Talousarvioesitys 2016

Transkriptio

1 Talousesitys 01. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa euroa. Määrärahaa saa käyttää myös: 1) poliisihallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa annetun asetuksen (1177/2009) 2 :n nojalla suoritettavien korvausten maksamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle. S e l v i t y s o s a : Hallitus antaa eduskunnalle talousesitykseen liittyvän esityksen laiksi sakon muuntorangaistuksen laajentamisen peruuttamisesta (sakon täytäntöönpanosta annettu laki 672/2002, muut. 671/). Sakon muuntorangaistusta koskeva lainsäädäntöuudistus jää tta, jonka vuoksi poliisin lisäresurssitarve säädösmuutoksien toteuttamiseksi poistuu. Sisäministeriö asettaa poliisille seuraavat alustavat toiminnalliset tulostavoitteet: Valvonta- ja hälytystoiminta sekä liikenneturvallisuus PORA III -linjausten mukaiset toiminnalliset tulostavoitteet on tarkistettu vastaamaan taloudellisia reunaehtoja. Kiireellisten hälytyspalvelujen saatavuus pyritään säilyttämään lähes entisellä tasolla. Yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen liittyvän valvonnan taso kuitenkin laskee käytettävien resurssien pienentyessä, jolloin yleisillä paikoilla tapahtuneiden järjestyshäiriöiden, vahingontekojen ja pahoinpitelyjen määrä voi lisääntyä. Yleisvalvonta ja kansalaisten kokema turvallisuuden tunne heikkenevät. Muihin kuin kiireellisiin tehtäviin käytettävä aika vähenee. Virka-apuihin vastaaminen vaikeutuu ja hidastuu. Poliisin työturvallisuus heikkenee erityisesti harvaan asutuilla alueilla. Laittoman maahantulon tilanne pysyy Suomessa hallittuna ja toimenpiteet laittoman maahantulon torjumiseksi ovat uskottavia ja tehokkaita. Turvapaikkamenettelyn prosessia kehitetään. Liikennekuolemien määrä on kääntynyt nousuun vuonna ; Valtioneuvoston liikennekuolemien puolittamisesta ( 136 kpl/v mennessä) vaarantuu. Sen sijaan henkilövahinkoon johtaneiden liikennevahinkojen määrän kehitys on myönteisempää. Liikenneturvallisuusindeksin nousu pysähtyy. Liikennevalvonnan tuottavuus sekä poliisin paljastamien rattijuopumusten ja törkeiden liikenneturvallisuuden vaarantamisten taso pyritään säilyttämään. Teknisin välinein tehtävän liikennevalvonnan vaikuttavuutta parannetaan, sen sijaan poliisimiehen tekemän liikennevalvonnan määrä vähenee hieman. Raskaan liikenteen valvonnan taso pidetään entisellään. Valvonta (yjt-tehtävät/htv) Liikennevalvonnan tuottavuus, kpl/htv Toimintamenomääräraha, euroa Henkilötyövuodet Valvonnan kustannukset, euroa (kustannukset/yjt-tehtävät), euroa Onnistuminen kotiväkivaltaan puuttumisessa, keskiarvo vähintään, arvosana 1 4 1) 2,9-2,9 Onnistuminen liikennevalvonnassa, keskiarvo vähintään, arvosana 1 4 1) 3,0-2,9 Onnistuminen poliisin partioinnissa ja muussa näkyvässä toiminnassa, keskiarvo vähintään, arvosana 1 4 1) 2,9-2,8 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 1

