POLIISILAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2017

Transkriptio

1 /^-.z^-/3 ^,J^ '^^^ KAAKKOIS-SUOMEN POLIISILAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS ^..v ' ''Asci'» : '.K Xn. : ^.t ^ ". ^ i- lfe3 &^;: '.^.^ -ijs.',i3ast-. ä* <-? - a?^'? ^'e ^'"^ ^ ~r*.s?^':^'st0i'q^^sk<'sfis^'^ - l.^~-yv'vv"s-'

2 Sisällysluettelo Sisällys l Kaaklcois-Suomen poliisilaitoksen toimintakertomus Johdon katsaus Toiminnan vaikuttavuus Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta Valvonta ja hälytystoiminta sekä liikennevalvonta Rikostorjunta Lupahallinto Yhteiset palvelut Koulutus, osaamisen kehittäminen ja tutkimustoiminta ICT-palvelut Materiaalipalvelut ja toimitilat Viestintä...l l Laillisuusvalvonta...ll Riskienhallinta Tietoturvallisuuden ja tietosuojan valvonta Maksullisen toiminnan tulos j a kannattavuus Yhteisrahoitteinen toiminta...l Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen...l Tilinpäätösanalyysi Rahoituksen rakenne Talousarvion toteutuminen...l Tuotto-jakululaskelma...l5

3 Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen toimintakertomus 1.1. Johdon katsaus Kaakkois-Suomen poliisilaitos aloitti toimintansa vuoden 2014 alussa. Poliisilaitos muodostettiin poliisin hallintorakenneuudistuksessa yhdistämällä Etelä-Karjalanja Kymenlaakson poliisilaitokset. Poliisilaitokseen yhdistettiin myös Liikkuvan poliisin Kouvolan yksikkö. Kokonaisuutena tarkastellen poliisilaitoksen vuoden toiminta oli kohtalaisen tuloksekasta. Toimintavalmiusaika hälytystehtävissä parani hieman sekä A- että B- luokan tehtävissä. Rikoslakirikosten selvitystaso sekä omaisuusrikosten selvitystaso laskivat hieman vuodesta, mutta ylittivät asetetut tavoitetasot ja olivat myös korkeammalla tasolla kuin vuonna. Etelä-Karj alassa Lappeenrannan poliisiaseman henkilöstö työskenteli koko vuoden väistötiloissa Skinnarilassa. Lappeenrannan poliisiaseman peruskorjaushanke eteni kuluneen vuoden aikana lähes aikataulussa. Alkuperäinen tavoite oli, että peruskoij aluissa, uusissa terveellisissä tiloissa päästäisiin työskentelemään vuoden 2018 alussa. Johtuen rakentamiseen liittyvistä viivästyksistä, muutto koijattuihin tiloihin tapahtuu helmi-maaliskuun vaihteessa Kymenlaaksossa Kotkan uudessa poliisitalossa on toimittu vuoden ajan. Poliisitalo on ensimmäinen poliisitalokonseptin mukaisesti rakennettu poliisin toimitila, josta on saatu käyttökokemuksia tulevien poliisitalojen rakentajien käyttöön. Vuosi on sujunut uusissa tiloissa suhteellisen hyvin, mutta pieniä teknisiä ongelmia on matkalla ollut. Poliisilaitos on toiminut tiiviissä yhteistyössä toiminta-alueen kaupunkien kanssa. Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen alueella järjestettiin suuria yleisötapahtumia, kuten Kotkan Meripäivätja Imatran ajot. Suuria yleisömääriä houkuttelivat myös toistuvat urheilutapahtumat. Vakavilta j ärjestyshäiriöiltä vältyttiin muun muassa lupahallinnollisin yhteistyön keinoin. Vuoden aikana poliisilaitoksen henkilöstön määrä väheni n. 16 henkilötyövuotta edellisvuodesta. Poliisihenkilöstö väheni n. 10 henkilötyövuotta ja muun henkilöstön määrä laski noin 6 henkilötyövuotta. Poliisiharjoittelijoiden määrä pysyi vuoden tasolla ollen n. 9,7 henkilötyövuotta. Turvapaikan hakijoihin liittyvät tehtävät (tiedoksiannot, maasta poistamiset, esitutkintatehtävät, ulkomaalaisvalvontaja hälytystehtävät) ovat työllistäneet merkittävästi poliisia Kaakkois-Suomessa, jossa on tällä hetkellä useassa vastaanottokeskuksessa sekä yksityismajoituksessa yhteensä yli 1500 turvapaikan hakijaa. Alueella toimii Suomen toinen valtakunnallinen ulkomaalaisten säilöönottoyksikkö, alkujaan 30-paikkainen Joutsenon säilöönottoyksikkö, mikä laajennettiin kesällä 40-paikkaiseksi. Yksikön koko kapasiteetti on ollut pitkälti kokonaisuudessaan

