Itä-Suomen poliisilaitoksella. Tätä tilannetta edesauttaa syyttäjä - poliisi -koulutusten lisääminen ja kohdentaminen.

10 Toimintakertomus ID (22) RIKOSTORJUNTA Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta rikostorjunta Tavoite TALOUDELLISUUS Toimintamenomäärärahat, 1000 euroa Henkilötyövuodet Rikostorjunnan kustannukset, 1000 euroa Rikostorjunnan kustannukset euroa / htv Taloudellisuus (kustannukset/selvitetyt rikoslakirikokset) TUOTTAVUUS Tuottavuus (selvitetyt rikoslakirikokset/henkilötyövuodet) PALVELUKYKY JA LAATU Rikoslakirikosten selvitystaso (pl. liikennerikokset), prosenttia, vähintään Rikoslakirikosten tutkinta-aika (pl. liikennerikokset), keskiarvo, vrk Omaisuusrikosten selvitystaso, prosenttia, vähintään Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten selvitystaso, prosenttia, vähintään / henkirikokset Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten selvitystaso, prosenttia, vähintään / pahoinpitelyrikokset Päätettyjen talousrikosten tutkinta-aika, keskiarvo, vrk, enintään SUORITTEET (koskee vain poliisitointa, PolStat: tutkiva yksikkö = poliisi) Kaikki selvitetyt rikokset, määrä Selvitetyt rikoslakirikokset, määrä Päätettyjen talousrikosten määrä Avoinna olevien talousrikosten määrä Poliisin tietoon tulleet törkeät huumausainerikokset, määrä Poliisin paljastamat törkeät huumausainerikokset, määrä Haltuun saatu rikoshyöty talousrikoksissa (netto), milj. euroa Haltuun saatu rikoshyöty huumausainerikoksissa (netto), milj. euroa Haltuun saatu rikoshyöty muu rikos (netto), milj. euroa Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten määrä, kpl / henkirikokset Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten määrä, kpl / pahoinpitelyrikokset Rasistiset ja muut viharikokset, kpl (rasismi, ilmoitetut, kuukausittain -lähdekuutio) ,8 296, , , ,28 907,91 756,75 107,1 96, ,9% 52,5% ,1% 41,4% ,3% 71,1% ,8% 76,1% ,11 1,66 0,8 0,00 0,03 0,07 0,08 0,04 0, , , ,6 107,1 73, ,59 0,01 0,

11 Toimintakertomus ID (22) 3.3 Lupahallinto Tulostavoitteet 1. Poliisilaitos huolehtii asiakasneuvonnalla, viestinnällä sekä osaamista kehittämällä ja ylläpitämällä, että sähköisten palveluiden käyttöaste lähtee tavoitteiden mukaiseen kasvuun. 2. Poliisilaitos huolehtii hyvän hallinnon periaatteiden toteutumisesta asianmukaisella kuulemisella ja tiedoksiannoilla sekä käsittelyajat määrittelemällä ja julkaisemalla. 3. Poliisilaitos huolehtii erityisesti ampuma-asemenettelyn lainmukaisuudesta ja vaikuttavuudesta kuitenkaan asiakasystävällisyyttä ja menettelyn joutuisuutta unohtamatta. 4. Poliisilaitos edistää poliisin tavoitettavuutta omilla toimenpiteillään yhteistyössä Poliisihallituksen kanssa. 5. Poliisilaitos huolehtii siitä, että lupapalvelujen ajanvarauksessa, sähköisen asioinnin tukitehtävissä ja asiakaspalvelussa samoin kuin poliisin rikosilmoitusten vastaanotossa ja neuvonnassa on riittävästi henkilökuntaa tehtävien hoitamiseksi ja tavoitettavuus puhelimitse on varmistettu erikseen määriteltävinä palveluaikoina. 6. Poliisilaitos toteuttaa hallitusti toimenpiteet, joita ajo-oikeusasioiden siirto Liikenteen turvallisuusvirastolle edellyttää. Tulostavoitteiden toteuma 1. Sähköisten palveluiden käyttöaste on kääntynyt kasvuun. Käyttöasteen nostamisessa on kuitenkin edelleen paljon tehtävää. Lupapalvelujen lyhyet jonotusajat ja ajanvarauksen hyvä toimivuus osaltaan heikentävät sähköisten palvelujen käyttöä. Sähköisiä palveluita on markkinoitu erityisesti lupapalvelujen keskitettyjen ajanvarauksen ja lupaneuvonnan puhelinpalveluiden yhteydessä. 