2 Talousesitys Valvonta Liikennevalvontaan käytetty työaika, htv josta raskaan liikenteen valvontaan käytetty työaika, htv Automaattisen liikennevalvonnan suoritteet, kpl Törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen, tapaukset enintään, kpl Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet enintään, kpl Rattijuopumusrikosten määrä enintään, kpl Ulkomaalaisvalvontaan käytetty työaika, htv, pl. rajatarkastustoiminta 2) Turvapaikkatutkinnan tutkinta-aika, päätetyt jutut, keskiarvo, vrk Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden (yjt) tehtävämäärä, kpl josta oma-aloitteiset tehtävät, % Oma-aloitteellisuus (%) eräissä taajamavalvontaan liittyvissä tehtävissä (03 Pahoinpitely, tappelu 15 Vahingonteko 34 Päihtynyt henkilö 35 Häiriökäyttäytyminen ja ilkivalta) 9,4 10,0 9,0 1) Lähde: Poliisibarometri 2012 ja 2) alkaen rajatarkastustoiminta kirjattu omalle koodilleen Hälytystoiminta (hälytystehtävät, määrä/htv) Toimintamenomääräraha, euroa Henkilötyövuodet Hälytystoiminnan kustannukset, euroa (kustannukset/hälytystehtävät A+B), euroa Toimintavalmiusaika A-luokan tehtävissä, min 9,5 10,1 10,1 Toimintavalmiusaika A- ja B-luokan tehtävissä, min 17,9 18,0 18,7 Toimintavalmiusaika alle 20 min (%, A+B -tehtävistä) 70,9 72,0 70,0 Toimintavalmiusaika alle 45 min (%, A+B -tehtävistä) 92,2 90,0 89,0 Onnistuminen kiireellisissä hälytystehtävissä, keskiarvo vähintään, arvosana 1 4 1) 3,1-3,2 Perheväkivaltaan liittyvät hälytystehtävät enintään, kpl A ja B hälytystehtävien määrä enintään, kpl A, B ja C hälytystehtävien määrä enintään, kpl ) Lähde: Poliisibarometri 2012 ja Rikostorjunta Poliisin mahdollisuudet panostaa mm. sarjoittamistyötä edellyttävään ns. pimeänä poliisin tietoon tulleiden rikosten selvittämiseen heikkenevät. Tämä osaltaan heikentää omaisuusrikosten selvitysasteita. Tämä on huolestuttavaa ottaen huomioon mm. voimakas kasvutrendi ulkomaisen ns. hit and run -tyyppisen omaisuusrikollisuuden vallatessa yhä Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 2

3 Talousesitys enemmän alaa Suomen rikollisuuskentässä. Poliisin mahdollisuudet aikaa ja resursseja vaativaan pitkäjänteiseen työhön piilorikollisuuden paljastamiseksi tulevat jonkin verran heikkenemään. Tämä tulee näkymään etenkin törkeän huumerikollisuuden vähentyneenä paljastamisena. Resurssien vähentyminen voi näkyä selvitysasteen heikkenemisen ja piiloon jäävän rikollisuuden lisääntymisen lisäksi myös pidentyneinä tutkinta-aikoina. On myös huomioitava, että v. alussa tulleet keskeiset esi- ja poliisitutkintaa säätelevät säädösuudistukset (poliisi-, esitutkinta- ja pakkokeinolait) sekä niiden ohella EU:n piirissä annetun käännös- ja tulkkausdirektiivin voimaan saattaminen asettavat poliisille velvoitteita, jotka ovat omiaan jo sinällään pidentämään tutkinta-aikoja. PTR-toiminnan rakennetta on uudistettu vuoden alussa ja toiminnasta on saatu myönteisiä kokemuksia. PTRtoiminnassa tapahtuvassa rikostorjunnassa poliisin yksiköt ovat kiinteästi mukana päivittäistoiminnassa, poliisiyksiköihin on perustettu RTA-yksiköitä. Kansalaisten luottamus poliisin kykyyn ehkäistä, paljastaa ja selvittää rikoksia pyritään säilyttämään korkeana. Rikosasioiden pitkiin käsittelyaikoihin kiinnitetään huomiota. Talousrikostorjunnassa pyritään reaaliaikaiseen rikostutkintaan, avoinna olevien juttujen määrän vähentämiseen, tutkinta-aikojen lyhentämiseen ja takaisin saadun rikoshyödyn määrän kasvuun käytettävissä olevan kokonaisrahoituksen puitteissa. Rikosten ennalta estävää toimintaa toteutetaan lisäämällä moniviranomaisyhteistyötä, ihmisten omaa varautumista rikosuhkiin ja vastuuta rikostorjunnasta sekä kolmannen sektorin toimijoiden mukanaoloa. Henkeen ja terveyteen kohdistuvien rikosten sekä seksuaalirikosten kokonaismäärää pyritään vähentämään ennalta estävällä toiminnalla ja rikostapausten paremmalla tunnistamisella. Järjestäytyneen rikollisuuden toimintaedellytyksiä heikennetään muun muassa hallinnollisten toimien mukaan ottamisella. Järjestäytynyttä rikollisuutta torjutaan yhteistyöllä Tullin ja Rajavartiolaitoksen kanssa sekä toimivalla kansainvälisellä yhteistyöllä. Tietoverkkorikollisuuden torjuntaan panostetaan osana järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa ja ennalta ehkäisevää nettipoliisitoimintaa. Poliisi puuttuu rasistisia piirteitä omaavaan ja muuhun viharikollisuuteen sekä ihmiskauppaan. Poliisi ylläpitää muiden lainvalvontaviranomaisten, hallinnollisten viranomaisten sekä yksityisen sektorin toimijoiden kanssa tilannekuvaa rikollisuudesta yleisesti sekä sen tietyistä erityisalueista, mm. terrorismi ja järjestäytynyt rikollisuus. Rikostorjunta reagoi toimintaympäristön muuttuviin tarpeisiin ja kykenee estämään ennalta rikoksia, paljastamaan piilossa olevaa rikollisuutta sekä toteuttamaan rikosvastuuta. Rikostorjunta (selvitetyt rikoslakirikokset/htv) Toimintamenomääräraha, euroa Henkilötyövuodet Rikostorjunnan kustannukset, euroa (kustannukset/selvitetyt rikoslakirikokset), euroa Rikoslakirikosten selvitystaso (pl. liikennerikokset), %, vähintään 47,5 45,0 43,0 Rikoslakirikosten tutkinta-aika (pl. liikennerikokset), ka, vrk Omaisuusrikosten selvitystaso, %, vähintään 36,1 35,9 34,5 Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten selvitystaso, %, vähintään 75,7 75,6 74,0 Päätettyjen talousrikosjuttujen sisälläoloaika, ka, vrk, enintään Talousrikostorjunnan henkilötyövuodet Järjestäytyneiden rikollisryhmien määrä (EU- ja muut ryhmät), kpl Järjestäytyneisiin rikollisryhmiin kuuluvien henkilöiden määrä, kpl Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 3

