Talousarvioesitys 2017

Transkriptio

1 Talousesitys 01. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa euroa. Määrärahaa saa käyttää myös poliisihallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa annetun asetuksen (1177/2009) 2 :n nojalla suoritettavien korvausten maksamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle. S e l v i t y s o s a : Sisäministeriö asettaa poliisille seuraavat alustavat toiminnalliset tulostavoitteet: Valvonta- ja hälytystoiminta sekä liikenneturvallisuus Kiireellisten hälytyspalvelujen saatavuus pyritään säilyttämään. Poliisi i ja raportoi yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen liittyvän valvonnan tasoa. Laittoman maahantulon tilanne pyritään säilyttämään Suomessa hallittuna ja toimenpiteet laittoman maahantulon torjumiseksi ovat uskottavia ja tehokkaita. Kielteisten turvapaikkapäätösten täytäntöönpano on tehokasta. Liikennevalvonnan vaikuttavuus pyritään säilyttämään huolimatta siitä, että liikennevalvontaan kohdennettua työaikaa joudutaan kohdentamaan myös yleisen järjestyksen ja turvallisuuden hallintaan sekä rikostorjuntaan turvapaikanhakijatilanteesta johtuen. Tätä yritetään kompensoida automaattista liikennevalvontaa lisäämällä. Poliisin paljastamien rattijuopumusten, törkeiden liikenneturvallisuuden vaarantamisen taso sekä raskaan liikenteen valvonnan taso pyritään säilyttämään aikaisempien vuosien tasolla. Valvonta (ABC-tehtävät/htv) Liikennevalvonnan tuottavuus, kpl/htv Toimintamenomääräraha, euroa Henkilötyövuodet Valvonnan kustannukset, euroa (kustannukset/abc-tehtävät), euroa Onnistuminen kotiväkivaltaan puuttumisessa, keskiarvo vähintään, arvosana 1 4-2,9 - Onnistuminen liikennevalvonnassa, keskiarvo vähintään, arvosana 1 4-2,9 - Onnistuminen poliisin partioinnissa ja muussa näkyvässä toiminnassa, keskiarvo vähintään, arvosana 1 4-2,8 - Liikennevalvontaan käytetty työaika, htv josta raskaan liikenteen valvontaan käytetty työaika, htv 45, Automaattisen liikennevalvonnan suoritteet, kpl Törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen, tapaukset enintään, kpl Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet enintään, kpl Rattijuopumusrikosten määrä enintään, kpl Ulkomaalaisvalvontaan käytetty työaika, htv, pl. rajatarkastustoiminta Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden (yjt) tehtävämäärä, kpl Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 1

2 Talousesitys Valvonta josta oma-aloitteiset tehtävät, % 35, Oma-aloitteellisuus (%) eräissä taajamavalvontaan liittyvissä tehtävissä (03 Pahoinpitely, tappelu 15 Vahingonteko 34 Päihtynyt henkilö 35 Häiriökäyttäytyminen ja ilkivalta) 9,7 9,0 8,0 Hälytystoiminta (A- ja B-hälytystehtävät, määrä/htv) Toimintamenomääräraha, euroa Henkilötyövuodet Hälytystoiminnan kustannukset, euroa (kustannukset/hälytystehtävät A+B), euroa Toimintavalmiusaika A-luokan tehtävissä, min 9,3 9,5 10,0 Toimintavalmiusaika A- ja B-luokan tehtävissä, min 17,8 18,0 18,5 Toimintavalmiusaika alle 20 min (%, A+B -tehtävistä) 70,9 70,0 69,0 Toimintavalmiusaika alle 45 min (%, A+B -tehtävistä) 92,3 89,0 88,0 Onnistuminen kiireellisissä hälytystehtävissä, keskiarvo vähintään, arvosana 1 4-3,2 - Perheväkivaltaan liittyvät hälytystehtävät enintään, kpl A ja B hälytystehtävien määrä enintään, kpl A, B ja C hälytystehtävien määrä enintään, kpl Rikostorjunta Poliisin mahdollisuudet panostaa mm. sarjoittamistyötä edellyttävään ns. pimeänä poliisin tietoon tulleiden rikosten selvittämiseen ovat entistä haasteellisemmat. Tämä osaltaan heikentää omaisuusrikosten selvitysasteita. Piilorikollisuuden paljastamisen edellytysten idaan heikkenevän ja tämä voi realisoitua jatkossa etenkin törkeän huumerikollisuuden vähentyneenä paljastamisena. Poliisi seuraa tutkinta-aikojen ja rikosten selvitysasteen kehitystä ja raportoi näistä sekä piilorikollisuuden lisääntymisestä. Ennalta estävää toimintaa toteutetaan lisäämällä tietojohtoista moniviranomaisyhteistyötä, ihmisten omaa varautumista rikosuhkiin ja vastuuta rikostorjunnasta. Lisäksi sekä kolmannen sektorin että yksityisen sektorin kuten yksityisen turva-alan toimijoiden mukanaoloa lisätään. Henkeen ja terveyteen kohdistuvien rikosten sekä seksuaalirikosten kokonaismäärää pyritään vähentämään ennalta estävällä toiminnalla ja rikostapausten paremmalla tunnistamisella. Järjestäytynyttä rikollisuutta torjutaan yhteistyöllä Tullin ja Rajavartiolaitoksen kanssa sekä toimivalla kansainvälisellä yhteistyöllä. Törkeiden huumerikosten torjuntatoimia kehitetään ja tehostetaan erityisesti. Väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ehkäisy liitetään osaksi poliisin ennalta estävää toimintaa ja Ankkuritoimintaa, jota laajennetaan. Poliisi puuttuu rasistisia piirteitä omaavaan ja muuhun viharikollisuuteen sekä ihmiskauppaan. Talousrikostorjunnassa pyritään reaaliaikaiseen rikostutkintaan, avoinna olevien juttujen määrän vähentämiseen, tutkinta-aikojen lyhentämiseen ja takaisin saadun rikoshyödyn määrän kasvuun entistä tiiviimmällä poliisi-syyttäjä -esitutkintayhteistyöllä. Myös keskeisten yhteistyötahojen verohallinnon, ulosoton ja pesänhoitajien yhteistyötä tulee kehittää. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 2

