POLIISI HÄME Z [016. Saate 1 (1) POLIISIHALLITUS. Poliisi hallitus, resurssiyksikkö. Vastaanottaja. Liitteet 1 kpl.

Transkriptio

1 POLIISI HÄME Saate 1 (1) Vastaanottaja Lähettäjä Poliisi hallitus, resurssiyksikkö Hämeen poliisilaitos POLIISIHALLITUS Z [016 POLlSSTYRELSEN Hei, ohessa Hämeen poliisilaitoksen toimintakertomus vuodelta Terveisin, J7 Irja Taavila johdon sihteeri Liitteet 1 kpl DTiedoksi D Keskusteluun viitaten D Toimenpiteitä varten DPalautetaan o HÄMEEN POLIISILAITOS Salininkatu 3, LAHTI kirjaamo.hame@poliisi.fi Puh , Faksi rohisi.lid ni

2 TOIMINTAKERTOMUS 2015

3 1 SISÄLLYS 1.1 Johdon Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta Valvonta ja hälytystoiminta Rikostorjunta Lupahallinto Yhteiset palvelut Laillisuusva!vonta Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Yhteisrahoitteinen toiminta Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Tilinpäätösanalyysi Rahoituksen rakenne Talousarvion toteutuminen...,...,...,..., Tuotto- ja kululaske!ma Tase ' , , Hankkeet...,...,...,... 16

4 2 1.1 Johdon katsaus Toimintaa sen tuloksia voitiin jo verrata poliisilaitoksen edelliseen, ensimmäiseen toimintavuoteen. Sovitut tulostavoitteet pääosin saavutettiin osin ylitettiin. Merkittäviä poikkeamia ei edellisvuoteen verrattuna ollut Henkilöstö oli tehnyt hyvää ja ammattimaista työtä. Erityisessä oleva liikennepoliisi oli suoriutunut mallikkaasti. Turvapaikanhakijoiden yllättävä nopea kesän muutti Hämeessäkin poliisin toimintaympäristöä ja vaikutti laajasti yhteiskuntaan. Asia sai meesl:;ä alusta alkaen runsaasti huomiota Hennalan vastaanottoyksikön avaamiseen liittyneen kaapumiehen vuoksi. Mediahuomio ja kansalaiskeskustelu jatkuivat turvapaikanhakijoihin ja vastaanottoyksiköihin kohdistuneista rasistisista teoista, turvapaikanhakijoiden rikosepäilyistä, loppuvuoden katupartioista poliisin turvapaikkatilanteeseen liittyvästä tiedottamisesta. Keskustelu oli osin vahvasti tunnelatautunutta ja kahden ääri pään välistä. Turvapaikkaprosessi ja -tilanne työllistivät poliisilaitosta niin omalla alueella kuin Tornioon perustetun järjestelykeskuksen Loppuvuoden lisärahoitus tehtäviin varmisti poliisimiesten määrän lähes edellisvuoden tasolle tarpeen rekrytoida työttömien poliisien loputtua. Lupapalveluissa valmistauduttiin ajo-oikeusasioiden siirtoon Trafille, mikä merkitsi noin kymmenen työntekijän lupapalveluista. Muutos oli myös suppeiden turvallisuusselvitysten siirto samaan aikaan suojelupoliisille. Henkilöstöä rekrytoitiin vuoden aikana poikkeuksellisen paljon johtuen useiden tehtävien määräaikaisuuksista eläkkeelle muihin poliisiyksiköihin siirtyneiden Poliisi on ottanut käyttöön valtiohallinnon yhteisen tuotto- kulu raportin ja uuden seurantakohdemallin vuoden 2015 alusta. Vuoden 2015 kustannuslaskenta tehtiin Valtiokonttorin tuotto-kuluraportin mukaisesti. Poliisi otti vuoden 2015 aikana käyttöön myös uuden työaikajärjestelmän (Tarmo) työaikakoodit. Poliisilaitos toimi Tarmo-järjestelmän pilottina yhdessä Helsingin poliisilaitoksen otettiin käyttöön poliisilaitoksessa maaliskuussa ja koko poliisissa vaiheittain elo-syyskuussa. Tarmon käyttöönoton viivästymisen vuoksi jakopalkkaraportointi on kesken vuoden 2015 osalta. seurauksena vuoden 2015 työaikakirjan- pitoa ole saatavilla. Vuoden 2015 kustannus!askenta tehtiin edellä mainituista syistä johtuen vuoden 2014 työaikajakaumilla. Myös henkilötyövuosiraportointi toiminnoittain tehtiin vuoden 5 kokonais-htv -toteumalla ja haettiin toiminnoille vuoden 2014 työaikajakaumien suhteessa.