4 Talousesitys Rikostorjunta Onnistuminen väkivaltarikosten selvittämisessä ja torjunnassa, keskiarvo, vähintään, arvosana 1 4 1) 2,9-2,9 Onnistuminen talousrikosten torjunnassa, keskiarvo, vähintään, arvosana 1 4 1) 2,6-2,6 Onnistuminen huumerikosten selvittämisessä/paljastamisessa, keskiarvo, vähintään, arvosana 1 4 1) 2,8-2,8 Onnistuminen asuntomurtojen selvittämisessä, keskiarvo, vähintään, arvosana 1 4 1) 2,7-2,6 Onnistuminen autovarkauksien selvittämisessä, keskiarvo, vähintään, arvosana 1 4 1) 2,6-2,6 Onnistuminen rasismiin viittaavien rikosten paljastamisessa ja tutkinnassa, keskiarvo, vähintään, arvosana 1 4 1) 2,7-2,7 Verkossa tapahtuva poliisitoiminta (esim. vihjepalvelu, verkkopoliisi), keskiarvo, vähintään, arvosana 1 4 1) 3,5-3,3 IT-tutkintaan käytetyt henkilötyövuodet Kaikki selvitetyt rikokset, määrä, sis. liikennerikkomukset Selvitetyt rikoslakirikokset, määrä Haltuun saatu rikoshyöty kaikissa rikoksissa (netto), milj. euroa 58, Haltuun saatu rikoshyöty talousrikoksissa (netto), milj. euroa 47, Päätettyjen talousrikosten määrä, kpl Avoinna olevien talousrikosten määrä, kpl Päätettyjen järjestäytyneen rikollisuuden juttujen määrä, kpl Henkeen ja terveyteen kohdistuvien rikosten määrä, kpl Poliisin tietoon tulleet törkeät huumausainerikokset, määrä ) Lähde: Poliisibarometri 2012 ja Lupahallinto Lupahallinto vaikuttaa lupaharkinnan ja -valvonnan keinoin yleisen järjestyksen ja turvallisuuden säilymiseen ja tukee poliisin ennalta estävää toimintaa. Asehallinto ja turvallisuusalan valvonta toimivat luotettavasti ja yhteiskunnan turvallisuusintressit huomioiden. Vaikutukset ulottuvat myös yksityisen turva-alan luotettavaan toimintaan. Erityisesti ampuma-aseturvallisuuden parantamista tuetaan kehittämällä yhtenäisiä lupaprosesseja. Ulkomaalaislupa-asioiden toimivallan siirtoa Maahanmuuttovirastolle valmistellaan. Lisäksi saatetaan loppuun ajokorttiasioiden siirto poliisilta Liikenteen turvallisuusvirastolle v. alusta lukien. Henkilöllisyyttä osoittavan asiakirjan hakijan luotettavaan tunnistamiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Poliisin lupahallinnon palvelut noudattavat hyvän hallinnon periaatteita. Tietojärjestelmät, menettelyt ja rakenteet tukevat päätösten yhdenmukaisuutta sekä sujuvaa, yhdenmukaista, taloudellisesti tehokasta ja oikeudenmukaista päätöksentekoa. Asiakaskäyntien määrää vähennetään mm. sähköisiä palveluita kehittämällä ja tavoitteiden mukainen käyttöaste varmistamalla. Lupapalveluiden kustannusvastaavuus, kehittäminen ja kysyntää vastaava resursointi varmistetaan. Lupahallinto (poliisin myöntämät luvat/htv) Lupahallinnon tuotto, euroa Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 4

