Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen toimintakertomus 2014

Transkriptio

1 Toimintakertomus ID (19) POL Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen toimintakertomus ITÄ-UUDENMAAN POLIISILAITOS Kielotie 21, PL 98, VANTAA kirjaamo.ita-uusimaa@poliisi.fi Puh , Faksi poliisi.fi/ita-uusimaa

2 Toimintakertomus ID (19) Sisällysluettelo 1 Poliisihallinnon toimintakertomus Johdon katsaus Toiminnan vaikuttavuus Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta Valvonta- ja hälytystoiminta Rikostorjunta Lupahallinto Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Yhteisrahoitteinen toiminta Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Tilinpäätösanalyysi Rahoituksen rakenne Talousarvion toteutuminen Tuotto- ja kululaskelma Kokonaiskustannukset Hankkeet... 18

3 Toimintakertomus ID (19) 1 Poliisihallinnon toimintakertomus 1.1. Johdon katsaus Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen vuosi oli kokonaisuudessaan työntäyteinen. Olemme tehneet laadukasta työtä ja tulokset ovat olleet kaikilta osin hyviä. Poliisilaitos oli vuonna maamme poliisilaitosten kärkijoukossa. Tästä voi jokainen poliisilaitoksessa työskentelevä olla ylpeä ja jokaiselle kuuluukin erityinen kiitos hyvästä työstä. Poliisilaitoksen johdon päätavoitteet liittyivät uuden laitoksen työ- ja toimintakulttuurin yhdenmukaistamiseen samalla perustoiminnan häiriötön jatkuminen varmistaen. Kolmen toimintakulttuurin yhdistäminen aloitettiin liittämällä johtamisen rakenteisiin eritasoisten esimiesten koulutus- ja strategiapäiviä. Päivien aikana haettiin toimintamalleihin parhaita käytänteitä ja näistä luotiin malli Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen johtamiseen. Yhtenäisen esimiesverkoston rakenne on johtamisen perusta. Poliisilaitoksen tulossopimuksessa keskeisiä painopisteitä olivat: Säilytetään hyvä yleisten paikkojen turvallisuuden taso, jota tukee kattava hälytysvalmius ja laadukkaat hälytyspalvelut. Poliisilaitoksen liikenteenvalvonta ja liikenneturvallisuustyö organisoidaan PORA III-linjauksia noudattaen. Samalla varmistetaan toimiva yhteistyö muiden vastuualueiden, erityisesti valvonta- ja hälytystoiminnan kanssa. Rikostorjuntatyössä korostetaan rikosten ennalta estämistä ja tutkinnan laatua ja se on suunnitelmallista perustuen organisoituun, sujuvaan sisäiseen yhteistoimintaan ja vastuunjakoon, poliisiyksiköiden väliseen yhteistoimintaan, alueellisen ja valtakunnalliseen reaaliaikaisen tilannekuvan ylläpitämiseen sekä vahvistettuun JR -toimintastrategiaan. Poliisilaitos käyttää ennalta estävässä työssä moniviranomaismenetelmiä, esimerkiksi Ankkuri-mallin mukaan tai vastaavalla tavalla aktiivisesti paikallisten yhteistyötahojen kanssa. Poliisilaitos huolehtii huolellisella resurssi-, loma- ja työvuorosuunnittelulla, resurssien suuntaamisella ja muulla ennakoinnilla sekä ajanvarausjärjestelmän käyttöä tehostamalla siitä, että lupahallinnon tehtävät ja resurssit ovat tasapainossa eivätkä asiakaspalvelun jonotusajat kasva säännönmukaisina ja odotettavissa olevina ruuhka-aikoina. Poliisin hallintorakenneuudistuksen toimeenpanossa varmistetaan henkilöstön työhyvinvointi ja tehtävien edellyttämä osaaminen. Pora III -valmistelussa sovitut uudet toimintatavat sekä niitä ja Ponnistushankkeen yhteydessä esitetyt uusia poliisi-, esitutkinta- ja pakkokeinolakien soveltamista koskevat linjaukset toteutetaan yhdenmukaisesti. Nämä painopisteet huomioitiin kaikessa toiminnassa ja kehitys on ollut tavoitteen mukaista. Nyt ja tulevaisuudessa on kuitenkin vielä tehtävää näiden samojen painopisteiden parissa.

