Asiakirjayhdistelmä 2016

Transkriptio

1 Asiakirjayhdistelmä 01. Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvio HE 30/ vp (28.9.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa euroa. Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen. S e l v i t y s o s a : Liikenteen turvallisuusvirasto vastaa kaikkien liikennemuotojen viranomaispalveluista. Liikenteen viranomaispalvelut liittyvät liikennejärjestelmän turvallisuuteen, tietovarantoihin, toimintavarmuuteen ja markkinoihin. Liikenteen turvallisuusviraston tehtävänä on muun muassa: liikenteen verotus-, rekisteröinti- ja valvontatehtävät liikennejärjestelmän lupa-ja valvontatehtävät liikennealan koulutukseen ja tutkintojen järjestämiseen liittyvät tehtävät viraston toimialaan kuuluvat liikennemarkkinoihin liittyvät tehtävät liikenteen turvallisuuden edistämiseen ja liikenteen ympäristövaikutuksiin kuuluvat tehtävät liikenteen viestintä- ja valistustehtävät liikennejärjestelmän toimivuuden varmistaminen normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa Liikenteen turvallisuusviraston Trafin rooli hallinnonalan painopisteiden toteuttamisessa on: edistää liikenteen palvelumarkkinoiden ja asiakaslähtöisten palvelujen syntymistä mahdollistavalla sääntelyllä, suunnitelmallisella vaikuttamisella ja kokeiluilla pyrkiä ohjaamaan kuluttajakysyntää liikenteen energiareformia tukevilla palveluilla avata ja hyödyntää tietoa uusien liiketoimintamahdollisuuksien ja liikennepalvelujen aikaansaamiseksi turvata liikenne- ja viestintäyhteyksiä parantamalla liikenteen toimintavarmuutta ja turvallisuutta Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa alustavasti Liikenteen turvallisuusvirastolle vuodelle seuraavat keskeiset toiminnalliset tavoitteet, jotka tukevat pääluokkaperusteluissa asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita sekä hallinnonalalle asetettuja muita tavoitteita. Tulostavoite toteutunut tavoite TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA Liikenteen ja viestinnän palvelumarkkinat ja palvelut Liikennejärjestelmän sääntely on tarkoituksenmukaista ja toimialan kehityksen mahdollistavaa. Virasto vaikuttaa suunnitelmallisesti merkittäviin asioihin liikenteen kansainvälisessä, EU- ja kansallisessa toimintäympäristössä. Vaikuttamisessa asioiden Nykyisen sääntelyn purkamis- ja keventämismahdollisuudet arvioitu ja ryhdytty toimenpiteisiin. Uusissa säädös- ja määräyshankkeissa sääntelyn tehokkuus otettu huomioon Vaikuttamissuunnitelma on päivitetty säännöllisesti. Suunnitelma on toteutunut ja se on arvioitu Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. 1

2 Asiakirjayhdistelmä Tulostavoite toteutunut tavoite valmistelu tapahtuu tiiviisti sidosryhmien kanssa yhteistyötä tehden. Liikenteen energiareformi Kuluttajien kysynnän ohjaaminen puhtaampiin ajoneuvoihin Toimenpiteet toteutettu Tiedon hyödyntäminen ja liiketoimintamahdollisuudet Liikenteen tietoa hyödyntämällä luodaan uusia toimintatapoja, palveluja, innovaatioita ja liiketoimintamahdollisuuksia. Liikenteen tiedon hyödyntämistä koskeva tiekartta on päivitetty ja tiekartta on toteutunut Liikenne- ja viestintäyhteydet Liikennejärjestelmän toimintavarmuus ja turvallisuus Liikenteen toimintavarmuutta ja turvallisuutta on parannettu äly- ja tietopalveluilla sekä poikkihallinnollista yhteistyötä vahvistamalla Palvelutaso Asiakastyytyväisyys, asiakkaat (asteikko 1 5) 3,6 3,6 3,6 Asiakastyytyväisyys, sidosryhmät (asteikko 1 5) 3,6 3,6 3,6 TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS Viranomaistehtävät Viraston palveluja kehittämällä tuotetaan kustannussäästöjä. Toiminnan tehokkuus paranee koko palveluketjussa TUOTTAVUUS Työn tuottavuuden kasvu-% vähintään -1, Kokonaistuottavuuden kasvu-% vähintään -1, Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % (kolmen vuoden keskiarvo, %) Liikenteen turvallisuusviraston bruttomenot ovat noin 138,8 milj. euroa. Tästä maksullisen toiminnan tuloilla katetaan 81,0 milj. euroa ja 47,9 milj. euroa nettomäärärahalla. Nettomäärärahan mitoituksessa on otettu huomioon momentille budjetoitua lentoliikenteen valvontamaksua vastaavat menot 11,5 milj. euroa, katsastustoiminnan valvontamaksua vastaavat menot 7,3 milj. euroa ja kaupunkiraideliikenteen valvontamaksua vastaavat menot euroa. Ajoneuvoverotustehtävän menot ovat 11,16 milj. euroa. Keskeisimmät julkisoikeudelliset suoritteet tulonmuodostuksen kannalta ovat tieliikenteen ajoneuvojen rekisteröintiin ja liikenteeseen ottoon, ajokokeisiin, tutkintoihin ja ajokortteihin liittyvät suoritteet sekä erilaiset henkilöiden pätevyyteen liittyvät suoritteet. Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) Bruttomenot Bruttotulot Nettomenot Siirtyvät erät Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. 2