5 3 1.3 Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadun hallinta Valvonta ja hälytystoiminta Tulostavoitteet Valvonta- ja hälytystoimintasektori ja liikennepoliisisektori tiivistävät yhteistyötä suunnittelemalla ja toteuttamalla valvontaa yhdessä etenkin ns. teemavuoroissa. Valtakunnallisten teemojen osalta kiinnitetään huomiota toiminnan asianmukaiseen raportoitiin. Liikennepoliisisektori huomioi toiminnan suunnittelussa Road Policing -mallin ja jatkaa aktiivista kv- toimintaa Viron poliisin kanssa teknisen osaamisen ja hyvien käytänteiden hyödyntämiseksi. 2. Poliisin työvuoro- ja toiminnan suunnittelussa tietojohtoisesti varmistetaan yhteistoiminnan suunnitelmallisuus, toimivuus ja kohdentaminen. Poliisipalvelulinjalla päätetään toimenpiteet analyysitoiminnon tuottamien toimenpide-esitysten johdosta ja jalkautetaan ne sektorien välisellä yhteistyöllä. 3. Poliisipalvelulinjan toimintasektorit ottavat yhtenä palaute- ja tiedotuskanavana tehokkaampaan käyttöön sosiaalisen median ja selvittävät osaltaan sen nykyistä laajemmat käyttömahdollisuudet. Jokaiseen asialliseen valvontapyyntöön tai muuhun kansalaispalautteeseen vastataan viimeistään kolmen arkipäivän kuluessa ja huomioidaan toiminnassa. Liikenneturvallisuus 1. Lisätään siirrettävän automaattisen liikenteenvalvontakaluston käytön osaamista kouluttamalla lisää henkilöstöä ja varmistamalla automaattivalvonta-auton suunniteltu käyttö myös Hämeenlinnaan siirretyn toisen auton osalta. Kiinteän automaattivalvonnan vaikuttavuutta seurataan ja kohdennetaan valvontaa liikenneturvallisuutta edistävästi. Poliisilaitoksen tietojohtoista liikenneturvallisuusanalyysiosaamista kehitetään. Tulostavoitteiden toteuma 2015 Valvonta- ja hälytystoiminta 1. Liikennevalvonnan yhteistyö eri sektoreiden välillä sujui suunnitellusti. Raportoinnin kattavuuden ja määräaikojen noudattamisen valvonnassa alkuvuodesta jouduttiin huomauttamaan ao. esimiehiä, mutta vuoden jälkipuoliskolla sekin saatiin toimimaan. Viron poliisin kanssa toteutettiin marraskuussa yhteisvalvontaisku niin, että liikennevalvontapartio vieraili vuoroin naapurimaassa ja valvontaa tehtiin yhdessä. Suomessa valvontaa kohdistettiin mm. täällä tavattuihin virolaisiin ajoneuvoihin. Toimintamallista saatiin hyviä kokemuksia. Yleisten paikkojen pahoinpitelyitä ja vahingontekoja on saatu vähennettyä hyvällä ennalta estäväliä toiminnalla. 2. Poliisin operatiivisen toiminnan jaksosuunnittelu toteutettiin kolmen viikon välein pidettävissä työvuoro- ja toiminnan suunnittelun palavereissa, joissa hyödynnettiin analyysitieto. Suunnittelua täydennettiin jakson muissa viikoittaisissa toiminnansuunnittelun palavereissa ja vuorokautista suunnittelua päivittäisissä aamupalavereissa. Suunnittelu on ollut jäntevää.

6 4 3. Uutena tiedotuskanavana otettiin käyttöön poliisilaitoksen Twitter -tili ja yksittäisten poliisimiesten mm. Sosiaalisen median käytössä Facebookin osalta tapahtui vuoden jälkipuoliskolla notkahdus henkilöpoistumien vuoksi, jotka nyttemmin on täydennetty. Valvontapyyntöihin ja muuhun kansalaispalautteisiin vastattiin, liikennepoliisisektori huolehti liikennettä koskevista palautteista hyvin. Liikenneturvallisuus 1. Liikennepoliisisektorin henkilöstö otti vastuun automaattivalvonta-autojen käytöstä, joka merkitsi myös uusien henkilöiden kouluttamista autojen käyttöön. Liikuteltavassa automaattivalvonnassa päästiin tavoitteeseen, sen sijaan kiinteässä automaattivalvonnassa ei päästy, joka johtuu poliisilaitoksesta riippumattomista seikoista. Liikuteltavassa automaattivalvonnassa päästiin tavoitteeseen. Alla oleva tavoite on poliisilaitoksen liikuteltavan valvonnan osuus. sisältää myös valtakunnallisen liikenneturvallisuuskeskuksen tulokset. Liikenneturvallisuusanalyysikoulutus on turvapaikanhakijatilanteen vuoksi lykkääntynyt vuodelle Alle 25 -vuotiaiden rattijuopumusrikosten valtakunnan voimakkaimman kasvun vuoksi poliisilaitoksessa otettiin yhdessä sosiaalipäivystyksen kanssa käyttöön ns. Tie selväksi -toimintamalli 1.12.alkaen. VALVONTA toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta Tavoite TALOUDELLISUUS Toimintamenomäärärahat, euroa Henkilötyövuodet 145,1 157, ,9 Valvonnan kustannukset euroa I htv Valvonnan kustannukset, 1000 euroa Taloudellisuus (kustannukset I A B C-tehtävät) 204,30 179, TUOTTAVUUS Tuottavuus (A B C tehtävät I henkilötyövuodet) PALVELUKYKYJALAATU Katuturvallisuusindeksin arvo, 1999= ,26 106, ,78 Liikenneturvallisuusindeksin arvo, 2001= ,8 165, ,5 SUORITTEET Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden (yjt) tehtävämäärä A B C, kpl Yleisten paikkojen pahoinpitelyjen määrä Yleisten paikkojen vahingontekojen määrä Yksityisillä paikoilla tapahtuneiden pahoinpitelyiden määrät Liikennevalvontaan käytetty työaika, tunniu ,0 38, ,4 Automaattisen liikennevalvonnan suoritteet Ulkomaalaisvalvontaan käytetty työaika, tunniu1640 0,41 0,66 1 0,10

