Elämänlaatu. Toimielin: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta. Vastuuhenkilö: Kulttuurijohtaja Arja Valtonen

Transkriptio

1 Elämänlaatu Toimielin: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Vastuuhenkilö: Kulttuurijohtaja Arja Valtonen Osaprosessin tehtävä / Palvelusuunnitelman kuvaus Elämänlaatuprosessin perustehtävänä on tarjota mahdollisuus henkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin ja tukea kasvua, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä vahvistaa Sastamalan vetovoimaa ja elinvoimaisuutta. Prosessin tehtävänä on luoda toimintaedellytyksiä asukkaille, asiakkaille ja alueen järjestöille ja muille toimijoille. Osaprosessi tarjoaa kirjastoja tietopalveluita, kulttuuripalveluita sisältäen museopalvelut, liikuntapalvelu-, nuoriso-, musiikinopetuspalveluita ja vapaan sivistystyön palveluita. Prosessin toiminta ulottuu alueen kaikkiin ikä- ja väestöryhmiin. Monipuolisten harrastusmahdollisuuksien tarjoaminen ja uusien toimintakonseptien rakentaminen yhdessä muiden toimijoiden kanssa vahvistavat kaupungin vetovoimaisuutta ja asukkaiden viihtyvyyttä, elämänmittaista oppimista ja elämänhallintaa. Toiminnan ja kehittämisen painopisteet ja ennakoidut toiminnan muutokset / Toteutuminen vuonna 2015: Elämänhallinnan vahvistaminen Kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia edistetään elämänlaadun palveluilla. Liikuntapalveluissa liikuntaneuvolatoiminta on laajentunut. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä on onnistuttu suunnitellusti monipuolisen, laajan ja laadukkaan toiminnan ansiosta. Terveysliikuntaohjelman mukaiset toimenpiteet ovat toteutuneet suunnitellusti ja toiminta on saatu juurrutettua liikuntapalveluiden perustoimintaan. Elämänlaadun aliprosessit ovat mukana perhepalveluverkostossa. Nuorisopalveluiden vastuulla on ollut kehittää perhepalveluverkostoon liittyvä tapahtumien suunnittelukalenteri yhdessä järjestöjen ja muun 3. sektorin kanssa. Kalenteri on valmis ja otettu käyttöön. Sastamalan Opistossa aloitettiin kampanja Pää kuntoon Sastamalan Opiston kursseilla. Tavoitteena on siirtää ikäihmisten muistihäiriöiden alkamista liikunnan, aivotoiminnan, ruokailun ja itsensä tarkkailun keinoin. Tutkimusten mukaan alullaan oleva muistisairaus voi siirtyä 2-10 vuotta. Turvallinen kasvun ja opinpolku Elämänlaadun palveluilla luodaan kuntalaisille edellytykset elämänmittaiselle oppimiselle ja hyvinvoinnille. Kirjaston ja koulun yhteistyö on toteutunut suunnitellusti, lasten ja nuorten lainausmäärät ovat kasvaneet. Lasten ja nuorten liikunnan kehittämisohjelma on toteutunut suunnitelmien mukaisesti. Vetovoiman vahvistaminen Kuntalaisille tarjotaan monipuolisia harrastusmahdollisuuksia laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Uusia palvelukonsepteja on kehitetty ja otettu käyttöön: Vinkin kulunvalvonta, Äetsän omatoimikirjasto ja tapahtumien suunnittelukalenteri. Nuorten kirjastopalveluiden kehittämishanke on toteutettu. Asiakasviestintään on panostettu. Musiikkiopiston opetuksen taso pidetään korkeatasoisena ja vaikuttavana uusia opetusmenetelmiä ja tapoja käyttöönottamalla. Työhyvinvointiin panostetaan mm. työnkuvia kehittämällä. Sastamalan opisto on brändin tekijä koko kaupungille kansainvälisiä yhteyksiä yli 50 eurooppalaisen partnerin kanssa. Kansainvälinen kokous ja valtakunnallisesti merkittävät kurssit vaikuttavat koko kaupungin brändiin. Yritystoiminnan edellytysten kehittäminen Elämänlaadun palvelut edistävät työhyvinvointia, paikkakunnalla viihtymistä ja kaupungin elinvoimaisuutta. Sastamalan opistolla on kaupungin elinvoimaisuuttaa lisäävää yritystoiminnan yhteistyötä. Sastamalan opisto toimii pienyrittäjien startup-edistäjänä mahdollistamalla perustoimeentulon tuntiopettajana ja koulutusta substanssiosaamiseen. Tasapainoinen talous Elämänlaadun palvelut tuotetaan laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Sastamalan opistossa on aloitettu dynaaminen kurssisuunnittelu ja uusi hinnoittelukokeilu. Lyhyet sijaistamiset on hoidettu sisäisesti aina kun mahdollista Aukioloaikoja on kohdennettu kysynnän mukaan. Kesäaikana ollut sulkuja ja lyhennettyjä aukioloaikoja, henkilöstön lomia on keskitetty siellä, missä se on mahdollista. Kirjasto- ja tietopalveluissa on toimenpideohjelman mukaisesti suunniteltu yhteistyötä sosiaalija terveyspalveluiden kanssa. Sastamala on edelläkävijä ja osaava uudistaja Laatutyö on edennyt: nuoriso- ja liikuntapalvelut ovat tehneet laatukäsikirjat ja itsearvioinnin. Kirjaston laatupäivän tuloksena on haettu ja saatu hankerahaa kokoelmatyön ja nuorten kirjastopalveluiden kehittämiseen. Musiikkiopistossa itsearvioinnin ja vanhempaininfon kautta 1000, v.