2. Kuulemiset ja tiedoksiannot on tehty noudattaen hyvän hallinnon periaatteita. Käsittelyajoissa on kohtuudella pysytty. 3. Ampuma-asemenettely on hoidettu asianmukaisesti ja niin joustavasti kuin lainsäädäntö sen mahdollistaa. 4. Rikosilmoitusten vastaanoton ja neuvonnan osalta tavoitettavuutta on parannettu syyskuussa toteutetun organisaatiomuutoksen ja työvuorojärjestelyiden kautta. 5. Lupapalveluihin palkattiin ns. kausityöntekijöitä (noin 3 htv) korvaamaan lomapoistumaa. Lupapalveluissa siirryttiin alkaen keskitettyihin ajanvarauksen ja lupaneuvonnan puhelinpalveluihin, jolla parannettiin lupapalvelujen saatavuutta. Samalla pystyttiin tasaamaan eri poliisiasemien lupapalvelujen työmääriä ohjaamalla puhelinpäivystysvuorot

12 Toimintakertomus ID (22) hiljaisempiin paikkoihin. Lisäksi sähköisen asioinnin tukitehtäviä kohdennettiin siten, että työtilanteen mukaan niitä ohjattiin lupamääriltään hiljaisemmille poliisiasemille. 6. Ajo-oikeusasioiden siirto Trafille onnistui hyvin. Asiat saatiin hoidettua määritellyissä aikarajoissa. Tähän päästiin mm. siirtämällä vapaaehtoisin järjestelyin joulun ja vuoden vaihteen vuosilomia toisiin ajankohtiin. 7. Yhteistyö Poliisihallituksen vastuuyksikön kanssa toimi hyvin. LUPAHALLINTO Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta Tavoite TALOUDELLISUUS Henkilötyövuodet Lupahallinnon kustannukset, 1000 euroa Taloudellisuus (kustannukset/poliisin myöntämät luvat) Lupahallinnon kustannusvastaavuus, prosenttia Lupahallinnon tuottotavoite, euroa TUOTTAVUUS Tuottavuus (poliisin myöntämät luvat/lupa-htv, maksullinen ja maksuton) Maksullisen toiminnan tuottavuus (poliisin myöntämät luvat / lupa-htv, maksullinen työaika) Maksuttoman toiminnan tuottavuus (valvonnalliset suoritteet / maksuton työaika, lupa-htv) PALVELUKYKY JA LAATU 94,7 86, ,54 56, ,63 104, ,14 81,24 332,34 84, , Koulutustunnit / lupa-htv 18,9 Käsittelyaika kansalaisuushakemus(vrk) Käsittelyaika I vaiheen ajokorttilupa 10 SUORITTEET Poliisin myöntämät luvat yhteensä, kpl Passit Henkilökortit Ajoluvat Turva-alan luvat Aseluvat Ulkomaalaisluvat Muut luvat Aseiden hallussapitolupiin kohdistuvat peruutukset ja varoitukset Ajo-oikeuspäätökset Järjestyksenvalvojakorttien peruutukset ja varoitukset Vartijakorttien peruutukset ja varoitukset ei saatavilla

13 Toimintakertomus ID (22) 3.4 Yhteiset palvelut Tulostavoitteet ICT-palvelut 1. Laitokset ja yksiköt ovat sitoutuneet ICT-säästöihin ja sopeuttavat toimintansa sen mukaisesti. Tulostavoitteiden toteuma 1. Poliisilaitos on vähentänyt työasemien määrää ja karsinut henkilökohtaisia tulostimia. Laaja poliisiasemaverkosto on vaikeuttanut tätä tehtävää. Materiaalipalvelut ja toimitilat Tulostavoitteet 1. Osallistutaan toimipisteverkon karsimissuunnitelman laadintaan 2. Käynnistetään toimipaikkaverkoston ja erityisesti poliisivankilatoiminnan uudelleenjärjestelyjä koskeva selvitystyö ja sen mukaiset toimet kaikilla poliisilaitoksen toiminnallisella alueella. 3. Toimeenpannaan Poliisin toimitilojen kehittämisraportin (Poliisihallituksen julkaisusarja 2/2014) mukaiset toimet toimitilatehokkuuden tehostamiseksi ja säästöjen aikaansaamiseksi. 4. Toteutetaan ajoneuvo- ja aluskaluston vähennykset PORA 3 linjausten mukaisesti huomioiden lähipoliisitoimintahankkeen kalustotarpeet. Tulostavoitteiden toteuma 1. Poliisilaitos on arvioinut toimipaikkaverkostonsa ja tehnyt esityksen viiden poliisiaseman sulkemisesta. 