3 Talousesitys Tietoverkkorikollisuuden torjunnassa pannaan täytäntöön vielä toteuttamatta olevat kansallisen kyberstrategian täytäntöönpano-ohjelmassa esitetyt toimenpide-ehdotukset. Rikostorjunta (selvitetyt rikoslakirikokset/htv) Toimintamenomääräraha, euroa Henkilötyövuodet Rikostorjunnan kustannukset, euroa (kustannukset/selvitetyt rikoslakirikokset), euroa Rikoslakirikosten selvitystaso (pl. liikennerikokset), %, vähintään 48,1 45,0 42,0 Rikoslakirikosten tutkinta-aika (pl. liikennerikokset), ka, vrk Omaisuusrikosten selvitystaso, %, vähintään 36,7 35,5 33,5 Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten selvitystaso, %, vähintään 69,9 70,0 70,0 Päätettyjen talousrikosjuttujen sisälläoloaika, ka, vrk, enintään Talousrikostorjunnan henkilötyövuodet Järjestäytyneiden rikollisryhmien määrä (EU- ja muut ryhmät), kpl Järjestäytyneisiin rikollisryhmiin kuuluvien henkilöiden määrä, kpl Onnistuminen väkivaltarikosten selvittämisessä ja torjunnassa, keskiarvo, vähintään, arvosana 1 4 1) - 2,9 - Onnistuminen talousrikosten torjunnassa, keskiarvo, vähintään, arvosana 1 4 1) - 2,6 - Onnistuminen huumerikosten selvittämisessä/paljastamisessa, keskiarvo, vähintään, arvosana 1 4 1) - 2,8 - Onnistuminen asuntomurtojen selvittämisessä, keskiarvo, vähintään, arvosana 1 4 1) - 2,6 - Onnistuminen autovarkauksien selvittämisessä, keskiarvo, vähintään, arvosana 1 4 1) - 2,6 - Onnistuminen rasismiin viittaavien rikosten paljastamisessa ja tutkinnassa, keskiarvo, vähintään, arvosana 1 4 1) - 2,7 - Verkossa tapahtuva poliisitoiminta (esim. vihjepalvelu, verkkopoliisi), keskiarvo, vähintään, arvosana 1 4 1) - 3,3 - IT-tutkintaan käytetyt henkilötyövuodet Kaikki selvitetyt rikokset, määrä, sis. liikennerikkomukset Selvitetyt rikoslakirikokset, määrä Haltuun saatu rikoshyöty kaikissa rikoksissa (netto), milj. euroa 33,1 45,0 45,0 Haltuun saatu rikoshyöty talousrikoksissa (netto), milj. euroa 29,4 35,0 35,0 Päätettyjen talousrikosten määrä, kpl Avoinna olevien talousrikosten määrä, kpl Päätettyjen järjestäytyneen rikollisuuden juttujen määrä, kpl Henkeen ja terveyteen kohdistuvien rikosten määrä, kpl Poliisin tietoon tulleet törkeät huumausainerikokset, määrä ) Lähde: Poliisibarometri Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 3

