Poliisin sopeuttamissuunnitelma

Transkriptio

1 Poliisin sopeuttamissuunnitelma Vuodet

2 - Laskennan pohjalla on Poliisihallituksen laatima poliisitoiminnan sopeuttamissuunnitelma. - Poliisitoiminnan sopeuttamissuunnitelman mukaisesti sopeututtamistoimet tulevat näkymään väistämättä henkilöstövaltaisella alalla henkilöstömäärissä - suurin muutos poliisimiesten määrässä (htv) - Tätä henkilöstömäärän merkittävää laskua hillitään kohdistamalla leikkauksia: - keskitetty rahoitusta (noin 9,6 milj.euroa) - toimitilamenot (runsas 1 milj. euroa) - kehittämisrahoitusta leikataan päivitettävän sopeuttamissuunnitelman mukaisesti vuoden 2015 tasosta noin 3 milj. euroa vuoteen 2020 mennessä. - alkuperäisen suunnitelman mukaisesti kehittämisrahoitus olisi vakiintunut 25 miljoonan euron tasolle. - nyt tehtävä leikkaus johtaa ylläpito- ka kehittämistoimien heikkenemiseen. - tulevien vuosien korjausvelka kasvaa 2

3 - Leikkausten kohdentuminen vuoteen 2020 mennessä Leikkausten kohdentuminen vuoteen 2020 mennessä Henkilöstön määrän vähennys vuoden 2016 tasosta (poliisimiehet), 828 htv, (n htv per) Muiden leikkausten kohdennukset Keskitetty rahoitus: * Kertaluonteiset ertä *Leikkaukset ICT menoihin ( 7%) *Ajoneuvohankinnat (10 %) Toimitilakustannukset Muut leikkaukset tehty kehyspäätös ja tulevan vuoden 2016 LTAE II muuttavat näitä alkuperäisiä kohdennuksia laskennassa olevien muiden leikkausten kohdennustarpeita. - Seuraavissa vuosikohtaisissa laskentaperusteissa on huomioitu vuoden 2016 LTAE II sekä alustavasti tuleva ulkomaalaislupien siirto Migrille

4 Kehyspäätös vuosille

5 - Vuosi Laskennassa otettu huomioon: - kehyspäätös , jonka merkittävimmät erät - toimintamenosäästöt (HO) -8,3 milj. - sisäisen turvallisuus ja oikeuden hoito -2 milj - kehys tasomuutos + 5 Me (harmaa talous + automaattivalvonta) - Tosi-ICT siirrot +1,019 milj. - VaEL-maksun väliaikainen alennus ( II LTAE2016) -5,026 milj. - tämän lisäksi huomioitu vielä seuraavat asiat - huomioitu alustavasti Migri siirrot (tuotot vähennetty 6,5 Me, muut virat -96 htv) - runsas -4,0 milj. palkkakuluina (96 htv, muut virat) ja noin -0,670 milj. euroa muina kuluina. - turvapaikkaprosessin 4,5 Me rahoituksesta -1,66 Me Migrille - Vitja + 4 Me, tuottavuusraha - siirtyvä rahoituksen ennuste vuodelta 2016 noin 30 Me 5

6 - Vuosi Laskennassa otettu huomioon: - kustannusten nousu - toimitilamenot +2,9 Me (vuokrien indeksinousut, uusien toimitilojen käyttöönottoon liittyvät vuokrien nousut) - poliisimiesten koulutuksen aloituspaikkamäärän nosto 400 henkilöön (varustelutarpeet e) - muut menot (henkilöstön määrä kasvu suhteessa alkuperäiseen sopeuttamisuunnitelmaan) - työ- ja kenttäharjoittelu + 0,8 milj (vuoden 2016 ennustetasosta) - kustannusten nousupaineet (ei laskennassa mukana): - toimitilamenot + 3 Me (jos kaikki putkatilat korjataan vuokravaikutteisesti) 6

7 - Vuosi Sopeuttamistoimenpiteet - keskitetty rahoitus - tietojärjestelmien pienkehittäminen -1,4 Me - muut tarvittavat toimenpiteet (-2,1 Me) - hankerahoitus - vähennystä -1 Me (20 Me taso) - henkilöstömäärä - poliisimiesten vähennys -214 htv, noin -12,4 Me (vuoden 2016 ennustetasoon) 7

8 - Vuosi Laskennassa otettu huomioon: - kehyspäätös , jonka merkittävimmät erät - toimintamenosäästöt (HO) -12,395 milj. - sisäisen turvallisuuden ja oikeuden hoito -2 milj - kehys tasomuutos + 10 Me (harmaa talous + automaattivalvonta) - Tosi-ICT siirrot +1,019 milj. - VaEL-maksun väliaikainen alennus ( II LTAE2016) -5,026 milj. - tämän lisäksi seuraavat asiat - Migri-siirto vuoden 2017 tasossa - turvapaikkaprosessin 4,5 Me rahoituksesta siirto Migrille -1,66 Me - Vitja +3,0 milj., tuottavuusraha - siirtyvä rahoitusennuste vuodelta 2017 noin 17,5 Me 8