5 Talousesitys Lupahallinto Toimintamenomääräraha, euroa Henkilötyövuodet Lupahallinnon kustannukset, euroa (kustannukset/poliisin myöntämät luvat), euroa Lupahallinnon kustannusvastaavuus, % Onnistuminen lupahallinnossa, arvosana 1 4 1) 3,3-3,3 Poliisin myöntämät luvat yhteensä, kpl Matkustusasiakirjat (passit ja henkilökortit yhteensä) Ajoluvat Aseluvat Turva-alan luvat Ulkomaalaisluvat Muut luvat ) Lähde: Poliisibarometri Lupavalvonta Henkilötyövuodet (sisältyvät lupahallinnon kokonaishtv-määrään) Toimintamenomääräraha, euroa Lupavalvonnan kustannukset (maksuttomat lupapalvelut), euroa Valvonnalliset toimenpiteet yhteensä, kpl Poliisikoulutus Poliisikoulutuksen tavoitteena on vastata poliisin henkilöstö- ja osaamistarpeeseen. Poliisiammattikorkeakoulun uusien opiskelijoiden määrä sovitetaan määrärahapuitteisiin. Poliisikoulutusta annetaan edelleen molemmilla kansalliskielillä. Koulutuksessa kehitetään kansainvälisen poliisiyhteistyön ja monikulttuurisuuden edellyttämää ammattitaitoa. Koulutuksen tuottavuutta parannetaan laajentamalla verkko-opetuksen käyttöä. Poliisiammattikorkeakoulu tuottaa tutkimustietoa poliisitoiminnan, sisäisen turvallisuuden ja oppilaitoksen opetuksen kehittämiseen. Poliisikoulutus Vuoden aikana suoritetut tutkintokoulutuksen opintopisteet/opettajien kokonaishtv Julkaisut/tutkimuksen htv:t 3,0 3,8 3,5 Poliisikoulutuksen kokonaiskustannukset, euroa Henkilötyövuodet Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 5