4 Toimintakertomus ID (19) 1.2. Toiminnan vaikuttavuus Laadukkaat ja kattavat hälytyspalvelut on turvattu tasapuolisesti koko poliisilaitoksen alueella joustavalla henkilöstön käytöllä kenttäjohtoalueilla. Helsinki-Vantaan Lentoaseman poliisitoiminta on turvattu organisaatiota kehittämällä ja väliaikaisin henkilöstösiirroin. Liikenneturvallisuustyö on organisoitu PORA 3 linjausten mukaisesti - liikenneryhmät ovat tukeneet hälytystoimintaa painopisteaikoina koko poliisilaitoksen alueella. Liikennesektori on kouluttanut poliisilaitoksen muuta henkilöstöä liikenteen erityiskysymyksissä. Rikostutkinnan organisaatio on muokattu prosessiorganisaatioksi, jossa on kolme päälinjaa: esikäsittely, perusrikostutkinta ja projektitutkinta. Erityisrikostutkintaa on tehostettu palkkaamalla kuusi talousrikostutkijaa lisää, ICT- tutkintaa on vahvistettu. Lupahallintoon on palkattu työttömiä poliiseja määräaikaisesti ruuhkahuippujen tasoittamiseksi Ankkurimallin kattava käyttöönotto on siirretty vuodelle 2015, jotta hallitun käyttöönoton vaatimat verkostot yhteistyökumppaneiden kanssa saadaan valmiiksi ensin. Toimintoja on kehitetty ja yhdenmukaistettu poliisilaitoksen sisällä asettamalla erilaisia kehittämisryhmiä. Lisäksi poliisilaitoksen henkilöstölle tehtiin laaja kysely, jolla selvitettiin henkilöstön tuntemuksia ja kehittämisehdotuksia. Yhteiskunnallisessa vaikuttavuusarvioinnissa voidaan nostaa esille sosiaalistoimen, marakin ja lyömättömän linjan antama positiivinen palaute suoritetuista kotihälytystehtävistä ja yhteistyöstä rikostutkinnassa Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta Valvonta ja hälytystoiminta Tulostavoitteet ja niiden toteuma Vuoden tulostavoitteiden ja toimintasuunnitelman mukaisesti toimintavalmiusaika A- ja AB -tehtävissä tuli säilyä vuoden 2012 tasolla. Vuoden A - toimintavalmiusaika oli 6,9. Kahtena edellisen vuotena oli A -tehtävien toimintavalmiusaika ollut 6,4 ja 6,7 eli tavoite saavutettiin. AB -tehtävien toimintavalmiusaika vuonna oli 14,2. Kahtena edellisenä vuotena oli toimintavalmiusaika ollut 14,0 ja 13,8 eli tavoite saavutettiin toimintavalmiusajan säilyessä vuoden 2012 tasolla. Tavoite saavutettiin poliisipartioiden liikuttelulla tehtävien ja resurssitarpeiden mukaisesti, vähentyneestä ja vähentyvästä kenttäpartioiden HTV:stä huolimatta. Hälytystehtävien määrää kasvoi. Tehtävien kokonaismäärä on kasvanut viime vuosien aikana, joka selittyy poliisilaitoksen tietojohtoisen, johdetun omaaloitteisen valvonnan ja seurannan lisäämisellä.

5 Toimintakertomus ID (19) Hätäkeskuksen välittämät tehtävät vähenivät vuoden aikana noin tehtävää. Perheväkivaltaan liittyvien tehtävien määrä on vähentynyt kahden viimeisen vuoden aikana kuten muiden hälytystehtävien määrä. Samoin on vähentynyt perheväkivaltarikosilmoitusten määrä. Oma-aloitteisten tehtävien määrä lisääntyi noin tehtävää. Tehtävien kasvu on erityisesti katuturvallisuusstrategian mukaisissa, tietojohtoisesti valitussa kohteissa tapahtuneissa autopartiointi -tehtävissä sekä liikennevalvonta - tehtävissä. Yleisten paikkojen pahoinpitelyjen määrä on vähentynyt noin 15 %. Myös jalkautumistehtävien määrä on kasvanut. Puhalluskokeitten määrässä ei päästy sektorin määrittelemään tulostavoitteeseen. Liikennevalvontaan käytettiin 48,1 henkilötyövuotta (htv) josta raskaan liikenteen osuus oli 4,7 htv. Kiinnijääneiden rattijuoppojen määrä oli 1638 ja se väheni 3 % vuoteen 2013 verrattuna. Liikennerikoksia oli yhteensä joten vähennystä oli 4 %. Liikennerikkomusten määrä oli eli niiden määrä nousi 9 %. Automaattivalvonnan suoritemäärä nousi yli 50 % kokonaismäärän ollessa Tieliikenteessä kuolleiden ja loukkaantuneiden määrillä mitattuna tieliikenteen turvallisuus parani edellisvuosiin verrattuna. Kuolleita oli 14 ja loukkaantuneita 639, kun vastaavasti vuonna 2013 kuolleita oli 19 ja loukkaantuneita 702. VALVONTA toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta TALOUDELLISUUS Toimintamenomäärärahat, euroa Tavoite Henkilötyövuodet 189,7 180,2 213,2 231,4 Valvonnan kustannukset euroa / htv Valvonnan kustannukset, 1000 euroa Taloudellisuus (kustannukset / A B C- tehtävät) TUOTTAVUUS Tuottavuus (A B C tehtävät / henkilötyövuodet) PALVELUKYKY JA LAATU Katuturvallisuusindeksin arvo, 1999=100 Liikenneturvallisuusindeksin arvo, 2001=100 SUORITTEET Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden (yjt) tehtävämäärä A B C, kpl Yleisten paikkojen pahoinpitelyjen määrä ,9 179, ,44 92,21 93,0 98,92 173,1 177,3 173,0 185,