4 käytössä. Säilöönottoyksikkö työllistää poliisia monin tavoin. Poliisilaitos on osallistunut muun muassa reilusti yli 200 ulkomaalaisen säilössäpitoa koskevaan oikeuskäsittelyyn. Kaakkois-Suomen poliisilaitos on poistanut maasta vuoden aikana noin 250 ulkomaalaista saattamalla ja osallistumalla usealle ns. charter-palautukselle. 1.2 Toiminnan vaikuttavuus Katuturvallisuusindeksin luvun 115,94 pemsteella näyttää siltä, että yleisten paikkojen turvallisuus on parantunut vuoden tasosta. Yleisten paikkojen pahoinpitelyjen määrä väheni hieman vuoden tasosta. Vahingonteot yleisellä paikalla laskivat 7 % vuoden tasosta. 1.3 Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta Hälytystoimintaan käytetty HTV pysyi vuoden tasolla. Hälytystoiminta on poliisihallinnossa priorisoitu toiminnaksi, josta ei tingitä resurssimuutoksissa. Automaattisen liikennevalvonnaa suoritteet nousivat vuodesta. Rikostoijunnan henkilötyövuodet vähenivät noin 10 %. Selvitettyjen rikoslakirikosten määrä suhteessa henkilötyövuosiin pysyi edellisen vuoden tasolla. Rikoslakirikosten selvitystaso parani vuoteen verrattuna. Rikoslakirikosten keskimääräinen tutkinta-aika kasvoi 15 vuorokaudella verrattuna vuoden keskimääräiseen tutkinta-aikaan Valvonta ja hälytystoiminta sekä liikennevalvonta Kaakkois-Suomen poliisi hälytettiin vuonna tehtävälle yhteensä kertaa. Se oli kertaa enemmän (13,78%) kuin edellisenä vuonna. A-kiireellisyysluokan tehtävissä oli 26 tehtävän vähennys (-0,67%) ja A+B hälytysluokan yhteismäärässä 854 tehtävän lisäys (3,05%) verrattuna vuoteen. Toimintavalmiusajan ylläpitäminen edellisvuosien tasolla on ollut toiminnan ensimmäisenä prioriteettina. Molemmissa kiireellisyysluoldssa aika poliisin paikalle tuloon on hieman parantunut. A-luokan hälytystehtävissä toimintavalmiusaika oli 9.8minuuttia (-2,12%) ja A+Bluokan tehtävissä 16,6 minuuttia (-1,04%). Aika on keskimääräinen koko Kaakkois- Suomen alueelta laskettuna.

5 Valvonnan tuottavuus parani verrattuna vuoteen. Hälytystoiminnan tuottavuus pysyi lähes samana verrattuna vuoteen. A, B, C -hälytystehtävien määrä nousi verrattuna vuoteen. Yleisillä paikoilla tapahtuneiden pahoinpitelyjen määrä laski hieman vuoden tasosta. Yksityisillä paikoilla tapahtuneiden pahoinpitelyjen määrä kasvoi noin 7 % vuoden määrästä. Etelä-Karj alassa tuloksentekokykyyn vaikuttavat Lappeenrannan poliisiaseman toimiminen väistötiloissa kaukana kaupungin keskustasta ja vapautensa menettäneiden tilojen sijainti Imatran poliisiasemalla. Liikennevalvonta Perinteisen liikennevalvonnan vuodelle asetettu henkilötyövuositavoite 30 toteutui. Vuoden toteuma on 32,8 henkilötyövuotta, joka on korkeampi kuin vuoden toteuma. VALVONTA toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta TALOUDELLISUUS Toimintamenomäärärahat. l 000 euroa Henkilötyövuodet 95,9 60,7 61,2 Valvonnan kustannukset euroa / htv Valvonnan kustannukset euroa Taloudellisuus (kustannukset / yjt-tehtävät), euroa TUOTTAVUUS Tuottavuus (yjt-tehtävät / htv) Liikennevalvonnan tuottavuus, kpl/htv PALVELUKYKY JA LAATU Liikennevalvontaan käytetty työaika, hh' 32,7 29,1 30,0 32,8 -josta raskaan liikenteen valvontaan käytetty työaika, htv 3,52 2,34 3,00 2,56 Törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen, tapaukset enintään, kpl Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet enintään, kpl Rattijuopumusrikosten määrä enintään, kpl 1285 l l 179 Ulkomaalaisvalvontaan käytetty työaika, htv, pl. rajatarkastustoiminta 1,63 1,83 2,00 2,13 Turvapaikkatutkinnan tutkinta-aika, päätetyt jutut, keskiarvo, vrk

