Tilinp. Ed.TA TA Muutos %

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilinp. Ed.TA TA Muutos 2013 2014 2015 %"

Transkriptio

1 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu H a l l i n t o Varsinainen hallinto Kaupunginhallitus MYYNTITUOTOT 662,11 662,11 HENKILÖSTÖKULUT , , ,00 30,3 PALVELUJEN OSTOT , , ,00-1,3 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , , ,00-0,3 VUOKRAT , , ,00-13,8 MUUT TOIMINTAKULUT -17, , ,00-1, , , ,00 11,7 TOIMINTAKATE , , ,00 11,7 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , , ,00-39, , , ,00-39,1 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO -436,80-266,00-163,00-38,7 VYÖRYTYSERÄT , , ,00-4, , , ,00-4,9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,00 9, H a l l i n t o Varsinainen hallinto Johdon tukiyksikkö HENKILÖSTÖKULUT , , ,00-11,4 PALVELUJEN OSTOT , , ,00-10,8 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , , ,00-1,5 VUOKRAT , , ,00-0,5 MUUT TOIMINTAKULUT -391,34-400,00 100, , , ,00-10,4

2 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 2 TOIMINTAKATE , , ,00-10,4 VYÖRYTYSERÄT , , ,00-13, , , ,00-13,6 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,00-10, H a l l i n t o Varsinainen hallinto Toimikunnat HENKILÖSTÖKULUT , , ,00 10,4 PALVELUJEN OSTOT , , ,00-19,7 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -108,87-300,00-300,00 AVUSTUKSET , , ,00 MUUT TOIMINTAKULUT , , , , ,00-3,6 TOIMINTAKATE , , ,00-3,6 VYÖRYTYSERÄT , , ,00 3, , , ,00 3,4 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,00-3, H a l l i n t o Varsinainen hallinto KH/KJ:n Suhdetoiminta ja edustus MYYNTITUOTOT 262,42

3 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 3 262,42 HENKILÖSTÖKULUT -355,01 PALVELUJEN OSTOT , , ,00 24,5 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -297, , , , , ,00 20,2 TOIMINTAKATE , , ,00 20,2 VYÖRYTYSERÄT ,00-100, ,00-100,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,00 10, H a l l i n t o Varsinainen hallinto Jäsenyys ja yhteisöedustus HENKILÖSTÖKULUT , , ,00 109,5 PALVELUJEN OSTOT , , ,00-1,0 AVUSTUKSET , , ,00 MUUT TOIMINTAKULUT , , ,00 1, , , ,00 2,7 TOIMINTAKATE , , ,00 2,7 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,00 2, H a l l i n t o Varsinainen hallinto Tiedotustoiminta

4 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 4 HENKILÖSTÖKULUT , , ,00 PALVELUJEN OSTOT , , ,00-10,3 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , , ,00-0,5 MUUT TOIMINTAKULUT -598, , , , , ,00-5,9 TOIMINTAKATE , , ,00-5,9 VYÖRYTYSERÄT , , ,00-5, , , ,00-5,9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ,49 0 1,00 100, H a l l i n t o Varsinainen hallinto Suhdetoiminta ja edustus MYYNTITUOTOT 200,00 200,00 200,00 200,00 PALVELUJEN OSTOT , , ,00 0,1 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , , , , , ,00 0,1 TOIMINTAKATE , , ,00 0,1 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,00 0, H a l l i n t o Varsinainen hallinto Ystävyystoiminta

5 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 5 HENKILÖSTÖKULUT -568,00-683,00 20,2 PALVELUJEN OSTOT , , ,00 17,7 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -177,82-500,00-500, , , ,00 16,8 TOIMINTAKATE , , ,00 16,8 VYÖRYTYSERÄT ,58-699, ,00 328, ,58-699, ,00 328,9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,00 41, H a l l i n t o Hallinnon erillistehtävät Kunnallisverotus PALVELUJEN OSTOT , , ,00-4, , , ,00-4,2 TOIMINTAKATE , , ,00-4,2 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,00-4, H a l l i n t o Hallinnon erillistehtävät Pysäköinninvalvonta MUUT TOIMINTATUOTOT , , , , , ,00

6 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 6 HENKILÖSTÖKULUT , , ,00 PALVELUJEN OSTOT , , ,00 18,7 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -956, , ,00 3,0 VUOKRAT , , ,00-0,5 MUUT TOIMINTAKULUT , , , , , ,00 6,0 TOIMINTAKATE , , ,00-52,6 VYÖRYTYSERÄT , , ,00 6, , , ,00 6,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ,08 683, ,00-417, H a l l i n t o Hallinnon erillistehtävät Seurantatoimikunta PALVELUJEN OSTOT -0,02-0,02 TOIMINTAKATE -0, TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -0, H a l l i n t o MYYNTITUOTOT 924,53 200,00 200,00 MUUT TOIMINTATUOTOT , , , , , ,00

7 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 7 HENKILÖSTÖKULUT , , ,00 7,4 PALVELUJEN OSTOT , , ,00-3,1 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , , ,00-0,2 AVUSTUKSET , , ,00 VUOKRAT , , ,00-11,2 MUUT TOIMINTAKULUT , , ,00 0, , , ,00 0,2 TOIMINTAKATE , , ,00 0,2 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , , ,00-39, , , ,00-39,1 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO -436,80-266,00-163,00-38,7 VYÖRYTYSERÄT , , ,00-5, , , ,00-4,6 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,00 0, A s i a h a l l i n t o Kansilapalvelut Kaupunginkanslia MYYNTITUOTOT 3.161,45 400,00 400,00 MAKSUTUOTOT 8.700, , ,00-13,3 TUET JA AVUSTUKSET 4.579, , , ,00-12,5 HENKILÖSTÖKULUT , , ,00-0,5 PALVELUJEN OSTOT , , ,00-3,7 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , , ,00 4,0 VUOKRAT , , ,00-6,9 MUUT TOIMINTAKULUT -70, , ,00 7, , , ,00-1,3 TOIMINTAKATE , , ,00-1,1 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO -554,00-100,0 VYÖRYTYSERÄT , , ,00-0,9

8 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu , , ,00-0,7 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,00-2, A s i a h a l l i n t o Palvelupisteet Yhteispalvelupiste, Naantali MYYNTITUOTOT 2.400, , ,00 200, , , ,00 200,0 HENKILÖSTÖKULUT , , ,00 1,8 PALVELUJEN OSTOT , , ,00-10,3 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -895, , ,00 0,5 VUOKRAT , , ,00-0, , , ,00 0,4 TOIMINTAKATE , , ,00-1,8 VYÖRYTYSERÄT , , ,00-1, , , ,00-1,7 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -781, ,00 100, A s i a h a l l i n t o Palvelupisteet Rymättylän palvelupiste MYYNTITUOTOT 324,96 500,00 300,00-40,0 324,96 500,00 300,00-40,0

9 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 9 HENKILÖSTÖKULUT , , ,00 0,1 PALVELUJEN OSTOT , , ,00-14,2 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -110, , ,00 VUOKRAT -920, , ,00-31, , , ,00-5,3 TOIMINTAKATE , , ,00-4,9 VYÖRYTYSERÄT , , ,00-5, , , ,00-5,9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ,35 500,00 5,00-99, A s i a h a l l i n t o Palvelupisteet Merimaskun palvelupiste HENKILÖSTÖKULUT , , ,00 0,1 PALVELUJEN OSTOT , , ,00 1,9 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -66, , ,00 0,9 VUOKRAT -160,00-500, ,00 317, , , ,00 4,0 TOIMINTAKATE , , ,00 4,0 VYÖRYTYSERÄT , , ,00 4, , , ,00 4,1 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , ,00 100, A s i a h a l l i n t o Palvelupisteet Velkuan palvelupiste