4 Talousesitys Lupahallinto Poliisin lupahallinto vaikuttaa hallinnollisen päätöksenteon ja valvonnan keinoin rikoksia ennalta estävästi sekä yleistä järjestystä ja turvallisuutta turvaavasti yhteiskunnassa, jonka turvallisuustilanne on muutoksessa. Poliisi turvaa maksullisen lupahallinnon riittävän palvelutason, tehokkaat menettelyt ja näitä vastaavat resurssit kustannusvastaavuudesta huolehtien. Lupahallinnon toiminnot ja prosessit uudistuvat hallinnollisesti kevyemmiksi. Poliisi huolehtii sähköisten lupapalveluiden ja asianhallinnan ylläpitämisestä ja kehittämisestä siten, että palvelut ovat asiakasystävällisiä, teknistä kehitystä tarkoituksenmukaisesti hyödyntäviä ja toiminnallisesti tehokkaita. Pääasiallisena palvelun tarjoamisen tapana ovat sähköiset palvelut ja sähköisen asioinnin käyttöaste säilyy suunnitelmallisesti korkealla tasolla. Käyntiasiointi täydentää sähköistä palvelua. Lupahallinnon henkilöstön osaaminen ydintehtävissä vahvistuu. Lupahallinto (poliisin myöntämät luvat/lupa-htv, maksullinen ja maksuton) Lupahallinnon tuotto, euroa Henkilötyövuodet Lupapalvelujen kustannukset, euroa (kustannukset/poliisin myöntämät luvat), euroa Lupahallinnon kustannusvastaavuus, % 106, Onnistuminen lupahallinnossa, arvosana 1 4 1) - 3,3 - Sähköisen asioinnin toteuma-aste (%) Sähköisen asioinnin käyttöaste (%) Poliisin käsittelemät lupa-asiat yhteensä, kpl Matkustusasiakirjat (passit ja henkilökortit yhteensä) Ajoluvat Aseluvat Turva-alan luvat Ulkomaalaisluvat 2) Muut luvat ) Lähde: Poliisibarometri 2) Toimivalta ulkomaalaislupa-asioissa siirtyy poliisilta Maahanmuuttovirastolle Asiaa koskeva esitys on annettu eduskunnalle Lupavalvonta Henkilötyövuodet (maksuton, sisältyvät lupahallinnon kokonaishtv-määrään) Toimintamenomääräraha, euroa Lupavalvonnan kustannukset (maksuttomat lupapalvelut), euroa Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 4

5 Talousesitys Lupavalvonta Valvonnalliset toimenpiteet yhteensä, kpl (sis. ajo-oikeuspäätökset, aselupien peruutus- ja varoituspäätökset sekä järjestyksenvalvoja- ja vartijakorttien peruutukset ja varoitukset) Poliisikoulutus Poliisikoulutuksella vastataan poliisin henkilöstö- ja osaamistarpeeseen. Poliisiammattikorkeakoulun uusien opiskelijoiden määräksi esitetään asetettavan vähintään 400 aloittavan opiskelijan tasolle v.. Poliisikoulutusta annetaan edelleen molemmilla kansalliskielillä. Koulutuksessa kehitetään kansainvälisen poliisiyhteistyön ja monikulttuurisuuden edellyttämää ammattitaitoa. Koulutuksen tuottavuutta parannetaan laajentamalla verkko-opetuksen käyttöä. Poliisiammattikorkeakoulu tuottaa tutkimustietoa poliisitoiminnan, sisäisen turvallisuuden ja oppilaitoksen opetuksen kehittämiseen. Poliisikoulutus Vuoden aikana suoritetut tutkintokoulutuksen opintopisteet/opettajien kokonaishtv 297, Julkaisut/tutkimuksen htv:t 2,6 3,0 3,0 Poliisiammattikorkeakoulun kokonaiskustannukset, euroa Henkilötyövuodet 197, Poliisi (AMK) - koulutuksen koulutuspäivän hinta, enintään, euroa Poliisi (ylempi AMK) - koulutuspäivän hinta, enintään, euroa Perustutkintokoulutuksesta ajassa valmistuneet, % 98,8 98,0 98,0 Poliisi (AMK) koulutukseen hakijoiden määrä aloituspaikkaa kohden 9,15 13,4 9,0 Poliisi (AMK) koulutuksen aloittaneiden määrä, hlöä Perustutkintokoulutuksesta valmistuvien määrä, hlöä 1) Julkaisut, kpl ) Vuosi = poliisi (AMK) koulutuksesta valmistuvien määrä, hlöä Yhteiset palvelut - tukitoiminnot ja muut tehtävät Yhteiset palvelut - tukitoiminnot 1) Toimintamenomääräraha, euroa Henkilötyövuodet Yhteiset palvelut - muut tehtävät 2) Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 5