7 5 HÄLYTYSTOIMINTA toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta - hälytystoiminta TALOUDELLISUUS Tavoite ToimintamenomMrärahat, euroa Henkilötyövuodet 66,2 80, ,9 Hälytystoiminnan kustannukset, 1000 euroa Hälytystoiminnan kustannukset euroa I htv Taloudellisuus (kustannukset I hälytystehtävät A+B) euroa 121,69 139, TUOTTAVUUS Tuottavuus (hälytystehtävät A+B I henkilötyövuodet) PALVELUKYKY JA LAATU Toimintavalmiusaika A-Iuokan tehtävissä, min 9,3 10,0 10,0 9,7 Toimintavalmiusaika A ja B -luokan tehtävissä, min 16,9 18,0 17,0 17,7 SUORITIEET Hälytystehtävien määrä (A,B,C) tehtävämäärä, kpl Perheväkivaltaan liittyvät hälytystehtävät, Ikm, enintään Aja B hälytystehtävien määrä enintään, kpl Perheväkivaltarikosilmoitusten määrä, kpl Rikostorjunta Tulostavoitteet Nostetaan rikoslakirikosten selvitystaso valtakunnan keskiarvoon (45 %). 2. Kiinnitetään erityistä huomiota pakkokeinojen asianmukaiseen käyttöön ja kirjaamiseen tietojärjestelmiin tavoitteena myös pakkokeinojen käytön lisääminen. Erityisenä tavoitteena on rikoksesta epäiltyjen rekisteröinti nykyistä laajemmin. Tulostavoitteiden toteuma Poliisilaitos panosti suunnitelmallisen voimakkaasti selvitysasteen nostoon. Selvitysaste oli ennusteen mukaan vielä syyskuun tilanteen mukaan n. 46 %, kun se vuonna 2014 oli 44,8 %, mutta päätyi lopulta 44,1 %:iin. Tulosta heikensi loppuvuoden resurssikohdennus turvapaikka-asioihin. 2. Pakkokeinojen määrä laski kaikissa muissa tyypeissä paitsi vangitsemisvaatimuksissa (+16). Pakkokeinojen, erityisesti kotietsintöjen ja takavarikkojen, laillisuuteen on kiinnitetty huomiota useissa yhteyksissä. Rekisteröinneissä painotettiin erityisesti Kanta-Hämeen vartijoiden rekisteröintisuoritteen kasvuun, tulokset ovat olleet nousevat.

