Sivistyslautakunta Käyttösuunnitelma 2014 Liite sivistyslautakunta

Transkriptio

1 1 SIVISTYSLAUTAKUNTA MENOT ,7 % -1,9 % -2,5 % 101,8 % TULOT ,1 % -8,2 % 0,5 % 101,9 % NETTOMENOT ,8 % -1,3 % -2,7 % 101,8 % Henkilöstökulua vähentää Kelan sairasvakuutuskorvaukset MTA2014/ ,- tot ,- Toiminta-ajatus/Selostus toiminnasta Sivistyspalveluiden perustehtävänä on järjestää kuntalaisille opetuksen ja kasvatuksen sekä vapaa-ajan ja hyvinvoinnin monipuolisia palveluita lähtökohtana elämänlaajuinen oppiminen ja ennaltaehkäisevä toiminta. Palvelut voidaan järjestää myös avustuksin sekä yhteistoimintasopimuksin eri kuntien yhteistyönä, muiden kumppaneiden kanssa tai yhteistoiminnassa kolmannen sektorin kanssa. Sivistyspalvelut muodostavat ehyen, moniammatillisesti toimivan järjestelmän, jossa työskennellään yhteistyössä kuntalaisten hyväksi. Toimintaympäristön muutokset -Palveluverkkoon liittyvien muutosten suunnittelu, päätöksenteko ja toteutus alkaa. -Esiopetus ja esioppilaiden päivähoito Erstan alueella siirtyy koulun yhteyteen, mikä edellyttää myös asianmukaiset tilaratkaisut. -Laadun ja arvioinnin kehittämistyö asiakasnäkökulmaa korostaen. -Kunnan oma aamu- ja iltapäivätoiminnan vakiinnuttaminen. -Kehittämistoiminnan systematisointi prosessikuvausten avulla. -Koulukuljetuspalveluiden seudullisen suunnittelun aloittaminen ja suunnittelun hyödyntäminen. -Koulukuljetusten palvelutason muutos. -Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen johtamistehtävien uudelleenjärjestelyt. -Tieto- ja viestintäteknologian kehittämissuunnitelma. -Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmauudistus alkaa. -Uimahallin saneeraus ja sen vaikutukset palvelutoimintaan. -Rakokoiven ja Männistön koulujen hankesuunnittelu (Villähde ja Ersta). -Seudullinen yhteistoiminta tiivistyy kaikilla sivistyspalveluiden tehtäväalueilla. -Länsi-Nastolan oppilasmäärän kehitys edellyttää varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen järjestämisen osalta nopeita toimenpiteitä. Toiminnan painopistealueet -Kumppanuuden ja osallisuuden korostaminen. -Asiakaslähtöisyys kehittämisprosessien painopisteenä. -Liikkuva koulu -hankkeen laajentaminen. -Koulukuljetuspalveluiden seudullisen suunnittelun aloittaminen ja suunnittelun hyödyntäminen. -Nuorisotakuun vaikutukset. -Verkkokirjasto -Lasten päivähoitotilanteen parantaminen -Länsiosan tilaratkaisut Suunnitelmavuodet Sivistyspalveluiden toimintaohjelman päivitys uuden strategian mukaan v Palveluverkon muutokset -Esiopetuksen (päivähoito) siirtyminen koulun yhteyteen -Yhtenäiskoulu -Esi- ja perusopetuksen uusi opetussuunnitelma voimaan Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen hallinnollinen muutos -Päijät-Hämeen kirjastojen aineisto- ja lainaajarekisterien yhdistyminen, uusi kirjastojärjestelmä -Uimahallin saneerauksen vaikutusten arviointi -Nuorten yhteiskuntatakuun vaikutukset -Lähiliikuntapaikkaverkoston laajentaminen -Läntisen Nastolan nuorisotilatarpeiden kartoitus Sitova perustelu Lasten päivähoitopalvelut nettona Liikunta- ja nuorisopalvelut nettona