6 Toimintakertomus ID (19) VALVONTA toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta Yleisten paikkojen vahingontekojen määrä Yksityisillä paikoilla tapahtuneiden pahoinpitelyiden määrät Liikennevalvontaan käytetty työaika, tunnit/1640 Automaattisen liikennevalvonnan suoritteet Ulkomaalaisvalvontaan käytetty työaika, tunnit/1640 V ei sisällä LP:n lukuja Tavoite ,3 25,2 50,0 48, ,62 2,62 8,0 2,19 HÄLYTYSTOIMINTA toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta - hälytystoiminta TALOUDELLISUUS Tavoite Toimintamenomäärärahat, euroa Henkilötyövuodet 75,5 75,6 83,5 80,6 Hälytystoiminnan kustannukset, 1000 euroa Hälytystoiminnan kustannukset euroa / htv Taloudellisuus (kustannukset / hälytystehtävät A+B) euroa ( A+B tehtäviä vuonna oli kpl ) TUOTTAVUUS Tuottavuus (hälytystehtävät A+B / henkilötyövuodet) PALVELUKYKY JA LAATU Toimintavalmiusaika A-luokan tehtävissä, min Toimintavalmiusaika A ja B -luokan tehtävissä, min SUORITTEET Hälytystehtävien määrä (A,B,C) tehtävämäärä, kpl Perheväkivaltaan liittyvät hälytystehtävät, lkm, enintään A ja B hälytystehtävien määrä enintään, kpl Perheväkivaltarikosilmoitusten määrä, kpl , ,4 6,7 8,0 6,9 14,0 13,8 13,5 14,

7 Toimintakertomus ID (19) Rikostorjunta V ei sisällä LP:n lukuja. Tulostavoitteet ja niiden toteuma Rikoslakirikosten (pl liikennerikokset) selvitysprosentti väheni 4,6 prosenttiyksikköä edelliseen vuoteen verrattuna. Voimakkain syy tähän oli massarikostutkinnan työajan vähentyminen yli 13 henkilötyövuodella. Avoimien rikoslakirikosten määrä oli suurimmillaan yli 8000, mutta se saatiin laskemaan tavoitteeseen joulukuun lopussa. Yli kaksi vuotta vireillä olleiden talousrikosasioiden määrä talousrikosjuttujen kokonaismäärästä oli 19,6 %, joka on tavoitteen mukainen. Rikoshyötyä saatiin takaisin 5,57 milj. euroa, kun vuonna 2013 luku oli 1,59 milj. euroa. Tietotekniikkarikosten osaamista hankittiin vuoden mittaan aktiivisesti. Toimintaa vaikeutti tutkijan poistuma, joka saatiin paikattua vuodenvaihteessa. Sarjoittuvia omaisuusrikoksia - etenkin asuntomurtoja - tapahtui lähes 90 enemmän kuin edellisenä vuonna. Niiden torjuntaa tehostettiin tutkinnan organisaatiouudistuksella sekä tehostamalla yhteistyötä Helsingin, Länsi-Uudenmaan ja PTR:n kanssa. Järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa painotettiin törkeiden huumausainerikosten tutkintaan, joita paljastettiin 85, kun vastaava luku oli edellisenä vuonna 49. RIKOSTORJUNTA Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta rikostorjunta TALOUDELLISUUS Tavoite Toimintamenomäärärahat, 1000 euroa Henkilötyövuodet 315,1 308,7 288,3 304,1 Rikostorjunnan kustannukset, 1000 euroa Rikostorjunnan kustannukset euroa / htv Taloudellisuus (kustannukset/selvitetyt rikoslakirikokset) TUOTTAVUUS Tuottavuus (selvitetyt rikoslakirikokset/henkilötyövuodet) PALVELUKYKY JA LAATU Rikoslakirikosten selvitystaso (pl. liikennerikokset), prosenttia, vähintään Rikoslakirikosten tutkinta-aika (pl. liikennerikokset), keskiarvo, vrk ,5 930,9 98,1 100,0 104,1 92,1 46,1% 47,9% 46,0% 43,3%