8 6 RIKOSTORJUNTA Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta -rikostorjunta Tavoite TALOUDELLISUUS Toimintamenomäärärahat, 1000 euroa Henkilötyövuodet 195,3 206,7 222,0 203,1 Rikosto~unnan kustannukset, 1000 euroa Rikostorjunnan kustannukset euroa I htv Taloudellisuus (kustannuksetlselvitetyt rikos laki rikokset) 810,04 918, TUOTTAVUUS Tuottavuus (selvitetyt rikoslakirikoksetlhenkilötyövuodet) 110,5 100,0 97,0 99 PALVELUKYKY JA LAATU Rikoslakirikosten selvitystaso (pl. liikennerikokset), prosenttia, vähintään Rikoslakirikosten tutkinta-aika (pl. liikennerikokset), keskiarvo, vrk 47,0% 44.8% 45,0% 44,1 % Omaisuusrikosten selvitystaso, prosenttia, vähintään 34,3% 33,7 % 35,0% 31,8 % Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten selvitystaso, prosenttia, vähintään I henkirikokset 85,7 % 92,5 % 100,0 % 65,8 % Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten selvitystaso, prosenttia, vähintään I 81,7 % 71,5% 80,0 % 74,3 % pahoinpitelyrikokset Päätettyjen talousrikosten tutkinta-aika, keskiarvo, vrk, enintään SUORITTEET (koskee vain poliisitointa, PolStat: tutkiva yksikkö = poliisi) Kaikki selvitetyt rikokset, määrä Selvitetyt rikoslakirikokset, määrä Päätettyjen talousrikosten määrä Avoinna olevien talousrikosten määrä Poliisin tietoon tulleet törkeät huumausainerikokset, määrä Poliisin paljastamat törkeät huumausainerikokset, määrä Haltuun saatu rikos hyöty talousrikoksissa (netto), milj. euroa Haltuun saatu rikoshyöty huumausainerikoksissa (netto), milj. euroa ,38 1,51 2,00 1,76 0,09 0,12 0 0,01 Haltuun saatu rikos hyöty muu rikos (netto), milj. euroa 0,17 0,29 0 0,4 Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten määrä, kpll henki rikokset Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten määrä, kpll pahoinpitelyrikokset Rasistiset ja muut viha rikokset, kpl (rasismi, ilmoilelul, kuukausittain -Itihdekuulio)

9 lupahallinto Tulostavoitteet Lupapalveluiden asiakaspalvelun laatu ja palveluiden saatavuus varmistetaan kohdentamalla siihen asianmukaiset henkilöstöresurssit. Sähköisten palveluiden toimivuus ja ylläpito varmistetaan riittävällä henkilöstökoulutuksella sekä huomioimalla sähköisen asioinnin tukitehtävien tarvitsemat resurssit. 2. Valmistaudutaan ajo-oikeusasioiden siirtoon Liikenteen turvallisuusvirastolle ennakkoon ja näin varmistetaan siirron joustavuus ja hallittavuus. Samalla tarkastellaan lupapalvelulinjan toiminnan rakenteet. 3. Poliisilaitos huolehtii erityisesti ampuma-asemenettelyn lainmukaisuudesta ja vaikuttavuudesta kuitenkaan asiakasystävällisyyttä ja menettelyn joutuisuutta unohtamatta. Tulostavoitteiden toteuma Lupapalveluiden laatu ja saatavuus varmistettiin sopimuskauden aikana kohdentamalla henkilöresursseja nimenomaisesti asiakaspalveluun kaikilla poliisiasemilla. Tästä syystä esimerkiksi ajanvarausaikojen saatavuus oli kaikilla poliisiasemilla alkuvuoden jälkeen vähintäänkin kohtuullinen myös kesäaikana (pl. Orimattilan poliisiasema, jonka lupapalvelut ovat olleet suljettuna kesä-aikana). Henkilökunta koulutettiin sähköisten palvelujen käytön osalta ja se toimii normaalina osana lupaprosessia. Sähköiseen asiointiin liittyvistä tukitoiminnoista huolehtiminen on henkilöresursseissa huomioitu ja kyettiin käsittelemään kevennetyssä menettelyssä myönnettävät passit Poliisihallituksen suositusta nopeammalla aikataululla. 2. Ajo-oikeusasioiden toimivaltasiirtoon varauduttiin henkilöresursseissa mm. määräaikaisilla työntekijöillä kuluvan vuoden loppuun asti. Poliisiasemilla huolehdittiin keskeneräisten hakemusasioiden loppuun saattamisesta ennen vuoden vaihdetta. Hakemuksen jättäneille lähetettiin täydennyspyyntöjä sekä informoitiin toimivaltasiirron aikataulusta ja vaikutuksesta asian käsittelyyn. 3. Ampuma-aseasioiden käsittely keskitettiin Lahden pääpoliisiasemalle ja Hämeenlinnan poliisiasemalle osaamisen ja asiantuntemuksen varmistamiseksi ja päätösten lainmukaisuuden takaamiseksi. ASiakasystävällisyyttä parannettiin hakemusprosessia kehittämällä siten, että mahdollisimman monta hakemusvaihetta voitiin käsitellä samalla käyntikerralla.