10 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 10 MYYNTITUOTOT 5.258, , ,00-30, , , ,00-30,0 HENKILÖSTÖKULUT , , ,00-0,1 PALVELUJEN OSTOT , , ,00 17,4 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -553, , ,00-0,6 VUOKRAT , , ,00-53, , , ,00-2,3 TOIMINTAKATE , , ,00 0,1 VYÖRYTYSERÄT , , ,00 0, , , ,00 0,1 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , ,00 100, A s i a h a l l i n t o MYYNTITUOTOT , , ,00 9,9 MAKSUTUOTOT 8.700, , ,00-13,3 TUET JA AVUSTUKSET 4.579, , , ,00-0,8 HENKILÖSTÖKULUT , , ,00 PALVELUJEN OSTOT , , ,00-3,4 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , , ,00 2,8 VUOKRAT , , ,00-8,8 MUUT TOIMINTAKULUT -70, , ,00 7, , , ,00-1,1 TOIMINTAKATE , , ,00-1,1 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO -554,00-100,0

11 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 11 VYÖRYTYSERÄT , , ,00-1, , , ,00-0,9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,00-1, J ä r j e s t e l y e r ä t Laskennalliset tuloutuserät Laskenn.korot/poistot-tuloerä PALVELUJEN OSTOT -174,00 100,0-174,00 100,0 TOIMINTAKATE ,00 100,0 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO , , ,00-29, , , ,00-29,8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,00-29, J ä r j e s t e l y e r ä t Muut määrärahaerät Kohdeavustukset,kh TUET JA AVUSTUKSET , ,00 TOIMINTAKATE , TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ,00 0 0

12 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu J ä r j e s t e l y e r ä t Muut määrärahaerät Kohdistamattomat erät, kh HENKILÖSTÖKULUT , , ,00 PALVELUJEN OSTOT , , , , ,00 TOIMINTAKATE , , ,00 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , , J ä r j e s t e l y e r ä t Muut määrärahaerät Oikeudenkäyntikulut (asfalttikartelli) PALVELUJEN OSTOT , , , , , ,00 TOIMINTAKATE , , ,00 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , , J ä r j e s t e l y e r ä t TUET JA AVUSTUKSET , ,00

13 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 13 HENKILÖSTÖKULUT , , ,00 PALVELUJEN OSTOT , , ,00 0, , , ,00 0,1 TOIMINTAKATE , , ,00 0,1 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO , , ,00-29, , , ,00-29,8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,00-35,6 MYYNTITUOTOT , , ,00 9,6 MAKSUTUOTOT 8.700, , ,00-13,3 TUET JA AVUSTUKSET ,94 MUUT TOIMINTATUOTOT , , , , , ,00-0,2 HENKILÖSTÖKULUT , , ,00 3,8 PALVELUJEN OSTOT , , ,00-3,0 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , , ,00 0,4 AVUSTUKSET , , ,00 VUOKRAT , , ,00-10,5 MUUT TOIMINTAKULUT , , ,00 1, , , ,00-0,1 TOIMINTAKATE , , ,00-0,1 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , , ,00-39, , , ,00-39,1 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO , , ,00-29,7 VYÖRYTYSERÄT , , ,00-1, , , ,00-20,5 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,00 29,8

14 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu S i s ä i s e t t o i mistopalvelut Monistamo MYYNTITUOTOT , , ,00-22, , , ,00-22,9 HENKILÖSTÖKULUT , , ,00-24,2 PALVELUJEN OSTOT , , ,00-20,9 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , , ,00 VUOKRAT , , ,00-22, , , ,00-19,5 TOIMINTAKATE -765, , ,00-33,9 VYÖRYTYSERÄT -213, ,00-31,00-98,6-213, ,00-31,00-98,6 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -979, , ,00-20, S i s ä i s e t t o i mistopalvelut Postitus MYYNTITUOTOT , , ,00-9, , , ,00-9,3 HENKILÖSTÖKULUT , , ,00 37,3 PALVELUJEN OSTOT , , ,00-14,6 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -414, , ,00-16,5 VUOKRAT , , ,00 13,5

15 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu , , ,00-8,8 TOIMINTAKATE ,43 538,00 17,00-96,8 VYÖRYTYSERÄT -213,23-21,00 100,0-213,23-21,00 100,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ,66 538,00-4,00-100, S i s ä i s e t t o i mistopalvelut Puhelinkeskus MYYNTITUOTOT , , ,00 13,8 MUUT TOIMINTATUOTOT 3.627, , , ,00 13,8 HENKILÖSTÖKULUT , , ,00 4,8 PALVELUJEN OSTOT , , ,00-3,1 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -474, , , , , ,00 2,9 TOIMINTAKATE , , ,00-83,8 VYÖRYTYSERÄT ,00-472,00-87, ,00-472,00-87,1 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,00-84, S i s ä i s e t t o i mistopalvelut Toimistotarvikevarasto

16 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 16 MYYNTITUOTOT 3.204, , , , , ,00 PALVELUJEN OSTOT -180,00-132,00-75,00-43,2 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , , , , , ,00-1,1 TOIMINTAKATE 0-132,00-75,00-43,2 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 0-132,00-75,00-43, S i s ä i s e t t o i mistopalvelut Puhelinlaskut, keskitetty APUKP PALVELUJEN OSTOT 0,78 0,78 TOIMINTAKATE 0, TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 0, S i s ä i s e t t o i mistopalvelut MYYNTITUOTOT , , ,00-4,3 MUUT TOIMINTATUOTOT 3.627, , , ,00-4,3 HENKILÖSTÖKULUT , , ,00 5,8 PALVELUJEN OSTOT , , ,00-13,6 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , , ,00-1,6

17 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 17 VUOKRAT , , ,00-11, , , ,00-6,0 TOIMINTAKATE , , ,00 111,6 VYÖRYTYSERÄT -426, ,00-524,00-91,0-426, ,00-524,00-91,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,00-330, T i e t o t e k n i i k k a TH Tietotekniikan ylläpito MYYNTITUOTOT , , ,00-1,6 MUUT TOIMINTATUOTOT , , , ,00-1,6 HENKILÖSTÖKULUT , , ,00 8,1 PALVELUJEN OSTOT , , ,00-6,1 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , , ,00 VUOKRAT , , ,00-0,5 MUUT TOIMINTAKULUT -172,52-500,00-500, , , ,00 4,0 TOIMINTAKATE , , ,00-3,1 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , , ,00-39, , , ,00-39,4 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO , , ,00 5,4 VYÖRYTYSERÄT -852, ,00-524,00-60, , , ,00-17,4 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,00-1,7

