KAAKKOIS-SUOMEN POLIISILAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2016

Transkriptio

1 KAAKKOIS-SUOMEN POLIISILAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS

2 Sisällysluettelo Sisällys 1 Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen toimintakertomus Johdon katsaus Toiminnan vaikuttavuus Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta Valvonta ja hälytystoiminta sekä liikennevalvonta Rikostorjunta Lupahallinto Yhteiset palvelut Koulutus, osaamisen kehittäminen ja tutkimustoiminta ICT-palvelut Materiaalipalvelut ja toimitilat Viestintä Laillisuusvalvonta Sisäinen tarkastus Riskienhallinta Tietoturvallisuuden ja tietosuojan valvonta Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Yhteisrahoitteinen toiminta Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Tilinpäätösanalyysi Rahoituksen rakenne Talousarvion toteutuminen Tuotto- ja kululaskelma

3 Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen toimintakertomus 1.1. Johdon katsaus Kaakkois-Suomen poliisilaitos aloitti toimintansa vuoden 2014 alussa. Poliisilaitos muodostettiin poliisin hallintorakenneuudistuksessa yhdistämällä Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson poliisilaitokset. Uuteen poliisilaitokseen yhdistettiin myös Liikkuvan poliisin Kouvolan yksikkö. Etelä-Karjalassa Lappeenrannan poliisiaseman henkilöstö joutui muuttamaan vielä kerran uusiin väistötiloihin Skinnarilaan, jonne saatiin pikaisesti tyydyttävät tilat. Lappeenrannan peruskorjaushanke on edennyt aikataulussa. Tavoite on, että peruskorjatuissa, uusissa terveellisissä tiloissa päästään työskentelemään vuoden 2018 alussa. Kymenlaaksossa Kotkan uuteen poliisitaloon muutettiin suunnitelmien mukaisesti Poliisitalo on ensimmäinen poliisitalokonseptin mukaisesti rakennettu poliisin toimitila, josta tullaan ammentamaan käyttökokemuksia tulevien poliisitalojen rakentajien käyttöön. Poliisilaitos on toiminut tiiviissä yhteistyössä toiminta-alueen kaupunkien kanssa. Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen alueella järjestettiin suuria yleisötapahtumia, kuten Kotkan Meripäivät ja Imatran ajot. Suuria yleisömääriä houkuttelivat myös toistuvat urheilutapahtumat. Vakavilta järjestyshäiriöiltä vältyttiin muun muassa lupahallinnollisin yhteistyön keinoin. Vuoden aikana poliisilaitoksen henkilöstön määrä väheni n.14 henkilötyövuotta edellisvuodesta. Poliisihenkilöstö väheni n. 10 henkilötyövuotta ja muun henkilöstön määrä laski noin 4 henkilötyövuotta. Operatiivisen toiminnan tulokset olivat kuitenkin hyviä. Turvapaikan hakijoihin liittyvät tehtävät (tiedoksiannot, maasta poistamiset, esitutkintatehtävät, ulkomaalaisvalvonta ja hälytystehtävät) ovat työllistäneet merkittävästi poliisia Kaakkois-Suomessa, jossa on tällä hetkellä useassa vastaanottokeskuksessa yhteensä vajaat 1500 turvapaikan hakijaa. Alueella toimii toinen valtakunnallinen ulkomaalaisten säilöönottoyksikkö, 30- paikkainen Joutsenon säilöönottoyksikkö. Yksikön koko kapasiteetti on ollut pitkälti kokonaisuudessaan käytössä. Säilöönottoyksikkö työllistää poliisia monin tavoin. Poliisilaitos on osallistunut muun muassa hieman alle 300 ulkomaalaisen säilössäpitoa koskeviin oikeuskäsittelyihin. Kaakkois-Suomen poliisilaitos on poistanut maasta vuoden aikana hieman alle 500 ulkomaalaista, joista saatettuna hieman alle 100 henkilöä ja osallistunut usealle ns. charter-palautukselle. 2