8 Toimintakertomus ID (19) RIKOSTORJUNTA Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta rikostorjunta Tavoite Omaisuusrikosten selvitystaso, prosenttia, vähintään Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten selvitystaso, prosenttia, vähintään / henkirikokset Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten selvitystaso, prosenttia, vähintään / pahoinpitelyrikokset Päätettyjen talousrikosten tutkintaaika, keskiarvo, vrk, enintään 33,6% 38,1% 37,0% 31,9 % 82,0% 110,4% 100,0% 128 % 79,0% 75,6% 80,0% 74 % SUORITTEET (koskee vain poliisitointa, PolStat: tutkiva yksikkö = poliisi) Kaikki selvitetyt rikokset, määrä Selvitetyt rikoslakirikokset, määrä Päätettyjen talousrikosten määrä Avoinna olevien talousrikosten määrä Poliisin tietoon tulleet törkeät huumausainerikokset, määrä Poliisin paljastamat törkeät huumausainerikokset, määrä Haltuun saatu rikoshyöty talousrikoksissa (netto), milj. euroa Haltuun saatu rikoshyöty huumausainerikoksissa (netto), milj. euroa Haltuun saatu rikoshyöty muu rikos (netto), milj. euroa Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten määrä, kpl / henkirikokset Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten määrä, kpl / pahoinpitelyrikokset Rasistiset ja muut viharikokset, kpl (rasismi, ilmoitetut, kuukausittain - lähdekuutio) V ei sisällä LP:n lukuja ,29 1,59 1,00 5,57 0,00 0,03 0,50 0,02 0,13 0,47 1,0 1,

9 Toimintakertomus ID (19) Lupahallinto Tulostavoitteet 1. Poliisilaitos osallistuu aktiivisesti ja suunnitelmallisesti lupahallinnon kokonaiskehittämishankkeen kehittämistoimien toteutukseen ja täytäntöönpanoon sekä asiakasviestintään Poliisihallituksen ohjeiden mukaisesti. 2. Poliisilaitos järjestää suunnitelmallisesti ampuma-aseasioiden lupa- ja valvontamenettelyiden toteutuksen siten, että ampuma-aseisiin ja asetietojärjestelmään liittyvä ammattitaito sekä lainsäädännön tuntemukseen perustuva laadukas hallinnollinen päätöksenteko on varmistettu. 3. Poliisilaitoksissa tehtävät yksityistä turvallisuusalaa koskevat lupapäätökset ovat Poliisihallituksen ohjeiden ja linjausten mukaisia ja poliisilaitoksien suorittama alan valvonta on aktiivista. Erityisenä painopistealueena on järjestyksenvalvontatoiminnan valvonta. 4. Poliisilaitos säilyttää lupapäätösten hyvän tason niin, että muutoksenhaussa enintään 5 % poliisin päätöksistä kumotaan. 5. Poliisilaitos varmistaa yhdenmukaiset toimintatavat, joilla ulkomaan kansalaisten maasta poistamiseen ja maahantulokieltoon määräämiseen liittyviin toimenpiteisiin ryhdytään viipymättä ja suunnitelmallisesti, kun henkilö on syyllistynyt rikoksiin tai maassa oleskelun edellytykset eivät enää muutoin täyty. Tulostavoitteiden toteuma Tulossopimuksessa mainitut tavoitteet on suurelta osin saavutettu. Lupahallinnon asiakaskäynnit ja hakemusten kokonaismäärät pysyivät lähes samalla tasolla kuin vuonna Keskeisistä luvista passien ja ajolupien määrät nousivat vähäisessä määrin edellisvuodesta. Poliisilaitos on osallistunut lupahallinnon kokonaiskehittämis-hankkeiden täytäntöönpanoon ja valmistautunut passin sähköisen hakemismenettelyn käyttöönottamiseen mm. määrittelemällä työjonojen käsittelyä. Ampuma-aseasioiden laatua ja yhdenmukaisuutta on seurattu ja yhdenmukaista päätöksentekoa sekä toimintatapoja linjattu poliisilaitoksen valvontayksikön ja lupapalvelulinjan johtoryhmien kokouksissa. Ampuma-aseisiin liittyvä ammattitaito on pyritty varmistamaan avainhenkilöiden osallistumisella asehallinnon koulutuspäiville sekä järjestetyllä työpaikkakoulutuksella. Yksityisen turvallisuusalan valvontaa on suoritettu järjestelmällisesti ja aktiivisesti henkilöstöresurssin mahdollistamalla tavalla. Järjestyksenvalvontatoimintaan kohdistuvaa valvontaa on muun poliisitoiminnan yhteydessä suoritetun valvonnan lisäksi suoritettu erityisinä teemaiskuina yhteistyössä poliisilinjan kenttä-