18 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu T i e t o t e k n i i k k a TH Ohjelmistolisenssit PALVELUJEN OSTOT , , ,00-61,9 VUOKRAT , , , , , ,00-29,6 TOIMINTAKATE , , ,00-29,6 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,00-29, T i e t o t e k n i i k k a TH Laitteisto-ja ohjelmistoylläpito MUUT TOIMINTATUOTOT 402,43 402,43 HENKILÖSTÖKULUT , , ,00 6,7 PALVELUJEN OSTOT , , ,00 40,6 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , , ,00-50,5 VUOKRAT , , ,00-1,3 MUUT TOIMINTAKULUT -172, , , ,00 7,3 TOIMINTAKATE , , ,00 7,3 VYÖRYTYSERÄT -943,00 100,0-943,00 100,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,00 7,5

19 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu T i e t o t e k n i i k k a TH Tietoliikenne ja tekninen tietoturva PALVELUJEN OSTOT , , ,00 9,7 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , , , ,00 9,7 TOIMINTAKATE , , ,00 9,7 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,00 9, T i e t o t e k n i i k k a TH Muut (tietohallinto) PALVELUJEN OSTOT , ,00-23,9 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -138,17 MUUT TOIMINTAKULUT -600,00-180,00-180,00-738, , ,00-21,7 TOIMINTAKATE -738, , ,00-21,7 VYÖRYTYSERÄT ,00-100, ,00-100,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -738, , ,00-49, T i e t o t e k n i i k k a

20 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 20 MYYNTITUOTOT , , ,00-1,6 MUUT TOIMINTATUOTOT , , , ,00-1,6 HENKILÖSTÖKULUT , , ,00 7,3 PALVELUJEN OSTOT , , ,00-11,8 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , , ,00-48,1 VUOKRAT , , ,00-0,6 MUUT TOIMINTAKULUT -945,04-680,00-680, , , ,00-3,3 TOIMINTAKATE , ,00 284,00-101,7 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , , ,00-39, , , ,00-39,4 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO , , ,00 5,4 VYÖRYTYSERÄT -852, , ,00-39, , , ,00-16,6 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,00-58, R a h a t o i m i Hallinto ja maksuliikenne Rahatoimen hallinto MYYNTITUOTOT , , ,00-24, , , ,00-24,7 PALVELUJEN OSTOT , , ,00-16,9 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , , ,00-41,9 MUUT TOIMINTAKULUT -302,62-50,00-400,00 700, , , ,00-19,3 TOIMINTAKATE ,40 840,00-626,00-174,5

21 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 21 VYÖRYTYSERÄT -417,41-547,00-490,00-10,4-417,41-547,00-490,00-10,4 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ,99 293, ,00-480, R a h a t o i m i Hallinto ja maksuliikenne Maksuliikenne MYYNTITUOTOT , , ,00-13,6 MUUT TOIMINTATUOTOT 269, , , ,00-13,6 HENKILÖSTÖKULUT , , ,00 2,8 PALVELUJEN OSTOT , , ,00-1,1 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , , ,00-29,6 VUOKRAT , , ,00-0,5 MUUT TOIMINTAKULUT -963,33-500,00-500, , , ,00-1,0 TOIMINTAKATE 7.754, , ,00-195,0 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -240,00-240,00-240,00-240,00-240,00-240,00 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO -32,00-10,00-68,8 VYÖRYTYSERÄT , , ,00-1, , , ,00-1,3 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,00 112, R a h a t o i m i Laskentatoimi Kirjanpito

22 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 22 MYYNTITUOTOT , , ,00-0,2 MUUT TOIMINTATUOTOT 50,00-100, , , ,00-0,2 HENKILÖSTÖKULUT , , ,00-11,0 PALVELUJEN OSTOT , , ,00 115,6 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , , ,00-18,5 VUOKRAT , , ,00 16,8 MUUT TOIMINTAKULUT 7,40-50,00-50, , , ,00 3,3 TOIMINTAKATE , , ,00-16,5 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , , ,00-95, , , ,00-95,1 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO ,00-72,00-95,3 VYÖRYTYSERÄT , , ,00 9, , , ,00 1,8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,00 103, R a h a t o i m i Laskentatoimi Laskutus ja perintä MYYNTITUOTOT , , ,00-30,4 MUUT TOIMINTATUOTOT , , ,00 47, , , ,00-13,4 HENKILÖSTÖKULUT , , ,00-2,8 PALVELUJEN OSTOT , , ,00-3,8 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -443, , ,00-2,2 VUOKRAT , , ,00-0,5 MUUT TOIMINTAKULUT , , , , , ,00-2,5

23 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 23 TOIMINTAKATE , ,00 237,00-97,3 VYÖRYTYSERÄT -105,47-187,00-210,00 12,3-105,47-187,00-210,00 12,3 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , ,00 27,00-99, R a h a t o i m i MYYNTITUOTOT , , ,00-6,3 MUUT TOIMINTATUOTOT , , ,00 46, , , ,00-4,9 HENKILÖSTÖKULUT , , ,00-8,3 PALVELUJEN OSTOT , , ,00 35,2 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , , ,00-24,0 VUOKRAT , , ,00 11,9 MUUT TOIMINTAKULUT , , ,00 4, , , ,00 0,8 TOIMINTAKATE , , ,00-38,9 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , , ,00-94, , , ,00-94,4 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO ,00-82,00-94,7 VYÖRYTYSERÄT , , ,00 4, , , ,00 0,3 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,00-20, H a n k i n t a toimi ja keskusvarasto Hankintatoimen hallinto

24 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu Hankinta ja hallinto MYYNTITUOTOT , , ,00 12, , , ,00 12,9 HENKILÖSTÖKULUT , , ,00 3,2 PALVELUJEN OSTOT , , ,00 18,9 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -743, , ,00 VUOKRAT , , ,00-0,5 MUUT TOIMINTAKULUT -135,05-70,00-70, , , ,00 13,1 TOIMINTAKATE , , ,00 4,7 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , ,00-100, , ,00-100,0 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO -264,00-264,00 VYÖRYTYSERÄT -105, , ,00 8,4-105, , ,00 6,7 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,00-154, H a n k i n t a toimi ja keskusvarasto Keskusvarasto Keskusvarasto MYYNTITUOTOT , , ,00-19,2 MUUT TOIMINTATUOTOT 4.676, , , ,00-19,2 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN AKTIV.HANKINTAM.TULOUTUS 461, , ,00-86,7 AKTIV.HANKINTAM.TULOUT. taseyksi , , ,00 27,1 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN , , ,00

25 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 25 HENKILÖSTÖKULUT , , ,00 7,7 PALVELUJEN OSTOT , , ,00-10,2 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , , ,00 1,9 VUOKRAT , , ,00 3, , , ,00 3,6 TOIMINTAKATE , , , ,4 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , , ,00-53, , , ,00-53,0 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO -381,84-267,00-187,00-30,0 VYÖRYTYSERÄT -852,99-749,00-629,00-16, , ,00-816,00-19,7 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , , , H a n k i n t a toimi ja keskusvarasto Keskusvarasto Keskusvaraston myynti MYYNTITUOTOT , , ,00 6, , , ,00 6,7 PALVELUJEN OSTOT , , ,00 45,4 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , , ,00 9, , , ,00 11,2 TOIMINTAKATE , , ,00-31,6 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,00-31, H a n k i n t a toimi ja keskusvarasto