4 Kaakkois-Suomen poliisilaitokselle kirjattiin poliisin hälytystehtäviä vastaanottokeskuksiin yhteensä 296. Hälytystehtävien määrä on pysynyt kutakuinkin aikaisemmalla tasolla. Vastaanottokeskuksiin ei ollut kohdistunut ulkopuolisten tekemiä rikoksia. Vastaanottokeskuksissa on kirjattu tapahtuneen 27 lievää ja tavanomaisia pahoinpitelyä, yksi törkeän pahoinpitelyn yritys sekä neljä laitonta uhkausta. Vastaanottokeskuksissa oli tapahtunut yhteensä 45 erilaista rikosta. Maasta poistamiset niin säilöönottoyksiköstä kuin vastaanottokeskuksista sekä muut vastaanottokeskuksiin liittyvät tehtävät ovat syöneet tuntuvasti poliisin operatiivisia voimavaroja sekä aiheuttaneet toiminnan painopisteiden uudelleen arviointia. 1.2 Toiminnan vaikuttavuus Katuturvallisuusindeksin perusteella näyttää siltä, että yleisten paikkojen turvallisuus on pysynyt lähes edellisvuoden 2015 tasolla. Yleisten paikkojen pahoinpitelyjen määrä pysyi lähes vuoden 2015 tasolla. Vahingonteot yleisellä paikalla laskivat jonkin verran. 1.3 Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta Hälytystoimintaan käytetty HTV kasvoi vuoden 2015 tasosta. Kasvu johtunee työajan kirjauskäytänteiden muuttumisesta sekä toiminnan painopisteen siirtymisestä hälytystoiminnan suuntaan. Hälytystoiminta on poliisihallinnossa priorisoitu toiminnaksi, josta ei tingitä resurssimuutoksissa. Automaattisen liikennevalvonnan suoritteet nousivat vuodesta Rikostorjunnan henkilötyövuosissa tapahtui lisäystä, joka kohdistui pääosin turvapaikkatutkinnan tehtäviin. Selvitettyjen rikoslakirikosten määrä suhteessa henkilötyövuosiin pysyi edellisen vuoden 2015 tasolla, mutta oli alhaisempi kuin vuonna Rikoslakirikosten selvitystaso parani vuoteen 2015 verrattuna. Rikoslakirikosten keskimääräinen tutkinta-aika lyheni 13 vuorokaudella verrattuna vuoden 2015 keskimääräiseen tutkinta-aikaan Valvonta ja hälytystoiminta sekä liikennevalvonta Kaakkois-Suomen poliisi hälytettiin vuonna tehtävälle yhteensä kertaa. Se oli kertaa enemmän (2,91 %) kuin edellisenä vuonna. A-kiireellisyysluokan tehtävissä oli 70 tehtävän vähennys (-1,77 %) ja A+B hälytysluokan yhteismäärässä tehtävän vähennys (-5,37 %). 3

5 Toimintavalmiusajan ylläpitäminen edellisvuosien tasolla on ollut toiminnan ensimmäisenä prioriteettina. Molemmissa kiireellisyysluokissa aika poliisin paikalle tuloon on onnistuttu pitämään lähes ennallaan. A-luokan hälytystehtävissä toimintavalmiusaika oli 10.1 minuuttia (+ 0,6) ja A+Bluokan tehtävissä 16,8 minuuttia (+0,1). Aika on keskimääräinen koko Kaakkois- Suomen alueelta laskettuna. Valvonnan tuottavuus parani verrattuna vuoteen Hälytystoiminnan tuottavuus laski verrattuna vuoteen A, B, C -hälytystehtävien määrä nousi verrattuna vuoteen Yleisillä paikoilla tapahtuneiden pahoinpitelyjen määrä nousi vuodesta 2015 yhdeksällä (9) kpl, mutta oli kuitenkin alhaisempi kuin vuonna Yksityisillä paikoilla tapahtuneissa pahoinpitelyjen tapahtui laskua edellisvuoteen 2015 verrattuna 153 pahoinpitelyllä. Valvonta- ja hälytystoiminnan tulos kestää valtakunnallisen vertailun. Tuloksentekokykyyn vaikuttavat Lappeenrannan poliisiaseman toimiminen väistötiloissa kaukana kaupungin keskustasta ja vapautensa menettäneiden tilojen sijainti Imatran poliisiasemalla. Kotkan poliisivankila toimi väistötiloissa Kouvolan pääpoliisiasemalla koko vuoden. Edellä mainituista syistä lisääntyneet kuljetustehtävät sekä Etelä-Karjalassa että Kymenlaaksossa söivät valvontaresursseja. Liikennevalvonta Perinteisen liikennevalvonnan vuodelle asetettu henkilötyövuositavoite 40 ei toteutunut. Vuoden toteuma on 30,7 henkilötyövuotta, joka on korkeampi kuin vuoden 2015 toteuma. Liikennesektorin henkilöstöä on siirretty muihin poliisitehtäviin ja työvuorossa olevia liikennepartioita käytettiin kuljetustehtäviin ja paikkaamaan valvonta- ja hälytyssektorin henkilöstövajetta. Tieliikenteessä kuolleiden määrä on noussut kahdeksalla verrattuna vuoteen Tieliikenteessä loukkaantuneiden määrä on vähentynyt 52:lla verrattuna vuoteen VALVONTA toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta Tavoite TALOUDELLISUUS Toimintamenomäärärahat, euroa 4982 Henkilötyövuodet 116,2 111,0 110,40 59,7 Valvonnan kustannukset euroa / htv