10 Toimintakertomus ID (19) valvontaryhmän kanssa. Vartioimisliikkeiden määräaikais-tarkastukset on suoritettu suunnitelman mukaisesti ja vähintään kahden vuoden välein. Lupapäätösten taso on pysynyt hyvänä. Muutoksenhaussa muuttuvien päätösten osuutta on seurattu järjestelmällisesti. Hallinto-oikeus on muuttanut joitakin poliisilaitoksen päätöksiä, mutta niiden määrä jää alle 5 %:n. Päätöksiä ei ole muutettu poliisin menettely- tai muun virheen takia. Puhelimitse tehtäviä ajanvarauksia ja lupaneuvontaa varten ovat päivystysajat, jolloin näiden tehtävien hoitoon on irrotettu henkilöstöä. Ruotsin- ja englanninkielinen puhelinpalvelu on järjestetty. Poliisiasemien ja ulkomaalaispoliisin aukioloajoista, yhteystiedoista ja ajanvarauksesta löytyy tieto poliisilaitoksen nettisivuilta. Poliisin tavoitettavuus lupa-asioissa on pyritty pitämään henkilöresurssit huomioon ottaen hyvänä. Poliisilaitos on keskittänyt osan asioista, kuten ulkomaalaislupa-asioiden ja aseasioiden vastaanoton, vain isoimmille poliisiasemille. Liikennepoliisi- ja valvonta- ja hälytyssektorin henkilöstölle on annettu ulkomaalaisasioiden koulutusta. Ulkomaalaisyksikön toimintaa on ohjeistettu ja yhdenmukaistettu. Ulkomaalaisasioiden päätöksentekoa harkinnanvaraisissa ja kielteisissä asioissa on keskitetty pääpoliisiasemalle. LUPAHALLINTO Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta TALOUDELLISUUS Tavoite Henkilötyövuodet 78,5 80,3 72,2 73,8 Lupahallinnon kustannukset, 1000 euroa Taloudellisuus (kustannukset/poliisin myöntämät luvat) Lupahallinnon kustannusvastaavuus, prosenttia Lupahallinnon tuottotavoite, euroa TUOTTAVUUS Tuottavuus (poliisin myöntämät luvat/lupa-htv, maksullinen ja maksuton) Maksullisen toiminnan tuottavuus (poliisin myöntämät luvat / lupa-htv, maksullinen työaika) Maksuttoman toiminnan tuottavuus (valvonnalliset suoritteet / maksuton työaika, lupa-htv) PALVELUKYKY JA LAATU ,0 49,6 133,41 122, , Koulutustunnit / lupa-htv 29,6 15, ,5

11 Toimintakertomus ID (19) LUPAHALLINTO Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta Käsittelyaika kansalaisuushakemus(vrk) Käsittelyaika I vaiheen ajokorttilupa SUORITTEET Poliisin myöntämät luvat yhteensä, kpl Tavoite Passit Henkilökortit * pika- ja express mukana * myös väliaikaiset mukana Ajoluvat Aseluvat Ulkomaalaisluvat Muut luvat Aseiden hallussapitolupiin kohdistuvat peruutukset ja varoitukset Ajo-oikeuspäätökset Järjestyksenvalvojakorttien peruutukset ja varoitukset Vartijakorttien peruutukset ja varoitukset V ei sisällä LP:n lukuja Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Entisen Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen ja Keski-Uudenmaan poliisilaitoksen lupapalvelujen maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus yhteensä vuonna 2012 oli 133,41 prosenttia, vuonna 2013 se oli 122,41 prosenttia ja vuonna Itä- Uudenmaan poliisilaitoksen kustannusvastaavuus oli 114,13 prosenttia. Poliisilaitosten lupapalvelutuotot yhteensä vuonna 2012 olivat euroa, vuonna 2013 ne olivat euroa ja tuotot olivat euroa.

12 Toimintakertomus ID (19) Itä-Uudenmaan poliisilaitos Muut julkis-3oikeudellisetaloudelliset Lupapalvelu oikeudelliset taloudelliset Liike Muut julkis- 3. Liike- Lupapalvelu suoritteet suoritteet suoritteet suoritteet suoritteet suoritteet 1. Lupapalvelu suoritteet 2. Muut julkisoikeudellisetaloudelliset 3. Liike- suoritteet suoritteet 1. TUOTOT KUSTANNUKSET Erilliskustannukset 2.1 Aineet ja tarvikkeet Henkilöstökustannukset Vuokrat Palvelujen ostot Muut kulut Yhteensä Yhteiskustannukset (osuus) 2.6 Tukitoiminnot Poistot Korot Muut yhteiskustannukset Yhteensä KAIKKI KUSTANNUKSET KUSTANNUSVASTAAVUUS KUSTANNUSVASTAAVUUS% 133,41 % 313,43 % 316,35 % 122,41 % 132,11 % 134,33 % 114,13 % 164,17 % 164,17 % V ei sisällä LP:n lukuja Yhteisrahoitteinen toiminta Entisen Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen yhteisrahoitteisen toiminnan erilliskustannukset vuonna 2012 olivat euroa, yhteisrahoitteisen toiminnan tuottoina saatiin euroa. Vuonna 2013 erilliskustannukset olivat euroa, yhteisrahoitteisen toiminnan tuottoina saatiin euroa. Vuonna erilliskustannukset olivat euroa ja yhteisrahoitteisen toiminnan tuottoina saatiin euroa. Poliisilaitoksen omarahoitusosuus kyseisinä vuosina oli euroa.