26 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 26 MYYNTITUOTOT , , ,00 0,1 MUUT TOIMINTATUOTOT 4.676, , , ,00 0,1 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN AKTIV.HANKINTAM.TULOUTUS 461, , ,00-86,7 AKTIV.HANKINTAM.TULOUT. taseyksi , , ,00 27,1 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN , , ,00 HENKILÖSTÖKULUT , , ,00 6,2 PALVELUJEN OSTOT , , ,00 12,4 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , , ,00 8,6 VUOKRAT , , ,00 3,4 MUUT TOIMINTAKULUT -135,05-70,00-70, , , ,00 8,4 TOIMINTAKATE , , ,00-283,4 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , , ,00-89, , , ,00-89,1 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO -381,84-531,00-451,00-15,1 VYÖRYTYSERÄT -958, , ,00-1, , , ,00-4,8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ,30-800, , , KOM M y y n t i v o i t t o/-tappio Myyntivoitto tai-tappio(pvkp) MUUT TOIMINTATUOTOT , , , , , ,00 MUUT TOIMINTAKULUT ,28

27 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu ,28 TOIMINTAKATE , , ,00 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , , KOM M y y n t i v o i t t o/-tappio KH:n hallussa olevat kiinteistöt(eimvmt) MAKSUTUOTOT 462,00 MUUT TOIMINTATUOTOT , ,03 HENKILÖSTÖKULUT -620,63 PALVELUJEN OSTOT , , ,00-1,2 VUOKRAT , , ,00-2, , , ,00-2,4 TOIMINTAKATE , , ,00-2,4 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , , ,00-30, , , ,00-30,3 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO , , ,00-94, , , ,00-94,5 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,00-36, KOM M y y n t i v o i t t o/-tappio MAKSUTUOTOT 462,00 MUUT TOIMINTATUOTOT , , ,00

28 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu , , ,00 HENKILÖSTÖKULUT -620,63 PALVELUJEN OSTOT , , ,00-1,2 VUOKRAT , , ,00-2,4 MUUT TOIMINTAKULUT , , , ,00-2,4 TOIMINTAKATE , , ,00 0,2 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , , ,00-30, , , ,00-30,3 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO , , ,00-94, , , ,00-94,5 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,00 7, S a t a m a Satama MYYNTITUOTOT ,00 100,0 VUOKRATUOTOT ,00 100, ,00 100,0 HENKILÖSTÖKULUT ,00 100,0 PALVELUJEN OSTOT ,00 100, ,00 100,0 TOIMINTAKATE ,00 100,0 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT ,00 100, ,00 100,0 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO ,00 100, ,00 100,0

29 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 29 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ,00 100, S a t a m a Sataman hallinto HENKILÖSTÖKULUT , ,00-100,0 PALVELUJEN OSTOT , ,00-100,0 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,00-100,0 AVUSTUKSET , ,00-100,0 VUOKRAT , ,00-100,0 MUUT TOIMINTAKULUT , ,00-100, , ,00-100,0 TOIMINTAKATE , , ,0 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , ,00-100, , ,00-100,0 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO -0,12-347,00-100,0 VYÖRYTYSERÄT , ,00-100, , ,00-100,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , , S a t a m a Sataman liikenne MYYNTITUOTOT , ,00-100,0 VUOKRATUOTOT 3.398, , ,00-100,0 HENKILÖSTÖKULUT , ,00-100,0

30 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 30 PALVELUJEN OSTOT , ,00-100,0 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,00-100,0 VUOKRAT -595, ,00-100,0 MUUT TOIMINTAKULUT -583,05-68,00-100, , ,00-100,0 TOIMINTAKATE , , ,0 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , ,00-100, , ,00-100,0 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO -537,60-386,00-100,0 VYÖRYTYSERÄT , ,00-100, , ,00-100,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , , S a t a m a Luonnonmaan satama VUOKRATUOTOT , ,00-100, , ,00-100,0 PALVELUJEN OSTOT , ,00-100,0 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,00-100,0 VUOKRAT , ,00-100, , ,00-100,0 TOIMINTAKATE , , ,0 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -174,72-280,00-100,0-174,72-280,00-100,0 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO -40,32-24,00-100,0-40,32-24,00-100,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,0

31 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu S a t a m a Sata/Suhdetoiminta ja edustus PALVELUJEN OSTOT , ,00-100, , ,00-100,0 TOIMINTAKATE , , ,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , , S a t a m a Sataman vesialueet ja turvalaitteet PALVELUJEN OSTOT , ,00-100,0 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,00-100, , ,00-100,0 TOIMINTAKATE , , ,0 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , ,00-100, , ,00-100,0 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO , ,00-100, , ,00-100,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , , S a t a m a

32 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu Sataman tie-ja kenttäalueet HENKILÖSTÖKULUT -635,74 PALVELUJEN OSTOT , ,00-100,0 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,00-100,0 VUOKRAT -452, , ,00-100,0 TOIMINTAKATE , , ,0 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , ,00-100, , ,00-100,0 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO , ,00-100,0 LASKENNALLINEN VUOKRA , ,00-100, , ,00-100,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , , S a t a m a Sataman raiteet PALVELUJEN OSTOT , ,00-100, , ,00-100,0 TOIMINTAKATE , , ,0 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , ,00-100, , ,00-100,0 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO , ,00-100, , ,00-100,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,0

33 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu S a t a m a Sataman laiturirakenteet PALVELUJEN OSTOT , ,00-100,0 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,00-100,0 VUOKRAT , ,00-100, , ,00-100,0 TOIMINTAKATE , , ,0 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , ,00-100, , ,00-100,0 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO , ,00-100, , ,00-100,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , , S a t a m a Sataman kiinteistöt MYYNTITUOTOT ,88 VUOKRATUOTOT , ,00-100, , ,00-100,0 HENKILÖSTÖKULUT , ,00-100,0 PALVELUJEN OSTOT , ,00-100,0 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,00-100,0 VUOKRAT , ,00-100,0 MUUT TOIMINTAKULUT -162,94-150,00-100, , ,00-100,0 TOIMINTAKATE , , ,0

34 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 34 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , ,00-100, , ,00-100,0 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO , ,00-100,0 VYÖRYTYSERÄT -261,41-561,00-100,0 LASKENNALLINEN VUOKRA , ,00-100, , ,00-100,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , , S a t a m a MYYNTITUOTOT , , ,00-66,5 VUOKRATUOTOT , , ,00 533, , , ,00-45,0 HENKILÖSTÖKULUT , , ,00-96,3 PALVELUJEN OSTOT , , ,00-98,5 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,00-100,0 AVUSTUKSET , ,00-100,0 VUOKRAT , ,00-100,0 MUUT TOIMINTAKULUT , ,00-100, , , ,00-97,7 TOIMINTAKATE , , ,00-25,2 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , , ,00-44, , , ,00-44,0 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO , , ,00-44,2 VYÖRYTYSERÄT , ,00-100,0 LASKENNALLINEN VUOKRA , ,00-100, , , ,00-50,4 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,00 11,1

35 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 35 MYYNTITUOTOT , , ,00-52,3 MAKSUTUOTOT 462,00 VUOKRATUOTOT , , ,00 533,7 MUUT TOIMINTATUOTOT , , ,00 0, , , ,00-32,0 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN AKTIV.HANKINTAM.TULOUTUS 461, , ,00-86,7 AKTIV.HANKINTAM.TULOUT. taseyksi , , ,00 27,1 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN , , ,00 HENKILÖSTÖKULUT , , ,00-51,1 PALVELUJEN OSTOT , , ,00-46,9 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , , ,00-75,9 AVUSTUKSET , ,00-100,0 VUOKRAT , , ,00-13,7 MUUT TOIMINTAKULUT , , ,00-80, , , ,00-47,7 TOIMINTAKATE , , ,00-21,6 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , , ,00-44, , , ,00-44,5 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO , , ,00-50,9 VYÖRYTYSERÄT , , ,00-41,7 LASKENNALLINEN VUOKRA , ,00-100, , , ,00-51,8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,00 10,2 MYYNTITUOTOT , , ,00-52,3 MAKSUTUOTOT 9.162, , ,00-13,3