2 2 TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE Strateginen päämäärä Hyvä kunnallisten palveluiden taso ja saatavuus/tehokas ja laadukas palveluverkko Kriittinen menestystekijä Tilojen tarkoituksenmukainen käyttö ja henkilöstön tyytyväisyys tiloihin Palvelujen saavutettavuus Mittari Vuositavoite Toimenpiteet Toteutuminen Palautekysely käyttöaste Asiakaskysely Tyytyväisyys lisääntyy Lain määrittämä taso Tiivistyvä yhteistyö tilapalveluiden kanssa Palvelutason tarkastelut mm. koulukuljetukset Yhteistyö tiivistynyt hankkeiden myötä. Käytössä olevat tilat vähentyneet ja käyttöastetta on saatu nostettua. Tyytyväisyys tiloihin on jonkin verran parantunut, kun sisäilmaongelmiin on puututtu ja niistä on tiedotettu. Perusopetuksen ja esiopetuksen osalta on tehty. Tulokset analysoitu ja kehittämistoimet on kirjattu toimintasuunnitelmiin. Asiakaskyselyt tehdään P-Hämeen kirjastojen kanssa yhdessä, v ei tehty, yksin ei resursseja Koulukuljetuspalveluid en tasoa laskettu, lakisääteisyys toteutuu. Henkilöstön osaaminen Osaamiskartoitus Koulupäivien määrä/työntekijä Kartoitus tehty mennessä Kehityskeskustelu koulutussuunnitelma Osaamiskartoitus lykättiin v:een Koulutussuunnitelmat tehty henkilöstöhallinnon toimesta. Koulutuspäiviä toteutunut (kasvatus ja opetus, yhteensä 391 hekilöä) yhteensä 381 päivää yhteensä 129 henkilölle. Hyvä kunnallisten palveluiden taso ja saatavuus/varhaiskasvatuspalvelut vastaavat kysynnän muutoksiin Päivähoitopaikkojen saatavuus Päivähoitopaikka on Päivähoitopaikka saatavilla järjestyy lain määräajassa edellyttämällä tavalla toivotusta hoitomuodosta Tiivis yhteistyö perhepäivähoidon, päiväkotien sekä yksityisten toimijoiden kanssa Kaikille hakijoille on hoitopaikka järjestynyt määräajassa, mutta ei toivotusta hoitomuodosta. Palvelusetelin käyttöönotto Palvelusetelin käyttöönotto viimeistään Palveluseteli päiväkotihoitoon alkaen. Yhteisöllisyyden vahvistuminen/nuorten hyvinvointi Sosiaalinen vahvistaminen Kuulemistilaisuuksien määrä Nuorten kuulemismenettelyn tapa vakiintuu Nuorisojaoston/- valtuuston perustaminen Nuorisovaltuusto aloitti toimintansa marraskuussa Nuorten Työllisyysluvut (nuoret) Nuorten paranee Nuorisotakuutiimin toiminnan Työryhmä toimii. Toiminnasta tehty esite. Alle 25 v kunnan