9 - Vuosi Laskennassa otettu huomioon: - kustannusten nousu - toimitilamenot + 2,6 Me (vuokrien indeksinousut) - muut menot (henkilöstön määrä kasvu suhteessa alkuperäiseen sopeuttamisuunnitelmaan) - työ- ja kenttäharjoittelu +3,3 milj. (edellisen vuoden tasosta 9

10 - Vuosi Sopeuttamistoimenpiteet: - keskitetty rahoitus - Sopeuttamistarve (-2,0 Me) - hankerahoitus - rahoituksen vähennys -1 Me (taso 19 Me) - toimitilakulut - Vähennetty -1 milj /vuositasolla - palveluverkonkarsinta - henkilöstömäärä - poliisimiesten määrä -250 htv (verrattuna vuoden 2017 tasoon), noin -14,5 Me 10

11 - Vuosi Laskennassa otettu huomioon: - kehyspäätös , jonka merkittävimmät erät - toimintamenosäästöt (HO) -16,537 milj. - sisäisen turvallisuus ja oikeuden hoito -2 milj - kehys tasomuutos + 10 Me (harmaa talous + automaattivalvonta) - Tosi-ICT siirrot +1,019 milj. - toimitilasäästö (HO2015) -2,733 milj. euroa - Tämän lisäksi seuraavat asiat - Migri-siirto vuoden 2017 tasossa - turvapaikkaprosessin 4,5 Me rahoituksesta siirto Migrille -1,66 Me - siirtyvä rahoitusennuste vuodelta 2018 noin 15,5 Me 11

12 - Vuosi Laskennassa otettu huomioon: - kustannusten nousu - toimitilamenot + 1,5 Me (vuokrien indeksinousut) - muut menot (henkilöstön määrä kasvu suhteessa alkuperäiseen sopeuttamissuunnitelmaan) - työ- ja kenttäharjoittelu + 3,3 milj (edellisen vuoden tasosta) 12

13 - Vuosi Sopeuttamistoimenpiteet: - keskitetty rahoitus - sopeuttamistarve (-2,0 Me) - hankerahoitus - rahoituksen vähennys -1 Me (taso 18 Me) - toimitilakulut - vähennetty -1 milj /vuositasolla - palveluverkonkarsinta - henkilöstömäärä - poliisimiesten määrä -267 htv (verrattuna vuoden 2018 tasoon), noin -15,6 Me 13

14 - Vuosi Laskennassa otettu huomioon: - kehyspäätös , jonka merkittävimmät erät - toimintamenosäästöt (HO) -16,537 milj. - sisäisen turvallisuuden ja oikeuden hoito -2 milj - kehys tasomuutos + 10 Me (harmaa talous + automaattivalvonta) - Tosi-ICT siirrot +1,019 milj. - toimitilasäästö (HO2015) -2,733 milj. euroa - kehyspäätös , tämän lisäksi seuraavat asiat - Migri-siirto vuoden 2017 tasossa - turvapaikkaprosessin 4,5 Me rahoituksesta siirto Migrille -1,66 Me - siirtyvä rahoitusennuste vuodelta 2018 noin 15,5 Me 14

15 - Vuosi Laskennassa otettu huomioon: - kustannusten nousu - toimitilamenot + 1,5 Me (vuokrien indeksinousut) - muut menot (henkilöstön määrä kasvu suhteessa alkuperäiseen sopeuttamissuunnitelmaan) 15

16 - Vuosi Sopeuttamistoimenpiteet: - keskitetty rahoitus - sopeuttamistarve (-2,0 Me) - hankerahoitus - rahoituksen vähennys -1 Me (taso 17 Me) - toimitilakulut - vähennetty -1 milj /vuositasolla - palveluverkonkarsinta - henkilöstömäärä - poliisimiesten määrä -97 htv (verrattuna vuoden 2019 tasoon), noin -5,7 Me 16

17 - Poliisimiesten tason pitäminen htv Tavoiteltutaso (7000 htv, poliisimiehet) Nyt poliisimiehet Muutos htv:ssa Lisä henkilöstökuluihin Lisä muihin kuluihin (7000 per htv) Tarvittava lisärahoitus (siirtyvä erä 15 milj. tavoitteena Opiskelijat (400 sisäänotto) Polmakille lisäystä Tarvittava lisärahoitus (siirtyvä erä 15 milj. tavoitteena

18 - Poliisitoiminnan ylläpitämiseen ja kehittämiseen liittyvät muut hanke- ja hankintaesitykset Taulukko TAE2017 S2018 S2019 S2020 Opiskelijoiden aloituspaikkojen lisäämisestä aiheutuvat kustannukset Suorituskyvyn parantaminen Telekuuntelujärjestelmä yhteensä Erityisajoneuvojen hankinta Sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain (754/2010) voimaansaattamisesta aiheutuvat lisäresurssitarpeet Partioautouusintojen lisätarve Poliisin kehittämistoiminnan ylläpito Turvapaikkatilanteesta aiheutuvat lisätarpeet Kehyksen ylittävä esitys yhteensä