2. Poliisilaitos aloitti syksyllä toimipaikkaverkoston uudelleenjärjestelyt, jossa tavoitteena oli pienemmille poliisiasemille muodostaa ns. yleispoliisitoiminnot ja määritellä asemien henkilöstövahvuudet. Tässä yhteydessä irtisanottiin jo Juvan ja Mäntyharjun poliisiasemien vuokrasopimukset ja aloitettiin selvitystyö Siilinjärven poliisiaseman toimintojen lakkauttamisesta. Työskentely keskeytettiin tältä osin Poliisihallituksen pyydettyä poliisilaitokselta erillistä selvitystä suljettavista poliisiasemista. 3. Toimitilatehokkuuden osalta poliisilaitos on arvioinut Senaatti- Kiinteistöjen kanssa tarvittavat tilatehokkuusmuutokset. Asia arvioidaan uudelleen ministeriön toimipaikkaverkostopäätöksen jälkeen. Poliisilaitos on tehnyt yhteistyötä Senaatti-Kiinteistöjen kanssa mm. Iisalmen poliisiaseman osalta ylimääräisten tilojen edelleenvuokrauksesta.

14 Toimintakertomus ID (22) 4. Ajoneuvo- ja aluskaluston vähennyksestä on tehty suunnitelma, jota on toteutettu. Joiltain osin siitä on Poliisihallituksen luvalla jouduttu tinkimään mm. turvapaikkatutkinnan tarpeiden johdosta Viestintä Poliisilaitoksen viestinnän keskeisimmät tavoitteet olivat rakentaa ja organisoida sisäinen ja ulkoinen viestintä poliisin viestintästrategian mukaisesti. Vuoden aikana poliisilaitoksen sisäisen viestinnän kanaviksi vahvistuivat poliisilaitoksen Sinetti sekä -yleishallintoneukkari. Operatiivisen tiedonvälityksen sekä tilannekuvan ylläpitämiseen aiemmin rakennettu tilannekuvaneukkari integroitiin valtakunnalliseen OPNE -neukkariin. Tilannekuvaneukkariin luotiin myös oma osio palvelemaan syksyllä alkanutta turvapaikanhakijatilannetta. Sisäisen viestinnän toimivuutta on varmistettu antamalla keskeisille toimijoille koulutusta sinetin ja neukkareiden käytöstä sekä viemällä kaikkien johtorakenteiden kokousmuistiot samalle sinetin sivustolle. Tärkeistä ja ajankohtaisista asioista on uutisoitu sinetin etusivulla. Lisäksi hallinto- ja esikuntalinjalle suunniteltiin viikoittain julkaistava viikkotiedote, jossa on koottuna keskeiset poliisilaitoksen henkilöstöä, taloutta, hankintoja sekä turvallisuutta koskevat asiat ja uutiset. Vuoden lopulla samanlainen viikkotiedote valmisteltiin myös talon johdolle ja tämän tiedotteen tarkoituksena on välittää henkilöstölle yhteenveto viikoittaisesta johdon kokouksesta. Kaikki poliisilaitoksen tiedotteet on julkaistu jakelujärjestelmän kautta ja ovat myös siirtyneet poliisin internetsivuille. Prime -julkaisujärjestelmä saatiin integroitua ASPO -järjestelmän kautta ja näin kaikki poliisilaitoksen tiedotteet arkistoituvat automaattisesti. Poliisilaitoksen sosiaalisen median kanaviksi on otettu facebook, twitter ja instagram, joihin on aiemmin luotu poliisilaitoksen profiilit. Nämä kanavat ovat käytössä viestinnässä, lisänä tiedottamisessa, ennalta estävässä toiminnassa ja operatiivisessa toiminnassa. Poliisilaitoksen facebook -sivulla on yli tykkääjää ja twitter -sivuja seuraa yli 880 tahoa. Poliisilaitoksessa on lisäksi kuusi poliisimiestä, joilla on henkilökohtainen poliisiprofiili facebookissa. Viestintä on tukenut poliisilaitoksen teematoimintaa sekä tuonut esiin sosiaalisen median käyttöä myös teematoiminnasta tiedottamisessa. Poliisihallinnon linjausten mukaisesti poliisilaitokseen vahvistettiin toimimaan viestinnän valmiusryhmä, jonka tarkoituksena on auttaa yleisjohtoa ja tutkintaa suuremmissa operatiivisissa tilanteissa. Ryhmään on nimetty 16 henkilöä. Ryhmän koulutukset ja varustaminen alkavat helmikuussa 2016.

