Oulunkaaren taloustiedote Huhtikuu 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oulunkaaren taloustiedote Huhtikuu 2013"

Transkriptio

1 Oulunkaaren taloustiedote Huhtikuu 2013 Julkaistu

2 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7 % 75,0 % 83,3 % 91,7 % 100,0 % Oulunkaaren tuloslaskelma 4/2013 TP Tot 1-4/2012 TA Tot 1-4/2013 Muutos Ulkoinen + sisäinen 2012 % 2012 % % Tuotot Myyntituotot , , ,8 Maksutuotot , , ,1 Tuet ja avustukset , , ,1 Muut toimintatuotot , , ,6 Tuotot , , ,9 Kulut Henkilöstökulut , , ,2 Palvelujen ostot , , ,4 Aineet, tarvikkeet , , ,8 Avustukset , , ,7 Muut toimintakulut , , ,2 Kulut , , ,6 Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Poistot ja arvonalent , Yli-/alijäämä Tuotot (32,4 %) ovat kertyneet n. 1 M alle tavoitetoteuman. Tulokertymä on kuitenkin n. 3,9 % viime vuoden vastaavaa ajankohtaa suurempi. Sote-palveluissa tuotot eivät tyypillisesti vuoden alkupuoliskolla kerry ns. tasaisen toteuman mukaisesti johtuen mm. laskutusjaksoista. Kustannukset ylittävät kokonaisuutena tarkastellen huhtikuun tasaisen toteuman n Henkilöstökuluissa alitusta on n ja palvelujen ostoissa ylitystä puolestaan on n Palvelujen ostojen ylitystä selittää erikoissairaanhoito, jonka toteuma huhtikuussa on 35,5 %, eli ylitystä tavoitetoteumaan on n Kustannusten toteuma huhtikuun lopussa on yhteensä 33,4 %, joka on n. 2,6 % viime vuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän. 2

3 Kulujen kehitys ja toteuma% 4/ ,1 % 33,9 % 35,0 % 31,4 % 32,8 % Toteuma% (tav. 33,3 %) 40% 35% 30% 25% Vihreät palkit = v Siniset palkit = v % % 10% % 0 Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet Avustukset Muut toimintakulut TP 2012 Toteuma 1-4/2012 TA 2013 Toteuma 1-4/2013 Toteuma% 1-4/2013 0% Kuvaajassa olevat eurotiedot = TA 2013 Henkilöstökulut alittavat huhtikuun ns. tasaisen vauhdin n (33,1 %). Verrattaessa henkilöstökuluja edellisen vuoteen on tarpeen huomioida mm. seuraavaa: Vuoden 2013 KVTES-korotukset maksetaan helmikuusta eteenpäin Työterveyshuolto Iissä ja Pudasjärvellä tuotetaan omana toimintana, ei enää ostopalveluna Järjestämissopimusten mukaiset uudet vakanssit lisäävät henkilöstökuluja Pudasjärven perhepalveluissa perheryhmäkodin ja tuetun asumisen siirto kaupungilta Oulunkaaren toiminnaksi vaikuttaa henkilöstökuluihin (ns. netto nolla yksikkö) Pudasjärven vanhuspalveluissa Yläkartanon toiminnan kunnallistaminen vaikuttaa henkilöstökulujen ja ostopalveluiden suhteeseen Kun huomioidaan yllä mainittujen tekijöiden vaikutus, on henkilöstökulujen nousu edelliseen vuoteen verrattuna käytännössä alle 0,5 %. Palvelujen ostojen toteuma (sisältäen esh) on 33,9 % ja ylittää siten huhtikuun ns. tasaisen vauhdin n Erikoissairaanhoidon menot (35,5 %) ylittävät tavoitetoteuman n Palvelujen ostoja rasittaa Pudasjärven erikoissairaanhoitoon kohdentuva ylimääräinen lasku vuodelta Erikoissairaanhoidon kuluja nostaa osaltaan myös ensihoito, jonka toteumaprosentti on 42 % (ylitystä n ). Ensihoidon kulut ovat koko Oulunkaarella nousseet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna Ensihoitoon on budjetoitu Oulunkaarella vuodelle 2013 n. 1,16 M. Oman toiminnan palvelujen ostojen toteuma alittaa huhtikuun tavoitteen n (31,1 %). Verrattaessa vuotta 2013 edelliseen vuoteen on huomioitava, että ensihoito on siirtynyt oman toiminnan palvelujen ostoista erikoissairaanhoidon kustannuksiin. 3

4 Sitovat tasot 4/2013 TP Tot TA Tot Käyttö- Muutos / /2012 % % Hallinto Tuotot , ,7 Kulut , ,0 Toimintakate Elinkeinojen kehittäminen Tuotot , ,7 Kulut , ,0 Toimintakate Kuntapalvelutoimisto Tuotot , ,9 Kulut , ,3 Toimintakate Järjestämiskeskus *) Tuotot , ,0 Kulut , ,8 Toimintakate Sote-palvelutuotanto Tuotot , ,1 Kulut , ,7 Toimintakate , ,0 Oulunkaaren kuntayhtymä Tuotot , ,9 Kulut , ,6 Toimintakate *) Järjestämiskeskukseen kirjataan kulut soten hankkeista, joista myös ylitys aiheutuu. Sitovat tasot, kulujen toteuma% 4/2013 4