3 3 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2014, TOTEUTUNUT (nuoret) TILINPÄÄTÖS 2014, SIVISTYSLAUTAKUNTA toiminnan esite. Alle 25 v kunnan vakiinnuttaminen ja kuntayhtymän nuorista 58 ollut jossakin aktiviteetissa mukana. Työllistymisnäkymät ovat yhä heikot. Nuorten kuntouttava ryhmä ja ohjaaja aloittaa v Nuorisotakuun kuntakokeilu aloittaa v Yhteisöllisyyden vahvistuminen/vapaaehtoistyö liikunnan ja nuorison alalta Peruskoulun jälkeinen koulutus Toisen asteen koulutukseen siirtyminen Toimiva kumppanuus Yhteisten koulutusten ja tapahtumien määrä Peruskoulun jälkeinen koulutuspaikka varmistuu Vapaaehtoistyön määrä kasvaa Nivelvaiheyhteistyön vakiinnuttaminen peruskoulun ja toisen asteen koulutuksen välillä Järjestetään mahdollisuuksia osallistua toimintaan Etsivän nuorisotyön osalta toimii hyvin. Oppilaitokset ottavat hyvin yhteyttä, kun hakija jää ilman paikkaa. Keskeytyksistä vuoden aikana ei ehkä tule kaikkia tietoja. Järjestetty yksi järjestöjen kehittämisilta. Liikuntapalveluiden kaikissa tapahtumissa on mukana vapaaehtoisia. Sivistyslautakunta tilinpäätös tunnusluvut 2014 Varhaiskasvatus TA2014 TP2014 POIKKEAMA TOT. % 0-6 -vuotiaiden määrä päivähoidossa ,50 kunnan tukemassa yksityisessä päivähoidossa ,00 kotihoidon tuki, lapsia, keskimäärin/vuosi ,25 Hoitopäivän hinta keskimäärin (netto) ,84 Perusopetus Lapsia esiopetuksessa (lukumäärät tilastosta per 20.9.) ,94 Lapsia perusopetuksessa (lukumäärät tuntikehyksestä) ,34 Lapsia iltapäivätoiminnassa (ei kerhot; lukumäärät tilastosta per 20.9.) ,49 Käyttömenot /oppilas ,00 7,12 Kirjasto Lainausten määrä ,29 Kävijöiden määrä ,95 Verkkokäyntien määrä ,99 Kokonaismenot /asukas 37,00 37,96 0,96 2,59 Nuorisopalvelut Nuorisotyön piiriin kuuluvien määrä (0-29 v.) ,06 Nettomenot /asukas 13,15 16,33 3,18 24,18 Liikuntapalvelut Terveysliikunta (*): Ryhmien määrä Liikuntakortin lunastaneiden määrä ,82 Osallistujamäärä ,28 Kuntoliikunnan kirjatut suoritukset ,54 Erityisliikunta(*): Osallistujamäärä ,6 Nettomenot /asukas 3,06 2,44-0,62-20,26 Liikuntapalvelut yhteensä (*) nettomenot /asukas Uimahalli: (ei TA2014 lukuja/halli peruskorjauksessa) Kävijämäärä Uintikerran hinta /asukas 8,50 8,50 SIVISTYS HALLINTO MENOT ,5 % -7,8 % 24,0 % 113,0 % 40 TULOT NETTOMENOT ,5 % -7,7 % 97,5 % 113,0 % Henkilöstökulua vähentää Kelan sairasvakuutuskorvaukset MTA2014/ 13000,- tot. 0,-

4 4 KIRJASTOPALVELUT MENOT ,6 % 3,3 % 24,0 % 101,1 % TULOT ,1 % -27,4 % 24,0 % 106,2 % NETTOMENOT ,7 % 4,5 % 97,3 % 101,0 % Henkilöstökulua vähentää Kelan sairasvakuutuskorvaukset MTA2014 / 0,- tot. 4700,- KULTTUURIPALVELUT MENOT ,8 % 68,5 % 24,0 % 146,3 % NETTOMENOT ,8 % 68,5 % 92,2 % 146,3 % LASTEN PÄIVÄHOITOPALVELUT MENOT ,2 % 5,1 % 24,0 % 95,9 % TULOT ,6 % 20,0 % 91,8 % NETTOMENOT ,2 % 5,0 % 97,3 % 96,5 % Henkilöstökulua vähentää Kelan sairasvakuutuskorvaukset MTA2014/ 80000,- tot ,- PERUSKOULUTUS MENOT ,7 % -5,5 % 24,0 % 106,6 % TULOT ,0 % -16,2 % 20,0 % 111,4 % NETTOMENOT ,7 % -4,7 % 97,4 % 106,2 % Henkilöstökulua vähentää Kelan sairasvakuutuskorvaukset MTA2014/ 80000,- tot ,- TOISEN ASTEEN KOULUTUS MENOT ,0 % -10,0 % 25,0 % 100,0 % NETTOMENOT ,0 % -10,0 % 100,0 % 100,0 % AIKUISKOULUTUS MENOT ,0 % -25,0 % 25,0 % 88,8 % TULOT ,9 % NETTOMENOT ,1 % -24,4 % 100,0 % 87,8 %

5 5 LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT MENOT ,4 % -5,8 % 25,0 % 89,4 % TULOT ,3 % -42,7 % 25,0 % 130,5 % NETTOMENOT ,7 % 1,2 % 94,6 % 84,3 % Henkilöstökulua vähentää Kelan sairasvakuutuskorvaukset MTA2014/ 1000,- tot.14500,- INVESTOINNIT IRTAIN OMAISUUS YHTEENSÄ MENOT ,8 % 53,1 % 25,0 % 28,6 % NETTOMENOT ,8 % 53,1 % 100,0 % 28,6 % Investoinnit Irtain omaisuus, opetusteknologia ja turvajärjestelmät Irtain omaisuus, kalusteet sivistyspalvelut Yhteensä