6 VALVONTA toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta Tavoite Valvonnan kustannukset, 1000 euroa 6588 Taloudellisuus (kustannukset / yjt-tehtävät), euroa 118 TUOTTAVUUS Tuottavuus (yjt-tehtävät / htv) Liikennevalvonnan tuottavuus, kpl/htv PALVELUKYKY JA LAATU Liikennevalvontaan käytetty työaika, htv 42,1 24, ,7 - josta raskaan liikenteen valvontaan käytetty työaika, htv 4,45 2,57 4,8 Törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen, tapaukset enintään, kpl Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet enintään, kpl Rattijuopumusrikosten määrä enintään, kpl Ulkomaalaisvalvontaan käytetty työaika, htv, pl. rajatarkastustoiminta 2,34 1,07 Turvapaikkatutkinnan tutkinta-aika, päätetyt jutut, keskiarvo, vrk Katuturvallisuusindeksin arvo, 1999=100 Liikenneturvallisuusindeksin arvo, 2001= ,90 105,13 110,00 114,83 178,1 160,7 139,00 SUORITTEET Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden (yjt) tehtävämäärä A B C, kpl josta oma-aloitteiset tehtävät, % 33,1 33,6 39,2 Oma-aloitteisuus (%) eräissä taajamavalvontaan liittyvissä tehtävissä (03 Pahoinpitely, tappelu 15 Vahingonteko 34 Päihtynyt henkilö 35 Häiriökäyttäytyminen ja ilkivalta) Yleisten paikkojen pahoinpitelyjen määrä Yleisten paikkojen vahingontekojen määrä Yksityisillä paikoilla tapahtuneiden pahoinpitelyiden määrät Liikennevalvontaan käytetty työaika, tunnit/1640 Automaattisen liikennevalvonnan suoritteet, kpl Ulkomaalaisvalvontaan käytetty työaika, tunnit/ ,1 24,9 40,0 30, ,34 1,07 2,30 Lähde Polstat : Julkiset kansiot>johdon portaali - vakioraportit>2. Poliisin tulosohjaus>tunnusluvut 5

7 HÄLYTYSTOIMINTA toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta - hälytystoiminta Tavoite TALOUDELLISUUS Toimintamenomäärärahat, euroa 7209 Henkilötyövuodet 60,5 64,0 64,03 105,2 Hälytystoiminnan kustannukset, 1000 euroa 9711 Hälytystoiminnan kustannukset euroa / htv Taloudellisuus (kustannukset / hälytystehtävät A+B) euroa 346 TUOTTAVUUS Tuottavuus (hälytystehtävät A+B, määrä / henkilötyövuodet) , PALVELUKYKY JA LAATU Toimintavalmiusaika A-luokan tehtävissä, min Toimintavalmiusaika A- ja B-luokan tehtävissä, min 10,0 9,5 9,70 10,1 16,9 16,6 16,00 16,8 Toimintavalmiusaika alle 20 min (%, A+B -tehtävistä) Toimintavalmiusaika alle 45 min (%, A+B -tehtävistä) SUORITTEET Hälytystehtävien (A,B,C) määrä enintään, kpl A ja B hälytystehtävien määrä enintään, kpl Perheväkivaltaan liittyvät hälytystehtävät enintään, kpl Perheväkivaltarikosilmoitusten määrä, kpl Lähde Polstat : Julkiset kansiot>johdon portaali - vakioraportit>2. Poliisin tulosohjaus>tunnusluvut Rikostorjunta Rikostorjunnan tuottavuus 77,44 laski vuodesta 2014 (79,6), mutta parani vuoteen 2015 (74,13) verrattuna. Rikostorjunnan tuottavuuteen vaikuttivat osaltaan voimavarojen kohdentaminen turvapaikkatutkintaan, henkilöiden maasta poistamisiin sekä säilöönottoyksikön vaatimiin poliisitoimiin. Selvitettyjen rikoslakirikosten määrä (15 279) kasvoi edellisestä vuodesta (14 771) ja oli myös hieman korkeampi kuin sitä edellisenä vuonna (15 181). Tähän vaikutti onnistuminen laajojen rikossarjojen tutkinnassa sekä muutokset omaisuusrikostyypeissä. Helpommin selvitettävät petosrikokset ovat lisääntyneet kun taas vaikeammin selvitettävät varkausrikokset ovat vähentyneet. Avoinna olevien talousrikosten määrä 69 (tavoite 75) on sama kuin edellisenä vuotena ja huomattavasti pienempi kuin sitä edellisinä vuosina 97 (2014) ja 129 (2013). Päätettyjen talousrikosten määrä 75 on pienempi kuin kahtena edellisenä vuonna 93 6

8 (2015) ja 88 (2014). Päätettyjen talousrikosten määrän väheneminen johtuu yksikön henkilöstön poistumista ja reaaliaikaisessa tutkinnassa olevista jutuista. Poliisin tietoon tulleiden törkeiden huumausainerikosten määrä (15) on pienempi kuin edellisenä vuonna (18), mutta kuitenkin suurempi kuin vuonna 2014 (12). On tyypillistä että törkeiden huumausainerikosten määrä vaihtelee ja ratkaisevaa on muun muassa se kuinka paljon poliisi pystyy panostamaan tutkintaan ja tiedonhankintaan. Rikoslakirikosten selvitystaso (pl. liikennerikokset) 55,8 % (tavoite 47,3 %) on noussut edellisestä vuodesta 2015 (47,3 %) ja sitä edeltävästä vuodesta 2014 (44,9 %). Omaisuusrikosten selvitystaso 44,4 % (tavoite 37,2 %) on noussut verrattuna edellisiin vuosiin 2015 (37,2 %) sekä 2014 (35,3 %). Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten selvitystaso (pahoinpitelyrikokset) 67,1 % on noussut edellisestä vuodesta 2015 (58,9 %) mutta on samaa tasoa kuin vuoden 2014 (67,1 %) selvitystaso. Rikoslakirikosten (pl. liikennerikokset) tutkinta-aika 120 vrk (tavoite 115) on lyhentynyt edellisestä vuodesta 2015 (133) mutta kasvanut vuoden 2014 (112) keskimääräisestä tutkinta-ajasta. RIKOSTORJUNTA Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta rikostorjunta Tavoite TALOUDELLISUUS Toimintamenomäärärahat, 1000 euroa Henkilötyövuodet 190,8 199,1 193,50 197,3 Rikostorjunnan kustannukset, 1000 euroa Rikostorjunnan kustannukset euroa / htv Taloudellisuus (kustannukset/selvitetyt rikoslakirikokset), euroa 1170 TUOTTAVUUS Tuottavuus (selvitetyt rikoslakirikokset/htv) 79,6 74,3 77,52 77 PALVELUKYKY JA LAATU Rikoslakirikosten selvitystaso (pl. liikennerikokset), prosenttia, vähintään Rikoslakirikosten tutkinta-aika (pl. liikennerikokset), keskiarvo, vrk Omaisuusrikosten selvitystaso, prosenttia, vähintään Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten selvitystaso, prosenttia, vähintään / henkirikokset Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten selvitystaso, prosenttia, vähintään / pahoinpitelyrikokset Päätettyjen talousrikosjuttujen sisälläoloaika, keskiarvo, vrk, enintään 44,9 % 47,3 % 47,30 % 55,8 % , ,3 % 37,2 % 37,20 % 44,4 % 95,7 % 78,6 % 100,00 % 95,0 % 67,1 % 58,9 % 70,00 % 67,1 % Talousrikostutkinnan henkilötyövuodet 7