10 8 LUPAHALLINTO Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta Tavoite TALOUDELLISUUS Henkilötyövuodet 60,4 51, Lupahallinnon kustannukset, 1000 euroa Taloudellisuus (kustannukset/poliisin myöntämät luvat) 54,9 49,2 50,0 37,0 Lupahallinnon kustannusvastaavuus, prosenttia 108,78 120,10 100,0 128,06 Lupahallinnon tuottotavoite, euroa TUOTTAVUUS Tuottavuus (poliisin myöntämät luvat/lupa-htv, maksullinen ja maksuton) Maksullisen toiminnan tuottavuus (poliisin myöntämät luvat I lupa-hiv, maksullinen työaika) Maksuttoman toiminnan tuottavuus (valvonnalliset suoritteet I maksuton työaika, lupa-hiv) PALVELUKYKYJALAATU Koulutustunnit Ilupa-htv 24,2 18,1 14,1 Käsittelyaika - kansalaisuushakemus(vrk) Käsittelyaika - I vaiheen ajokorltilupa 34,6 9, SUORITIEET Poliisin myöntämät luvat yhteensä, kpl Passit ja henkilökorlit Henkilökorlit Ajoluvat Aseluvat Ulkomaalaisluvat Muut luvat Aseiden hallussapitolupiin kohdistuvat peruutukset ja varoitukset Ajo-oikeuspäätökset Järjestyksenvalvojakorltien peruutukset ja varoitukset Varlijakorltien peruutukset ja varoitukset

11 Yhteiset palvelut Tulostavoitteet Osallistutaan toimipisteverkon karsimissuunnitelman laadintaan. 2. Poliisilaitos huolehtii asiakasneuvonnalla, viestinnällä sekä osaamista kehittämällä ja ylläpitämällä, että sähköisten palveluiden käyttöaste lähtee tavoitteiden mukaiseen kasvuun. 3. Poliisilaitos huolehtii hyvän hallinnon periaatteiden toteutumisesta asianmukaisella kuulemisella ja tiedoksiannoilla sekä käsittelyajat määrittelemällä ja julkaisemalla. 4. Poliisilaitos edistää poliisin tavoitettavuutta omilla toimenpiteillään yhteistyössä Poliisiha/lituksen kanssa. Tulostavoitteiden toteuma 2015 Poliisilaitos osallistui toimipisteverkon karsimissuunnitelman laadintaan Poliisi hallituksen ohjauksen mukaisesti esittämällä ensin yhtä ja myöhemmin kahta poliisiasemaa lopetettavaksi. Lopputulos oli, ettei poliisilaitoksen toimintaverkkoa karsita. Poliisilaitos viesti aktiivisesti sähköisistä palveluista mm. sosiaalisessa mediassa sekä ohjasi asiakaspalvelutilanteissa palveluiden tarvitsijoita sähköisten palveluiden pariin tarkoituksenmukaisella tavalla. Poliisilaitos on edistänyt tavoitettavuutta kansalaisten suuntaan käytössä olevien viestimien avulla ja keskittämällä median yhteydenotot viestintäpäällikölle, joka huolehtii niiden eteenpäin jakamisesta. Hyvän hallinnon periaatteiden toteutumisesta erilaisissa lupamenettelyissä huolehdittiin esimiestyöllä, koulutuksella ja sisäisillä tarkastuksilla. Poliisin internetsivuilla tiedotettiin valtakunnalliset käsittelyajat lupa-asioissa Laillisuusvalvonta Oikeusyksikkö on suoraan poliisipää/likön alaisuudessa toimiva yksikkö, joka vastaa poliisilaitoksen laillisuusvalvonnasta ja erinäisistä oikeudellisista palveluista työjärjestyksessä määritellyin tavoin. Oikeusyksikkö, johon on sijoitettu poliisilakimies, rikosylitarkastaja ja laillisuusvalvontasihteeri, on vuoden 2015 aikana vakiinnuttanut toimintaansa. Oikeusyksikön suorittama tai koordinoima laillisuusvalvonta on vaikuttanut poliisilaitoksen toimintaan sekä laillisuustarkastusten että kantelu- ja vahingonkorvausasioiden käsittelyprosessien kautta. Laillisuusvalvonta on toteutettu vuoden 2015 laillisuusvalvontasuunnitelman mukaisesti. Poliisihallituksen Hämeen poliisilaitokseen kohdistamassa laillisuustarkastuksessa saatiin myönteistä palautetta oikeusyksikön toiminnan laadun suhteen. Poliisilaitokselle osoitetut hallintokantelut ovat kaksinkertaistuneet vuodesta Muiden laillisuusvalvontaasioiden määrissä ei tapahtunut merkittäviä tehtävämäärien muutoksia. Saadun sisäisen palautteen perusteella voidaan todeta, että oikeusyksikkö on varsin hyvin ja hyväksytysti löytänyt sille kuuluvan tarkoituksenmukaisen roolin. Kuitenkin