36 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 36 TUET JA AVUSTUKSET ,94 VUOKRATUOTOT , , ,00 533,7 MUUT TOIMINTATUOTOT , , ,00 0, , , ,00-31,8 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN AKTIV.HANKINTAM.TULOUTUS 461, , ,00-86,7 AKTIV.HANKINTAM.TULOUT. taseyksi , , ,00 27,1 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN , , ,00 HENKILÖSTÖKULUT , , ,00-28,4 PALVELUJEN OSTOT , , ,00-26,5 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , , ,00-65,5 AVUSTUKSET , , ,00-9,9 VUOKRAT , , ,00-12,8 MUUT TOIMINTAKULUT , , ,00-44, , , ,00-28,6 TOIMINTAKATE , , ,00-37,3 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , , ,00-44, , , ,00-44,5 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO , , ,00-15,7 VYÖRYTYSERÄT , , ,00 5,0 LASKENNALLINEN VUOKRA , ,00-100, , , ,00-5,3 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,00-2,8

Tilinp. Ed.TA TA Muutos 2014 2015 2016 %

Tilinp. Ed.TA TA Muutos 2014 2015 2016 % NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 1 10001410 H a l l i n t o 10014110 Varsinainen hallinto 141110 Kaupunginhallitus MYYNTITUOTOT 259,09 259,09 HENKILÖSTÖKULUT -314.407,62-358.765,00-358.558,00-0,1 PALVELUJEN OSTOT

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet 3 Toimintatuotot 0 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 0 31 Maksutuotot 0 0 0 0 35 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 4 Toimintakulut

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514 005945 Yksityistietoimen hallinto 3001 Myyntituotot 4.492-100,0-100,0 3200 Maksutuotot 1.653-100,0-100,0 3300 Tuet ja avustukset 59-100,0-100,0 6.205-100,0-100,0 4001 Henkilöstökulut -13.058-16.567-10.034-23,2-39,4-10.034-23,2-39,4-10.034-10.034-10.034

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -77.142-77.142-17.816,23-59.325,77 23,1 Palvelujen ostot -42.978-42.978-10.698,42-32.279,58 24,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos % Saarijärven kaupunki Sivu 1 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -78.307-78.307-41.830,41-36.476,59 53,4 Palvelujen ostot -43.842-43.842-22.764,46-21.077,54

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856 00005000 TEKNINEN LAUTAKUNTA (02) 3001 Myyntituotot 1.378.970 927.932,06 67,3 790.178,08 137.753,98 551.426,83 1.341.605 1.479.359 1.367.510 3200 Maksutuotot 88.390 44.446,24 50,3 41.542,63 2.903,61 10.489,55

Lisätiedot

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015 Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000051 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 4001 Henkilöstökulut -79.077,30-77.142-239.180-78.307-58.468,54 75,8 4300 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ Toimintatuotot 131 560 173 120 560 112 118 608 123 124 373 835 128 387 026 4 013 191 3,2 Myyntituotot 121 894 210 111 817 005 110 311 606 118 661 161 121 513 475 2 852

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT 00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8502 PALKAT JA PALKKIOT -41.700-41.700-26.025,99 62,4 8512 ELÄKEKULUT -9.100-9.100-5.883,12 64,6 8513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -2.340-2.340-941,24 40,2-11.440-11.440-6.824,36

Lisätiedot

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu 1/5 113 Osaprosessi: 600 SOTE-HALLINTO Myyntituotot 25 400 Maksutuotot 130 000 Tuet ja avustukset 3 800 Muut toimintatuotot 733 300 YHTEENSÄ 892 500 Palkat ja palkkiot -484 400 Eläkekulut -94 400 Muut

Lisätiedot

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT 00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8010 TOIMINTATUOTOT 8310 MYYNTITUOTOT 8314 MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8310 MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8010 TOIMINTATUOTOT 300,00-100,0 8502 PALKAT JA PALKKIOT

Lisätiedot

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225

Lisätiedot

Tilinp. TA+MUUT. TOT. TA muutos muutos % SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT

Tilinp. TA+MUUT. TOT. TA muutos muutos % SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT 171.667 188.800 124.174 240.400 51.600 27,3 MAKSUTUOTOT 334.754 349.800 167.477 298.200-51.600-14,8 TUET JA

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki

Harjavallan kaupunki Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1

Lisätiedot

Perusturvalautakunta liite nro 2

Perusturvalautakunta liite nro 2 Äänekosken kaupunki Sivu 1 Perusturvalautakunta 25.10.2017 liite nro 2 03032110 Johto ja yleiset palvelut Myyntituotot 234 Muut toimintatuotot 508 742 Henkilöstökulut -470.660-452.700-452.700-370.975-81.725

Lisätiedot

Käyttösuun Muutos Uusi ks. Kirjanpito Erotus % KULTTUURIASIAINKESKUS/KULTTUURIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS

Käyttösuun Muutos Uusi ks. Kirjanpito Erotus % KULTTUURIASIAINKESKUS/KULTTUURIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS KEMIN KAUPUNKI Sivu 1 81410000 KULTTUURIASIAINKESKUS/KULTTUURIPALVELUT 3310 MYYNTITUOTOT 192.000,00 192.000,00 35.250,00 156.750,00 18,4 3330 TUET JA AVUSTUKSET 2.496,50-2.496,50-100,0 3335 MUUT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53 Hailuodon kunta Tuloslaskelma, vertailu ed.vuoteen (toimitettu) 18.4.2017 21:26:41 INTIME/ULKOINEN TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 032017 LASKENNALLINEN 18/04/17 Vuoden alusta Vuoden alusta Muutos % 2016

Lisätiedot

TP Budjetti Budjetti Muutos %

TP Budjetti Budjetti Muutos % Mäntyharjun kunta Sivu 1 Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen 13:52:24 SIVISTYSLAUTAKUNNAN HALLINTO 2013- Henkilöstökulut -35 439-47 360-86 260 82,1 Palvelujen ostot -52 352-53 820-42 260-21,5 Aineet, tarvikkeet

Lisätiedot

Budj uusi Budj ed.v. tot.v:n al Tilinp. 2016 2015 2015 2014

Budj uusi Budj ed.v. tot.v:n al Tilinp. 2016 2015 2015 2014 Haapaveden kaupunki Sivu 1 004611 Liikuntapalvelut, hallinto 4003 Maksetut palkat ja palkki -35.700-34.092-27.848-37.850 4004 Jaksotetut palkat ja palk 4.132 4010 Henkilöstökorvaukset, hen 5.637 2.517-35.700-34.092-22.210-31.201