6 VALVONTA toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta Toteama Katuturvallisuusindeksin arvo, 1999= ,16 114, ,94 Liikenneturvallisuusindeksin arvo, 2001= ,7 142,7 139,00 SUORITTEET Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden (yjt) tehtävämäärä A B C, kpl josta oma-aloitteiset tehtävät, % 33,6 39,2 45,7% Oma-aloitteisuus (%) eräissä taajamavalvontaan liittyvissä tehtävissä (03 Pahoinpitely, tappelu 15 Vahingonteko 34 Päihtynyt henkilö 35 Häiriökäyttäytyminen ja ilkivalta) Yleisten paikkojen pahoinpitelyjen määrä Yleisten paikkojen vahingontekojen määrä Yksityisillä paikoilla tapahtuneiden pahoinpitelyiden määrät l Liikennevalvontaan käytetty työaika, tunnit/ ,7 29,1 30,0 32,8 Automaattisen liikennevalvonnan suoritteet, kpl Ulkomaalaisvalvontaan käytetty työaika, tunnit/1640 1,63 1,83 2,00 2,13 Lähde Poistat: Julkiset kansiot>johdon portaali - vakioraportit>2. Poliisin tulosohjaus>tunnusluvut HÄLYTYSTOIMINTA toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta - hälytystoiminta Toteama TALOUDELLISUUS Toimintamenomäärärahat, l 000 euroa Henkilötyövuodet 76,3 106,2 106,3 Hälytystoiminnan kustannukset, 1000 euroa Hälytystoiminnan kustannukset euroa / htv Taloudellisuus (kustannukset / hälytystehtävät A+B) euroa TUOTTAVUUS Tuottavuus (hälytystehtävät A+B, määrä / henkilötyövuodet) PALVELUKYKY JA LAATU Toimintavalmiusaika A-luokan tehtävissä, min 9,5 10,1 9,90 9,8 Toimintavalmiusaika A-ja B-luokan tehtävissä, min 16,6 16,8 16,60 16,6 Toimintavalmiusaika alle 20 min (%, A+B -tehtävistä) 74,1% 73,1% 73,4% Toimintavalmiusaika alle 45 min (%, A+B -tehtävistä) SUORITTEET Hälytystehtävien (A,B,C) määrä enintään, kpl Aja B hälytystehtävien määrä enintään, kpl Perheväkivaltaan liittyvät hälytystehtävät enintään, kpl Perheväkivaltarikosilmoitusten määrä, kpl Lähde Poistat: Julkiset kansiot>johdon portaali - vakioraportit>2. Poliisin tulosohjaus>tunnusluvut

7 1.3.2 Rikostorjunta Rikostorjuiman tuottavuus 77,50 pysyi vuoden (77,44) tasossa, mutta parani hieman vuoteen (75,06) verrattuna. Rikostorjunnan tuottavuuteen vaikuttivat osaltaan voimavarojen kohdentaminen viharikosten valvontaan, turvapaikkatutkintaan, henkilöiden maasta poistamisiin sekä säilöönottoyksikön vaatimiin poliisitoimiin. Selvitettyjen rikoslakirikosten määrä (14 182) laski hieman edellisestä vuodesta (15 267) ja oli myös hieman alhaisempi kuin sitä edellisenä vuonna (14 771). Avoinna olevien talousrikoksiksi luokiteltujen juttujen määrä oli vuoden lopussa 75 kpl. Kaikkien, yksikössä tutkittavana olevien avointen juttujen määrä oli vuoden lopussa 96 kappaletta. Juttumäärää ovat osaltaan nostaneet ympäristörikosjutut, joita on vuoden aikana tullut enemmän kuin aiempina vuosina. Ehkä merkittävin tekijä tähän on ympäristöviranomaisten ja esitutkintaviranomaisten väliset yhteiskoulutustilaisuudet. Yksilökö on tutkinut myös aiempia vuosia enemmän reaaliaikaisia juttuja, joiden seurauksena päätettyjen talousrikosjuttujen määrä on jäänyt tavoiteltua alhaisemmaksi. Juttukantaa on kuitenkin saatu nuorennettua merkittävästi ja se luo osaltaan mahdollisuuden keskittyä tulevaisuudessa enemmän ns. reaaliaikaisten talousrikosten tutkintaan. Yksikön tutkimien juttujen osalta on ollut havaittavissa, että yhä useammin on jouduttu ja joudutaan turvautumaan joko eurooppalaisen tutkintamääräyksen tai oikeusapumenettelyn käyttämiseen. Talousrikosjuttujen monimutkaisuus ja uusien rikostunnusmerkistöjen haasteellisuus tuo tulevaisuudessa omat haasteensa talousrikostutkintaan. Tekijäpohjan kansainvälistyminen ja tätä kautta henkilöiden tavoitettavuus ovat osaltaan vaikeuttaneet / hidastaneet tutkintaa. Mikäli suuntaus, kuten on olettavissa, jatkuu samansuuntaisena myös vuonna 2018, tulee se vaikuttamaan yksikön toimintaan. Kokonaisuudessaan Kaakkois-Suomen talousrikosyksikkö on selviytynyt kuitenkin hyvin haasteellisesta vuodesta. Poliisin tietoon tulleiden ja paljastamien tärkeiden huumausainerikosten määrä (19) on suurempi kuin vuonna (15)ja(18)ja noudattelee näin valtakunnallista suuntausta. Samainen suutaus näkyy myös huumausainerikoksissa poliisilaitoksemme alueella kokonaisuutena eli kuluneena vuonna 982 ja vuonna (900), mutta vastaavasti pienempi kuin (l 104). Huumausainerikosten määrällistä vaihtelua on seurattava pidemmällä aikavälillä, koska muutamat jutut aiheuttavat heti suoraa prosentuaalista nousua tai laskua, onkin tärkeä tuntea toimialue ja kohdistaa valvontaa oikeisiin kohteisiin. Tärkeiden huumausainerikosten määrän vaihtelu johtuu suurelta osin resurssien kohentamisesta ja torjuntakohteiden valinnasta eli miten tiedonhankintaa ja tutkintaa on pystytty kohdentamaan poliisilaitoksen alueella vaikuttaviin haitallisimpiin kohteisiin saaden näin kokonaisvaltaista vaikuttavuutta toimialueelle.