6 Talousesitys Poliisikoulutus Perustutkinto/poliisi (AMK) - koulutuksen koulutuspäivän hinta, enintään, euroa Poliisipäällystötutkinto/poliisi (YAMK) - koulutuspäivän hinta, enintään, euroa Perustutkintokoulutuksesta ajassa valmistuneet, % 94,7 97,0 97,0 Perustutkintokoulutukseen hakijoiden määrä aloituspaikkaa kohden 13,4 6,0 9,0 Perustutkintokoulutuksen aloittaneiden määrä, hlöä Perustutkintokoulutuksesta valmistuvien määrä, hlöä Yhteiset palvelut - tukitoiminnot ja muut tehtävät Yhteiset palvelut - tukitoiminnot 1) Toimintamenomääräraha, euroa Henkilötyövuodet Yhteiset palvelut - muut tehtävät 2) Toimintamenomääräraha, euroa Henkilötyövuodet Muiden tehtävien kustannukset, euroa ) Tukitoiminnot = taloushallinto, henkilöstöhallinto, materiaalitoiminnot, tietotekniikka, tutkimus- ja analyysitoiminto, koulutus, työhyvinvointi, konsernipalvelut 2) Muut tehtävät = vartijat, vankilatoiminnot, vankikuljetukset, virka-avut, löytötavaratoiminto, kantelu- ja valitusasiat Henkiset voimavarat Poliisin organisaatiota, toimintaa ja prosesseja kehitetään taloudellisemmaksi ja tuottavammaksi. Organisaatiomuutoksen toimeenpano varmistetaan pitkän aikavälin henkilöstösuunnittelulla. Poliisin henkilöstömäärä on sovitettu taloudellisiin reunaehtoihin. Poliisin palkkausjärjestelmä otetaan tarkasteluun. Henkiset voimavarat 1) Henkilötyövuodet 2) Naisia, %-osuus 29,4 29,5 29,5 Poliisimiehet, htv Naisia, %-osuus 15,6 15,7 15,7 Opiskelijat, htv 3) Naisia, %-osuus 27,7 27,8 24,8 Muu henkilöstö, htv Naisia, %-osuus 70,6 70,7 70,7 Naisten %-osuus alipäällystössä, päällystössä ja päällikkötasolla 10,3 10,4 10,4 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 6

7 Talousesitys Henkiset voimavarat 1) Sairauspoissaolot, pv/htv 10,4 10,0 10,0 Työtyytyväisyysindeksi - - 3,3 1) Lähde PolStat, kaikki momentit. Vuoden 2013 ssa poliisin momentilta palkattujen osuus yht htv, muilta momenteilta palkattujen osuus yht. 144,9 htv. Vuoden ssa muilta momenteilta palkattujen osuus yht. 144,9 htv. Vuoden ssa muilta momenteilta palkattavien osuus yht. 150 htv. Vuoden tavoitteessa muilta momenteilta palkattavien osuus yht. 100 htv (75 htv poliisit + 25 htv muita virkoja). 2) Vuoden ja htv-määrässä mukana Suojelupoliisi (n. 240 htv) 3) Opiskelijoilla tarkoitetaan käytettävissä olevaan työvoimaan luettavat opiskelijat, jotka ovat työssäoppimisjaksolla työ- tai kenttäharjoittelussa. Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) varsinainen talous esitys Bruttomenot Bruttotulot Nettomenot Siirtyvät erät siirtynyt edelliseltä vuodelta siirtynyt seuraavalle vuodelle Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) varsinainen talous esitys Maksullisen toiminnan tuotot Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) Kustannusvastaavuus, % Määrärahan tasokorotus vajaat 20 milj. euroa vuonna on osa sisäisen turvallisuuden resurssien lisäystä ja sillä on tarkoitettu rahoitettavan myös Vitja-tietojärjestelmän tarpeita ja maan ylimmän johdon henkilösuojauksen tehostamistarpeita. Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) POHAn vuokramenot (siirto momentilta ) 355 Poliisin terrorismin torjunnan lisämääräraha vuodelle Poliisiopiskelijoiden ateriatuen muutos -26 Poliisiopiskelijoiden korkeakoulutuen muutos -312 PORA-hanke (siirto momentilta ) 75 Siirto momentille (-1 htv) -175 Siirto momentille Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 7

8 Talousesitys Tietoluovutusten maksuttomuus (siirto momentille ) -120 Turvapaikkamenojen lisäys Hankinnasta maksuun -säästö (HO ) -266 Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa Palkkaliukumasäästö Palkkausten tarkistukset Sisäinen turvallisuus ja oikeudenhoito (HO ) Toimintamenojen tuottavuussäästö Toimintamenosäästö (HO ) Vuokramenojen indeksikorotus 570 Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -697 Tasomuutos Yhteensä talous III lisätalous I lisätalous talous tilinpäätös Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 8