5 Soten tuloslaskelma 4/2013 TP Tot TA Tot Käyttö- Muutos / /2013 % % Perhepalvelut Tuotot , ,5 Kulut , ,7 Toimintakate , ,1 Henkilöstömenot , ,0 Palvelut , ,1 Terveyspalvelut Tuotot , ,8 Kulut , ,4 Toimintakate , ,2 Henkilöstömenot , ,3 Palvelut , ,3 Palveluista ensihoitoa Kate ilman ensihoitoa , ,0 Vanhuspalvelut Tuotot , ,4 Kulut , ,5 Toimintakate , ,5 Henkilöstömenot , ,8 Palvelut , ,9 Oma toiminta yht. Tuotot , ,7 Kulut , ,6 Toimintakate , ,8 Henkilöstömenot , ,1 Palvelut , ,7 Palveluista ensihoitoa Kate ilman ensihoitoa , ,4 Esh Tuotot , ,1 Kulut , ,1 Toimintakate , ,9 Ensihoito , ,9 Yhteensä Tuotot , ,3 Kulut , ,7 Toimintakate , ,9 Poistot ja arvonalent , ,9 Tilikauden tulos , ,9 Soten hankkeet , ,3 Yhteensä , ,0 Perhepalveluiden kulujen toteuma (30,5 %) alittaa tavoitetoteuman n Terveyspalveluiden kulut (33,9 %) ylittävät tavoitetoteuman n Vanhuspalveluiden kulujen toteuma 33,1 % alittaa tavoitteen n Tulojen toteuma on kaikilla palvelualoilla alhainen, joka puolestaan vaikuttaa katteeseen negatiivisesti. Sotepalveluiden tuotot kertyvät tyypillisesti alkuvuonna maltillisesti johtuen mm. laskutusjaksoista. Oman toiminnan kulujen toteuma (32,5 %) alittaa tavoitteen n Erikoissairaanhoidon kuluissa ylitystä huhtikuun tavoitetoteumaan on , josta ensihoidon ylityksen osuus on n

6 Kuntapalvelutoimisto 4/2013 TP Tot TA Tot 1-4/2013 Muutos / % % Henkilöstöpalvelut Tuotot , ,4 Kulut *) , ,2 Netto ,6 Talouspalvelut Tuotot , ,5 Kulut , ,6 Netto ,1 Tietopalvelut Tuotot , ,8 Kulut , ,9 Netto ,8 Kuntapalvelutoimisto yht.: Tuotot 32,4 % Kulut 34,5 % *) Henkilöstöpalveluiden kuluissa huomioitava jyvittämättömät ohjelmistohankinnat alkuvuodelta Erikoissairaanhoito 4/2013, kate Kuvaajassa olevat eurotiedot = TA ,8 % 36,8 % 32,9 % ,7 % Toteuma% (tav. 33,3 %) ,6 % Ii esh Pudasjärvi esh Simo esh Utajärvi esh Vaala esh 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% TP 2012 Toteuma 1-4/2012 TA 2013 Toteuma 1-4/2013 Toteuma% 1-4/2013 Vertailtaessa erikoissairaanhoidon kustannuksia edelliseen vuoteen on otettava huomioon, että ensihoidon kustannukset ovat siirtyneet oman toiminnan ostopalveluista (terveyspalvelut) erikoissairaanhoidon kustannuksiin. Erikoissairaanhoidon menot (35,5 %) ylittävät tavoitetoteuman n Pudasjärven erikoissairaanhoidon kustannuksia rasittaa vuodelle 2013 kohdentuva lasku vuodelta Erikoissairaanhoidon kuluja nostaa osaltaan myös ensihoito, jonka toteumaprosentti huhtikuussa on 42 % (ylitystä n ). Ensihoidon kulut ovat koko Oulunkaarella nousseet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna Ensihoitoon on budjetoitu Oulunkaarella vuodelle 2013 n. 1,16 M. Kunnittain tarkasteltuna erikoissairaanhoito alittaa budjetoidun Simossa (32,9 %) ja Vaalassa (31,6 %). Toteumaprosentteja tarkastellessa on tarpeen huomioida myös erikoissairaanhoitoon kohdentuvan talousarvion suuruus sekä budjetoinnin jälkeen tarkentuneet ensihoidon kustannukset. Lisäksi erikoissairaanhoidon kuukausi- ja vuosivaihtelut ovat Oulunkaaren kunnissa huomattavia. 6

7 Sote: kunnittain ja palvelualoittain, käyttö% (kulut) 4/2013 Huhtikuun menojen käyttöprosentti alittuu tai on tavoitteen mukainen (= siniset palkit): Iin perhe- ja vanhuspalveluissa sekä omassa toiminnassa yhteensä Pudasjärven perhe- ja vanhuspalveluissa, omassa toiminnassa sekä koko kaupungissa yhteensä Simon perhepalveluissa, omassa toiminnassa yhteensä, esh:ssa sekä koko kunnassa yhteensä Utajärven perhe- ja terveyspalveluissa, omassa toiminnassa, sekä koko kunnassa yhteensä Vaalassa koko kunnassa lukuun ottamatta vanhuspalveluita 7

8 Soten henkilöstömenot 4/2013, toteuma% Henkilöstömenot ovat budjetin mukaiset tai alittavat sen Iin perhe- ja vanhuspalveluissa, Pudasjärven perhe- ja vanhuspalveluissa, Simon perhe- ja terveyspalveluissa, Utajärven perhe- ja terveyspalveluissa sekä Vaalan perhe- ja vanhuspalveluissa. Soten oman toiminnan henkilöstömenojen toteuma on 33,2 %, joka alittaa huhtikuun tavoitetoteuman noin euroa. Soten palvelujen ostot 4/2013, toteuma%, ei sisällä erikoissairaanhoitoa Oman toiminnan palvelujen ostojen toteuma (31,1 %) alittaa huhtikuun tavoitteen n Vertailtaessa oman toiminnan palvelujen ostoja edelliseen vuoteen, on tarpeen huomioida mm. seuraavaa: Työterveyshuolto Iissä ja Pudasjärvellä tuotetaan omana toimintana, ei enää ostopalveluna Pudasjärven perhepalveluissa perheryhmäkodin ja tuetun asumisen siirto kaupungilta Oulunkaaren toiminnaksi vaikuttaa ostopalvelukustannuksiin (ns. netto nolla yksikkö) Pudasjärven vanhuspalveluissa Yläkartanon toiminnan kunnallistaminen vaikuttaa ostopalveluihin Ensihoito on siirtynyt oman toiminnan (terveyspalvelut) palvelujen ostoista erikoissairaanhoitoon (budjetoitu n. 1,16 M vuodelle 2013) 8