8 Rikoslakirikosten selvitystaso (pl. liikennerikokset) 50,90 % (tavoite 45,50 %) on laskenut edellisestä vuodesta (55,60 %) mutta parantunut vuoden (47,30 %) tasosta. Omaisuusrikosten selvitystaso 40,6 % (tavoite 37,0 %) on laskenut vuoden (44,3 %) tasosta mutta parantunut vuoden (37,20 %) tasosta. Henkeen j a terveyteen kohdistuneiden rikosten selvitystaso (pahoinpitelyrikokset) 64,8 % on laskenut edellisestä vuodesta (66,7 %) mutta parantunut vuoden (58,9 %) selvitystasosta. Rikoslakirikosten (pl. liikennerikokset) tutkinta-aika 137 vrk (tavoite 120) on kasvanut edellisestä vuodesta (120 vrk) sekä hieman vuoden (133 vrk) tasosta. RIKOSTORJUNTA Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta - rikostorjunta TALOUDELLISUUS Toimintamenomäärärahat, 1000 euroa Henkilötyövuodet 201,3 196,9 184,7 Rikostorjunnan kustannukset, 1000 euroa Rikostorjunnan kustannukset euroa / htv Taloudellisuus (kustannukset/selvitetyt rikoslakirikokset), euroa TUOTTAVUUS Tuottavuus (selvitetyt rikoslakirikokset/htv) 74, PALVELUKYKY JA LAATU Rikoslakirikosten selvitystaso (pl. liikennerikokset), prosenttia, vähintään 47,3 % 55,6 % 45,5% 50,9% Rikoslakirikosten tutkinta-aika (pl. liikennerikokset), keskiarvo, vrk Omaisuusrikosten selvitystaso, prosenttia, vähintään 37,2 % 44,3 % 37,0% 40,6% Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten selvitystaso, prosenttia, vähintään / henkirikokset 78,6 % 95,0 % 100,0% 121,1% Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten selvitystaso, prosenttia, vähintään / pahoinpitelyrikokset 58,9 % 66,7% 70,0% 64,8% Päätettyjen talousrikosjuttujen sisälläoloaika, keskiarvo, vrk, enintään Talousrikostutkinnan henkilötyövuodet 15,7 12,4 13,6 Järjestäytyneiden rikollisryhmien määrä (EU-ja muut ryhmät), kpl Järjestäytyneisiin rikollisryhmiin kuuluvien henkilöiden määrä, kpl IT-tutkintaan käytetyt henkilötyövuodet (tietoverkkorikosten taktinen tutkinta) SUORITTEET Kaikki selvitetyt rikokset, määrä, sis. liikennerikkomukset

9 RIKOSTORJUNTA Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta - rikostorjunta Toteama Selvitetyt rikoslakirikokset, määrä Päätettyjen talousrikosten määrä, kpl ,00 66 Avoinna olevien talousrikosten määrä, kpl Haltuun saatu rikoshyöty kaikissa rikoksissa (netto), milj. euroa 0,68 1,59 1,54 0,69 Haltuun saatu rikoshyöty talousrikoksissa (netto), milj. euroa 0,17 0,82 1,00 0,23 Henkeen ja terveyteen kohdistuvien rikosten määrä, kpl, henkirikokset Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten määrä, kpl, pahoinpitelyrikokset Poliisin tietoon tulleet tärkeät huumausainerikokset, määrä Lähde Poistat: Julkiset kansiot>johdon portaali - vakioraportit>2. Poliisin tulosohjaus>tunnusluvut Lupahallinto Lupahallinnon toimenpiteillä voidaan vaikuttaa osaltaan poliisin yhteisten turvallisuuden edistämisen ja ennalta estämisen vaikuttavuudelle asetettujen tavoitteiden sekä palvelujen saatavuudelle ja uudistamiselle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen. Huolellisella luvan myöntämisen harkinnalla ja kattavalla lupavalvonnalla voidaan ennalta estää rikoksia sekä osaltaan myös heikentää järjestäytyneiden rikollisryhmien toimintaedellytyksiä. Palveluiden järjestämisellä ja niiden sujuvuudella voidaan edesauttaa poliisista organisaationa kansalaisille syntyvää mielikuvaa ja siten yllä pitää poliisiin kohdistuvaa luottamusta. Kuluneen toimintavuoden aikana poliisilta haettavien lupien kokonaismäärä laski tuntuvasti. Kaakkois-Suomen osalta lasku oli muuta maata merkittävämpää. Syytä tähän on vaikea arvioida. Kuluneen toimintavuoden aikana poliisilaitoksella on onnistuttu kasvattamaan lupavalvonnan suoritemääriä ampuma-aselupien osalta. Ajo-oikeuteen kohdistuvien lupavalvonnan toimenpiteiden j outuisuutta on pystytty parantamaan. Suoritemäärien kehittymisestä ei pystytä lausumaan, koska luotettavaa tilastotietoa ei ole saatavilla. Poliisilaitoksen oman seurannan mukaan suoritteiden määrät jäivät jonkin verran edellisvuodesta. Yksityisen turvallisuusalan lupiin kohdistuvat lupavalvonnan suoritteet pysyivät edellisvuoden tasolla. Sähköisen asioinnin osuutta niissä asioissa, joissa sähköinen asiointi on mahdollista, pystyttiin kasvattamaan lähelle tavoiteltua 65 %:n osuutta. Poliisilaitos osallistui alueellaan sähköisen asioinnin markkinointiin muun muassa sosiaalisen median kanavia hyödyntäen. Muutoin palvelutarjontaa on pidetty yllä alueellinen kattavuus huomioon ottaen.