2 kerätään tehokkaasti tietoa opiston kehittämiseksi. Sastamalan Opisto on yksi Suomen suurimmista avointa yliopisto-opetusta järjestävistä kansalaisopistoista. Sillä on eniten kansainvälisiä kontakteja vapaan sivistystyön alueen toimijoista. Opetuksen kehittäminen ja laadun varmistaminen pohjautuvat yliopistoyhteyksiin, kansainvälisiin yhteyksiin sekä pitkäaikaiseen laadun kehittämiseen. Vaikuttavuuden arviointi Elämänlaadun palvelut ovat ennaltaehkäisevää toimintaa joka hillitsee korjaavien palveluiden menokasvua. Tutkimuksen mukaan kansalaisopistoihin sijoitettu euro tuottaa 3,4 5 euron hyödyt, joita osa tuloutuu yksilölle ja osa yhteiskunnalle. Tuottavuustoimenpiteet 2015 / Toteutuminen vuonna 2015: - Yksi vakanssi jäi täyttämättä , vuosivaikutus - Terveysliikuntaohjelman sekä lasten ja nuorten liikuntahankkeen toteuttaminen oman henkilökunnan voimin - Palveluverkon kehittäminen: Kirjastopalvelut on järjestänyt asukasillat lähikirjastojen alueella sekä laatinut toimenpidesuunnitelman. - Sähköisiä palveluita on otettu käyttöön: nuorisopalveluilla uudet nettisivut sastamalannuoret.fi, mikä on tehostanut mm. tiedotusta ja helpottanut ilmoittautumista Äetsän omatoimikirjasto on otettu käyttöön ja pääkirjaston palautusautomaattiin on lisätty toinen syöttöpää. Kirjaston asiakasviestit lähetetään pääasiassa tekstiviestein/sähköpostilla perinteisen postin sijaan - Lyhyet sijaistamiset on hoidettu sisäisesti. Henkilöstön lomia on keskitetty ja sijoitettu koulujen loma-aikoihin. - Kirjastoissa on ollut kesäaikaan rajoitettuja aukioloaikoja sekä sulkuja. - Nuorisotilojen aukioloaikoja sijoitettu uuden toimintakauden alusta alkaen niin, että viikonlopputunteja on vähennetty mutta nuorisotilojen viikoittainen kokonaisaukioloaika ei vähentynyt. - Nuorisotyön sisältöjä ja toimintamuotoja on muokattu asiakasnäkökulmasta työssäjaksaminen huomioiden. - Tilat: Sastamalan opiston tilojen uudelleen järjestely ja käyttöasteen nostaminen etenee. Kulttuuripalvelut on luopunut Kallialan koulusta museon varastona samoin Sastamalan opisto opetustilana. Musiikkiopiston toimitilakysymys pyritään ratkaisemaan mahdollisimman nopeasti. Liikuntatilojen ja paikkojen käyttöastetta on saatu nostettua sekä niiden kunnossapito on hoidettu kustannustehokkaasti. - Musiikkiopistossa toteutuvat opetustuntimäärät ja muu toiminta on pidetty vuoden 2014 tasolla, tarve olisi n. 700 lisätunnille. - Sastamalan opiston dynaaminen kurssisuunnittelu ja uusi hinnoittelukokeilu on aloitettu 1000, v. 2 Tuottavuustoimenpiteet / Valmistelu / toteutuminen vuonna 2015: - Vinkin kulunvalvontajärjestelmän käytön tehostaminen - Yksi vakanssi jätetään edelleen täyttämättä - Laatutyö jatkuu kaikissa aliprosesseissa. Laatutyön tuloksena on toiminnan kehittämistä ulkopuolisella hankerahoituksella. - Verkostoituminen ja uusien palvelukonseptien kehittely jatkuu. - Varhaisen puuttumisen malli käytössä. - Valtionosuusuudistusten ja lakiuudistusten huomioiminen toiminnassa. - Omatoimikirjastojen käyttöönotto muihinkin kirjastoihin (seuraavana Kiikoisten kirjasto). - Elämänlaadun palveluverkkoa kehitetään ja toiminta suhteutetaan kysyntään ja resursseihin. - Sastamalan opiston dynaaminen kurssisuunnittelu