9 RIKOSTORJUNTA Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta rikostorjunta Tavoite Järjestäytyneiden rikollisryhmien määrä (EU- ja muut ryhmät), kpl Järjestäytyneisiin rikollisryhmiin kuuluvien henkilöiden määrä, kpl IT-tutkintaan käytetyt henkilötyövuodet (tietoverkkorikosten taktinen tutkinta) SUORITTEET Kaikki selvitetyt rikokset, määrä, sis. liikennerikkomukset Selvitetyt rikoslakirikokset, määrä Päätettyjen talousrikosten määrä, kpl Avoinna olevien talousrikosten määrä, kpl Haltuun saatu rikoshyöty kaikissa rikoksissa (netto), milj. euroa Haltuun saatu rikoshyöty talousrikoksissa (netto), milj. euroa Henkeen ja terveyteen kohdistuvien rikosten määrä, kpl, henkirikokset Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten määrä, kpl, pahoinpitelyrikokset Poliisin tietoon tulleet törkeät huumausainerikokset, määrä ,15 0,68 1,54 0,98 1,09 0,17 1,00 0, , ,00 15 Lähde Polstat : Julkiset kansiot>johdon portaali - vakioraportit>2. Poliisin tulosohjaus>tunnusluvut Lupahallinto Poliisin yhteiset tavoitteet Lupahallinnon toimenpiteillä voidaan vaikuttaa osaltaan poliisin yhteisten turvallisuuden edistämisen ja ennalta estämisen vaikuttavuudelle asetettujen tavoitteiden sekä palvelujen saatavuudelle ja uudistamiselle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen. Huolellisella luvan myöntämisen harkinnalla ja kattavalla lupavalvonnalla voidaan ennalta estää rikoksia sekä osaltaan myös heikentää järjestäytyneiden rikollisryhmien toimintaedellytyksiä. Palveluiden järjestämisellä ja niiden sujuvuudella voidaan edesauttaa poliisista organisaationa kansalaisille syntyvää mielikuvaa ja siten yllä pitää poliisiin kohdistuvaa luottamusta. Kuluneen toimintavuoden aikana poliisilaitoksella on onnistuttu kasvattamaan lupavalvonnan suoritemääriä ampuaselupien osalta. Ajo-oikeuteen kohdistuvien lupavalvonnan toimenpiteiden joutuisuutta on pystytty parantamaan. Suoritemäärien kehittymisestä ei pystytä lausumaan, koska luotettavaa tilastotietoa ei ole saatavilla. Poliisilaitoksen oman seurannan mukaan suoritteiden määrät jäivät jonkin verran edellisvuodesta. Yksityisen turvallisuusalan lupiin kohdistuvat lupavalvonnan suoritteet pysyivät edellisvuoden tasolla. 8