10 LUPAHALLINTO Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta TALOUDELLISUUS Toimintamenomääräraha, 1000 euroa Henkilötyövuodet 45,1 42,8 34,0 32,4 Lupahallinnon kustannukset, 1000 euroa Taloudellisuus (kustannukset/poliisin myöntämät luvat), euroa 52, Lupahallinnon kustannusvastaavuus, prosenttia 111,40 92,09 96,93 Lupahallinnon tuottotavoite, l 000 euroa TUOTTAVUUS Tuottavuus (poliisin myöntämät luvat/lupa-htv, maksullinen ja maksuton) l Maksullisen toiminnan tuottavuus (poliisin myöntämät luvat / lupa-htv, maksullinen työaika) Maksuttoman toiminnan tuottavuus (valvonnalliset suoritteet / maksuton työaika, lupa-htv) 432 PALVELUKYKY JA LAATU Sähköisen asioinnin toteuma-aste % (sähköisesti haettavien lupien osuus kaikista poliisin luvista) Sähköisen asioinnin käyttöaste % (sähköisesti vireille laitettujen lupien osuus koko volyymista niissä luparyhmissä, joissa sähköinen asiointi mahdollista) SUORITTEET Poliisin myöntämät luvat yhteensä, kpl Matkustusasiakirjat (passitja henkilökortit) Ajoluvat Turva-alan luvat Aseluvat Ulkomaalaisluvat Muut luvat* *Ajokorttiasiat siirtyivät 1.1. poliisin toimialalta Liikenteen turvallisuusviraston tehtäväksi. Suppeat turvallisuusselvitykset siirtyivät 1.1. paikallispoliisilta Suojelupoliisin tehtäväksi. UIkomaalaisluvat siirtyivät 1,1. paikallispoliisilta Maahanmuuttoviraston tehtäväksi. LUPAVALVONTA Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta TALOUDELLISUUS Henkilötyövuodet (sisältyvät lupahallinnon kokonaishtvmäärään) Toimintamenomääräraha, 1000 euroa Lupavalvonnan kustannukset (maksuttomat lupapalvelut), 1000 euroa

11 LUPAHALLINTO Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta Toteama SUORITTEET Valvonnalliset toimenpiteet yhteensä, kpl Lähde Poistat: Julkiset kansiot> Johdon portaali - vakioraportit>2. Poliisin tulosohjaus>tunnusluvut Yhteiset palvelut Koulutus, osaamisen kehittäminen ja tutkimustoiminta Vuonna toteutetun henkilöstöbarometrin valittujen kehittämiskohteiden pohjalta laaditun, työyhteisötaitojen kehittämiseen tähtäävän toimenpidesuunnitelman toteutusta jatkettiin projektina henkilöstölle suunnatulla kyselyllä ja siitä saatujen vastausten analysoinnilla. Proj ekti j atkuu j a tavoitteena on työyhteisötaitoihin liittyvän kehittämishankkeen käynnistäminen. Vuosittainen koulutussuunnitelma laadittiin ja esimiehet kävivät työyhteisöjensä henkilöstön kanssa tulos- ja kehityskeskustelut. Poliisilaitoksen henkilöstö on suorittanut kukin omaan tehtäväänsä liittyviä verkkokursseja osaamisensa kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi ICT-palvelut Poliisilaitoksessa on tehty toimenpiteitä Poliisihallituksen määrittämän tavoitteen 0,9 työasemaa/henkilötyö vuosi saavuttamiseksi. tta ei vuoden aikana täysin saavutettu, suhdeluku oli vuoden lopussa 1,06. Tavoitteen saavuttamista hankaloitti määräaikaisesti palkattu henkilöstö, jotka tarvitsivat töiden suorittamiseksi työasemia sekä poliisiasemien toimitilamuutokset Parikkalassa, Haminassa, Kotkassa, Imatralla ja Lappeenrannassa. Haminassa, jossa poliisin toimitiloja supistettiin, kaapelointityöt uuden laitehuoneen osalta valmistuvat helmikuun 2018 alussa. Autotalli-WLAN on valmis Kouvolassa, Kotkassa ja Imatralla, Lappeenrannassa työ valmistuu toimitilamuuton yhteydessä Materiaalipalvelut ja toimitilat Etelä-Kaij alassa Lappeenrannan poliisiaseman henkilöstö siirtyi lokakuussa Mustolan väistötilojen sisäilmaongelman vuoksi uusiin väistötiloihin Skinnarilaan. Lappeenrannan poliisiaseman peruskorjaus käynnistyi syksyllä. Vuosi meni tiiviisti rakennustöiden merkeissä ja muutto peruskoijattuihin, terveellisiin työskentelytiloihin tapahtuu maaliskuun alussa Poliisilaitoksessa ei ole erikseen materiaali- ja toimitila-asioita suorittavaa työntekijää vaan materiaalihallintoonja toimitilahallintoon liittyvät asiat on hoidettu oman toimen ohella, joka näkyy jossain määrin työn laadussa. Hankinnoissa noudatetaan hanldntalakiaja hallinnon ohjeistusta sekä poliisilaitoksen hankintaohjetta. 10