13 Toimintakertomus ID (19) Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman yhdistelmä (1 000 ) Toimiala: Poliisitoimi Erilliset projektikohtaiset laskelmat vuodesta esitetään seuraavan välilehden taulukossa toteuma tavoite toteuma toteuma YHTEISRAHOITTEISEN TOIMINNAN TUOTOT - muilta valtion virastoilta saatu rahoitus 0 - EU:lta saatu rahoitus 0 - muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus 0 - yhteisrahoitteisen toiminnan muut tuotot Tuotot yhteensä yhteisrahoitteisen toiminnan erilliskustannukset - aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 - henkilöstökustannukset vuokrat 0 - palvelujen ostot 0 - muut erilliskustannukset 0 Erilliskustannukset yhteensä yhteisrahoitteisen toiminnan yhteiskustannusosuus - tukitoimintojen kustannukset 0 - poistot 0 - korot 0 - muut yhteiskustannukset 0 Osuus yhteiskustannuksista yhteensä Kokonaiskustannukset yhteensä OMARAHOITUSOSUUS (tuotot - kustannukset) Omarahoitusosuus % 32,76 32,76 32,76 33,33 V ei sisällä LP:n lukuja 1.4 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Tulostavoitteet 1. Laaditaan pitkän tähtäimen poliisiyksikkötasoinen henkilöstösuunnitelma, joka sisältää henkilöstöresurssien määrää, laatua ja kehittämistä koskevat tavoitteet ja toimenpiteet. 2. Henkilöstön työhyvinvoinnista huolehditaan organisaation muutosprosessissa. Tulostavoitteiden toteuma 1. Itä-Uudenmaan poliisilaitoksessa ei laadittu pitkän tähtäimen henkilöstösuunnitelmaa. 2. Itä-Uudenmaan poliisilaitoksessa käynnisteltiin vuoden aikana työhyvin vointitoimintaa ja laadittiin varhaisen välittämisen mallia, joka jalkautetaan vuonna

14 Toimintakertomus ID (19) T henkilöstön keskuuteen. Organisaation muutosprosessissa korostui esimies työ. Henkilöstön kuunteleminen ja tuen antaminen eri tilanteissa korostui vuoden aikana. Yksittäisiä työntekijöitä tuettiin tapauskohtaisesti. HENKILÖSTÖRESURSSI Henkilöstömäärä ja rakenne, poliisin momentti Toteum a 2012 Toteum a 2013 Tavoite Toteum a 1. Poliisin henkilöstö yhteensä, htv 752,1 745, ,6 2. Poliisimiehet, htv 546,9 561, ,4 3. Opiskelijat, htv 50,7 27, Muu henkilöstö, htv 154,5 156, ,2 5. Naisia, %-osuus koko henkilöstöstä 31% 32,0% 32,0% 31,4% 6. Naisia, %-osuus poliisimiehistä 18,9% 20,0% 20,0% 20,7% Työhyvinvointi Sairauspoissaolot, työpäivää / htv 9,3 8,6 9,9 Työtyytyväisyysindeksi Osaamisen kehittäminen Tulos- ja kehityskeskustelujen käyminen (% henkilöstöstä käynyt) Kehityssuunnitelmien laatiminen (laadittu %:lle tulos- ja kehityskeskustelujen käyneistä) 95% 95% 95% 94% 92% 100% * ei tiedossa *ei tiedossa 1.5 Tilinpäätösanalyysi Taloudellisesti vuosi oli haastava. Kahden vanhan poliisilaitoksen sekä liikkuvanpoliisin lentoaseman yksikön, liikennepoliisi sektorin ja muun henkilöstön yhteen sulauttaminen vaikeuttivat selkeän taloudellisen tilannekuvan luomista. Kulurakenteen vertailutietoja ei ollut käytettävissä ja toisaalta Itä-Uudenmaan poliisilaitos oli tehnyt edellisellä tilikaudella miinusmerkkisen tilinpäätöksen. Toiminnan rahoitus oli vuoden alussa merkittävästi miinuksella ja tämän takia jouduttiin supistamaan henkilöresurssia. Poistuman tilalle ei palkattu henkilöstöä ja muutoin noudatettiin kautta linjan suhteellisen tiukkaa menokuria. Näillä toimilla päästiin kesän loppuun mennessä lähelle nollatasoa ja lopulta positiiviseen lopputulokseen. Tulokseen vaikutti myös se, että tulopuolelle kirjautui aivan vuoden lopussa yli euroa siirtoja, joiden toteutuminen oli ollut epävarmaa Rahoituksen rakenne Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen määrärahakehys vuonna oli yhteensä euroa. Määrärahakehys oli 12,99 prosenttia suurempi kuin entisen Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen ja Keski-Uudenmaan poliisilaitoksen