9 Kuukausittainen kehitys Palkat kuukausittain (vakin. + määräaik.) Loma-ajan palkat maksetaan tasetililtä 0 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2010 Palkat yht., Palkat yht., Palkat yht., Palkat yht., Huomioita: Vuonna 2013 KVTES-korotukset maksetaan helmikuusta eteenpäin Työterveyshuolto Iissä ja Pudasjärvellä tuotetaan omana toimintana Järjestämissopimusten mukaiset uudet vakanssit lisäävät henkilöstökuluja Pudasjärven perhepalveluissa perheryhmäkodin ja tuetun asumisen siirto kaupungilta Oulunkaaren toiminnaksi (ns. netto nolla yksikkö) Pudasjärven vanhuspalveluissa Yläkartanon toiminnan kunnallistaminen Sijaisten palkat kuukausittain Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2010 Sijaiset yht., Sijaiset yht., Sijaiset yht., Sijaiset yht.,

10 Oma tuotanto: palvelujen ostot Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2010 Palvelut, Palvelut, Palvelut, Palvelut, Oma tuotanto: kulut yhteensä kuukausittain Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2010 Kulut, Kulut, Kulut, Kulut,

11 Erikoissairaanhoito: kuukausittain Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2010 Kulut, Kulut, Kulut, Kulut, Huomioita: Ensihoito on siirtynyt oman toiminnan (terveyspalvelut) palvelujen ostoista erikoissairaanhoitoon (budjetoitu n. 1,16 M vuodelle 2013) Erikoissairaanhoitoa vuonna 2013 rasittaa Pudasjärvelle kohdentuva lisälasku vuodelta Sote yhteensä: kulut kuukausittain Loma-ajan palkat maksetaan tasetililtä Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2010 Kulut, Kulut, Kulut, Kulut,

12 Tunnuslukuja palvelualoilta (4/2013) Lisätietoja kuntakohtaisista tunnusluvuista löytyy taloustiedotteen liitteenä olevasta Maisema-raportista. Perhepalvelut 1-4/2013 Ii Pudasjärvi Simo Utajärvi Vaala Lastensuojeluilmoitusten käsittelyajat (tavoite alle 7 pv) Toimeentulotukihakemusten käsittelyajat (tavoite alle 7 pv) alle 7 pv alle 7 pv alle 7 pv alle 7 pv alle 7 pv alle 7 pv alle 7 pv alle 7 pv alle 7 pv alle 7 pv Huostaan otettujen lasten määrä Toimeentulotukea saaneet asiakasperheet Tarkentuu Asiakasmäärät / työntekijä - lastensuojelu - aikuissosiaalityö Tarkentuu Lastensuojelu - perhehoidon vuorokaudet - laitoshoidon vuorokaudet ei ole Terveyspalvelut 1-4/2013 Ii Pudasjärvi Simo Utajärvi Vaala Yli 6 x lääkärin vastaanotolla käyneet asiakkaat 21 Tarkentuu Asiakasmäärät - vastaanotto - suun terveydenhuolto Osaston hoitopäivät (akuutti) Osaston kuormitus% (tavoite 90 %) 102 % 106 % 102 % 88 % 88 % 12

13 Vanhuspalvelut 1-4/2013 Ii Pudasjärvi Simo Utajärvi Vaala Kotihoidon peittävyys, yli 75-v., hoitosuunnit. piirissä (peittävyys tilinpäätöksessä 2012) 26 % (17 %) 16 % (20 %) Tarkentuu (16 %) 20 % (23 %) 20 % (25 %) Tehostetun palveluasumisen peittävyys, yli 75-v. (peittävyys tilinpäätöksessä 2012) 5,6 % (3,7%) 5,6 % (9,1%) 8,9 % (10,2%) 8,3 % (8,3 %) 6,3 % (6,8 %) Pitkäaikaislaitoshoitopäivät Tarkentuu 1905 Pitkäaikaislaitoshoidon peittävyys, yli 75-v. (peittävyys tilinpäätöksessä 2012) 2,3 % (2,8 %) 2,2 % (2,8 %) 2,8 % (3,0 %) Tarkentuu (4,0 %) 3,3 % (3,4 %) Asiakasmäärät - säännöllinen kotihoito - tehostettu palv.asuminen osto osto 22 Tarkentuu osto 5 Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä

14 Hallinto KPT Hallinto KPT Vaala Vanhuspalvelut Utajärvi Simo Terveyspalvelut Pudasjärvi Perhepalvelut Ii Sairauspoissaolot palvelualoittain ja kunnittain Sairauspoissaolotietoja tarkastellessa on huomioitava, että erityisesti pienemmissä yksiköissä yhden tai muutamien henkilöiden pidemmät sairauspoissaolot vääristävät tilastojen keskiarvoja. Lisäksi neljän ensimmäisen kuukauden osalta tietoihin sisältyy myös normaalia satunnaisvaihtelua. Keskimääräiset sairauspoissaolopäivät ajalla tammi-huhtikuu per työntekijä (työpäivät) 2012 ja ,0 2,0 4,0 6,0 8,0 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 Perhe Terveys Vanhus 2,3 2,8 4,0 1-4/ /2013 Ii Pudasjärvi Simo 0,4 1,8 2,3 1-4/ /2013 Perhe Terveys 1,8 3,0 Utajärvi Vaala 3,4 4,2 Vanhus 3,5 Ii 4,0 Perhe 0,4 Pudasjärvi 3,0 Terveys 1,6 Simo 1,6 Vanhus 4,9 Utajärvi 6,7 Perhe 4,2 Vaala 2,8 Terveys Vanhus 2,3 6,7 Ii Pudasjärvi 2,8 3,5 Perhe Terveys Vanhus 2,2 2,8 3,4 Simo Utajärvi Vaala 2,3 2,2 4,9 1,7 1,7 Sairauspoissaolokertojen määrä (työpäivinä) Ajanjakso (huom. 1-3/2013) Henkilöstömäärä 1-3 työpäivää 4-10 työpäivää työpäivää Yli 20 työpäivää Tammi-maaliskuu työntekijää Tammi-maaliskuu työntekijää

15 Ii Pudasjärvi Simo Utajärvi Vaala Ii Pudasjärvi Simo Utajärvi Vaala Ii Pudasjärvi Simo Utajärvi Vaala Jaottelu palvelutasoittain, ns. värikori-malli Oulunkaaren soten palvelut on jaoteltu kolmeen ns. värikoriin; vihreään, keltaiseen ja punaiseen. Vihreät palvelut ovat kevyitä, ennaltaehkäiseviä palveluita, keltaisessa asiakas tarvitsee tilapäistä palvelua ja punaiset puolestaan ovat raskaita esim. ympärivuorokautisia palveluita. Värikori-mallin avulla voidaan seurata esim. ennaltaehkäiseviin palveluihin panostamisen vaikutuksia muihin palvelukokonaisuuksiin. Samoin värikori-malli edistää hyvien käytäntöjen vertailua kuntien välillä. Kunnittain voidaan myös tarkastella palvelukokonaisuuksien kustannusten kehitystä vuosina Lisämateriaalia värikoreista löytyy taloustiedotteen liitteestä. Vihreän korin palvelukokonaisuuksia ovat esimerkiksi päivätoiminnan palvelut, neuvolapalvelut, Omahoitoalustan käyttöön liittyvät palvelut, omaishoidon tuki sekä eräät suun terveydenhuollon palvelut. Keltaisia palveluja ovat esimerkiksi kotihoito ja vastaanoton toiminnot. Punaisia palveluja puolestaan ovat mm. hoivaja osastohoito ja asumispalvelut. Alla olevassa kuvaajassa on koottu yhteen kaikkien kolmen palvelualan (perhe, terveys, vanhus) kustannusten jakaantuminen eri palvelutasoihin tilinpäätöksessä % 50 % 40 % 44 % 40 % 44 % 38 % 42 % 41 % 49 % 45 % 50 % 47 % 30 % 20 % 14 % 11 % 11 % 12 % 11 % 10 % 0 % Vihreät Keltaiset Punaiset Kuvaaja: Palvelualojen (perhe, terveys, vanhus) kustannusten jakaantuminen värikoreittain (TP 2012) 15

16 Esimerkkinä alla olevassa kuvassa terveyspalveluiden kustannusten jakaantuminen (TP 2012) eri värikoreihin. Esimerkiksi keltaisten, keskivahvojen palvelujen osuus kustannuksista vaihtelee Utajärven ja Vaalan 60 prosentista Simon 70 prosenttiin. Tiedot muilta palvelualoilta löytyvät taloustiedotteen liitemateriaalista. Kuvaaja: Terveyspalveluiden kustannusten jakaantuminen omassa palvelutuotannossa (TP 2012) Esimerkkinä alla olevassa kuvaajassa ovat Utajärven vanhuspalvelut. Panostamalla ennaltaehkäiseviin ja keskiraskaisiin palveluihin (vihreät ja keltaiset), on pystytty vähentämään raskaimpien palveluiden kustannuksia (punaiset). Vastaavat kuvaajat muilta palvelualoilta ja muista kunnista löytyvät taloustiedotteen liitteestä.. Kuvaaja: Utajärven vanhuspalvelut Kustannusten jakaantuminen omassa palvelutuotannossa 16

17 Iin kunta, tuloslaskelma TP TOT TA TOT Tot- Muutos / /2013 % % Iin perhepalvelut Toimintatuotot , ,4 Toimintakulut , ,3 Toimintakate , ,0 Henkilöstömenot , ,9 Palvelut , ,7 Iin terveyspalvelut Toimintatuotot , ,7 Toimintakulut , ,4 Toimintakate , ,1 Henkilöstömenot , ,8 Palvelut , ,2 Palveluista ensihoitoa Kate ilman ensihoitoa , ,2 Iin vanhuspalvelut Toimintatuotot , ,1 Toimintakulut , ,1 Toimintakate , ,2 Henkilöstömenot , ,1 Palvelut , ,2 Oma toiminta yhteensä Toimintatuotot , ,7 Toimintakulut , ,7 Toimintakate/jäämä , ,7 Henkilöstömenot , ,5 Palvelut , ,3 Palveluista ensihoitoa Kate ilman ensihoitoa , ,7 Esh Toimintatuotot ,0 Toimintakulut , ,5 Toimintakate , ,5 Ensihoito , ,4 Kate sis. ensihoito , ,7 Yhteensä Toimintatuotot , ,6 Toimintakulut , ,3 Toimintakate , ,3 Poistot ja arvonalent , ,3 Tilikauden tulos , ,3 Soten hankkeet , ,5 Yhteensä , ,4 Menot Oma toiminta 33,3 % ESH 34,8 % Kunta yht. 33,8 % Kate Oma toiminta 33,9 % ESH 34,8 % Kunta yht. 34,3 % 17