12 10 yksikön palvelusten kysynnän ja niiden tarjonnan kannalta löytyy haasteellisia rajapintoja, joiden osalta työtä riittää tulevina vuosina. Oikeudellisen tuen osuus johdolle ja toimintalinjoille on kasvanut merkittävästi Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Lupapalvelun kustannusvastaavuus vuonna 2015 oli 128,06 % kun se vuonna 2014 oli 120,10 % ja vuonna ,78 %. Muiden julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus vuonna 2015 oli 65,95 %. Vastaava luku vuonna 2014 oli 51,31 % ja vuonna ,73 %. Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus vuonna 2015 oli 65,95 %, edellisenä vuonna 51,31 % ja 54,73 % vuonna Lupatuottotavoitteet oli asetettu konsernitasolla. Maksullisen toiminnan lupapalvelujen kustannukset pienenivät vuoteen 2014 verrattuna ,00 euroa ja vuoteen 2013 verrattuna kustannukset vähenivät ,00 euroa. Ohessa on maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma. MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA 2015 Kaikki momentlt yhteensä YKsikkö Lisatietojen antajan yhteys ti edot paivamaara Hämeen poliisilaitos Selite Lupapalvelu 2. Muutjulkis 3. Liike Muutjulkis 3. Liike Muut 3. Liike Yhteensa suoritteet oikeudelliset taloudelliset Lupapalvelu oikeudelliset taloudelliset Lupapalvel julkis taloudelliset suoritteet suoritteat suoritteet suoritteet suoritteet u suorittaet oikeudelliset suoritteet suoritteet 1. TUOTOT KUSTANNUKSET erilliskustannukset 2.1 Aineet ja tar.ikkeet Henkilöstökustannukset \/\Jokrat Palvelujen ostot Muut kulut Yhteensl KÄYlTÖJÄÄMÄ Yhteiskustannukset (osuus) 2.6 Tukitoiminnot Pois tot Korot Muut yhteiskustannukset Yhteensä KAIKKI KUSTANNUKSET KUSTANNUSVASTAAVUUS ~ KUSTANNUSVASTAAVUUS% 108,78 % 64,73 % 54,73 % 120,10 % 61,31 % 51,31 % 128,06 % 66,95 % 66,96 % 124,93 % Yhteisrahoitteinen toiminta Yhteisrahoitteiseen toimintaan liittyviä tuottoja koulutuskorvauksista saatiin euroa, jotka tuloutettiin vuoden 2015 kirjanpitoon.

13 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Tulostavoitteet Osallistutaan poliisin ikäohjelman valmisteluun. 2. Otetaan käyttöön talous- ja henkilöstöhallinnon yhteiset prosessit ja niitä tukeva Kieku-tietojärjestelmä ja toteutetaan siihen liittyvät toimintatapamuutokset. 3. Varmistetaan talousennusteiden yhtenäisyys ja läpinäkyvyys yhdessä Poliisihallituksen kanssa kuukausittain toteutettavalla seurannalla. 4. Laitokset ja yksiköt ovat sitoutuneet ICT-säästöihin ja sopeuttavat toimintansa sen mukaisesti. 5. Toimeenpannaan Poliisin toimitilojen kehittämisraportin (Poliisihallituksen julkaisusarja 2/2014) mukaiset toimet toimitilatehokkuuden tehostamiseksi ja säästöjen aikaansaamiseksi. 6. Toteutetaan ajoneuvo- ja aluskaluston vähennykset PORA 3 linjausten mukaisesti. Tulostavoitteiden toteuma 2015 Poliisilaitos osallistui poliisin ikäohjelman valmisteluun lähinnä vastaamalla asiaan liittyviin kyselyihin. Talous- ja henkilöstöhallinnon yhteiset prosessit otettiin käyttöön; mm. Kieku järjestelmä sekä siihen liittyvät toimintatapamuutokset. Poliisilaitos toimi Tarmotyöaikajärjestelmän pilottiyksikkönä. Talousennusteiden yhtenäisyys sekä läpinäkyvyys varmistettiin kuukausittain toteutettavalla seurannalla Poliisihallituksen kanssa Poliisihallituksen luoman mallin mukaisesti. Poliisilaitoksen ennusteet olivat yhdenmukaisia Poliisihallituksen ennusteiden kanssa. Poliisilaitoksen ICT -laitteiden määrää karsittiin ja poliisilaitos pääsi valtakunnassa ensimmäisenä tavoiteltuun laitemäärään. Tästä tosin aiheutui pieniä hankaluuksia turvapaikanhakijoiden määrän lähdettyä voimakkaaseen nousuun ja siitä syntyneen uuden laitetarpeen tultua ilmi. Poliisilaitoksen toimitilojen tehokkuutta tarkastellaan jatkuvana prosessina ja tiloja on aktiivisesti tarjottu edelleen vuokrattaviksi soveltuvin osin. Senaattikiinteistöt on pystynyt vuokraamaan poliisilaitoksen tiloja edelleen muille viranomaisille. Poliisilaitos maksaa edelleen vuokraa osasta Lahdessa olevista entisistä liikkuvan poliisin toimitiloista. Ajoneuvoihin ja aluksiin kohdistuvat vähennykset ovat toteutuneet PORA 3 linjausten mukaisesti. Kaluston tarkoituksenmukaista sijoittelua tehdään jatkuvasti käyttöasteen maksimoimiseksi.