10 Poliisilaitoksen omat tavoitteet Toimintavuodelle asetetut suoraan lupahallintoa koskevat tavoitteet asetettiin palveluiden saatavuuteen ja uudistamiseen liittyen. 1. Poliisilaitos laatii viestintäsuunnitelman ja hyödyntää sidosryhmiä sähköisten lupapalveluiden käyttöasteen kasvattamiseksi. Poliisilaitos laati viestintäsuunnitelman, jossa keskeisimpinä asioina olivat aika-ajoin toistuvat mediatiedotteet lupapalveluiden käytännöistä, sähköisistä asiointimahdollisuuksista ja ajanvarauksista. Suunnitelmaan sisältyi myös viestintää sosiaalisen median kanavilla, mitä on toteutettu ennalta arvioituina painopisteaikoina. Myös poliisinpäivä -tapahtumassa sähköisen asioinnin mahdollisuuksia markkinoitiin näyttävästi. Sähköisen asioinnin osuus on kasvanut koko vuoden ajan ja matkustusasiakirjoissa sen osuus on jo lähes puolet, mikä vastaa tavoitteita. 2. Lupapalveluiden tarjonta järjestetään joustavaksi ja asiakkaiden tarpeita vastaavaksi. Toimintavuoden aikana poliisilaitos joutui sopeuttamaan lupahenkilöstöä uuden ajooikeusasioiden toimivallan siirron huomioineen resurssimallin mukaisesti. Tässä yhteydessä jouduttiin tekemään henkilöstösiirtoja poliisiasemien välillä ja supistamaan palveluita. Näissä muutoksissa huomioitiin kuitenkin palvelutarpeet kansalaisnäkökulmasta. Poliisilaitos järjestää edelleen lupapalvelutarjontaa myös pienemmille paikkakunnille osa-aikaisesti. Muutoin asioinnin järjestäminen on pyritty huomioimaan asiakaskohtaisesti siten, että mahdollisimman moni hoituisi yhdellä käynnillä. LUPAHALLINTO Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta Tavoite TALOUDELLISUUS Toimintamenomääräraha, 1000 euroa Henkilötyövuodet Lupahallinnon kustannukset, 1000 euroa Taloudellisuus (kustannukset/poliisin myöntämät luvat), euroa Lupahallinnon kustannusvastaavuus, prosenttia 47,7 45,2 44,3 42, ,09 52,01 114,3 111, ,09 Lupahallinnon tuottotavoite, euroa TUOTTAVUUS Tuottavuus (poliisin myöntämät luvat/lupa-htv, maksullinen ja maksuton) Maksullisen toiminnan tuottavuus (poliisin myöntämät luvat / lupa-htv, maksullinen työaika)

11 LUPAHALLINTO Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta Tavoite Maksuttoman toiminnan tuottavuus (valvonnalliset suoritteet / maksuton työaika, lupa-htv) PALVELUKYKY JA LAATU Sähköisen asioinnin toteuma-aste % (sähköisesti haettavien lupien osuus kaikista poliisin luvista) Sähköisen asioinnin käyttöaste % (sähköisesti vireille laitettujen lupien osuus koko volyymista niissä luparyhmissä, joissa sähköinen asiointi mahdollista) SUORITTEET Poliisin myöntämät luvat yhteensä, kpl Matkustusasiakirjat (passit ja henkilökortit) Henkilökortit Aseluvat Ulkomaalaisluvat Muut luvat LUPAVALVONTA Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta Tavoite TALOUDELLISUUS Henkilötyövuodet (sisältyvät lupahallinnon kokonaishtvmäärään) Toimintamenomääräraha, 1000 euroa Lupavalvonnan kustannukset (maksuttomat lupapalvelut), 1000 euroa SUORITTEET Valvonnalliset toimenpiteet yhteensä, kpl Lähde Polstat : Julkiset kansiot>johdon portaali - vakioraportit>2. Poliisin tulosohjaus>tunnusluvut Yhteiset palvelut Koulutus, osaamisen kehittäminen ja tutkimustoiminta Vuonna 2015 toteutettua henkilöstöbarometria purettiin henkilöstön kanssa ja purkujen pohjalta valittiin kehittämiskohteet ja laadittiin toimenpidesuunnitelma. Vuosittainen koulutussuunnitelma laadittiin ja esimiehet kävivät työyhteisöjensä ihmisten kanssa tulos- ja kehityskeskustelut. Poliisilaitoksen henkilöstö on suorittanut kukin omaan tehtäväänsä liittyviä verkkokursseja osaamisensa kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi. 10

12 ICT-palvelut Poliisilaitoksessa on tehty toimenpiteitä Poliisihallituksen määrittämän tavoitteen 0,9 työasemaa/henkilötyövuosi saavuttamiseksi. Tavoitetta ei vuoden aikana täysin saavutettu, suhdeluku oli vuoden lopussa 1,0. Tavoitteen saavuttamista hankaloitti turvapaikkatutkintaan määräaikaisesti palkattu henkilöstö, jotka tarvitsivat töiden suorittamiseksi työasemia sekä poliisiasemien toimitilamuutokset Materiaalipalvelut ja toimitilat Etelä-Karjalassa Lappeenrannan poliisiaseman henkilöstö siirtyi lokakuussa Mustolan väistötilojen sisäilmaongelman vuoksi uusiin väistötiloihin Skinnarilaan. Lappeenrannan poliisiaseman peruskorjaus käynnistyi ja vuoden lopulla olivat kaikki purkutyöt tehtynä. Tavoite on, että peruskorjatuissa, terveellisissä tiloissa päästään työskentelemään vuoden 2018 alkupuolella. Kymenlaaksossa Kotkan uusi poliisiasema valmistui loppuvuodesta ja se otettiin käyttöön asteittain joulukuun aikana. Täysipainoisessa käytössä uudisrakennus oli alkaen. Haminan poliisiaseman toimintoja supistettiin siirtämällä niitä Kotkan poliisiasemalle joulukuussa. Kaikkien Etelä-Kymenlaaksossa työskentelevien Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen työntekijöiden virkapaikka on joulukuusta alkaen ollut Kotkan poliisiasema. Poliisilaitoksessa ei ole erikseen materiaalihallintotoimenkuvalla toimivaa ihmistä vaan materiaalihallintoon liittyvät asiat hoidetaan omatoimen ohella, joka näkyy jossain määrin työn laadussa. Hankinnoissa noudatetaan hankintalakia ja hallinnon ohjeistusta sekä poliisilaitoksen hankintaohjetta. Hankintojen pääpaino on ollut suunnitelluissa hankinnoissa, mutta vuoden aikana tehtiin myös runsaasti Kotkan poliisitalon varusteluun liittyviä hankintoja. Kouvolan Oikeus- ja Poliisitalossa sijaitsevat entisen Liikkuvan poliisin Kouvolan yksikön tilat vuokrattiin ulkopuoliselle toimijalle Senaatin kautta vuoden alusta lukien. Rikosseuraamuslaitoksen yhdyskuntaseuraamusvirasto aloitti toimintansa tiloissa muutostöiden valmistuttua helmikuussa Viestintä Viestintää on liitetty tiiviimmin osaksi poliisilaitoksen normaalia johtamista ja operatiivista toimintaa. Kaakkois-Suomen poliisi julkaisi vuonna yhteensä 540 ulkoista tiedotetta (v julkaistiin 539 tiedotetta). Vuoden aikana sosiaalisen median kautta tavoitettujen kansalaisten määrät ovat kasvaneet tasaisesti. Kaakkois-Suomen poliisin Facebookin sivua oli tykännyt vuoden loppuun mennessä noin henkilöä (v noin 700 ), Twitterin seuraajia oli noin 1100 (v noin 700) ja instagramin seuraajia noin 7200 henkilöä (v noin 4500). 11