18 Pudasjärven kaupunki, tuloslaskelma TP TOT TA TOT Tot- Muutos / /2013 % % Pudasjärven perhepalvelut Toimintatuotot , ,2 Toimintakulut , ,1 Toimintakate , ,0 Henkilöstömenot , ,9 Palvelut , ,8 Pudasjärven terveyspalvelut Toimintatuotot , ,4 Toimintakulut , ,0 Toimintakate , ,0 Henkilöstömenot , ,0 Palvelut , ,3 Palveluista ensihoitoa Kate ilman ensihoitoa , ,6 Pudasjärven vanhuspalvelut Toimintatuotot , ,4 Toimintakulut , ,1 Toimintakate , ,6 Henkilöstömenot , ,5 Palvelut , ,4 Oma toiminta yhteensä Toimintatuotot , ,5 Toimintakulut , ,1 Toimintakate , ,2 Henkilöstömenot , ,9 Palvelut , ,8 Palveluista ensihoitoa Kate ilman ensihoitoa , ,8 Esh Toimintatuotot ,6 Toimintakulut , ,9 Toimintakate , ,3 Ensihoito , ,3 Kate sis. ensihoito , ,1 Yhteensä Toimintatuotot , ,0 Toimintakulut , ,5 Toimintakate , ,9 Poistot ja arvonalent , ,0 Tilikauden tulos , ,8 Soten hankkeet , ,5 Yhteensä , ,9 Menot Oma toiminta 31,9 % ESH 36,9 % Kaupunki yht. 33,3 % Kate Oma toiminta 33,6 % ESH 36,1 % Kaupunki yht. 34,4 % 18

19 Simon kunta, tuloslaskelma TP TOT TA TOT Tot- Muutos / /2013 % % Simon perhepalvelut Toimintatuotot , ,4 Toimintakulut , ,4 Toimintakate , ,2 Henkilöstömenot , ,1 Palvelut , ,4 Simon terveyspalvelut Toimintatuotot , ,4 Toimintakulut , ,3 Toimintakate , ,7 Henkilöstömenot , ,5 Palvelut , ,8 Palveluista ensihoitoa Kate ilman ensihoitoa , ,1 Simon vanhuspalvelut Toimintatuotot , ,1 Toimintakulut , ,9 Toimintakate , ,4 Henkilöstömenot , ,0 Palvelut , ,5 Oma toiminta yhteensä Toimintatuotot , ,9 Toimintakulut , ,9 Toimintakate , ,5 Henkilöstömenot , ,2 Palvelut , ,6 Palveluista ensihoitoa Kate ilman ensihoitoa , ,6 Esh Toimintatuotot Toimintakulut , ,4 Toimintakate , ,4 Ensihoito , ,3 Kate sis. ensihoito , ,0 Yhteensä Toimintatuotot , ,9 Toimintakulut , ,8 Toimintakate , ,6 Poistot ja arvonalent , ,1 Tilikauden tulos , ,7 Soten hankkeet , ,0 Yhteensä , ,6 Menot Oma toiminta 33,3 % ESH 32,9 % Kunta yht. 33,2 % Kate Oma toiminta 32,9 % ESH 32,9 % Kunta yht. 32,9 % 19

20 Utajärven kunta, tuloslaskelma TP TOT TA TOT Tot- Muutos / /2013 % % Utajärven perhepalvelut Toimintatuotot , ,2 Toimintakulut , ,1 Toimintakate , ,0 Henkilöstömenot , ,6 Palvelut , ,2 Utajärven terveyspalvelut Toimintatuotot , ,8 Toimintakulut , ,9 Toimintakate , ,8 Henkilöstömenot , ,4 Palvelut , ,1 Palveluista ensihoitoa Kate ilman ensihoitoa , ,3 Utajärven vanhuspalvelut Toimintatuotot , ,2 Toimintakulut , ,2 Toimintakate , ,1 Henkilöstömenot , ,1 Palvelut , ,2 Oma toiminta yhteensä Toimintatuotot , ,1 Toimintakulut , ,1 Toimintakate , ,6 Henkilöstömenot , ,4 Palvelut , ,0 Palveluista ensihoitoa Kate ilman ensihoitoa , ,0 Esh Toimintatuotot 357 Toimintakulut , ,2 Toimintakate , ,2 Ensihoito , ,2 Yhteensä Toimintatuotot , ,1 Toimintakulut , ,9 Toimintakate , ,6 Poistot ja arvonalent , ,9 Tilikauden tulos , ,4 Soten hankkeet , ,8 Yhteensä , ,5 Menot Oma toiminta 32,2 % ESH 42,7 % Kunta yht. 35,0 % Kate Oma toiminta 33,0 % ESH 42,7 % Kunta yht. 36,0 % 20