15 Toimintakertomus ID (19) kehykset yhteensä vuonna Perusrahoitus nousi 24,38 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Rahoituspäätöksillä saadut määrärahat laskivat 83,71 prosenttia. Rahoituspäätöksien lasku on laskennallinen ja kirjaamistekninen (toimitilakulut ja investoinnit). Lisäksi työ- ja kenttäharjoittelijoiden määräraha laski 34,69 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Hyvinkään Lions Club lahjoitti euroa huumetestereiden hankintaa varten MÄÄRÄRAHARAHOITUS Uusi määräraha ( ) Siirtyvä (4xx26) PERUSRAHOITUS TUOTOT Lupatuottotavoite Muut tuotot yht TUOTTOTAVOITTEET RAHOITUSPPÄÄTÖKSET Hankkeet ( ) Työ- ja kenttäharjoittelijat ( ) Toimitilat ( ) Investoinit ( ) LISÄRAHOITUPÄÄTÖKSET YHT KOKONAISRESURSSIT YHTEENSÄ V ei sisällä LP:n lukuja Talousarvion toteutuminen Itä-Uudenmaan poliisilaitokselle vuodelle myönnetyistä määrärahoista käytettiin 99,03 %. Määrärahojen nettokäyttö oli 98,59 %, siirtyvää erää jäi euroa. Palvelujen ostoissa ylitettiin budjetti (3,95 %). Kaikissa muissa kuluryhmissä pysyttiin alle budjetoidun määrän. Palvelujen ostoissa budjetin ylitystä tapahtui toimistopalveluiden osalta (12,57 %), henkilöstöpalveluiden osalta (0,70 %), toimitilojen kiinteistöpalveluiden osalta (1,04 %) ja kuljetusvälineiden ylläpitopalveluiden osalta (25,38 %). Tuottotavoitteet ylitettiin vuonna. Tuottoja kertyi yhteensä euroa, joka on euroa (112,91 %) yli asetetun tuottotavoitteen. Maksullisen toiminnan tuottoja kertyi euroa (76,03 %) yli budjetoidun.

16 Toimintakertomus ID (19) Budjetti Saldo Käyttö % Budjetti Saldo Käyttö % Budjetti Saldo Käyttö % Tuotot Liiketaloudelliset suoritteet ,84 % ,92 % ,57 % Lupatuotot 0 0 0,00 % 0 0 0,00 % 0 0 0,00 % Muut julkisoik. Tuotot ,48 % ,84 % ,19 % Maks. toim. Tuotot yht ,30 % ,94 % ,03 % Muut tuotot ,90 % ,29 % ,60 % Tuotot yhteensä ,14 % ,01 % ,91 % Kulut Aineet,tarvikkeet ja tavarat ,79 % ,19 % ,45 % Henkilöstökulut ,76 % ,63 % ,28 % Vuokrat ,41 % ,94 % ,57 % Palvelujen ostot ,18 % ,34 % ,95 % Muut kulut ,88 % ,65 % ,12 % Kulut yhteensä ,45 % ,42 % ,03 % Investoinnit Kuljetusvälineet ,00 % 0 0 0,00 % 0 0 0,00 % Muut investoinnit ,00 % ,88 % 0 0 0,00 % Investoinnit yht ,00 % ,88 % 0 0 0,00 % Käyttö (=kulut+invest.) ,45 % ,42 % ,03 % Nettokäyttö ,15 % ,41 % ,59 % V ei sisällä LP:n lukuja Tuotto- ja kululaskelma Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen tuottotavoite vuonna oli euroa. Kulurakenteessa oli jonkin verran muutoksia vuoden 2013 entisen Itä- Uudenmaan poliisilaitoksen ja Keski-Uudenmaan poliisilaitoksen yhteenlaskettuun kulurakenteeseen verrattuna. Eri kuluerien prosenttiosuudet määrärahakehyksestä ovat vuonna (2013) (2012) Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2,44 % (2,88 %) (3,21 %), Henkilöstökulut 82,07 % (84,65) (81,51 %), Vuokrat 7,21 % (7,61 %) (7,35 %), Palvelujen ostot 6,55 % (6,59 %) (6,63 %), ja Muut kulut 1,15 % (1,15 %) (1,14 %).

17 Toimintakertomus ID (19) Budjetti Saldo Budjettiero Budjetti Saldo Budjettiero Budjetti Saldo Budjettiero 1.1. Maksullisen toiminnan tuotot 1.2. Muut tuotot Tuotot yhteensä Aineet, tarvikkeet ja tavarat Henkilöstökulut Vuokrat Palvelujen ostot Muut kulut Kulut yhteensä Kuljetusvälineet Tieto- ja viestintälaitteet/ järjestelmät 3.3. Toimitilojen kalustaminen 3.4. Muut investoinnit Investoinnit yht Nettobudj V ei sisällä LP:n lukuja Kokonaiskustannukset Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen kokonaiskustannukset olivat vuonna noin 66 milj. euroa. Entisen Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen ja Keski- Uudenmaan poliisilaitoksen kokonaiskustannukset yhteensä olivat vuonna 2013 noin 58 milj. euroa ja vuonna 2012 noin 56 milj. euroa. Kustannukset ilman laskennallisia eriä vuonna kasvoivat 10 prosenttia verrattuna vuoteen Kokonaiskustannukset jakaantuivat seuraavasti lupahallinto 11,03 prosenttia, valvonta 31,64 prosenttia, hälytystoiminta 11,00 prosenttia, rikostorjunta 39,39 prosenttia ja muut 6,93 prosenttia. Kiinteiden palkkojen kustannuksista 38,66 prosenttia oli valvonnan- ja hälytystoiminnan kustannuksia, 38,29 prosenttia oli rikostorjunnan kustannuksia, 9,09 prosenttia lupahallinnon kustannuksia ja 13,96 prosenttia muiden kustannuksia. Valvonta- ja hälytystoiminta oli tehnyt työaikakorvauksiin oikeuttavasta työstä 67,70 prosenttia, rikostutkinta 24,74 prosenttia ja muut 7,56 prosenttia. Ylityökorvaukset jakautuivat seuraavasti rikostutkinta 55,00 prosenttia, valvonta- ja hälytystoiminta 28,85 prosenttia ja muut 16,15 prosenttia.