13 Vuoden 2015 lopulla perustetun Kaakkois-Suomen poliisin Facebookin käyttöä viestintävälineenä on lisätty tilannekeskuksen tiedotteissa, rikostorjunnassa, liikennevalistuksessa ja muussa ennalta estävässä työssä. Myös Twitterin käyttöä on lisätty onnettomuus- ja tapahtumatiedotteiden välityskanavana. Instagram on kahden toimintavuoden aikana tavoittanut erityisesti nuoria henkilöitä. Uutena toimintana kaksi Kouvolan poliisiaseman konstaapelia lähti vuoden lopussa mukaan opettelemaan poliisin videotuotantoa, johon liittyvä PoliisiTube- kanava julkaistaan vuoden 2017 alussa Laillisuusvalvonta Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen laillisuusvalvonta on toteutettu vuodelle vahvistetun laillisuusvalvontasuunnitelman mukaisesti. Tarkastussuunnitelma ei sisällä preventiiviseen laillisuusvalvontaan liittyvää kirjausta, mutta sitä on toteutettu poliisilaitoksen toimintalinjojen kanssa erikseen sovitun mukaisesti muun muassa tarjoamalla koulutusta, joka on lähtenyt toimintalinjojen tarpeista ja joihin on liittynyt aina laillisuusvalvonnallinen aspekti. Laillisuusvalvontasuunnitelman mukaisia tarkastuksia ovat suorittaneet oikeusyksikön lisäksi ylikomisariot suunnitelmassa määriteltyihin kohteisiin suunnitelmasta ilmenevän aikataulun mukaisesti Sisäinen tarkastus Poliisilaitos on osallistunut Poliisihallituksen suunnitelman mukaisesti järjestettyihin sisäisen tarkastuksen tilaisuuksiin Riskienhallinta Toimitiloja koskevan riskienhallinta- ja turvallisuustoiminnan tarkoituksena on turvata poliisin tehtävien häiriötön toteuttaminen. Turvallisuustoiminnan painopiste on ennalta ehkäisevässä toiminnassa, joilla etsitään, tunnistetaan ja eliminoidaan poliisin toimintaedellytyksiin kohdistuvia sisäisiä ja ulkoisia turvallisuusriskejä sekä pienennetään onnettomuuksien, vahinkojen ja tapaturmien todennäköisyyttä ja seurauksia. Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen tehtävien häiriöttömän kulun toteuttamiseksi ja riskienhallinnan arvioimiseksi poliisilaitokselle on nimetty riskienhallintatoimikunta ja poliisiasemien turvallisuustoimikunnat. Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen käytössä oleviin tiloihin on tehty säädetyt palotarkastukset yhdessä pelastuslaitoksen palotarkastajan kanssa. Sisäiset turvallisuuskatselmukset poliisilaitoksen käytössä oleviin tiloihin on tehty suunnitellusti. Pelastussuunnitelmat ja toimintaohjeet on päivitetty. Valmistuneissa ja meneillään olevissa poliisilaitoksen toimitilahankkeissa on huomioitu riskienhallintaa poliisitalokonseptin mukaisesti. 12