21 Vaalan kunta, tuloslaskelma TP TOT TA TOT Tot- Muutos / /2013 % % Vaalan perhepalvelut Toimintatuotot , ,4 Toimintakulut , ,2 Toimintakate , ,7 Henkilöstömenot , ,8 Palvelut , ,2 Vaalan terveyspalvelut Toimintatuotot , ,2 Toimintakulut , ,2 Toimintakate , ,2 Henkilöstömenot , ,7 Palvelut , ,6 Palveluista ensihoitoa Kate ilman ensihoitoa , ,7 Vaalan vanhuspalvelut Toimintatuotot , ,8 Toimintakulut , ,5 Toimintakate , ,4 Henkilöstömenot , ,4 Palvelut , ,4 Oma toiminta yhteensä Toimintatuotot , ,7 Toimintakulut , ,5 Toimintakate , ,7 Henkilöstömenot , ,9 Palvelut , ,5 Palveluista ensihoitoa Kate ilman ensihoitoa , ,7 Esh Toimintatuotot Toimintakulut , ,5 Toimintakate , ,5 Ensihoito , ,8 Yhteensä Toimintatuotot , ,7 Toimintakulut , ,7 Toimintakate , ,6 Poistot ja arvonalent , ,3 Tilikauden tulos , ,8 Soten hankkeet , ,0 Yhteensä , ,7 Menot Oma toiminta 32,4 % ESH 31,6 % Kunta yht. 32,1 % Kate Oma toiminta 32,8 % ESH 31,6 % Kunta yht. 32,4 % 21

Oulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013 Julkaistu 19.8.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013 Julkaistu 21.11.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Julkaistu 7.8.2013 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2015

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2015 Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2015 Julkaistu 25.11.2015 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016

Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016 Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016 Julkaistu 21.12.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 %

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Elokuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Elokuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Elokuu 2013 Julkaistu 23.9.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Julkaistu 22.10.2015 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Elokuu 2014

Oulunkaaren taloustiedote Elokuu 2014 Oulunkaaren taloustiedote Elokuu 2014 Julkaistu 24.9.2014 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Huhtikuu 2015

Oulunkaaren taloustiedote Huhtikuu 2015 Oulunkaaren taloustiedote Huhtikuu 2015 Julkaistu 20.5.2015 1 Oulunkaari: kustannusten jakaantuminen (TA 2015, menot) 3 287 000 3 % 17 105 000 14 % 5 792 000 5 % 6 015 000 4,9 % 44 644 000 36 % 45 270

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Huhtikuu 2014

Oulunkaaren taloustiedote Huhtikuu 2014 Oulunkaaren taloustiedote Huhtikuu 2014 Julkaistu 21.5.2014 1 Oulunkaari: kustannusten jakaantuminen (TA 2014, menot) Soten kustannusten jakaantuminen palvelualoittain (TA 2014) Tuotot yhteensä ja tuottojen

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Elokuu 2016

Oulunkaaren taloustiedote Elokuu 2016 Oulunkaaren taloustiedote Elokuu 2016 Julkaistu 27.9.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2

Lisätiedot

Tammi-toukokuun tulos 2017

Tammi-toukokuun tulos 2017 Tammi-toukokuun tulos 2017 Eksote Toukokuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-toukokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 183,4 183,4 0,0 440,2

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2016

Tammi-huhtikuun tulos 2016 Tammi-huhtikuun tulos 2016 Eksote Tammi-huhtikuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-huhtikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 150,1 150,3-0,1

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2017

Tammi-huhtikuun tulos 2017 Tammi-huhtikuun tulos 2017 Eksote Huhtikuun tulos ja ennuste 2017 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0 4,6 6,6 2,0 3,9 * Ennustetta ei ole vielä päivitetty EKSOTE 2017 Tammi-huhtikuu Koko vuosi

Lisätiedot

Tammi-helmikuun tulos 2017

Tammi-helmikuun tulos 2017 Tammi-helmikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-helmikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 73,4 73,4 0,0 440,2 440,2

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Tammi-maaliskuun tulos 2017

Tammi-maaliskuun tulos 2017 Tammi-maaliskuun tulos 2017 Eksote Maaliskuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-maaliskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 110,1 110,0 0,0 440,2

Lisätiedot

Tammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y

Tammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y Tammikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 36,7 36,7 0,0 440,2 440,2 0,0

Lisätiedot

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Talouden seuranta. Toukokuu 2014 Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

Tammi-helmikuun tulos 2016

Tammi-helmikuun tulos 2016 Tammi-helmikuun tulos 2016 Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR 2016 Tammi-helmikuu 2016 Koko vuosi TP Muutos E2016 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos 2016

Tammi-elokuun tulos 2016 Tammi-elokuun tulos 2016 Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 300,8 300,6 0,2 451,1

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2017

Tammi-heinäkuun tulos 2017 Tammi-heinäkuun tulos Eksote Heinäkuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 256,8 256,8 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Tammi-syyskuun tulos 2016

Tammi-syyskuun tulos 2016 Tammi-syyskuun tulos Eksote Tammi-syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-syyskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 338,4 338,1 0,2 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Tammi-lokakuun tulos 2016

Tammi-lokakuun tulos 2016 Tammi-lokakuun tulos Eksote Tammi-lokakuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-lokakuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 376,0 375,7 0,3 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Tammi-joulukuun 2016 tulos. * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä

Tammi-joulukuun 2016 tulos. * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä Tammi-joulukuun 2016 tulos * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä Eksote Tammi-joulukuun 2016 tulos EKSOTE 2016 Koko vuosi milj. EUR Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.211 Maakunnan talousarvio 211 ja toimintasuunnitelma 211 214 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 29.11.21 74. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Perhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta

Perhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta Osavuosikatsaus 2: tammi-elokuu 2014 Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvät ja tarkentuvat tilinpäätöksen yhteydessä. Katso myös kuvaajat aineiston

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/ Osavuosikatsaus tammi-marraskuu 211 Mb 211 Ennuste Liikevaihto 79 224 752 73 135 176 92,3 8 862 68 72 719 384 89,9 1, 43 321 768 39 264 98 9,6 1, Liikeylijäämä / -alijäämä 1 597 226 ####### Sisäiset kulut

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät 20.03.2013 Sivu 1 / 1 890/00.01.01/2013 30 terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät Valmistelijat / lisätiedot: Hietanen Tommi, puh. (09) 816 23001 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI

ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI 2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI 1.1. 31.1.2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI 1.1. 31.1.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. Vapaa-ajanlautakunnan vuoden 2017

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014 Raportointi jäsenkunnille Tammi-syyskuu 2014 Eksoten tulos Tammi-syyskuu 2014 Muutos 2014 Tammi-syyskuu 2014 Koko vuosi TP 2013 EKSOTE YHTEENSÄ 1000 EUR E2014 vs. TP 2013 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

+ / - ed.v % MB 2015 % TP 2014 EST 2015. ERO TA15 EST Tot % TOIMINTATUOTOT 1 151 4 973 0 634 102 100,0 294 597 634 102 0 0,2

+ / - ed.v % MB 2015 % TP 2014 EST 2015. ERO TA15 EST Tot % TOIMINTATUOTOT 1 151 4 973 0 634 102 100,0 294 597 634 102 0 0,2 SIILINJÄRVEN KUNTA / SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Kuukausiraportti TULOSALUEET TAMMI - HELMIKUU 2015 YHTEISET PALVELUT 16,67 Tot % voisi olla + / - ed.v TOIMINTATUOTOT 1 151 4 973 0 634 102 100,0 294 597

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.6.216] KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Toukokuu 216 TOUKOKUU PÄHKINÄNKUORESSA Toukokuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 3.11.215] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Lokakuu 215 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: Lääkäripalvelujen

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 6.4.215] KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Helmikuu 216 HELMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Helmikuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI KUUKAUSIRAPORTIT Verotulot 2014-2017 Vuoden alusta Tuloslaskelma 3/2017 VUODEN ALUSTA VUOSI 2016 VUOSI 2017 1 000 2016 % ero 16/17 2017 Toteuma Toteuma Budjetti Toteuma TP Budjetti Myyntituotot 6 723-0,1

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2016

Tammi-heinäkuun tulos 2016 Tammi-heinäkuun tulos 2016 Eksote Tammi-heinäkuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 263,2 263,0 0,2

Lisätiedot

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0, 00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA TALOSARVION TOTEUTUMISEN SEURANTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017

ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA TALOSARVION TOTEUTUMISEN SEURANTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017 2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017 1 SISÄLLYS 1 KOULTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ... 1 1.1 KOULUTUSLAUTAKUNNAN TALOUDEN TOTEUMA PALVELUALOITTAIN...

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514 005945 Yksityistietoimen hallinto 3001 Myyntituotot 4.492-100,0-100,0 3200 Maksutuotot 1.653-100,0-100,0 3300 Tuet ja avustukset 59-100,0-100,0 6.205-100,0-100,0 4001 Henkilöstökulut -13.058-16.567-10.034-23,2-39,4-10.034-23,2-39,4-10.034-10.034-10.034

Lisätiedot

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Toimintatuotot 18 061 797 18 489 000 17 599 200 17 049 200 17 049 200 Myyntituotot 5 896 589 6 763 900 6 379 100 6

Lisätiedot

Johdon ja esimiesten raportointi

Johdon ja esimiesten raportointi Johdon ja esimiesten raportointi Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvätj ja tarkentuvat elokuun osavuosikatsaukseen. Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 5.1.216] KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Marraskuu 215 MARRASKUU PÄHKINÄNKUORESSA Marraskuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa:

Lisätiedot

CPQSQ POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELUKUNTAYHTYMA

CPQSQ POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELUKUNTAYHTYMA CPQSQ POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELUKUNTAYHTYMA Lausuntopyyntö talousarviota 2018 sekä Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymän toiminnan kehittämistä varten. Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymän

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.9.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 00004100 SOSIAALITOIMISTO Myyntituotot 2 610 2 400,00 Muut toimintatuotot 364 2 974 2 400,00 Henkilöstökulut -63 570-69 047,00-63 761,00 Palvelujen

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 2.6.215] KUUKAUSIRAPORTTI HUHTIKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Huhtikuu 215 HUHTIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Huhtikuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: lastensuojelun

Lisätiedot

Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-huhtikuu vuosi 2014

Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-huhtikuu vuosi 2014 Oulunkaaren kuntayhtymä Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-huhtikuu vuosi 2014 Julkaistu 20.5.2014 Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Kuntapalvelutoimiston ta-2014 toimeenpano palvelualoittain...

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 4.5.215] KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Maaliskuu 215 MAALISKUU PÄHKINÄNKUORESSA Tähän maaliskuun kuukausiraporttiin on talousarvion 215 luvut korjattu yhteistoimintaneuvottelujen

Lisätiedot

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén 23.4.2015 maaliskuu 2015 1 28.4.2015 HYKS aloitti sairaanhoitoalueena vuonna 2006. Deflatoitu

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT

LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Tammikuu LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT 01-12 01-12 2016 Myyntituotot 5 421 423 7 520 900 7 264 623 96,6 Maksutuotot

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos % Saarijärven kaupunki Sivu 1 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -78.307-78.307-41.830,41-36.476,59 53,4 Palvelujen ostot -43.842-43.842-22.764,46-21.077,54

Lisätiedot

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-% PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 30.8.2016 1 Verotulot 2012-2016 Vuoden alusta 2 Tuloslaskelma 7/2016 VUODEN ALUSTA VUOSI 2015 VUOSI 2016 1 000 2015 % ero 15/16 2016 % ero Toteuma Toteuma Budjetti

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki

Harjavallan kaupunki Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset

Väkiluku ja sen muutokset KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset Väkiluvun kehitys - Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain v. - 54800 54750 54700 54650 54600 54586 54646 54627 54627 54635 54664 54652 54633 54572