18 Toimintakertomus ID (19) Hankkeet Itä-Uudenmaan poliisilaitokselle myönnettiin vuonna hankerahoitusta euroa. Määräraha käytettiin poliisilaitoksen VATI- ryhmän varustamiseen. Liitetiedot Kokonaiskustannusraportti Hyväksyminen ja allekirjoitukset (pvm, paikka, päällikön allekirjoitus) 2.3. Vantaa Kari Rantala Automaattisesti päivittyvä allekirjoitusfraasi. Älä poista tätä kenttää, jos allekirjoitat asiakirjan sähköisesti.

19 Toimintakertomus ID (19) KUSTANNUSRAPORTTI Kaikki momentit yhteensä KOKONAISKUSTANNUKSET Itä-Uudenmaan poliisilaitos Yksikkö Lisätietojen antajan yhteystiedot Itä-Uudenmaan poliisilaitos Jaana Kokko, p Selite Lupapalvelut Muut40 Prosesseille Yhteensä ValvontaHälytystoimi Rikostorjunt Tukitoiminno tehtävät nta a t jakamaton Muut 4049 Maksulliset lupapalvelut Lupapalvelu lupapäätöks jen yhteinen et 1. TUOTOT Maksullisen toiminnan tuotot Liiketaloudellisten suoritteiden 16 tuotot Sisäiset liiketaloudellisten suoritteiden 0 tuotot 0 Lupapalvelut * Ampuma-aseluvat * Ajokortit * Henkilökortit * Passit * Oleskelu- ja ulkomaalaisluvat * Muut lupamaksut Sisäiset lupapalvelut 0 0 Muut julkisoikeudelliset 121 suoritteet Sisäiset muut julkisoikeudelliset 0suoritteet 0 Erityislakien mukaiset suoritteet Muut tuotot Sisäiset muut tuotot 0 0 TUOTOT YHTEENSÄ KULUT 0 Aineet ja tarvikkeet Atk-laitteet ja -ohjelmat (ei pitkäaikaiset) Kuljetusvälineiden käyttökulut Toimistotarvikkeet Toimitilojen LVIS Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat Sisäiset aineet ja tarvikkeet Henkilöstökustannukset Kiinteät palkat Työaikakorvaukset Ylityökorvaukset Lomaraha Muut palkkausmenot Henkilöstösivukulut Lomapalkkavelan muutos ( ) Vuokrat Toimitilojen vuokrat Kuljetusvälineiden vuokrat Muut vuokrat Sisäiset vuokrat Palvelujen ostot IT-palvelut Toimistopalvelut Henkilöstöpalvelut Asiantuntija-, tutkimus- ja koulutuspalvelut Toimitilojen kiinteistöpalvelut Kuljetusvälineiden ylläpito Muut palvelut Sisäiset palvelut 0 0 Muut kulut Matkakulut Henkilöstölle maksetut korvaukset Muut kulut Sisäiset henkilöstökulut 0 0 Sisäiset muut kulut 0 0 Sisäiset irtaimistohankinnat 0 0 Autojen käyttömaksut Poistot ja varaston muutos Korot Osuudet yhteisistä kuluista KUSTANNUKSET YHT Kustannukset ilman laskennallisia e riä Investoinnit 0 Kuljetusvälineet Tieto/viestintälaitt./järj Toimitilojen kalustaminen Muut investoinnit Hallinnan siirrot Investoinnit yht RAHOITUKSEN KÄYTTÖ 40 YHT Saatu rahoitus yhteensä Vain momentin osalta Toimintamääräraha Vain momentin osalta Ed. vuodelta siirtynyt 0 0 Vain momentin osalta 0 Seuraavalle vuodelle siirtyvä Vain momentin osalta TUKITOIMINTOJEN VYÖRRYTYS Kokonaistyöajat Kokonaistyöaikojen 7 % 2 % 1 % 29 % 10 % 38 % 8 % 6 % 100 % %-osuudet Prosessien osuudet ilman tukit. 7 % 2 % 31 % 11 % 42 % 7 % 100 % Tukitoimintojen vyörrytys KUSTANNUKSET II (tukitoiminnot vyörrytetty)