12 Hankintojen pääpaino on ollut suunnitelluissa hankinnoissa. Vuoden aikana tehtiin myös jonkin verran Lappeem-annan poliisiaseman varusteluun liittyviä hankintoja Viestintä Viestintä on liitetty tiiviimmin osaksi poliisilaitoksen normaalia johtamista ja operatiivista toimintaa. Kaakkois-Suomen poliisi julkaisi vuonna yhteensä 315 tiedotetta. (Vuosina - määrät ovat olleet tiedotetta). Vuoden aikana sosiaalisen median kautta tavoitettujen kansalaisten määrät ovat kasvaneet tasaisesti. Kaakkois-Suomen poliisin Facebookin sivua oli tykännyt vuoden loppuun mennessä henkilöä (: ja noin 700 henkilöä), Twitterin seuraajia oli noin 1800 (Vuonna :1100 ja noin 700) ja Instagramin seuraajia noin 9200 (vuonna : 7200 ja noin 4500). Vuoden lopulla perustetun Kaakkois-Suomen poliisin Facebookin käyttöä viestintävälineenä on lisätty tilannekeskuksen tiedotteissa, rikostorjunnassa, liikennevalistuksessaja muussa ennalta estävässä työssä. Myös Twitterin käyttöä on lisätty onnettomuus-ja tapahtumatiedotteiden välityskanavana. Syksyllä tilannekeskuksen henkilöstö sai koulutusta Twitterin käytöstä. Instagram on kolmen toimintavuoden aikaaa tavoittanut erityisesti nuoria henkilöitä. Kaksi Kouvolan poliisiaseman konstaapelia osallistui vuoden alussa PoliisiTube -kanavan videotuotannon tekemiseen. Poliisilaitoksen viestinnän valmiusryhmän perustamisesta tehtiin päätös marraskuussa ja ryhmän toimintaa käynnistyy vuoden 2018 aikana Laillisuusvalvonta Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen laillisuusvalvonta on toteutettu vuodelle vahvistetun laillisuusvalvontasuunnitelman mukaisesti lukuun ottamatta esimiesvalvontaa koskevaa kyselyä. Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen oikeusyksikkö on j äij estänyt preventiiviseen laillisuusvalvontaan liittyen koulutusta aiheesta "Esimiesvalvonta, laadunvalvontaa, laillisuusvalvontaa, lähiesimiestyötä". Tavoitteena on ollut kiinnittää esimiesten huomiota esimiesvalvontaan heidän omassa j ohtamistyössään. Koulutuksen tarkoituksena on myös ollut kannustaa esimiehiä ennalta ehkäisemään epäasiallisia käytäntöjä ja puuttumaan virheellisiin menettelytapoihin tai laiminlyönteihin. Laillisuusvalvontasuunnitelman mukaisia tarkastuksia ovat suorittaneet oikeusyksikön lisäksi ylikomisariot suunnitelmassa määriteltyihin kohteisiin suunnitelmasta ilmenevän aikataulun mukaisesti. Tarkastuksissa on havaittu ainoastaan vähäisinä pidettäviä puutteita. 11

13 Sisäinen tarkastus Poliisilaitos on osallistunut Poliisihallituksen suunnitelman mukaisesti järjestettyihin sisäisen tarkastuksen tilaisuuksiin Riskienhallinta Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen tehtävien häiriöttömän kulun toteuttamiseksi poliisilaitoksen riskienhallinta, organisaatioturvallisuusja valmius- sekä varautuminen ovat kehittyneet myönteisesti. Teemojen mukaisia asiakokonaisuuksia on edistetty yksikön omin toimin ponnekkaasti. Aktiivissa riskienhallintatoimissa on huomioitu valtakunnalliset linjaukset, Poliisihallituksen ohjeet ja määräykset unohtamatta tarkoituksenmukaisuusharkintaaja paikallisia olosuhteita. Tunnistetut riskit ja riskienarviointi ovat tuottaneet aineistoa päätöksenteon tueksi. Prosesseja, toimintoja ja poliisiyksikön organisaatiota on kehitetty riskien poistamiseksi, vähentämiseksi ja hallitsemiseksi useilla eri tavoilla. Organisaatioturvallisuuden toimitila-ja henkilöturvallisuuden alueella suoraan positiivisesti vaikuttavia asiakokonaisuuksia ovat olleet toimitilojen uudis-ja korjaushankkeet, uuden organisaatioturvallisuusmääräyksen jalkauttaminen turvallisuuskontrolleineen sekä valmiussuunnittelun verkostotyössä mukanaolo. Riskien ja turvallisuuden hallintatoimet painottuvat jatkossakin kehittämisohjelmissa j a koulutuksessa Tietoturvallisuuden ja tietosuojan valvonta Tietoturvaohje on laadittuja sitä päivitetään tietoturvavastaavan toimesta. Haittaohjelmien määrä poliisikoneilla on pysynyt kohtuullisen vähäisenä. Henkilöstön tietoturvatuntemusta on edistetty poliisilaitoksen alueella. Salassa pidettävien tietoaineistojen tietoturva on parantunut uusien säilytys] ärjestelmien ja turvatulostimien myötä samoin tietojen jatkuva saatavuus varavoiman myötä Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Poliisilaitoksen lupapalvelusuoritteiden tuotto laski vuodesta vuoteen verrattuna ja sama kehityssuunta jatkui myös vuonna. Lupapalveluiden suoritteiden kustamiusvastaavuus kohosi vuodesta ollen nyt 96,93 %. Muiden julkisoikeudellisten suoritteiden tuotot laskivat vuodesta ja liiketaloudellisten suoritteiden tuotot pysyivät edellisen vuoden tasolla. Kustannusvastaavuus parani supistuneiden kustannusten myötä. Lupapalvelusuoritteiden kustannukset ovat laskeneet voimakkaasti vuoden tasosta. Tuottotavoitetta, euroa ei saavutettu! Tuotot olivat euroa. 12