3 Asiakirjayhdistelmä siirtynyt edelliseltä vuodelta siirtynyt seuraavalle vuodelle Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) Maksullisen toiminnan tuotot Julkisoikeudelliset suoritteet Ajoneuvojen rekisteröinti Ajo-oikeudet ja tutkinnot Luvat ja valvonta Liiketaloudelliset suoritteet (tietopalvelu) Tuotot yhteensä Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset Julkisoikeudelliset suoritteet Ajoneuvojen rekisteröinti Ajo-oikeudet ja tutkinnot Luvat ja valvonta Liiketaloudelliset suoritteet (tietopalvelu) Kustannukset yhteensä Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) Julkisoikeudelliset suoritteet Ajoneuvojen rekisteröinti Ajo-oikeudet ja tutkinnot Luvat ja valvonta Liiketaloudelliset suoritteet (tietopalvelu) Kustannusvastaavuus yhteensä Kustannusvastaavuus, % Julkisoikeudelliset suoritteet Liikennevälineiden rekisteröinti Pätevyyksien rekisteröinti Tutkinnot, luvat ja valvonta Liiketaloudelliset suoritteet (tietopalvelu) Kustannusvastaavuus, % yhteensä Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. 3

4 Asiakirjayhdistelmä Veroluonteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) Tuotot Lentoliikenteen valvontamaksu Katsastustoiminnan valvontamaksu Kaupunkiraideliikenteen valvontamaksu Tuotot yhteensä Kustannukset Lentoliikenteen valvontamaksu Katsastustoiminnan valvontamaksu Kaupunkiraideliikenteen valvontamaksu Kustannukset yhteensä Ylijäämä (+)/Alijäämä (-) Lentoliikenteen valvontamaksu Katsastustoiminnan valvontamaksu Kaupunkiraideliikenteen valvontamaksu Ylijäämä (+)/Alijäämä (-) yhteensä Kustannusvastaavuus, % Lentoliikenteen valvontamaksu Katsastustoiminnan valvontamaksu Kaupunkiraideliikenteen valvontamaksu Kustannusvastaavuus, % Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) Kaupunkiraideliikenteen vuosimaksu 40 Merenkulun erityisasiantuntija (siirto momentille ) -283 Rikkidirektiivin valvonta 200 Hankinnasta maksuun -säästö (HO ) -24 Palkkaliukumasäästö -135 Palkkausten tarkistukset 99 Toimintamenojen tuottavuussäästö -254 Toimintamenosäästö (HO ) -320 Vuokramenojen indeksikorotus 15 Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -48 Tasomuutos Yhteensä I lisä tilinpäätös Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. 4

5 Asiakirjayhdistelmä Eduskunnan kirjelmä EK 28/ vp (18.12.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa euroa. Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen. II lisä HE 88/ vp (26.5.) Momentilta vähennetään euroa. S e l v i t y s o s a : Vähennys aiheutuu VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta. II lisä tilinpäätös tilinpäätös Eduskunnan kirjelmä EK 13/ vp (22.6.) Momentilta vähennetään euroa. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. 5