14 12 HENKILÖSTÖ RESURSSIT Tavoite Henkilöstömäärä ja rakenne, poliisin momentti 1. Poliisin henkilöstö yhteensä, htv 538,0 561,1 565,8 556,7 2. Poliisimiehet, htv 414,0 438,2 448,0 433,8 3. Opiskelijat, htv 6,7 5,9 7,8 7,8 4. Muu henkilöstö, htv 117,3 116,9 110,0 115,1 5. Naisia, %-osuus koko henkilöstöstä 26,2 % 27,0% 27,0% 27,7% 6. Naisia, %-osuus poliisimiehistä 11,4 % 13,3 % 14,0 % 14,2 % Työhyvinvointi Sairauspoissaolot, työpäivää I htv 9,9 10,8 9,6 9,6 Työtyytyväisyysindeksi 3,5 Osaamisen kehittäminen Tulos- ja kehityskeskustelujen käyminen (% 95,0% 100,0 % henkilöstöstä käynyt) Kehityssuunnitelmien laatiminen (laadittu %:lie tulos- ja kehityskeskustelujen käyneistä) 95,0% 100,0 % 1.5 Tilinpäätösanalyysi Rahoituksen rakenne Poliisilaitoksella oli käytettävissä kaikkiaan euroa (bruttorahoitus). Tästä summasta perusrahoitusta oli euroa. Toimitilarahoitus oli mukana perusrahoituksessa. Poliisi koululaisten kustannuksiin rahoitusta oli euroa. Hankerahoitusta ei vuonna 2015 ollut eikä myöskään investointeja. Muiden tuottojen tavoite oli euroa. Tavoite ylitettiin eurolla. Koulutuskustannusten korvauksia tuloutettiin euroa, jotka ovat mukana tuottotavoitteen ylityksessä. Poliisilaitoksen kokonaisrahoituksesta 0,48 % oli nettobudjetoitua tuloa ja 99,52 % myönnettyä määrärahaa. Vuoden 2015 määrärahaa oli käytettävissä: Perusrahoitus , Poliisiopiskelijat ,00 Nettorahoitus yhteensä ,00 Muiden tuottojen tavoite ,00 Bruttorahoitus yhteensä ,00

15 Talousarvion toteutuminen Hämeen ~oliisilaitos Budjetti Saldo Budjettiero 1. Tuotot 1.1. Maksullisen toiminnan tuotot 87700, , , Muut tuotot 58300, , , Tuotot , , ,73 2. Kulut 2.1. Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , Henkilöstökulut ~ ,00L , , Vuokrat ,00 l , ,98 --_ Palvelujen ostot , , , Muut kulut -f-' , , , Kulut , , ,01 3. Investoinnit 3.1. Kuljetusvälineet 0,00 0,00 0, Tieto- ja viestintälaitteet! -järjestelmät 0,00 0,00 I 0,00 --,f.--._ Toimitllojen kalustaminen 0,00 0,00 0, Muut investoinnit 0,00 i 0,00 '0: Investoinnit 0,00 0,00 0,00 VI( I Tuotto- ja kuluraportti , , ,74 Tuottojen osalta vuodelle 2015 asetettu tavoite saavutettiin ja ylitettiin. Tähän vaikutti mm. edelliseltä vuodelta saatu koulutuskorvaus euroa. Myös löytötavaran huutokauppatuloista saatiin ennakoitua enemmän tuottoja. Määrärahojen käyttö oli suunnitelmallista vaikkakin määrärahoja jäi käyttämättä ,74 euroa. Tähän vaikutti osaltaan, että viimeinen vuoden 2015 haittatyöjakso n euroa siirtyi maksettavaksi vuoden 2016 kirjanpitoon. Loppuvuodelle ei saatu rekrytointeja toteutettua tarpeeksi. Poliisi hallituksen määräyksen mukaan siirtyvä erä, ,74 euroa, yritettiin pitää mahdollisimman suurena. Bruttokäytön jakauma 2015 %:na Aineet, tarvikkeet ja tavarat Henkilöstökulut Vuokrat PalvelUjen ostot Muut kulut