jatkuu ja kehittyy - Sastamalan opiston tilojen uudelleen organisointi jatkuu. - Sastamalan opiston laskutusjärjestelmän muutos nettipohjaiseksi - Musiikkiopiston tuntimäärä rajataan edellisten vuosien tasolle - Päätös palkata kirjasto- ja tietopalveluiden kolmen osa-aikaisen työntekijän tilalle lastenkirjastonhoitaja (vähennys 0,13 htv) vuoden 2016 alusta - Sastamalan Opiston markkinointi uudistuu toteutetaan uudenlaisia kampanjoita uusien väestöryhmien tavoittamiseksi ja sitouttamaan aikaisempia opistolaisia 1000, v

3 Valtuustotasolla määriteltävät sitovat tavoitteet / Tuloskortti Prosessin tavoite strategian toteuttamisessa Turvallinen kasvun ja opinpolku/ aktiivinen oppiva kuntalainen Elämänlaadun palvelut järjestetään monipuolisesti ja laadukkaasti kuntalaisille niin että niiden käyttö vahvistaa kuntalaisten elämänmittaista oppimista Tavoitetaso 2015 Toteuma 2015 Elämänlaadun tuottamien/ostamien palveluiden asiakaskäyntien määrä vähintään vuoden 2014 tasossa Kulttuuripalveluissa kävijämäärät lisääntyivät korkeatasoisten näyttelyiden ansiosta. Kirjastopalveluissa lainausten määrä kasvoi. Fyysiset käyntimäärät vähenivät mutta virtuaalikäyntien määrä kasvoi. Liikuntapalveluissa kävijämäärät suunnitellun mukaiset. Nuorisopalveluissa käyntikertojen määrä putosi mutta kävijämäärä vastaavasti kasvoi. Musiikkiopiston säännöllisen opetuksen piirissä n. 1,2% asukkaista. Palvelun kysyntä on lisääntynyt ja se näkyy lisääntyneinä hakijamäärinä. Elämänhallinnan vahvistaminen Kansalaistoiminnan tukeminen ja kumppanuuksien vahvistaminen Palveluprosessien parantuminen Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Vetovoiman vahvistaminen Monipuoliset harrastusmahdollisuudet ja uusien toimintakonseptien rakentaminen vahvistavat kaupungin vetovoimaisuutta. Järjestöjä kannustetaan elämänhallintaa tukeviin toimintamuotoihin. Perhepalveluverkosto toimii, asiantuntijakonsultointi, nettomenot eivät kasva, varhaisen tuen/ puuttumisen konsepti kehitetään eri palveluihin Uusien palvelukonseptien /innovaatioiden määrä 8 Markkinointia sosiaalisessa mediassa, ja verkkopalveluita kehitetään Kulttuuri- ja liikuntapalveluissa avustusten määrä oli vuoden 2014 tasolla. Nuorisopalveluissa jäätiin alle koska kohdeavustuksia jäi hakematta. Nuorisotyössä kopinottamisen malli otettu käyttöön jokaisella nuorisotilalla. Nuoria jatko-ohjattu n. 10 henkilöä vuoden aikana ja lastensuojeluilmoituksia on tehty 9 kpl. Elämänlaatuprosessi mukana hyvinvointiviikon valmistelussa mm. Nuorten hyvinvointipäivän valmistelut käynnissä nuorisopalveluiden vetämänä. Liikuntapalvelut vastasi osaltaan kaupungin yhteisen hyvinvointipäivän järjestelyistä. Erilaisia kunto- ja terveysliikuntatapahtumia järjestettiin vuoden aikana useita sekä lisäksi järjestettiin koko vuoden kattavat kuntoliikuntakampanjat. Terveysliikuntaohjelman ja lasten ja nuorten koululiikuntaohjelman myötä on liikuntapalvelutarjonta saatu nostettua uudelle tasolle. Uusia innovaatioita otettu käyttöön: tapahtumien suunnittelukalenteri, Äetsän omatoimikirjasto, nuorten kirjastopalveluiden kehittämishanke toteutettu, pääkirjastoon nuorten pelitila, Vinkin kulunvalvonta ja Sastamalan opiston dynaaminen kurssisuunnittelu.. Elämänlaadun palveluissa käytetään aktiivisesti erilaisia sähköisen median välineitä tiedottamisessa: facebook, Twitter, Instagram sekä nettisivut. Nuorisopalveluilla käyttöönotettu uudet sastamalannuoret.fi sivut. Lähiliikuntapaikkoja on rakennettu sekä