14 MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA Kaikki momentit yhteensä Yksikkö Kaakkoi s-suomen poliisilaitos Lisätietojen antajan yhteystiedc Merja Kuitunen puh Päivämäärä 1. TUOTOT 1. Lupapalvslu suoritteet 2. Muutjulkisoikeudelliset suoritteet ] Liike- [aloudelliset suoritteet 1219S 1. Lupapalvelu suoritteet Muutjulkisoikeudelliset suoritteet Liiketaloudelliset suoritteet Lupapalrelu suoritteet Muutjulklsoikeudelliset suoritteet. 4224C 3. Liikelaloudelliset suoritteet 1176S Yhteensä KUSTANNUKSET Erilliskustannukset 2.1 Aineetja ta^kkeet 2.2 Henkilostökuslannukset 2.3 Vuokrat 2.4 Palvelujen ostot 2.5 Muut erilliskustannukset YhteensS ^T C I C G f r Yhteiskustannukset (osuus) 2.6 Tukitoiminnot 2.7 Poistot 2.8 Korot 2.9 Muut yhteis kustannukset Yhteensä ~ o ] [ C KAIKKI KUSTANNUKSET ] KUSTANNUSVASTAAVUUS ] KUSTANNUSVASTAAVUUSV, 111,42 % 63,35 % 63,35 % 92,09 % 82,23% 82,24% 96,93% 216,73% 216,73% 98,06% Yhteisrahoitteinen toiminta Kaakkois-Suomen poliisilaitoksella ei ole ollut yhteisrahoitteista toimintaa vuonna. 1.4 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Poliisilaitoksessa on käytössä henkilöstö- ja koulutussuunnitelma. Suunnitelmaa on päivitetty vuosittain sekä koulutuksen, että henkilöstön määrän kehitykseen liittyvien tietojen ja näkymien osalta. Henkilöstön työhyvinvointi ja jaksaminen on ollut jatkuvan huomion kohteena ja siitä on pyritty huolehtimaan kaikin poliisilaitoksen käytössä olevin keinoin. Sekä poliisimiesten, että muun henkilöstön määrä laski vuodesta. Poliisimiehiä oli noin 9 henkilötyövuotta ja muuta henkilöstöä noin 6 henkilötyövuotta vähemmän kuin vuonna. HENKILÖSTÖHALLINTOT Henkilöstömäärä ja rakenne, poliisin momentti l. Poliisin henkilöstö yhteensä, htv 498,4 484,0 468,6 2. Poliisimiehet. htv 378,6 369,4 360,1 3. Opiskelijat, htv 9,1 10,1 9,9 4. Muu henkilöstö, htv 110,6 104,5 98,6 13

15 HENKILÖSTÖHALLINTOT 5. Naisia, %-osuus koko henkilöstöstä 30,1 % 30,0 % 29,8% 6. Naisia, %-osuus poliisimiehistä 17,2% 17,3 % 18,6% Työhyvinvointi Sairauspoissaolot, työpäivää / htv 10,6 11,6 10,7 Työtyytyväisyysindeksi Osaamisen kehittäminen Tulos-ja kehityskeskustelujen käyminen (% henkilöstöstä käynyt) Kehityssuunnitelmien laatiminen (laadittu %:lle tulos-ja kehityskeskustelujen käyneistä) Lähde Poistat: Julkiset kansiot>johdon portaali - vakioraportit>2. Poliisin tulosohjaus>tunnusluvut 1.5 Tilinpäätösanalyysi Poliisilaitoksen rahoitusrakenne on kuvattu tarkemmin taulukossa kohdassa Talousarvion toteutumista kuvaa taulukko kohdassa l.5.2 ja tuotto- ja kululaskelma on kohdassa Rahoituksen rakenne Kokonaistulos Maasta Palkkatuettu Toimintamenot ^^^rinittai,, Poistamis-ja työ, (KPY) noutokuljetuks valtionhallinto (KPY) ista aiheutuvat (KPY) Poliisin määräämien ; oikeuslääketieteel listen tutki. LKP -tili Maksullisen toiminnan tuotot Vuokrat ja käyttökorvaukset Muut toiminnan, tuotot TOIMINNAN TUOTOT Aineet, tarvikkeet Ja i tavarat Henkilöstökulut ,15 i -3411, ,32! ,24 ; , ,55' , , , ,23; , , , , , , , ,99! Vuokrat f Palvelujen ostot ,23! ,85 ; 189, ,66! 16130, , ,79 i Muut kulut TOIMINNAN KULUT , ,71 : ,03 i ,36 i ,09 I , ,23 l 42911, , ,13 RAHOITUSTUOTOT i JA -KULUT! SATUNNAISET l TUOTOT JA KULUT TUOTTO- JA! KULULASKELMA KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIK. i SIJOITUKSET 12,72 ; i 14324,81 \ ,36 i , , ,50 12, , ,42 14