Lisätiedot

Toimintakulut 2012/ Toimintatuotot 2012/

Toimintakulut 2012/ Toimintatuotot 2012/ Osavuosikatsaus tammikuu 212 Talous Ta 212 Tot. 1-1 Tot. % Ennuste Liikevaihto 81 59 952 6 144 19 7,5 Toimintakulut 83 115 336 6 71 387 7,3 1, Henkilöstökulut 44 169 148 3 488 899 7,9 1, Liikeylijäämä

Lisätiedot

TALOUSSEURANTA 1-5 / 2017 Kirjanpitotilanne

TALOUSSEURANTA 1-5 / 2017 Kirjanpitotilanne TALOUSSEURANTA 1-5 / 217 Kirjanpitotilanne 2.6.217 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA-TA) tammi-toukokuun toteutuman perusteella 4 3 2 1-1 -2-3 -4-5 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki

Lisätiedot

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen. PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot

Lisätiedot

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta )

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta ) Tilinpäätös 214 --> Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta (anu.vuorinen@oulunkaari.com, 44 365 5473) Perhepalvelut Kuntien väkiluvut 9 61 8 537 3 356 2 945 3 193 Katso myös kuvaajat

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi - joulukuu 2010

Osavuosikatsaus tammi - joulukuu 2010 Osavuosikatsaus tammi - joulukuu 21 Ta 21 Talous muutos Tot. 1-12 Tot. % Tot. % Sj Tot. % Mka Tot. % Ni Ennuste Liikevaihto 73 53 72 75 589 16 13,5 Toimintakulut 74 862 128 77 27 944 13,1 Henkilöstökulut

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016 Horisontti 7 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 6 5 1 89 4 3 116 328 1 24 1 44 3 463 1 56 4 795 761 2 76 6 48 365 1 92 12 649 472 1 445 Perhehoidon ja lyhytaikaisen avohuollon

Lisätiedot

Tilinpäätös 2016 KASVUPISTEET JA TOIMINNALLISET MUUTOKSET VUODESTA 2015 TALOUSARVIOPOIKKEAMAT

Tilinpäätös 2016 KASVUPISTEET JA TOIMINNALLISET MUUTOKSET VUODESTA 2015 TALOUSARVIOPOIKKEAMAT Tilinpäätös 2016 KASVUPISTEET JA TOIMINNALLISET MUUTOKSET VUODESTA 2015 TALOUSARVIOPOIKKEAMAT HALLINTO HALLINTOPALVELUKESKUS TP 2015 TA 2016 Muutos TA 2016 (ta+m) TP 2016 Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015 Horisontti 14/2016 7 000 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 14/2016 ja 5 000 4 000 3 000 1 000 809 1 654 205 765 154 363 1 582 121 1 652 3 573 1 649 4 551 841 2 920 242 594

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.11.216] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Lokakuu 216 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 1.9.216] KUUKAUSIRAPORTTI HEINÄKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Heinäkuu 216 HEINÄKUU PÄHKINÄNKUORESSA Heinäkuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -77.142-77.142-17.816,23-59.325,77 23,1 Palvelujen ostot -42.978-42.978-10.698,42-32.279,58 24,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP Horisontti 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 5 000 4 000 3 000 1 000 1 161 649 263 600 518 271 1 749 542 960 2 288 1 384 4 348 960 3 261 120 365 600 2 165 14 TP14 14

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.21 Maakunnan talousarvio 21 ja toimintasuunnitelma 21 213 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 14.12.29 134. TOIMINTATUOTOT Maakunnan

Lisätiedot

PoSan talouden toteutuminen ajalla Kustannuskehitys. Toiminta ja suoritemäärät

PoSan talouden toteutuminen ajalla Kustannuskehitys. Toiminta ja suoritemäärät PoSan talouden toteutuminen ajalla 1.1. 31.3.2017 Kustannuskehitys Talousarvion mukaisista tuotoista toteutui 24,9% ja ulkoisista kuluista 23,5%. Toimintatuotot laskivat -1,0% verrattuna edelliseen vuoteen.

Lisätiedot

Oriveden kaupunki Sivu T U LOS LAS K E L M A raportti 125. EUR Ulkoinen/Sisäinen

Oriveden kaupunki Sivu T U LOS LAS K E L M A raportti 125. EUR Ulkoinen/Sisäinen Oriveden kaupunki Sivu 1 Ulkoinen/Sisäinen 01. 01. 2015-30.06.2015 00005101 TEKNISTENPALVELUJEN HALLINTO 3001 Myyntituotot 2 492,56-100,0-2 492,56 3300 Tuet ja avustukset 12 295 12 295 12 295,00 12 295

Lisätiedot

Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-huhtikuu vuosi 2013

Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-huhtikuu vuosi 2013 Oulunkaaren kuntayhtymä Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-huhtikuu vuosi 2013 Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Kuntapalvelutoimiston ta-2013 toimeenpano palvelualoittain... 3 1.1 Henkilöstöpalvelut...

Lisätiedot

Puheenjohtajisto Taloustilanne

Puheenjohtajisto Taloustilanne Puheenjohtajisto 11.10.2016 Taloustilanne Ostopalvelut ja palvelujen käyttö, elokuu 2016 Ostopalvelulaskutus kaikki/esh kunnittain yhteensä 2013 2014 2015 2016 Enonkoski 156 673,95 79 199,15 242 989,03

Lisätiedot

Horisontti: Osavuosikatsaus, tammi-elokuu 2016 Perhepalvelut

Horisontti: Osavuosikatsaus, tammi-elokuu 2016 Perhepalvelut Horisontti: Osavuosikatsaus, Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset nuoret (perhehoito, lyhytaikaiset avohuollon sijoitukset, laitoshoito ja ammatilliset perhekodit) Määrä yhteensä (lapset

Lisätiedot