Lisätiedot

Oriveden kaupunki Sivu T U LOS LAS K E L M A raportti 125. EUR Ulkoinen/Sisäinen

Oriveden kaupunki Sivu T U LOS LAS K E L M A raportti 125. EUR Ulkoinen/Sisäinen Oriveden kaupunki Sivu 1 Ulkoinen/Sisäinen 01. 01. 2015-30.06.2015 00005101 TEKNISTENPALVELUJEN HALLINTO 3001 Myyntituotot 2 492,56-100,0-2 492,56 3300 Tuet ja avustukset 12 295 12 295 12 295,00 12 295

Lisätiedot

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0, 00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000

Lisätiedot

INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA

INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA Sastamalan kaupunki Pääbudjetti INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA Palkat ja palkkiot -306 000-309 500-309

Lisätiedot

Tilinp. Ed.TA MRM TA+MRMyht. TA Muutos 2012 2013 2013 2013 2014 % H e n k i l ö s t ö hallinto KÄYTTÖTALOUS

Tilinp. Ed.TA MRM TA+MRMyht. TA Muutos 2012 2013 2013 2013 2014 % H e n k i l ö s t ö hallinto KÄYTTÖTALOUS NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 1 H e n k i l ö s t ö hallinto KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT MYYNTITUOTOT,ULKOISET pl.taseyk 3104 Myyntit.muilta 2.769,00 700 700 700 MYYNTITUOTOT,ULKOISET pl.taseyk

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-12 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-12 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 051001 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 4001 Henkilöstökulut -74.070-1.070-75.140-78.087,30 2.947,30 103,9 4300 Palvelujen ostot -44.380-44.380-43.086,68-1.293,32

Lisätiedot

Tilinp. Ed.Bud. Budj. 2013 2014 2015

Tilinp. Ed.Bud. Budj. 2013 2014 2015 TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA Myyntituotot 851.556 749.350 827.750 Maksutuotot 38.801 50.100 60.700 Tuet ja avustukset 35.587 10.700 1.500 Muut toimintatuotot 646.085 598.550 374.545 1.572.029

Lisätiedot

Tilinp TA+MUUT K-SUUNN

Tilinp TA+MUUT K-SUUNN Pelkosenniemen kunta Sivu 1 00000505 OPETUSTOIMI 00005000 Hallinto 3300 Tuet ja avustukset 252 252 4001 Henkilöstökulut -40 442-45 000-24 980 4300 Palvelujen ostot -8 627-8 000-6 350 4500 Aineet, tarvikkeet

Lisätiedot

Raahen kaupunki Pääbudjetti 10.9.2015 INTIME/Talouden Suunnittelu 114 Toimielin: 30 Tekninen palvelukeskus

Raahen kaupunki Pääbudjetti 10.9.2015 INTIME/Talouden Suunnittelu 114 Toimielin: 30 Tekninen palvelukeskus Raahen kaupunki Pääbudjetti 10.9.2015 114 Toimielin: 30 Tekninen palvelukeskus 1 Myyntituotot 2 297 650 2 157 714 2 157 714 2 322 514 2 322 514 2 322 514 Maksutuotot 489 973 395 322 395 322 488 322 488

Lisätiedot

Oriveden kaupunki Sivu T U LOS LAS K E L M A raportti 125. EUR Ulkoinen/Sisäinen

Oriveden kaupunki Sivu T U LOS LAS K E L M A raportti 125. EUR Ulkoinen/Sisäinen Oriveden kaupunki Sivu 1 00005101 TEKNISTEN PALVELUJEN HALLINTO 3001 Myyntituotot 2 465,14-100,0-2 465,14 3300 Tuet ja avustukset 12 295 12 295 12 295,00 12 295 12 295 2 465,14 20,0 9 829,86 4001 HenkiIästäkulut

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUS TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Muutos ta14/ta15

KAUPUNGINHALLITUS TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Muutos ta14/ta15 KAUPUNGINHALLITUS/ KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 KAUPUNGINHALLITUS TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Muutos KAUPUNGIN JOHTAMINEN KAUPUNGINVALTUUSTO 0 0 0 0 Toimintakulut/menot 204 713 215 799 244 800 246 826 0,8

Lisätiedot

YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue

YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain Sivu 1 Tuloslaskelma / ulkoiset Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue 100 Konsernihallinto Talousarvio/ Käyttösuunnitelma 2015 1012 Kunnan

Lisätiedot

SAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37

SAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37 200 Sivistystoimen hallinto Liiketoiminnan myyntituotot -52 179-52 000-25 997-52 000 Yleishallinnon maksut Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATULOT (ulkoiset) -52 179-52 000-25 997-52 000 Palkat

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-06 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-06 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000064 TEKNINEN LAUTAKUNTA/HALLINTO Henkilöstökulut -4.500-4.500-1.989,49-2.510,51 44,2 Palvelujen ostot -1.650-1.650-7.288,62 5.638,62 441,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto :47:05

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto :47:05 Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto 5.12. 14:47:05 TOT 7 kk TA TA % TS 2018 TS 2019 Myyntituotot 860 Maksutuotot Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-06 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-06 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000064 TEKNINEN LAUTAKUNTA/HALLINTO Tuet ja avustukset 20.000 20.000 20.000,00 20.000 20.000 20.000,00 Henkilöstökulut -4.866-4.866-1.374,62-3.491,38 28,2 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Käyttötalous ja poistot tehtäväalueittain

Käyttötalous ja poistot tehtäväalueittain 12.9.2016 1 KONSERNIHALLINTO 100 Vaalit Palvelujen ostot -12 300-12 300-387 3,1 11 913 Vuokrakulut -5 000-5 000-3 180 63,6 1 820 Muut toimintakulut -1 000-1 000 1 000 yhteensä -18 300-18 300-3 567 19,5

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Toimialaesitys Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2016-31.12.2016

Toimialaesitys Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2016-31.12.2016 Viitasaaren kaupunki Sivu 1 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO KÄYTTÖ Liiketoiminnan myyntituotot 480.00 Muut suoritteiden myyntituotot 43252.63 37500.00 42000.00 12.0 43732.63 37500.00 42000.00 12.0 Maksutuotot

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 00004100 SOSIAALITOIMISTO Myyntituotot 2 610 2 400,00 Muut toimintatuotot 364 2 974 2 400,00 Henkilöstökulut -63 570-69 047,00-63 761,00 Palvelujen

Lisätiedot

Toimintakate , ,58-22,1

Toimintakate , ,58-22,1 Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

LAUTAKUNTARAPORTTI. Tammikuu - Elokuu Talousdatan ajanjakso on Tammikuu - Elokuu. Henkilöstödatan ajanjakso on Tammikuu - Elokuu.