16 14 Eri momenteittain määrärahan budjetit ja käytöt vuonna 2015 olivat: Budjetti Käyttö Siirtyvä Perusrahoitus Työ- ja kenttäharjoittelijat Yhteensä Poliisilaitokselle vuodelle 2015 osoitettu rahoitus oli riittävä Tuotto- ja kululaskelma Tuotto- ja kululaskelma vuosilta 2013, 2014 ja 2015 on alla. Kustannusten vertailtavuutta heikentää, että vuoden 2013 luvuista puuttuvat entisen liikkuvan poliisin tiedot. Aineiden ja tarvikkeiden osalta vuoden 2015 kulutus lisääntyi verrattuna vuoteen Vuoden 2013 menoissa ovat mukana uuden Hämeenlinnan poliisitaion aiheuttamat kustannukset. Henkilöstömenoissa vuosien vertailtavuutta heikentää, ettei vuoden 2013 henkilöstömenoissa ole mukana entisen liikkuvan poliisin toteutuneita lukuja. Sen sijaan vuoden 2015 henkilöstömenot pienenivät verrattuna vuoteen Tähän vaikutti mm. henkilötyövuosien pienempi määrä vuonna Samoin sosiaalivakuutusmaksut olivat vuonna 2015 pienemmät kuin edellisenä vuonna. Lisäksi rekrytoitavia henkilöitä ei ollut riittävästi saatavilla. Vuokramenojen määrä pysyi vuonna 2015 melko samana kuin vuonna Palvelujen ostot nousivat vuonna 2015 edellisestä vuodesta huomattavasti. Tähän syynä olivat mm. painatuskulujen nousu sekä turvapaikkatutkinnan aiheuttama tulkkauspalvelujen räjähdysmäinen lisääntyminen. Vuoden 2015 muut kulut pysyttelivät melko lailla samassa tasossa kuin vuonna 2014.

17 15 T\JOTTO. JA K\l.ll.ASKELMA Hämeen polisiait05 Vuosi 2013 Vuosi 2014 Vuosi mjutos V\Josj mjutos% V\Josj 2015 V\Josj mjlkos Vuosi nwtos% 1. Tuotot MakSullsen toi'rblan tuotot (g! ,47\ I 968,201 2,00 % , ,501 6, 17 % 1.2. Muut tuotot 1- --u99s7,57i --;jsj94, ,471-62,92 % , ,66J n,39 % 11. Tuotot ,84\ ,57r ,27, -34,93 0.-\> , ,16 29,26 % 2. KOOt Ai'leet, tarvlldceetja tavarat _ ,471 ~~~!.~ ,33! -41,88 % , ,82\ l~g He~ _ ~ 1_~~ ,431 16n 235,491 _ 5,79% , ,30 '0,12% VUoIaat ~ ,7~ 725 4~ 1 7, 4 ~ ~ ,02/. 7992,27L 0, 16 % 2A. Palv~jenostot , ,~, 821~ 3,61 % ,07J , 68j 16, 14 % Muut lujt ,~ ,~ ,91 33, 27 %J , 81\ 16001,24 3,85 % 12. Kulut ,67r , 28\ ,61( 4,94 '1' , ,71 1,46 o.-\> J. lnvestoiml Kuljetusvä~t L..- 0,00 0,00, ~ _ O,~ I ~~ O, OO~I ~i- -,:.:..:-:-t , _ 'TletG- ja vlestrtalal:teel/ -järjestem 0,00 _ ~, OL ~oo ~ ~:t- OO 0,00/ 0,001 0, TointIojenkalustallinen r-- 0,001 _ ~ ' ~c-=- ~ oo.o~::: ~, OO~r-!_--:g 0,001 -::-:::1 0,00 3A, Muut rwestoinnl 0,00 0,00 o,ooj 0,00 O,OOJ 0,00 0,00.~Investoinn lt 0,001 O,oo[ O,ool 0,001 0,00 0,001 0,00 YK I Tuotto- ja kuluraportti , , ,88 r 5,18 % , ,55 1,35 0.-\> Tase Kokonaiskustannusten osalta kustannukset laskivat, kun verrataan vuotta 2015 vuoteen Suurin osa kustannuksista kohdistui rikostorjuntaan ja valvontaan. Kokonaiskustannukset muutos Selite muutos% TUOTOT Maksullisen toiminnan tuotot ,4 Liiketaloudellisten suoritleiden tuotot ,2 Lupapalvelut ,0 Muut julkisoikeudelliset suoritteet ,1 Muut tuotot ,4 TUOTOT YHTEENSÄ ,2 2. KULUT Aineet ja tarvikkeet ,4 Henkilöstökustannukset ,8 Vuokrat ,2 Palveluiden ostot ,3 Muut kulut ,9 Poistotja menojen siirrot ,7 Korot ,0 Osuudet yhteisistä kuluista ,7 KUSTANNUKSET YHT ,4

18 16 Toiminnan kustannukset toiminnoiltain, (tukitoiminnot vyörytetty) Lupapalvelut yhteensä Maksulliset lupapalvelut Maksuton lupapalvelu Yhteinen lupapalvelut Valvonta Hälytystoiminta Rikostorju nta Tukitoiminnot Muut tehtävät Yhteensä.. Lahde: kustannusraportit Hankkeet Hankkeita ei ollut. Lahdessa Poliisipäällikkö Apulaispoliisipäällikkö ' ~ I '--_ Tpi sa~~ war/ Mikko Masaiin I