15 Toimintakertomus ID (22) Laillisuusvalvonta Tulostavoitteet 1. Sisäinen valvonta on järjestetty asianmukaisesti ja se toimii 2. Tehostetaan poliisin laillisuusvalvontaa ja kohdistetaan sitä erityisesti salaisten pakkokeinojen yhdenmukaisten käytäntöjen valvontaan. Tulostavoitteet toteutuma 1. Sisäinen valvonta on osa jokapäiväistä esimiestoimintaa ja sen tiedostaminen edellyttää edelleen asian esillä pitämistä. Esimiehille on esimiespäivillä painotettu heidän ohjaus- ja puuttumisvelvollisuutta havaitsemiinsa virheellisiin menettelytapoihin ja mahdollisten esiin tulleiden väärinkäytösten ilmoittamiseen. 2. Poliisilaitoksen laillisuusvalvonnan erityisenä painopisteenä on ollut salaisten pakkakeinojen ja tiedonhankintakeinojen käytön valvonta Salpajärjestelmässä. Vuonna valvontakohteena oli yhteensä 300 pakkokeinoa. Salpa-järjestelmään tehty valvojamerkintä siirtyy automaattisesti palautteena pakkokeinon tehneen päätöksentekijän sähköpostiin. Valvonnan vaikuttavuus on toteutunut siten, että valvonnassa esille tulleita puutteita ei enää ilmene vastaavassa määrin. Tietoturvallisuuden ja tietosuojan valvonta Poliisilaitoksen turvallisuustoiminta perustuu poliisin organisaatioturvallisuusstrategiaan ja sen pohjalta annettuun organisaatioturvallisuusmääräykseen sekä poliisilaitoksessa laadittuun turvallisuustoiminnan kehittämisohjelmaan. Lisäksi turvallisuustoiminta on perustunut poliisin riskienhallintamääräykseen. Poliisilaitoksen turvallisuustoiminnan kehittämisohjelmassa oli kaikkiaan 10 erilaista toimenpidettä, joiden tavoitteena oli parantaa poliisilaitoksen kokonaisturvallisuutta ja mahdollistaa, että poliisilaitoksen ydintoiminnot ovat sujuvia. Toimenpiteitä oli suunniteltu kohdistettavan henkilö- ja henkilöstöturvallisuuteen, fyysiseen turvallisuuteen, tietoturvallisuuteen. Kehittämisohjelma on osittain toteutunut. Turvallisuusohjeistuksen yhtenäistämisessä on vielä tekemistä, pelastussuunnitelmia ei saatu jalkautettua. Tietoturvallisuuden auditoinnit ja arvioinnit siirtyivät vuodelle Poikkeamatilanneilmoitusrekisterin käyttökoulutusta ei saatu järjestettyä ja ympäristöhuollon kehittämisessä ei ole vielä edistytty. Itä-Suomen poliisilaitoksen poikkeamatilanneilmoitusrekisteriin tehtiin vuoden aikana yhteensä 229 ilmoitusta seuraavasti: Turvallisuuspoikkeama 95 Tietoturvapoikkeama 7 Työtapaturma 76 Väkivaltainen vastustaminen 27

16 Toimintakertomus ID (22) Läheltä piti tilanne 15 Viranomaisuhkaus 4 Jälkipuintikirjaukset 5 YHTEENSÄ 229 Poikkeamailmoituksista laaditaan raportit, jotka käsitellään johdon kokouksissa sekä työsuojelutoimikunnassa turvallisuuspäällikön esittelystä. Poliisilaitos teki ulkopuolisten palveluntuottajien henkilöstöstä 950 suppeaa turvallisuusselvitystä. Lisäksi poliisilaitoksen henkilöstöstä Suojelupoliisi on tehnyt yhteensä 129 perusmuotoista turvallisuusselvitystä. Toimitila-asiantuntija suoritti kaikkien poliisilaitoksen toimipaikkojen turvallisuustarkastukset turvallisuuspäällikön ja paloviranomaisen kanssa. Ilmi tulleet puutteet määrättiin korjattavaksi vuoden loppuun mennessä ja toimenpiteet pääosin on myös hoidettu. Riskienhallintamääräyksen mukaisesti poliisilaitoksessa on päivitetty vuoden aikana riskikartoituksia. Uutena riskienarviointikohteena tuli loppuvuodesta turvapaikkatutkintaan liittyvät asiat. 