4 Sastamala tunnetaan kirjakaupunkina ja kulttuurikaupunkina Liikuntapalveluiden ja nuorten harrastekyselyn palautetaso 2015: hyvä olemassa olevia liikuntapaikkoja ja tiloja on kunnostettu ja parannettu Kyselyjä ei toteutettu vuonna Sastamala näkyvästi positiivisesti esillä kirjapääkaupunkina ja Akseli Gallen-Kallelan syntymän 150- vuotisjuhlavuotena Kulttuuripalvelut on ollut järjestämässä tai avustamassa monia kulttuuritapahtumia mm. Vanhan kirjallisuuden päivät, Sastamala Gregoriana, Akseli Gallen- Kallelan juhlavuoden tapahtumat. Tapahtumat ovat keränneet hyvin yleisöä ja saaneet kiitosta kävijöiltä. Tunnusluvut TP 2013 TP 2014 TA2015 Toteuma 2015 Elämänlaadun asiakaskäyntien määrä Opistojen opetustuntimäärä yht Järjestöavustusten määrä yht. 7,5 7,5 7,5 euroa/as Uusien toimintakonseptien/ innovaatioiden määrä Tuloarviot ja määrärahat (1000 ) Alkup. TA 2015 Talousarvio muutokset Lopullinen TA 2015 Toteuma 2015 Poikkeama lopulliseen Toteutumis % Toimintatuotot ,7 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut ,3 Toimintakate (netto) ,1 Laskennalliset kulut: Poistot ja arvonalentumiset ,5 Tehtävän kokonaiskustannukset ,0 Toiminnallisten muutosten vaikutus yht. vuositasolla (+/-) Selvitys taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden poikkeamista: Kulttuuripalveluissa oli tavallisuudesta poikkeavia toimintoja, joiden vuoksi jätettiin toteuttamatta esim. konsertteja, jotta määrärahat riittivät. Resursseja siirrettiin mahdollisimman paljon Akseli Gallen-Kallelan 150-vuotisjuhlavuoden tapahtumatoimintaan ja koordinointiin. Nuorisopalveluiden tulot ovat ylittyneet 33,2%. Palkkakuluissa on säästetty kun keväällä on käytetty vakituisen nuorisotyöntekijän täytön sijaisjärjestelyjen yhteydessä tuntipalkkaista henkilöstöä, muutokset aukioloajoissa (sunnuntaina ei auki), Säästöä on syntynyt myös käyttämällä omaa henkilöstöä sijaistamisissa aina kun se on ollut mahdollista. Nuorisopalveluissa on tuotettu palvelut harkiten, taloudellisesti ja tehokkaasti. Liikunta- ja nuorisopalveluiden talousarvioon merkityt asiakaskyselyt jäivät resurssien puutteessa toteuttamatta. Muilta osin elämänlaadun prosessien määrärahat tuli käytettyä mutta isoja ylityksiä ei tullut. Tavoitteetkin saavutettiin. Toteutumatietojen vaikutus vuosien taloussuunnitelmaan: Kirjasto- ja tietopalvelujen konkreettisen toimenpideohjelman toteuttaminen: prosessien välisen yhteistyön lisääminen, kirjastotilojen sijainnin ja tarkoituksenmukaisuuden tarkastelu.

5 Kulttuuripalveluissa museon tilojen kehittäminen jatkuu (vuonna 2015 luovuttiin Kallialan koulusta), Akseli Gallen-Kallelan huoneen perustaminen Jaatsille, Suodenniemen museon tuulimyllyn siipien korjaus (vuonna 2015 korjattiin museon katto). Nuorisopalveluilla ei muutoksia tuleviin vuosiin, jatketaan harkiten, taloudellisesti ja tehokkaasti palveluiden tuottamista. Musiikkiopistolla selkeää tarvetta vastata lisääntyneeseen kysyntään lisäämällä opetustuntimäärää.