14 Tietoturvallisuuden ja tietosuojan valvonta Tietoturvaohje on laadittu ja sitä päivitetään tietoturvavastaavan toimesta. Haittaohjelmien määrä poliisikoneilla on pysynyt kohtuullisen vähäisenä. Henkilöstön tietoturvatuntemusta on edistetty poliisilaitoksen alueella. Muutamia tietojenkalasteluviestejä saapui käyttäjien sähköposteihin. Kotkan poliisiaseman osalta tietoturva on parantunut uuden talon valmistumisen myötä. Parannukseen on vaikuttanut uusi kulunvalvontajärjestelmä, jolla toteutettiin turvallisuusvyöhykkeet, erikseen asiakkaille ja henkilökunnalle. Salassa pidettävien tietoaineistojen tietoturva on parantunut uusien säilytysjärjestelmien ja turvatulostimien myötä samoin tietojen jatkuva saatavuus varavoiman myötä Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Poliisilaitoksen lupapalvelusuoritteiden tuotto laski vuodesta 2015 ja oli myös pienempi kuin vuoden 2014 toteutuma. Lupapalveluiden suoritteiden kustannusvastaavuus laski hieman vuodesta 2015 ollen nyt 92,09 %. Muiden julkisoikeudellisten suoritteiden ja liiketaloudellisten suoritteiden tuotot laskivat vuodesta Tuottotavoitetta, euroa, ei saavutettu! Tuotot olivat euroa. Lupapalvelusuoritteiden kustannukset ovat laskeneet hieman vuoden 2015 tasosta. Muiden julkisoikeudellisten suoritteiden ja liiketaloudellisten suoritteiden kustannukset ovat samalla tasolla kuin vuonna MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA Kaikki momentit yhteensä Yksikkö Lisätietojen antajan yhteystiedot Päivämäärä Kaakkois-Suomen poliisilaitos Selite Lupapalvelu suoritteet 2. Muut julkisoikeudelliset suoritteet 3. Liiketaloudelliset suoritteet 1. Lupapalvelu suoritteet 2. Muut julkisoikeudelliset suoritteet 3. Liiketaloudelliset suoritteet 1. Lupapalvelu suoritteet 2. Muut julkisoikeudelliset suoritteet 3. Liiketaloudelliset suoritteet Yhteensä 1. TUOTOT KUSTANNUKSET Erilliskustannukset 2.1 Aineet ja tarvikkeet Henkilöstökustannukset Vuokrat Palvelujen ostot Muut kulut Yhteensä Yhteiskustannukset (osuus) 2.6 Tukitoiminnot Poistot Korot Muut yhteiskustannukset Yhteensä KAIKKI KUSTANNUKSET KUSTANNUSVASTAAVUUS KUSTANNUSVASTAAVUUS% 114,33 % 52,07 % 52,07 % 111,42 % 63,35 % 63,35 % 92,09 % 82,23 % 82,23 % 91,88 % 13

15 1.3.6 Yhteisrahoitteinen toiminta Kaakkois-Suomen poliisilaitoksella ei ole ollut yhteisrahoitteista toimintaa vuonna. 1.4 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Poliisilaitoksessa on käytössä henkilöstö- ja koulutussuunnitelma. Suunnitelmaa on päivitetty vuosittain sekä koulutuksen, että henkilöstön määrän kehitykseen liittyvien tietojen ja näkymien osalta. Henkilöstön työhyvinvointi ja jaksaminen on ollut jatkuvan huomion kohteena ja siitä on pyritty huolehtimaan kaikin poliisilaitoksen käytössä olevin keinoin. HENKILÖSTÖRESURSSIT Tavoite Henkilöstömäärä ja rakenne, poliisin momentti 1. Poliisin henkilöstö yhteensä, htv 2. Poliisimiehet, htv 3. Opiskelijat, htv 4. Muu henkilöstö, htv 5. Naisia, %-osuus koko henkilöstöstä 6. Naisia, %-osuus poliisimiehistä 487,7 498,4 489,20 484,0 369,9 378,6 376,00 369,4 8,0 9,1 10,20 10,1 109,9 110,6 103,00 104,5 29,1 % 30,1 % 31 30,0 % 15,5 % 17,2 % 16 17,3 % Työhyvinvointi Sairauspoissaolot, työpäivää / htv Työtyytyväisyysindeksi 11,4 10,6 10,5 11,6 3,5 Osaamisen kehittäminen Tulos- ja kehityskeskustelujen käyminen (% henkilöstöstä käynyt) Kehityssuunnitelmien laatiminen (laadittu %:lle tulos- ja kehityskeskustelujen käyneistä) Lähde Polstat : Julkiset kansiot>johdon portaali - vakioraportit>2. Poliisin tulosohjaus>tunnusluvut Tilinpäätösanalyysi Poliisilaitoksen rahoitusrakenne on kuvattu tarkemmin taulukossa kohdassa Talousarvion toteutumista kuvaa taulukko kohdassa ja tuotto- ja kululaskelma on kohdassa