16 VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS VASTAAVAA VIERAS PÄÄOMA l 375,00 375,00 375,00 375,00 j VASTATTAVAA Tuotto- ja kululaskelma ja i tase kpyksik./tilitaso ' i -3U ozo 000' , , , , ,42! Talousarvion toteutuminen Kaakkois-Suomen poliisilaitokselle vuodelle osoitettu rahoitus oli riittävä ja se mahdollisti määräaikaisen henkilöstön palkkaamisen. Poliisihallituksesta saatiin lisärahoitusta kolmeen eri otteeseen vuoden mittaan, eikä kaikkea määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen tarkoitettua rahoitusta kyetty käyttämään, koska sopivaa henkilöstöä ei loppuvuonna ollut saatavissa. Vuoden viimeisen työjakson työaikakorvaukset maksettiin vuoden kehyksestä. Eläkevakuutusmaksu pieneni edelleen vuodesta. Rahoituksen ylijäämä kokonaisuudessaan ilman seuraavassa taulukossa mukana olevia lupapalvelutuottojaja -painatuskuluja oli euroa. Poliisilaitoksen tuottotavoite euroa alittui n eurolla. LKP -tili Maksullisen toiminnan tuotol Vuokrat ja käyttökonaukset Muut toiminnan tuotot TOIMINNAN TUOTOT Aineet, tanikkeet ja tavarat Henkilostökulut Vuokrat Palvelujen ostot Muut kulut Sisäiset kulut TOIMINNAN KULUT RAHOITUSTUOTOTJA -KULUT Satunnaiset luotot Satunnaiset kulut SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT TUOTOT VEROISTA JA PAKOLLISISTA MAKSUISTA TUOTTO-JA KULULASKELMA VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS VASTMVAA LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA VASTATTAVAA Tuolto- ja kululaskelma ja tase kpyksik. /tilitaso , , , , ,99 ' , ,73 l , , , , , , , , , , ,OG , , , , , , , , , ,2C 103,04 -A 443, , , , , , , , , , ,43 Sis.budj. V6FS ao4oo,oc ,OC ,OC ,OC ,OC ,OC , ,OC ,OC Jäljellä Vuoden toteuma% ,08-734,29; ,75! ,54, ,49j ,77, ,46, ,91! ,01-12 S98,00i ,20-103,04:' 4 443,49F ,62;' 2217,87 r , , ,43r ,43; ,60; ,60, ,60; ,57] 3 223,33 84,04: 128, ,06 98,05^ 99,80: 94, ,46: 160,93 o 100,07 o' ; o 1 0: 97, o ; 0, 1l Määrä KPL ,00-36,00-9, o,oo! 1 : ; : ; -73,00, -73,(M , ,00; , ,00; 15

17 1.5.3 Tuotto- ja kululaskelma Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen bruttorahoitus ilman lupapainatuksen kuluja vuonna oli yhteensä euroa sisältäen tuottotavoitteen euroa. Taulukon mukaan kulut ovat kohonneet selvästi vuodesta vuoteen. Kotkan uuden poliisiaseman käyttöönotto nosti poliisilaitoksen vuokrakuluja n eurolla. Taulukossa, kohdassa toiminnan tuotot, ei sisäisessä budjetissa ole huomioitu lupatuottqja, jotka kuitenkin näkyvät toteumatiedoissa sekä vuoden että vuoden kohdalla. Lupatuottoja ei ole seurattu poliisilaitoksessa, eikä niiden kertymää ole huomioitu poliisiyksikön kehysrahoituksessaja budjetoinnissa. i LKP -tili TOIMINNAN TUOTOT TOIMINNAN KULUT RAHOITUSTUOTOTJA- KULUT SATUNNAISET TUOTOT JA! KULUT TUOTOT VEROISTA JA PAKOLLISISTA MAKSUISTA TUOTTO- JA KULULASKELMA KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIK. SIJOITUKSET VAIHTO- JA i RAHOITUSOMAISUUS VASTAAVAA VIERAS PÄÄOMA VASTATTAVAA Tuotto- ja kululaskelma ja tase kpyksik. /tilitaso Sis.budj. vers l j ! 604,00 i , ] I 604,00 i , ,77 12,72 Jäljellä l ,24 l ,23! -12,72 l 14324,81 ' ,81 i ,06 375,00 375,00 i I 240, ,94 j i -375, , ,94 Sis.budj. vers I 581, I 274,20 i 103, ,87' l 162, ,26 i i , , ,60 l ,60 i ,43 Jäljellä , ,20 i -103, , , , , , , , ,57 Kouvolassa Poliisipäällikkö. Z^L'^ Ossi Lähdesmäki 16