3.5 Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Lupapalvelu suoritteet 1. Lupapalvelu suoritteet 2. Muut julkisoikeudelliset suoritteet 3. Liiketaloudelliset suoritteet 2. Muut julkisoikeudelliset suoritteet 3. Liiketaloudelliset suoritteet 1. Lupapalvelu suoritteet 2. Muut julkisoikeudelliset suoritteet 3. Liiketaloudelliset suoritteet Yhteensä 1. TUOTOT KUSTANNUKSET Erilliskustannukset 2.1 Aineet ja tarvikkeet Henkilöstökustannukset Vuokrat Palvelujen ostot Muut kulut Yhteensä Yhteiskustannukset (osuus) 2.6 Tukitoiminnot Poistot Korot Muut yhteiskustannukset Yhteensä KAIKKI KUSTANNUKSET KUSTANNUSVASTAA VUUS KUSTANNUSVASTAA VUUS% 104,63 % 75,95 % 77,06 % 104,16 % 34,65 % 34,65 % 101,89 % 45,80 % 45,80 % 98,96 %

17 Toimintakertomus ID (22) Poliisi on ottanut käyttöön Kieku järjestelmän, valtiohallinnon yhteisen tuotto-kulu raportin ja uuden seurantakohdemallin vuoden alusta. Vuoden kustannuslaskenta tehtiin Valtiokonttorin tuotto-kuluraportin mukaisesti. Poliisi otti vuoden aikana käyttöön myös uuden työaikajärjestelmän (Tarmo) ja työaikakoodit. Tarmon käyttöönotto viivästyi vuoden aikana ja jakopalkkaraportointi on kesken vuoden osalta. Tämän seurauksena vuoden työaikakirjanpitoa ei ole saatavilla. Vuoden kustannuslaskenta tehtiin edellä mainituista syystä johtuen vuoden 2014 työaikajakaumilla. Myös henkilötyövuosiraportointi tehtiin vuoden kokonais HTV-toteumalla ja jaettiin toiminnoille vuoden 2014 työaikajakaumien suhteessa. 4. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Tulostavoitteet 1. Toteutetaan pora III tavoitteet ja laaditaan tarkennetut henkilöstösuunnitelmat tavoitteiden pohjalta. Osallistutaan vuosien mahdollisten hallinto- ja tukitoimintojen muutosten selvitykseen. 2. Osallistutaan poliisin ikäohjelman valmisteluun. 3. Otetaan käyttöön talous- ja henkilöstöhallinnon yhteiset prosessit ja niitä tukeva Kieku-tietojärjestelmä ja toteutetaan siihen liittyvät toimintatapamuutokset. 4. Johtamista ja esimiestyötä parannetaan ja yhdenmukaistetaan toteuttamalla sitä koskeva kahden vuoden hanke. Hanke tukee myös henkilöstön työhyvinvointia ja työyhteisön toimivuutta. Tulostavoitteiden toteuma 1. Tavoitteena oli pitää poliisilaitoksen henkilötyövuosimäärä vuoden 2014 toteutuman mukaisella tasolla, joka ilman opiskelijoita oli yhteensä 842, josta poliiseja 646 ja muuta henkilöstöä 196. Poliisin tulostietojärjestelmän mukainen vuoden htv-toteutuma on 831, josta poliiseja 634 ja muuta henkilöstöä 197. Vähennystä vuoden 2014 htv- tasoon on siten 11 htv:tä. Vuoden rahoituskehys ei kuitenkaan mahdollistanut toteutunutta suurempaa htv-määrää. Pora III henkilöstömäärätavoitteet saavutetaan vuoden 2016 aikana. 2. Poliisilaitos on osallistunut niin hallinto- ja tukitoimintojen muutosten selvittämiseen kuin poliisin ikäohjelman laatimiseen. 3. Kieku-tietojärjestelmän mukaiset uudistetut talous- ja henkilöstöhallinnon toimintatapamuutokset on toteutettu. Kieku-järjestelmä ja sen käyttö on tosin osin hidastanut ja monimutkaistanut asioiden käsittelyä. 4. Johtamisen ja esimiestyön kehittämishanke vakiintui vuoden loppuun mennessä jatkuvaksi poliisilaitoksen kehittämistoiminnaksi.