6 Talousesitys Toimintamenomääräraha, euroa Henkilötyövuodet Muiden tehtävien kustannukset, euroa ) Tukitoiminnot = taloushallinto, henkilöstöhallinto, materiaalitoiminnot, tietotekniikka, tutkimus- ja analyysitoiminto, koulutus, työhyvinvointi, konsernipalvelut 2) Muut tehtävät = vartijat, vankilatoiminnot, vankikuljetukset, virka-avut, löytötavaratoiminto, kantelu- ja valitusasiat, lupahallinnon erillistoiminnot Henkiset voimavarat Poliisi sopeuttaa toimintansa sille myönnettyyn määrärahaan sopeuttamissuunnitelmansa mukaisesti. Säästötoimenpiteitä kohdennetaan mm. keskitettyyn rahoitukseen sekä kehittämishankkeisiin. Tällä kohdennuksella pyritään hillitsemään poliisin henkilöstön ja aivan erityisesti poliisimiesten htv-vähennyksiä. Poliisin henkilöstömäärä sovitetaan taloudellisiin reunaehtoihin. Henkiset voimavarat 1) Henkilötyövuodet 2) Naisia, %-osuus 29,6 29,6 29,6 Poliisimiehet, htv Naisia, %-osuus Opiskelijat, htv 3) Naisia, %-osuus 20,4 24,8 24,8 Muu henkilöstö, htv Naisia, %-osuus 70,3 70,7 70,7 Naisten %-osuus alipäällystössä, päällystössä ja päällikkötasolla 10,6 10,6 10,6 Sairauspoissaolot, pv/htv 9,3 10,0 10,0 Työtyytyväisyysindeksi 3,28 3,3 3,3 1) Lähde PolStat, kaikki momentit. Vuoden ssa poliisin momentilta palkattujen osuus yht htv, muilta momenteilta palkattujen osuus yht. 93 htv. Vuoden ssa muilta momenteilta palkattujen osuus yht. 80 htv. Vuoden tavoitteessa muilta momenteilta palkattavien osuus yht. 80 htv (15 htv poliisit + 65 htv muita virkoja). 2) Vuoden luvussa on mukana Suojelupoliisin htv-määrä (n. 240 htv). 3) Opiskelijoilla tarkoitetaan käytettävissä olevaan työvoimaan luettavat opiskelijat, jotka ovat työssäoppimisjaksolla työ- tai kenttäharjoittelussa. Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) varsinainen talous esitys Bruttomenot Bruttotulot Nettomenot Siirtyvät erät siirtynyt edelliseltä vuodelta siirtynyt seuraavalle vuodelle Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 6

7 Talousesitys Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) varsinainen talous esitys Maksullisen toiminnan tuotot Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) Kustannusvastaavuus, % Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) Harmaan talouden erillismääräraha Paikallispoliisitoiminta -300 Poliisihallituksen VITJA-hanke (v. rahoitus) (siirto momentilta ) Poliisikoulutuksen aloituspaikkojen lisääminen 400 Poliisiopiskelijoiden ateriatuen muutos -45 Poliisiopiskelijoiden korkeakoulutuen muutos -522 Siirto momentilta Todistajansuojeluohjelman sopeutumisavustusten maksaminen -10 Toiminnan turvaaminen/tason korotus (mm. harmaan talouden torjunta, liikennevalvonta) Turvapaikkahakijatilanteen vaatimat lisäresurssit Turvapaikkatutkinta (siirto momentille ) Hankinnasta maksuun -säästö (HO ) -178 Kirjanpidon keskittäminen (HO ) -89 Lomarahojen alentaminen (Kiky) Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -235 Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) Toimintamenojen tuottavuussäästö Toimintamenosäästö (HO ) Työajan pidentäminen (Kiky) Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -833 VaEL-maksun väliaikainen alentaminen Yhteensä talous II lisätalous I lisätalous talous tilinpäätös Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 7