LAUTAKUNTARAPORTTI. Tammikuu - Elokuu Talousdatan ajanjakso on Tammikuu - Elokuu. Henkilöstödatan ajanjakso on Tammikuu - Elokuu. LAUKUNRAPORTTI Tammikuu - kuu 10.08.2016 1 Koko toimiala Koko toimiala TOIMINTUOTOT -32 048 176-28 194 571-21 673 956-18 796 390-20 130 498 107,1 % 1 334 108 Myyntituotot -11 845 926-11 855 871-7 088 204-7

Lisätiedot

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 TA muutokset 2011 TA yhteensä 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Toimielin Liikuntalautakunta Määrärahat Käyttötalousosa Toimintatuotot 0 2 289 519 0 2 289 519 3 717 708

Lisätiedot

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ Kasvatus- ja opetuslautakunta 3.2.2014 TOIMINTUOTOT Myyntituotot 12 240 479 0 12 240 479 12 035 025 205 454 300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999) 4 537 875 0 4 537 875 4 219 984 317 891 308 Täyden

Lisätiedot

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0

Lisätiedot

TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017

TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017 541 NURMES Toiminto: - - 999 Kohde: - - 582 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Projekti: - - 9891 5115 KAUPUNKIRAKENNEPALV. HALLINTO TP 216 TA+MUUT. LTK 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 36 36 HENKILÖSTÖKULUT -28

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1.10.2015 10:28:39

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1.10.2015 10:28:39 Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1.10.2015 10:28:39 Muut suoritt. myyntituotot -425-180 -400 122,2-400 -400 Yleishallinnon maksut Tuet

Lisätiedot

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk %

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % 500 TEKN.TOIM.HALL. JA PELASTUST.* TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % * MYYNTITUOTOT 394 295 389 440 287 433 73,80 * VUOKRATUOTOT 11 0 0 0 0,00 * MUUT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

Tuloslaskelma. KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 1000 EUR Muutettu TA

Tuloslaskelma. KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 1000 EUR Muutettu TA 1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 300U Myyntituotot, ulkoiset 0 0 0 0 0 0 238,2 % 161,9 % 320U Maksutuotot, ulkoiset 347 303 251-52 200 130 42,9 % -35,2 % 330U Tuet ja avustukset, ulkoiset 11 0 53 53 11

Lisätiedot

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk % 50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 3 490 11 231 920 3 411 451 30,40 * MAKSUTUOTOT 475 115 425 600 135 789 31,90 * TUET JA

Lisätiedot

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk % 50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 2 378 11 231 920 2 289 888 20,40 * MAKSUTUOTOT 475 86 425 600 104 406 24,50 * TUET JA

Lisätiedot

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk % 50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 4 400 11 231 920 4 296 694 38,30 * MAKSUTUOTOT 475 146 425 600 164 976 38,80 * TUET JA

Lisätiedot

TP TA Tot TA Muutos %

TP TA Tot TA Muutos % NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 1 161010 Yleisjaosto KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAKULUT/MENOT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT MAKSETUT PALKAT JA PALKKIOT 5002 Vakinaisten palkat -119 316-122 374-64 670-57 000-53,4

Lisätiedot

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO :12:57

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO :12:57 Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 4.10.2017 11:12:57 Korvaukset kunnilta ja kyltä Muut suoritt. myyntituotot -702-640 -560-12,5-560 -560

Lisätiedot

Raahen kaupunki, hallintolautakunta Käyttösuunnitelma 2015. 111 Tulosyksikkö: 1144 Hallinto Selite Raami 2015 TA 2015/Kv Käyttös.

Raahen kaupunki, hallintolautakunta Käyttösuunnitelma 2015. 111 Tulosyksikkö: 1144 Hallinto Selite Raami 2015 TA 2015/Kv Käyttös. 111 Tulosyksikkö: 1144 Hallinto Myyntituotot 30 000 15 000 15 000 Toimintatuotot yht. 30 000 15 000 15 000 Henkilöstökulut -411 921-394 859-394 859 Palvelujen ostot -95 209-93 541-93 541 Ostot -10 874-11

Lisätiedot

Budj. Toteutuma Poikkeama Käyttö summa % T U L O S L A S K E L M A YLIM. TR-TASO, KARTTA B TOIMINTATUOTOT

Budj. Toteutuma Poikkeama Käyttö summa % T U L O S L A S K E L M A YLIM. TR-TASO, KARTTA B TOIMINTATUOTOT KYMENLAAKSON LIITTO Sivu 1 001100 LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO MYYNTITUOTOT 136.600 102.450,00 34.150,00 75,0 136.600 102.450,00 34.150,00 75,0 PALKAT JA PALKKIOT -47.500-24.718,29-22.781,71 52,0 ELÄKEKULUT

Lisätiedot

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO :29:45

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO :29:45 Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 11.10.2016 7:29:45 Korvaukset kunnilta ja kyltä Muut suoritt. myyntituotot -691-400 -640 60,0-640 -640

Lisätiedot

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto :08:10

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto :08:10 Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto 7.12. 18:08:10 TA % TS 2018 TS 2019 Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Palkat ja

Lisätiedot

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: TALOUSARVIOESITYS 2015 Tulosyksikön nimi:lpr:n seudun ympäristötoimi yhteensä

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: TALOUSARVIOESITYS 2015 Tulosyksikön nimi:lpr:n seudun ympäristötoimi yhteensä KOKO YMPPI YHTEENSÄ LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 760-774 TALOUSARVIOESITYS 2015 Tulosyksikön nimi:lpr:n seudun ympäristötoimi yhteensä Toimintatuotot 3 398 641 3 217 598 3 399 228 3 539 158 181 630 5,64

Lisätiedot

Tilinp. Ed.Bud. Budj. Muutos 2014 2015 2016 % TEKNISEN HALLINTO KÄYTTÖTALOUS

Tilinp. Ed.Bud. Budj. Muutos 2014 2015 2016 % TEKNISEN HALLINTO KÄYTTÖTALOUS Pihtiputaan kunta Sivu 1 TEKNISEN HALLINTO KÄYTTÖ Liiketoiminnan myyntituotot 550 Muut suoritteiden myyntituotot 7.674 33.500 34.000 1,5 8.224 33.500 34.000 1,5 8.224 33.500 34.000 1,5 Maksetut palkat

Lisätiedot

TP TA TA Muutos %

TP TA TA Muutos % NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 1 151010 Kaupunkisuunnittelu HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT MAKSETUT PALKAT JA PALKKIOT 5011 Luottamush.vuosip.+muut veroll.kor -707,15-1 000-1 000 5012 Henkilöstön kokouspalkkiot

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI

ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI 2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI 1.1. 31.1.2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI 1.1. 31.1.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. Vapaa-ajanlautakunnan vuoden 2017

Lisätiedot

Sastamalan kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 4130 TILAPALVELUT :54:49

Sastamalan kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 4130 TILAPALVELUT :54:49 Sastamalan kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 4130 TILAPALVELUT 12.2.2016 13:54:49 TULOSLASKELMA 6kk Myyntituotot 470 653 436 700 196 532 417 417 417 417 417-4,4 Maksutuotot

Lisätiedot

ED.TA JA UUDEN TA:N VERTAILU alkuvuosi meneillä oleva vuosi Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014

ED.TA JA UUDEN TA:N VERTAILU alkuvuosi meneillä oleva vuosi Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014 Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 051001 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 4001 Henkilöstökulut -75140,00-75542,00 4300 Palvelujen ostot -44380,00-42978,00 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar -2300,00-1400,00

Lisätiedot

Toimintakate

Toimintakate TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 *) Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 KONSERNIHALLINTO Toimintatuotot 49 044 356 50 548 400 54 268 400 54 418 400 54 418 400 Myyntituotot 5 896 589 7 881 200 7 858 800 7 858 800

Lisätiedot

Budj uusi Budj ed.v. tot.v:n al Tilinp

Budj uusi Budj ed.v. tot.v:n al Tilinp Haapaveden kaupunki Sivu 1 004631 Nuorisotoimisto Kulttuurisihteerin palkka on jaettu 60 % nuorisotoimistoon ja 40 % varsinaiseen nuorisotyöhön. 4001 Henkilöstökulut -12.104-11.923-8.185-12.464 4300 Palvelujen