16 1.5.1 Rahoituksen rakenne Kokonaistulos Toimintamenot (KPY) Työ- ja kenttäharjoittelu (KPY) Maasta poistamis- ja noutokuljetuks ista aiheutuvat Palkkatuettu työ, valtionhallinto (KPY) Poliisin määräämien oikeuslääketieteel listen tutki LKP -tili EUR EUR EUR EUR EUR EUR Maksullisen toiminnan tuotot Vuokrat ja käyttökorvaukset Muut toiminnan tuotot TOIMINNAN TUOTOT Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , , , , , , , , ,01 Henkilöstökulut , , , , , ,99 Vuokrat ,23 189, ,92 Palvelujen ostot , , , ,79 Muut kulut , , , ,42 TOIMINNAN KULUT , , , , , ,13 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT TUOTTO- JA KULULASKELMA KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIK. SIJOITUKSET VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS 12,72 12, , , , , , , , ,42 375,00 375,00 VASTAAVAA 375,00 375,00 VIERAS PÄÄOMA 0,00 0,00 VASTATTAVAA 0,00 0,00 Tuotto- ja kululaskelma ja tase kpyksik. /tilitaso , , , , , , Talousarvion toteutuminen Kaakkois-Suomen poliisilaitokselle vuodelle osoitettu rahoitus oli riittävä ja se mahdollisti määräaikaisen henkilöstön palkkaamisen. Poliisihallituksesta saatiin lisärahoitusta kahteen otteeseen vuoden mittaan, eikä kaikkea määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen tarkoitettua rahoitusta kyetty käyttämään, koska sopivaa henkilöstöä ei loppuvuonna ollut saatavissa. Vuoden viimeisen työjakson kehysrahoituksessa ja budjetoinnissa huomioidut työaikakorvaukset siirrettiin maksettavaksi vuoden 2017 kehyksestä. Tämä raha jäi poliisiyksikön käyttöön samoin kuin ennakkotiedon perusteella liian korkeana poliisiyksiköille jaettu eläkevakuutusmaksun rahoitus. Vuoden aikana selvisi eläkevakuutusmaksun 15

17 todellinen alustavaa arviota alempi määrä. Rahoitusta ei poliisiyksiköltä kuitenkaan pienennetty. Rahoituksen ylijäämä kokonaisuudessaan oli noin euroa. Poliisilaitoksen tuottotavoite euroa alittui n eurolla Sis.budj. vers Jäljellä LKP -tili EUR EUR EUR Vuoden toteuma % Maksullisen toiminnan tuotot TKTT , , ,65 78,23 Vuokrat ja käyttökorvaukset TKTT , ,00-388,23 89,78 Muut toiminnan tuotot TKTT , , ,32 113,05 TOIMINNAN TUOTOT TKTT , , ,56 92,40 Aineet, tarvikkeet ja tavarat TKTT , , ,78 141,35 Henkilöstökulut TKTT , , ,12 95,95 Vuokrat TKTT , , ,77 98,92 Palvelujen ostot TKTT , , ,39 103,89 Muut kulut TKTT , , ,67 99,35 TOIMINNAN KULUT TKTT , , ,39 97,77 Rahoitustuotot TKTT137 0,00 0,00 Rahoituskulut TKTT138 12,72 0,00-12,72 X RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT TKTT11 12,72 0,00-12,72 X Satunnaiset tuotot TKTT ,62 0, ,62 X Satunnaiset kulut TKTT ,43 0, ,43 X SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT TKTT ,81 0, ,81 X TUOTTO- JA KULULASKELMA TKTT , , ,30 97,84 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET TKTT , ,00 AINEELLISET HYÖDYKKEET TKTT , ,00 KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIK. SIJOITUKSET TKTT , ,00 LYHYTAIKAISET SAAMISET TKTT40 375,00-375,00 X VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS TKTT37 375,00-375,00 X VASTAAVAA TKTT7 375, , ,00 0,38 LYHYTAIKAINEN TKTT52 246,00-246,00 X VIERAS PÄÄOMA TKTT50 246,00-246,00 X VASTATTAVAA TKTT6 246,00-246,00 X Tuotto- ja kululaskelma ja tase kpyksik. /tilitaso TKTT , , ,30 97, Tuotto- ja kululaskelma Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen bruttorahoitus vuonna oli yhteensä euroa sisältäen tuottotavoitteen euroa. Taulukon mukaan kulut ovat laskeneet selvästi vuodesta 2015 vuoteen. Taulukossa, kohdassa toiminnan tuotot, ei sisäisessä budjetissa ole huomioitu lupatuottoja, jotka kuitenkin näkyvät toteumatiedoissa sekä vuoden 2015 että vuoden 16

18 kohdalla. Lupatuottoja ei ole seurattu poliisilaitoksessa, eikä niiden kertymää ole huomioitu poliisiyksikön kehysrahoituksessa ja budjetoinnissa Sis.budj. vers Jäljellä Sis.budj. vers Jäljellä LKP -tili EUR EUR EUR EUR EUR EUR TOIMINNAN TUOTOT , , , , , ,24 TOIMINNAN KULUT , , , , , ,23 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 400,00-167,02 567,02 0,00 12,72-12,72 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT 3 300,00 240, ,47 0, , ,81 TUOTTO- JA KULULASKELMA , , , , , ,94 KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIK. SIJOITUKSET VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS 0,00 0, , ,00 375,00-375,00 VASTAAVAA 0,00 0, ,00 375, ,00 VIERAS PÄÄOMA 44,50-44,50 0,00 0,00 VASTATTAVAA 44,50-44,50 0,00 0,00 Tuotto- ja kululaskelma ja tase kpyksik. /tilitaso , , , , , ,94 Toimintakertomukseen Polstatista kerätyistä, työaikaan perustuvissa henkilötyövuosien määrissä on huomioitava se, että Tarmo-työaikajärjestelmästä ei ole siirtynyt kaikkia tietoja Polstatiin. Kouvolassa Poliisipäällikön sijainen Apulaispoliisipäällikkö Keijo Kolsi 17