18 Toimintakertomus ID (22) HENKILÖSTÖRESURSSIT Tavoite Henkilöstömäärä ja rakenne, poliisin momentti 1. Poliisin henkilöstö yhteensä, htv 814,8 855,2 877,4 843,9 2. Poliisimiehet, htv 606,9 645, ,8 3. Opiskelijat, htv 14,5 12,9 13,4 13,3 4. Muu henkilöstö, htv 193,4 196, ,8 5. Naisia, %-osuus koko henkilöstöstä 25,6 25,5 25,5 25,6 6. Naisia, %-osuus poliisimiehistä 11,7 12, ,2 Työhyvinvointi Sairauspoissaolot, työpäivää / htv 10,4 9,6 9,6 10,8 Työtyytyväisyysindeksi 3,19 Osaamisen kehittäminen Tulos- ja kehityskeskustelujen käyminen (% henkilöstöstä käynyt) Kehityssuunnitelmien laatiminen (laadittu %:lle tulos- ja kehityskeskustelujen käyneistä) Tilinpäätösanalyysi Tulostavoitteet 1. Varmistetaan talousennusteiden yhtenäisyys ja läpinäkyvyys yhdessä Poliisihallituksen kanssa toteutettavalla seurannalla. 2. Tehostetaan ulkopuolisen rahoituksen käyttöä mm. hyödyntämällä keskeisiä sisäisen turvallisuuden-, tutkimuksen- ja kehityksen rahastoja. Tulostavoitteiden toteuma 1. otettiin käyttöön Kieku-järjestelmä, josta raportointia voitiin täysimääräisesti hyödyntää vasta toteutuneen koulutuksen jälkeen. Poliisihallitus ei toteuttanut yhteistä talousennustemallia. Poliisilaitoksessa pystyttiin talousennusteet tuottamaan oman laitoksen tarpeita varten hyvin. 2. Poliisilaitoksessa ei ole ollut käytössä ulkopuolista rahoitusta. 5.1 Rahoituksen rakenne Itä-Suomen poliisilaitos aloitti toimintansa , jolloin poliisilaitokseen yhdistyivät Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon poliisilaitokset sekä Liikkuvan poliisin Itä- Suomen yksiköt. Itä-Suomen poliisilaitokseen siirtyi myös henkilöitä Keskusrikospoliisista sekä Poliisihallituksesta. Liikkuvan poliisin siirtoja ei pystytä huomioimaan näissä laskelmissa, joten edelliset vuodet eivät ole vertailukelpoisia.

19 Toimintakertomus ID (22) Itä-Suomen poliisilaitoksen määrärahat vuonna olivat yhteensä euroa. Rahoitus sisälsi toimintamenot määrärahaa euroa, hankerahaa euroa sekä poliisiopiskelijoiden määrärahaa euroa. Maastapoistamis- ja noutokuljetuksista aiheutuviin menoihin käytettiin arviomäärärahaa yhteensä euroa, työllisyysmäärärahoin palkattujen henkilöiden kustannuksiin yhteensä euroa, oikeuslääkeopillisiin kustannuksiin yhteensä sekä osaamisen kehittämiseen yhteensä euroa. Tuotot olivat yhteensä euroa. Poliisin määrärahat Toimintamenot Toimintamenot Hankeraha Työ- ja kenttäharjoittelijat Rahoitus yhteensä Tuottotavoite Kokonaisrahoitus Muut määrärahat Maastapoistamis- ja noutokuljetuksista aiheutuvat menot Työllisyysmenot Oikeuslääkeopilliset kustannukset Osaamisen kehittäminen Tuotot Maksullisen toiminnan tuotot ,03 Muut tuotot ,54 Tuotot yhteensä , Talousarvion toteutuminen Budjetti Käyttö Erotus Budjetti- Tuotot Käyttö Maksullisen toiminnan tuotot , , ,03 Muut tuotot , , ,54 Tuotot yhteensä , , ,57 Kulut Aineet ja tarvikkeet , , ,58 Henkilöstökulut , , ,98 Vuokrat , , ,71 Palvelujen ostot , , ,11 Muut kulut , , ,40 Kulut yhteensä , , ,82 Rahoitustuotot ja -kulut 1 025,00 668,50 356,50 Satunnaiset tuotot ja kulut , , ,26 0,00

20 Toimintakertomus ID (22) Nettokäyttö , , ,51 Poliisilaitoksen siirtyvää määrärahaa jäi vuonna yhteensä euroa. Poliisihallituksen asettama kokonaistuottotavoite oli euroa, joka ylittyi eurolla. Tuottojen kasvamiseen vaikutti muiden tuottojen kasvaminen ja siellä erityisesti yhteistoiminnasta aiheutuvien tuottojen kasvaminen. Budjetti ylitettiin muiden kuluryhmien paitsi henkilöstökulujen osalta, joka alitettiin eurolla. Aineet ja tarvikkeet ylittyivät eniten arvoltaan vähäisten koneiden, kalusteiden ja laitteiden osalta. Ylitys johtui useamman atk-leasing sopimuksen päättymisestä vuoden vaihteessa ja niiden tilalle hankittavista atk-laitteista. Myös muut aineet, tarvikkeet ja tavarat ylittyivät johtuen ensiaputarvikkeiden hankinnasta vuoden lopussa. Palvelujen ostot ylittyivät eniten lupapalvelujen painatuspalveluiden sekä työterveyspalveluiden osalta. Muiden kulujen ylitys johtuu suurelta osin turvapaikkatutkinnasta aiheutuvista matkakustannuksista. Myönnetty Käyttö Erotus määräraha Toimintamenot , , ,34 Toimintamenot , , ,26 Työ- ja kenttäharjoittelijat , , ,91 Yhteensä , , ,51 Toimintamenot määräraha alitettiin eurolla, hankerahoitus alitettiin eurolla sekä työ- ja kenttäharjoittelijoiden määräraha alitettiin eurolla. Poliisihallitus myönsi Itä-Suomen poliisilaitokselle joulukuussa lisämäärärahoitusta It-rikostutkintaan euroa, rikostorjunnan operatiiviseen tukeen euroa sekä turvapaikkatutkintaa euroa. Näitä rahoituksia ei siirretty poliisilaitoksille määrärahoina vaan nämä rahoitukset pyydettiin käyttämään viimeisestä työaikakorvaus- ja ylityöjaksosta 18/15 säästyvällä rahoituksella. Viimeinen työaikakorvaus- ja ylityöjakso 18/15 siirtyi ennakkotiedosta poiketen vuoden 2016 kustannukseksi.

21 Toimintakertomus ID (22) 5.3 Tuotto- ja kululaskelma Erotus % Tuotot Maksullisen toiminnan tuotot , , , ,91-3,07 Muut tuotot , , , ,99 24,42 Tuotot yhteensä , , , ,08 6,05 Kulut Aineet ja tarvikkeet , , , ,06 2,99 Henkilöstökulut , , , ,60-0,55 Kiinteät palkat , , , ,43 0,10 Työaikakorvaukset , , , ,45 3,92 Ylityökorvaukset , , , ,59 18,72 Lomarahat , , , ,04-2,25 Muut palkkausmenot , , , ,59-40,85 Henkilöstösivukulut , , , ,44-1,40 Vuokrat , , , ,75-3,05 Palvelujen ostot , , , ,77 9,34 Muut kulut , , , ,14 3,20 Kulut yhteensä , , , ,62 0,10 Rahoitustuotot ja -kulut 668,50 668,50 Satunnaiset tuotot ja kulut 4 776, ,84 Investoinnit Kuljetusvälineet 0, ,80 0, ,80 Investoinnit yhteensä 0, ,80 0, ,80 Nettokäyttö , , ,49 Jäljellä , , ,51 Tuotot kasvoivat vuonna yhteensä kuusi prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Tuottojen kasvaminen johtui muiden tuottojen kasvamisesta, jotka kasvoivat 24,4 % edelliseen vuoteen verrattuna. Muissa tuotoissa oli yhteistoiminnan kustannusten korvaus euroa, joka oli Valtiovarainministeriön myöntämä koulutuskorvaus, jonka rahoitusosuus kohdistettiin muihin tuottoihin. Kulut kasvoivat vuonna yhteensä 0,1 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Aineet ja tarvikkeet kasvoivat 3,0 %, henkilöstökulut vähenivät 0,5 %. vuokrakulut vähenivät 3,0 %, palvelujen ostot kasvoivat 9,3 % sekä muut kulut kasvoivat 3,2 % edelliseen vuoteen verrattuna. Työaikakorvaukset kasvoivat 3,9 % ja ylityöt 18,7 %. Työaika- ja ylityökorvauksien kasvamisen aiheutti turvapaikkatutkinnan kasvaminen. 5.4 Hankkeet Käynnistettiin osana poliisin ennalta estävän strategian toimeenpanoa lähipoliisimainen hanke, jossa kehitetään poliisin ennalta estävän toiminnan käytäntöjä. Poliisihallitus myöntämällä hankerahoitukselle palkattiin kolme poliisia saakka.

22 Toimintakertomus ID (22) Kohdekunniksi valittiin sellaiset kunnat joista poliisin palvelut olivat poistuneet. Lisäksi valintaan vaikutti kuntien maantieteellinen sijainti. Kohdekunniksi valittiin Hirvensalmi, Pertunmaa, Kangasniemi, Puumala sekä Sulkava. Lähipoliisitoiminnalla pyrittiin lisäämään poliisin näkyvyyttä kohdekunnissa. Näkyvyydellä poliisi pyrki turvallisuuden tunteen lisäämiseen kuntalaisissa ja suoritetun partioinnin yhteydessä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden valvonnan määrän lisäämiseen. Poliisin näkyvyydellä ja tunnettavuudella pyrittiin saamaan kuntalaiset mukaan kunnan turvallisuustyöhön ja siihen että, poliisia olisi helppo lähestyä ja yhteydenpito olisi vaivatonta. Lähipoliisipartio on vastannut toiminta-alueellaan hälytystehtävien hoidosta. Kohde kunnista saadun palautteen perusteella lähipoliisitoiminta on koettu myönteisenä toimintana. Kuntakäynnit koettiin hyödyllisenä koska, niiden aikana pystyttiin luomaan suora keskusteluyhteys poliisin ja kunnan välille. Kuntakäyntien yhteydessä poliisi sai selkeän kuvan kuntien erityispiirteistä. Lähipoliisihanke on koettu hyödylliseksi ja tulokselliseksi, sillä pelkästään suoritteita siinä on tullut yli 1000 kappaletta. Myös kunnista sekä yleisöltä saatu palaute on ollut erittäin positiivista. Hankeen toiminta-aika kuitenkin koettiin lyhyeksi, joten poliisilaitos esitti vuoden 2016 tulosneuvottelujen yhteydessä sen jatkamista vuoden 2016 loppuun. Poliisihallitus on antanut tästä myönteisen päätöksen. Hyväksyminen ja allekirjoitukset Poliisilaitos hyväksyy tämän toimintakertomuksen vuodelta Kuopio Poliisipäällikkö Taisto Huokko Apulaispoliisipäällikkö Kai Markkula Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Aspo-asianhallintajärjestelmässä. Itä- Suomen poliisilaitos klo Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.