Lisätiedot

3010 TOIMINTATUOTOT 7 000, , ,4 76,9

3010 TOIMINTATUOTOT 7 000, , ,4 76,9 207 RUOVESI/ERIKOISSAIRAANHOITO 3310 MYYNTITUOTOT 2 000,00 3 608,00-1 608,00 180,4 3320 MAKSUTUOTOT 5 000,00 1 772,60 3 227,40 35,5 7 000,00 5 380,60 1619,4 76,9 3502 PALKAT JA PALKKIOT -268 700,00-165

Lisätiedot

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Talouden seuranta. Toukokuu 2014 Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2016

Tammi-heinäkuun tulos 2016 Tammi-heinäkuun tulos 2016 Eksote Tammi-heinäkuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 263,2 263,0 0,2

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu Tulosalue: 410 OPETUSPALVELUT :50:30

SIILINJÄRVEN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu Tulosalue: 410 OPETUSPALVELUT :50:30 SIILINJÄRVEN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 123 2013 Tulosalue: 410 OPETUSPALVELUT 16.10.2017 10:50:30 Myyntituotot 670 905 636 575 602 290 602 290 602 290 Maksutuotot 50 946 52 035

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

TA+MUUTOKS TOTEUTUMA POIKKEAMA KÄYTTÖ SUMMA % Hallinto,(ympäristö) KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT MAKSUTUOTOT 168,00 168,00

TA+MUUTOKS TOTEUTUMA POIKKEAMA KÄYTTÖ SUMMA % Hallinto,(ympäristö) KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT MAKSUTUOTOT 168,00 168,00 VIRTAIN KAUPUNKI Sivu 1 001801 Hallinto,(ympäristö) MAKSUTUOTOT 168,00 168,00 168,00 168,00 PALKAT JA PALKKIOT -38.456,00-5.294,43-33.161,57 13,8 HENKILÖSIVUKULUT -21.152,00-13.594,01-7.557,99 64,3-59.608,00-18.888,44-40.719,56

Lisätiedot

Ed Tp Ta Muut Mr:t yht Tot Poikkeama Tot %Ero ed v 2013 01-12 2014 2014 2014 01-12 2014 01-12 2014 %

Ed Tp Ta Muut Mr:t yht Tot Poikkeama Tot %Ero ed v 2013 01-12 2014 2014 2014 01-12 2014 01-12 2014 % Pelkosenniemen kunta Sivu 1 00004000 Sosiaalitoimen hallinto 3300 Tuet ja avustuks 253,04-253,04-100,0 100,0 253,04-253,04-100,0 100,0 4001 Henkilöstökulut -47 157-66 000-66 000-58 713,71-7 286,29 89,0

Lisätiedot

Muut toimintatuotot. Henkilöstökulut TOIMINTAKULUT

Muut toimintatuotot. Henkilöstökulut TOIMINTAKULUT Saarijärven kaupunki Sivu 1 PERUSKOULUTOIMI Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi 128.140,00 120.200 135.500 101.511,00 84,5 Muut suoritteiden myyntituotot 3.865,20 235,20-100,0 132.005,20 120.200 135.500

Lisätiedot

Ed Tp Ta Muut Mr:t yht Tot Poikkeama Tot %Ero ed v 2013 01-12 2014 2014 2014 01-06 2014 01-06 2014 %

Ed Tp Ta Muut Mr:t yht Tot Poikkeama Tot %Ero ed v 2013 01-12 2014 2014 2014 01-06 2014 01-06 2014 % Pelkosenniemen kunta Sivu 1 00000410 SOSIAALIPALVELUT 00004000 Sosiaalitoimen hallinto 4001 Henkilöstökulut -47 157-66 000-66 000-31 255,02-34 744,98 47,4-33,7 4300 Palvelujen ostot -11 172-11 510-11 510-6

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Tilinpäätös 2016 KASVUPISTEET JA TOIMINNALLISET MUUTOKSET VUODESTA 2015 TALOUSARVIOPOIKKEAMAT

Tilinpäätös 2016 KASVUPISTEET JA TOIMINNALLISET MUUTOKSET VUODESTA 2015 TALOUSARVIOPOIKKEAMAT Tilinpäätös 2016 KASVUPISTEET JA TOIMINNALLISET MUUTOKSET VUODESTA 2015 TALOUSARVIOPOIKKEAMAT HALLINTO HALLINTOPALVELUKESKUS TP 2015 TA 2016 Muutos TA 2016 (ta+m) TP 2016 Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot

Lisätiedot

Ed Tp Ta Muut Mr:t yht Tot Poikkeama Tot %Ero ed v 2013 01-12 2014 2014 2014 01-09 2014 01-09 2014 %

Ed Tp Ta Muut Mr:t yht Tot Poikkeama Tot %Ero ed v 2013 01-12 2014 2014 2014 01-09 2014 01-09 2014 % Pelkosenniemen kunta Sivu 1 00000410 SOSIAALIPALVELUT 00004000 Sosiaalitoimen hallinto 4001 Henkilöstökulut -47 157-66 000-66 000-46 888,45-19 111,55 71,0-0,6 4300 Palvelujen ostot -11 172-11 510-11 510-9

Lisätiedot

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Toimintatuotot 18 061 797 18 489 000 17 599 200 17 049 200 17 049 200 Myyntituotot 5 896 589 6 763 900 6 379 100 6

Lisätiedot

Projektitoiminta TILI57TEV PALVELUJEN OSTOT Liikelaitokset TILI59T AVUSTUKSET

Projektitoiminta TILI57TEV PALVELUJEN OSTOT Liikelaitokset TILI59T AVUSTUKSET Kyselyn kuvaus Käyttötalousraportti, Kajaani Määräpäivä 07.02.2017 Yritys 10001113 Kaupunginhallitus Tilinumero TILI7TEV T O I M I N T A K A T E KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 TALOUSARVIO 2017 10001113 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

2015 TP TA 2016 TA-EHD TOT RUOVESI/ERIKOISSAIRAANHOITO 3000 TULOSLASKELMA

2015 TP TA 2016 TA-EHD TOT RUOVESI/ERIKOISSAIRAANHOITO 3000 TULOSLASKELMA VIRTAIN KAUPUNKI Sivu 1 00000207 RUOVESI/ERIKOISSAIRAANHOITO 3310 MYYNTITUOTOT 6.131,00 2.000,00 3.600,00 4.320,00 3320 MAKSUTUOTOT 6.274,90 5.000,00 2.500,00 2.104,90 3330 TUET JA AVUSTUKSET 1.171,59

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus

TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus Käyttötalousosa Yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 146 898 1 121 390 1

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

********************************************************************************* * * * 10 Tilattu :00 SLRAPO * * Kankaanpään kaupunki

********************************************************************************* * * * 10 Tilattu :00 SLRAPO * * Kankaanpään kaupunki ********************************************************************************* * 10 Tilattu 14.02.2017 15:00 SLRAPO * * Kankaanpään kaupunki Käynnistynyt 14.02.2017 15:01 HEIKKIK * * LISTAUSKAUSI 201612

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2016

Tammi-huhtikuun tulos 2016 Tammi-huhtikuun tulos 2016 Eksote Tammi-huhtikuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-huhtikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 150,1 150,3-0,1

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LIITTEET

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LIITTEET NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 LIITTEET NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 AVUSTUKSET TA2016 TE2017 KJ2017 TA2017 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto 1 41 000

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot