Tilinpäätös Tekninen lautakunta TEKLA

Transkriptio

1 Tilinpäätös 2015 Tekninen lautakunta TEKLA

2 TEKNINEN LAUTAKUNTA, ML. TILALAITOS JA VESIHUOLTO (toimielimen informaatiosivu) KÄYTTÖTALOUS TP2014 TA2015 TA-MUUTOS TOTEUTUNUT EROTUS KÄYTTÖ % Tulot , , ,03 100,7 Menot , , ,18 98,8 Toimintakate , , ,21 148,8 INVESTOINNIT Menot , , ,30 91,2 Tulot , , ,31 86,1 Nettomeno , , ,99 91,6 Puheenjohtaja Kimmo Aho Jäsenet Eliisa Ansamaa Keijo Maksimainen Leila Arvonen Anne Pentti Toni Forsblom Timo Rantanen Leena Haanpää Mika Ratilainen Pasi Kerola Kaisa Vallanvuori Esittelijä Kimmo Suonpää Pöytäkirjanpitäjä Pirjo Kankaristo TEHTÄVÄT Teknisen lautakunnan tehtävänä on vastata yhdyskuntatekniikan ja toimitilojen toteutuksesta ja hoidosta sekä osaltaan huolehtia kaupungin maa- ja vesialueista. Tekninen lautakunta seuraa ja valvoo hajaasutusalueiden yksityistieverkon suunnitelmallista kehittymistä ja valmistelee joukkoliikenteen palveluihin liittyvät asiat. Teknisen lautakunnan tilapalvelujaoston tehtävänä on valmistella ja koordinoida toimitilojen toteutukseen ja hoitoon sekä siivous- ja ruokahuoltopalveluihin kuuluvia suunnitelmia, ohjelmia ja hankkeita sekä tehdä toimialaan liittyviä selvityksiä ja vertailuja palvelujen edistämiseksi. Tilapalvelujaosto valmistelee ja käsittelee yhteistyössä asianomaisen lautakunnan kanssa hankesuunnitelmat talouden ja toiminnan tehostamiseksi. ORGANISAATIO Tekninen johtaja Kimmo Suonpää vastaa palvelukeskuksen, pelastustoimen, kaukolämpölaitoksen tehtäväalueiden ja vesihuoltolaitoksen taseyksikön toiminnasta. Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi vastaa liikenneväylien ja venesatamien, viheryksikön, liikuntapaikkojen, joukkoliikenteen ja konevarikon tehtäväalueiden toiminnasta. Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm vastaa ateriapalveluiden ja siivouspalveluiden tehtäväalueiden sekä tilalaitoksen taseyksikön toiminnasta. TOIMINTA Tekninen lautakunta kokoontui vuoden aikana 12 kertaa ja käsitteli 108 pykälää. Tilapalvelujaosto kokoontui vuoden aikana 8 kertaa ja käsitteli 42 pykälää. Tekninen lautakunta käsitteli talousarvion, tilinpäätöksen ja käyttösuunnitelman lisäksi mm: Jäähallin aukioloajan pidentämistä, 2015 toteuttavia investointihankkeita, valmistuneiden hankkeiden loppuselvityksiä, tilapalveluiden palvelustrategia seilviyshankkeita, katujen kunnossapitoluokituksen päivitystä, kaupungin ylläpitämiä vuokravenepaikkoja, Seudullisen vesihuollon jakeluyhtiöselvitystä, Yhdyskuntatekniset palvelut 2015 kyselytutkimuksen tuloksia, Aluekeräyspisteverkoston (polttokelpoinen jäte) uudistusta ja Leasing-kaluston käyttöönoton vaikutuksia. Lautakunta päätti mm. katujen päällystysohjelmasta, katuvalistusohjelmasta, ysityistieavustuksien jaosta, Luonnonmaan koirapuiston rakentamiesta. Ja lausui mm. Matalahden kunnostamista koskevasta lupaasiasta, Turun raitiotien yleissuunnitelmasta, Varsinais-Suomen taajamien, palveluiden ja liikenteen vaihemaakunta-kaavaluonnoksesta, Pakkausjätteiden alueellisen keräyksen järjestäisissuunitelmista, Onnibus.com Oy:n hakemuksesta käyttää katuverkon pysäkkejä liikennöintiin. Lisäksi lautakunta teki toimialaan kuuluvia sopimuksia, vastasi kuntalais- ja valtuustoaloitteisiin ja valitsi urakoitsijoita ja teki puitesopimuskumppaneiden valintoja.

3 TEKNINEN LAUTAKUNTA, ML. TILALAITOS JA VESIHUOLTO (toimielimen informaatiosivu) TEKNINEN LAUTAKUNTA budjettirahoitteiset 0 Liikenneväylät ja venesatamat Palvelukeskus Viheryksikkö Liikuntapaikat Pelastustoimi Joukkoliikenne menot ja poistot tulot TEKNINEN LAUTAKUNTA kohderahoitteiset Tilalaitos Vesihuoltolaitos Ateriapalvelut Siivouspalvelut Konekeskus Kaukolämpö ja energiahuolto menot ja poistot tulot

4 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Palvelukeskus Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja (Kimmo Suonpää) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Palvelukeskus johtaa, valvoo ja luo edellytykset järjestettäessä palveluita ympäristöviraston toimialalla. Lisäksi palvelukeskus huolehtii keskitetysti viraston taloushallinnosta ja toimistopalveluista sekä kaupungin paikkatietopalvelujen ylläpidosta ja kehittämisestä. TA-TOIMENPITEET TP-TOTEUTUMINEN Ohjataan palvelustrategiassa päätettyjen viraston kehittämishankkeiden ja tavoiteorganisaatiomallin 2015 toteutumista. Osallistutaan aktiivisesti eri tehtäväalueilla tapahtuvien seutuhankkeiden kehittämistyöhön ja tuodaan esille mahdollisuudet ja ehdotukset hankkeisiin osallistumiseksi. Palvelustrategiahankkeen mukaiset tilapalveluiden kilpailutusasiakirjat valmistuivat tavoitteen mukaisesti vuoden 2015 loppuun mennessä. Tavoiteorganisaatiomallinhanke ei ole edennyt. Merkittävimmät ympäristöviraston seudulliset yhteistyökumppanit vuonna 2015 ovat olleet: Turun seudun joukkoliikennelautakunta, Lounais-Suomen Jätehuolto Oy, Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos, Turun Seudun Energiatuotanto Oy, Turun Seudun Kaukolämpö Oy, Turun Seudun Vesi Oy, Turun seudun puhdistamo Oy ja Turku Energia Oy. TP2014 TA2015 MRM TA2015+MRM TOT2015 YLI/ALLE TOT % EUR / TA /+MRM TOIMINTATULOT YHT , ,79 298,79 100,1 100,1 Myyntituotot , ,79 298,79 100,1 100,1 Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , , ,12 87,5 90,8 Henkilöstökulut , , ,91 89,8 94,3 Palvelujen ostot , , ,86 64,9 64,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3 109, ,63-550,63 107,6 107,6 Avustukset Vuokrakulut , ,02 715,98 98,9 98,9 Muut toimintakulut 211, ,00-301,00 142,4 142,4 TOIMINTAKATE , , ,91 70,6 77,2 Poistot ja arvonalentumiset , , ,68 12,3 12,3 Laskennalliset erät , , ,56 97,5 97,5 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,15 74,0 79,8

5 HENKILÖSTÖRESURSSIT TUNNUSLUVUT *) v ,5 toimistosihteerin kustannukset kohdistuivat muille tehtäväalueille TOIMINTAKATSAUS Menot muodostuivat teknisen lautakunnan, ympäristöviraston hallinnon, kanslian ja paikkatiedon toimintamenoista. Palvelukeskus hoiti ympäristöviraston laskutuksen, viraston arkisto- ja sihteeripalvelut. Lisäksi palvelukeskus kokosi kolmen lautakunnan jaoston ja vanhan kaupungin toimikunnan esityslistat liitteineen ja laatii näistä pöytäkirjat. Tuloissa on hallinnon, taloushallinnon ja toimistopalveluiden osuus viraston tehtäväalueille ja taseyksiköille annetuista palveluista. Palvelukeskuksen toimesta suunniteltiin ja valvottiin ympäristöviraston talousarvioprosessia, määrärahojen käyttöä ja hankkeiden toteutumista niin käyttötalouden kuin investointienkin osalta. Säännöllinen talouden raportointi ja sisäistä omavalvontaa ohjattiin palvelukeskuksen toimesta. Palvelukeskuksen johdolla tehtiin edunvalvontaa ympäristöviraston toimialalla olevien kaupungin omistamien yhtiöiden, seutuyhtiöiden ja seudullisten lautakuntien ja muiden seudullisten yhteistyötahon ja viranomaisten suuntaan. Tehtäväalue hoiti kaupunkisuunnittelujaoston sihteerin tehtävät ja koordinoi osaltaan yleiskaavaprosesseja ja asemakaavoitusta.

6 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Pelastustoimi Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja (Kimmo Suonpää) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Pelastustoimi huolehtii palo- ja pelastustoimesta sekä väestönsuojelusta. Palvelut tuotetaan Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen toimesta. Ympäristövirastolla ei ole edustusta aluepelastuslaitoksen toimielimissä. Tehtäväalue ohjaa viraston valmiussuunnittelua ja toimintaa poikkeusolojen ja häiriötilanteiden aikana. TA-TOIMENPITEET TP-TOTEUTUMINEN Valmiussuunnittelullaan kaupunki omalta osaltaan varautuu turvaamaan yhteiskunnan elintärkeät toiminnot normaali- ja poikkeusoloissa. Pitää ajan tasalla viraston valmiussuunnittelua ja varmistaa, että henkilö- ja ajoneuvovaraukset ovat ajan tasalla. Kaupunki on osallistunut seudulliseen valmiusharjoitukseen ja huolehtinut, että valmiussuunnitelmat ovat ajan tasalla. Valmiussuunnitelman yleinen osa ja tarkempi viraston valmiussuunnitelma on päivitetty vuoden 2015 aikana. TP2014 TA2015 MRM TA2015+MRM TOT2015 YLI/ALLE TOT % TOIMINTATULOT YHT. EUR / TA /+MRM Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , , ,70 96,8 96,8 Henkilöstökulut , , ,43 97,7 97,7 Palvelujen ostot , , ,27 96,7 96,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut , ,00-2,00 100,0 100,0 Muut toimintakulut TOIMINTAKATE , , ,70 96,8 96,8 Poistot ja arvonalentumiset -162, ,14 49,86 70,7 70,7 Laskennalliset erät -33, ,48-3,48 116,6 116,6 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,08 96,8 96,8

7 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstökulut ovat eläkeperusteisia maksuja. TUNNUSLUVUT suoritettiin kaupungille kuuluvat maksuosuudet aluepelastuslaitokselle ja vastineeksi aluepelastuslaitos huolehti naantalilaisten perusturvallisuudesta henkilö-, palo- ja sairaankuljetusten osalta. Lisäksi aluepelastuslaitos suoritti tarvittavat palotarkastukset, valistuksen- ja neuvonnan, rakenteellisen palonehkäisyn ja pelastustoimilain asettamat velvoitteet. Aluepelastuslaitos laskutti asukaslukuperusteisesti työn suorittamisesta ja siitä aiheutuvat laskut kohdistuvat tähän tehtäväalueeseen. Ympäristövirasto toimi yhteistyössä aluepelastuslaitoksen suunnittelijoiden kanssa ja osallistui varautumissuunnitteluun liittyviin harjoituksiin ja koulutustilaisuuksiin. TOIMINTAKATSAUS Ympäristöviraston palvelukeskus ohjasi ja koordinoi kaupungin valmiussuunnittelua sekä omatoimista varautumista. Pelastustoimen talousarviomäärärahalla

8 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Liikenneväylät ja venesatamat Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Liikenneväylät tehtäväalue vastaa yhdyskuntatekniikan suunnittelusta ja rakentamisesta, katujen kunnossapidosta, venesatamien, matonpesupaikkojen ja maankaatopaikan hoidosta. TA-TOIMENPITEET TP-TOTEUTUMINEN Otetaan käyttöön vanhan kaupungin vierasvene- ja kotisatamatoimintojen ylläpidossa uusi toimintatapa. Jatketaan katuvalaistuksen uusimista vähemmän energiaa kuluttaviin valaisimiin. Edistetään liikenneturvallisuutta parantavia toimenpiteitä eri viranomaisten ja yhteistyötahojen kanssa mm. liikenneturvallisuustyöryhmän puitteissa. Suoritetaan hoitotoimenpiteet hoitoluokituksen mukaisesti ja kehitetään kustannustehokkaita hoitotapoja. Osallistuminen täydennyskoulutuksiin. Vanha kaupungin venesataman ylläpito käynnistyi Naantalin vierasvenesatama Oy:n toimesta sopimuksen mukaisesti. Korvattiin 401 elohopeahöyryvalaisinta led-valaisimilla. Laskennallinen vuosittainen säästö energiakustannuksissa on noin e. Liikenneturvallisuustyöryhmä järjesti liikenneturvallisuustempauksen luokan oppilaille sekä lukiolaisille. Parannettiin liikenneturvallisuutta mm. rakentamalla jättöpaikka Taimon koulun kohdalle. Päivitettiin katujen kunnossapitoluokitus ja kilpailutettiin saaristoon katu- ja piha-alueiden talvikunnossapito ja tuntivuokratut työkoneet, Tekla Osallistuttiin mm. hankinta- ja hulevesikoulutuksiin. TP2014 TA2015 MRM TA2015+MRM TOT2015 YLI/ALLE TOT % EUR / TA /+MRM TOIMINTATULOT YHT , , ,18 93,4 93,4 Myyntituotot , , ,10 92,0 92,0 Maksutuotot , , ,62 100,8 100,8 Tuet ja avustukset 20,00 20,00 Vuokratuotot , , ,14 92,2 92,2 Muut toimintatuotot , , ,56 76,7 76,7 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , , ,89 96,9 96,9 Henkilöstökulut , ,16 97,9 97,9 Palvelujen ostot , , ,10 90,5 90,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , ,05 113,2 113,2 Avustukset , ,00 100,0 100,0 Vuokrakulut , , ,53 62,2 62,2 Muut toimintakulut 680, , , ,5 2685,5 TOIMINTAKATE , , ,71 98,4 98,4 Poistot ja arvonalentumiset , , ,82 92,6 92,6 Laskennalliset erät , , ,86 98,3 98,3 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,39 95,3 95,3

9 HENKILÖSTÖRESURSSIT Tehtäväalueelta eläköityi kaksi henkilöä. Kaupunginhallitus myönsi luvan täyttää katuosaston työntekijän vakanssi. TUNNUSLUVUT Suomen kuntaliitto/kuntatalous, kuntien palvelutoiminnan kustannuksia TOIMINTAKATSAUS Tehtäväalueeseen kuuluu yhdyskuntateknisen osaston hallinto, suunnittelu, rakennuttaminen, liikenneväylien kunnossapito, venesatamien hoito, yksityistieavustukset, maankaatopaikka sekä konevarikolle kerääntyvän metalliromun ja ongelmajätteiden keräys. Vuonna 2015 toteutui suunnittelu ja rakennushankkeita seuraavasti: - kunnallistekniikan suunnitteluhankkeita 12 kpl - omajohteisia kunnallistekniikan rakentamishankkeita 13 kpl - urakalla toteutettuja kunnallistekniikan rakentamishankkeita 7 kpl Kunnossapidettäviä väyliä on yhteensä 184 km jakaantuen seuraavasti: pääkadut 10,6 km kokoojakadut 32,0 km asuntokadut 86,2 km kevyen liik. väylät 55,3 km torit ja P-alueet 5,0 ha Vuokrattavia venepaikkoja on yhteensä noin 100 kpl ja talvisäilytyspaikkoja noin 180 kpl. Sähköisen venepaikkojen varausjärjestelmän käyttöönotto käynnistyi loppuvuodesta.

10 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Viheryksikkö Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalue suunnittelee, rakentaa ja pitää kunnossa asemakaavan mukaiset viheralueet käytössä olevan viheralueiden hoitoluokituksen mukaan. TA-TOIMENPITEET TP-TOTEUTUMINEN Toiminnan sopeuttaminen talousarvion määrittämään tasoon kuitenkin pyrkien säilyttämään ylläpidon korkea laatutaso erityisesti viherluokituksen A1- ja A2 -alueilla. Noudatetaan vuoteen 2021 ulottuvaa metsänhoitosuunnitelma. Päivitetään metsänhoitosuunnitelmaa maankäytön muutokset huomioiden. Viherluokituksen A1- ja A2 -alueilla säilytettiin korkea hoidon taso. Muilla alueilla toimintaa sopeutettiin kustannusraamiin vähentämällä hoitokertoja. Päivitettiin metsänhoitosuunnitelma ja toteutettiin metsänhoitotoimenpiteet suunnitelman mukaisesti. TP2014 TA2015 MRM TA2015+MRM TOT2015 YLI/ALLE TOT % EUR / TA /+MRM TOIMINTATULOT YHT , , ,63 81,2 81,2 Myyntituotot , , ,99 80,7 80,7 Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot , , ,64 86,0 86,0 Muut toimintatuotot 1 759,30 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,50 240,50 97,4 100,0 Henkilöstökulut , , ,67 100,3 100,3 Palvelujen ostot , , ,83 76,3 86,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , ,80 144,1 144,1 Avustukset Vuokrakulut , , ,04 98,3 98,3 Muut toimintakulut 952, , ,10 3,8 3,8 TOIMINTAKATE , , ,13 100,4 103,5 Poistot ja arvonalentumiset , , ,39 130,1 130,1 Laskennalliset erät , , ,91 118,0 118,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,43 104,0 106,8

11 HENKILÖSTÖRESURSSIT Kausityövoiman työpanos kohdentuu pääasiassa puhtaanapitoon. TUNNUSLUVUT TOIMINTAKATSAUS Tehtäväalueeseen kuuluu hallinto, tilalaitoksen laskutustyöt, luokiteltujen viheralueiden, metsien ja erityisalueiden hoito sekä puhtaanapito. Viheryksikön vastuulla olevien luokiteltuihin viheralueisiin kuuluvat myös ns. liikennevihreät eli katualueella sijaitsevat istutusalueet ja puut. Viherluokituksen mukaisia pito- ja liikenneviheralueita oli ylläpidettävänä seuraavasti: A1 edustusviheralue 2,6 ha A2 käyttöviheralue 8,1 ha A3 käyttö- ja suojaviheralue 38,7 ha C1 lähimetsä 13,2 ha C2 ulkoilu- ja virkistysmetsä 411 ha A2 liikenneviheralue 7,3 ha A3 liikenneviheralue 18,8 ha Leikkialueet 34 kpl Puistometsissä tehtiin raivaus- ja harvennustöitä vuoden 2015 aikana noin 85 hehtaarin alueella. Tulot alittuivat, koska tilalaitokselle tehtiin arvioitua vähemmän kiinteistön ulkoalueiden kunnossapitotöitä.

12 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Liikuntapaikat Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Liikuntapaikkojen tehtäväalue hoitaa ja kunnossapitää ulkoliikuntapaikat ja alueet, jäähallit, lämmitettävät jalkapallokentät, uimarannat ja Kailon saaren liikunta-alueet. TA-TOIMENPITEET TP-TOTEUTUMINEN Naantalilaisten liikuntaolosuhteiden kehittäminen sekä harrasteliikunnan että kilpaurheilun näkökulmasta. Naantalin kuntoreittien perusparantaminen vuoteen 2019 mennessä. Suoritetaan hoitotoimenpiteet oikea aikaisesti sääolosuhteet huomioiden. Myönteinen suhtautuminen täydennyskoulutukseen. Liikuntaolosuhteita kehitettiin mm. rakentamalla ensimmäinen betoninen skeittiramppi ja laajentamalla frisbeegolf rataa. Parannettiin Suovuoren ja Haijaisten kuntoratoja. Lumetettiin Suovuoren kuntorata heti olosuhteiden salliessa. Osallistuttiin mm. jäähallipäiville. TP2014 TA2015 MRM TA2015+MRM TOT2015 YLI/ALLE TOT % EUR / TA /+MRM TOIMINTATULOT YHT , , ,12 75,7 75,7 Myyntituotot 12,98 229,47 229,47 Maksutuotot 210,94 137,75 137,75 Tuet ja avustukset 1 437, , ,30 Vuokratuotot , , ,64 71,7 71,7 Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , , ,27 99,8 99,8 Henkilöstökulut , , ,36 94,9 94,9 Palvelujen ostot , , ,72 99,2 99,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , ,94 106,5 106,5 Avustukset Vuokrakulut , , ,87 110,0 110,0 Muut toimintakulut 40,32 TOIMINTAKATE , , ,85 101,2 101,2 Poistot ja arvonalentumiset , , ,36 123,1 123,1 Laskennalliset erät , , ,14 141,1 141,1 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,35 103,5 103,5

13 HENKILÖSTÖRESURSSIT TUNUSLUVUT TOIMINTAKATSAUS Liikuntapaikat yksikkö vastaa Naantalin monipuolisten ulkoliikuntapaikkojen sekä jäähallien ylläpidosta. Kesäliikuntapaikat: - Kuparivuoren ja Rymättylän urheilukentät - Karvetin jalkapallonurmikenttä - Merimaskun hiekkatekonurmikenttä - Nurmikentät 10 kpl - Hiekkakentät 5 kpl - Tenniskentät 4 kpl - Suopellon monitoimikenttä - Kuparivuoren skeittialue - Kuntoradat 5 kpl - Uimarannat 13 kpl - Frisbee-golfrata Talviliikuntapaikat: - Kuparivuoren jäähallit 2 kpl - Luistinradat 8 kpl, joista kolmessa on kaukalo - Karvetin lämmitettävä jalkapallonurmi - Hiihtoladut 6 eri kohdetta: Suovuori, Haijainen, Merimasku, Rymättylä, Kultaranta Golf, Heinäinen) lisäksi ladut tehdään koulujen ja päiväkotien läheisyyteen - Retkiluisteluradat jäälle, 2 kpl - Pulkkamäet 2 kpl - Talviuintipaikat 2 kpl Jäähallit olivat kesätauolla seuraavasti: - Aurinkoareena Kuparivuorihalli Jäähallin nettomenot / käyttötunti sisältää myös jäähalleista tilalaitokselle, siivouspalveluille ja vapaa-aikatoimelle kohdetuvat kustannukset. Hiihtoladuilla suoritettiin koneellista kunnossapitoa seuraavasti: Suovuori 1,1 km Suovuori 2,2 km Haijainen 1,6 km Vuonna 2015 oli poikkeuksellisen helpot talviolosuhteet Karvetin lämmitettävän tekonurmikentän ylläpidon kannalta.

14 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Joukkoliikenne Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalue vastaa seutuliikenteen, ja sisäisen joukkoliikenteen järjestämisestä ja on mukana joukkoliikenteen seudullisessa yhteistyössä. TA-TOIMENPITEET TP-TOTEUTUMINEN Seudullisen ja sisäisen joukkoliikenteen kehittäminen ja markkinointi osaa Föliä. Vuoden 2014 alusta aloittavan Fölin järjestämän sisäisen joukkoliikenteen kysynnän ja tarjonnan kohdentaminen mahdollisimman kustannustehokkaasti. Osallistuttiin Fölin toiminnan kehittämiseen viranhaltijatyöryhmässä. Kohdennettiin joukkoliikennetarjontaa saadun palautteen perusteella merkittävästi kustannuksia lisäämättä. TP2014 TA2015 MRM TA2015+MRM TOT2015 YLI/ALLE TOT % TOIMINTATULOT YHT ,97 EUR / TA /+MRM Myyntituotot ,97 Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , , ,14 80,5 80,5 Henkilöstökulut Palvelujen ostot , , ,04 80,5 80,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 18,90-18,90 Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKATE , , ,14 80,5 80,5 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät -175, , ,79 127,3 127,3 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,35 81,6 81,6

15 HENKILÖSTÖRESURSSIT Tehtäväalueelle ei kohdistu henkilöstömenoja. TUNNUSLUVUT Naantalilaiset tekivät kausikorteilla vuoden 2015 aikana matkaa Fölissä. Tähän matkamäärään ei sisälly arvokorteilla ja kertalipuilla tehdyt matkat. Seutulippuja myytiin vuoden aikana yhteensä 39 kappaletta, joilla tehtiin yhteensä 2305 matkaa. Keskimäärin kuukaudessa myytiin siis noin kolme seutulippua, joilla tehtiin kullakin kuukaudessa noin 20 matkaa. Naantalissa alueella Fölin linjoihin kertyi vuoden aikana yhteensä nousua, eli matkaa, jakaantuen seuraavasti: 6 Naantali-Turku-Lieto Naantali-Turku-Kaarina Naantali - Kaanaa-Turku Velkua-Naantali-Kaanaa-Turku N1 Kanta-Naantali N2 Naantali-Rymättylä N3 Naantali-Merimasku-Rymättylä (koulujen lomapäivinä ja lauantaisin) N4 Naantali-Merimasku - Lieranta N5 Naantali-Merimasku-Velkua 9462 N6 Velkua-Merimasku- Naantali (tekee poikkeamia Velkualla ja Merimaskussa) N7 Luonnonmaa N8 Merimaskun alue N9 Velkua - Livonsaari (-Merimasku) N10 Rymättylä pohjoinen N11 Rymättylä keskialueet N12 Rymättylä etelä N13 Haapala - Nli (koulujen lomapäivät) 79 Pelkästään Naantalin kaupungin alueilla kulkevissa linjoissa tehtiin noin matkaa eli noin viidennes matkoista. Kouluvuoden aikana sisäisessä liikenteessä arkipäivisin on yhteensä 10 ajoneuvoa. Kouluvuoden ulkopuolisen ajan arkipäivisin sisäisessä liikenteensä on 1,5 ajoneuvoa. Vuonna 2015 siirtyi osa aiemmin koulutuslautakunnan kustantamista kuljetuksista joukkoliikenteen tehtäväalueelle. Nykyisin koulutuslautakunta maksaa koulukuljetuksista 3 e/matka/oppilas seudulliselle joukkoliikennetoimistolle. TOIMINTAKATSAUS Tehtäväalue vastaa Naantalin kuntarajojen ulkopuolelle ns. seudullisen liikenteen ja sisäisen liikenteen järjestämisestä.

16 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Kaukolämpö ja energiahuolto Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja (Kimmo Suonpää) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Kohderahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: TA-TOIMENPITEET Tehtäväalue käsittää kaukolämpöliiketoiminnan ja sähköliitetoiminnan vuokratuotot. TP-TOTEUTUMINEN Uudet sähkösopimukset ovat voimassa Ollaan mukana yhtiöiden yhteistyöelimissä ja valvotaan kaupungin alueella tapahtuvaa kaukolämpöverkon ja - laitteiston saneeraussuunnittelua ja -ohjelman toteuttamista. Tavoite toteutui. Sähkön toimittajaksi valittiin Naantalin Energia Oy. Tavoite toteutui. TP2014 TA2015 MRM TA2015+MRM TOT2015 YLI/ALLE TOT % EUR / TA /+MRM TOIMINTATULOT YHT , , ,00 97,8 97,8 Myyntituotot ,76 Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot , , ,00 97,8 97,8 Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , , ,22 94,1 94,1 Henkilöstökulut 4 509, ,39 150,61 96,6 96,6 Palvelujen ostot , , ,61 79,4 79,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , ,00 Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKATE , , ,78 97,8 97,8 Poistot ja arvonalentumiset , , ,80 61,1 61,1 Laskennalliset erät , ,20-10,20 100,0 100,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,82 112,5 112,5

17 TUNNUSLUVUT Naantalin kaupungin ja Turku Energian välinen kaukolämpöliiketoiminnan vuokrasopimuskausi alkoi vuoden 2012 alusta ja vuokra-aika on 15 vuotta. Naantalin kaupungin osuus TSE Oy:ssä on 3 %. Fortum Oyj:n osuus on 49,5 %, Turku Energia Oy:n 39,5 %, Raision kaupungin 5 % ja Kaarinan kaupungin 3 %. Kaupunki on mukana myös Turun Seudun Kaukolämpö Oy:n (TSK) toiminnassa. TSK hallinnoi Naantalista Kaarinaan johtavaa kaukolämpöenergian siirtoyhteyttä. Ympäristöviraston edustus on TSK:n teknisessä toimikunnassa. TOIMINTAKATSAUS Tilinpäätöksen mukaiset tuotot koostuvat sähkön tuotantotoiminnan osalta Naantalin Energia Oy:ltä saaduista vuokrista ja kaukolämpötoiminnan osalta Turku Energia Oy:ltä saaduista vuokratuotoista. Vuokratuotot perustuvat Turku Energia Oy:n ja Naantalin Energia Oy:n ja kaupungin välisiin sopimuksiin. Kaupungin kaukolämpö- ja sähköliiketoimintaan kohdistuva edunvalvontaresurssi sisältyy ympäristöviraston osalta palvelukeskuksen tehtäväalueeseen.

18 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Konekeskus Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Konekeskus suorittaa oman ja ulkopuolisen kone- ja kuljetuskaluston hankinnan sekä vuokrauksen eri hallintokuntien käyttöön ja tekee konekaluston korjaukset ja huollot. TA-TOIMENPITEET TP-TOTEUTUMINEN Laaditaan yhteenveto Leasing-kaluston käyttöön siirtymisen vaikutuksista. Toteutetaan hyväksytyn katualueiden hoitoluokituksen laatutasoa. Yhteenveto leasing-kaluston siirtymisen vaikutuksista käsiteltiin teknisessä lautakunnassa Toimittiin katualueiden hoitoluokituksen mukaisesti. TP2014 TA2015 MRM TA2015+MRM TOT2015 YLI/ALLE TOT % EUR / TA /+MRM TOIMINTATULOT YHT , , ,87 98,5 98,5 Myyntituotot , , ,37 91,1 91,1 Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot , , ,93 98,8 98,8 Muut toimintatuotot , , ,43 Valmistus omaan käyttöön , , ,00 137,6 137,6 TOIMINTAMENOT YHT , , ,79 98,1 98,1 Henkilöstökulut , , ,89 85,1 85,1 Palvelujen ostot , , ,00 92,1 92,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , ,79 131,7 131,7 Avustukset Vuokrakulut , , ,83 110,1 110,1 Muut toimintakulut , , ,52 3,5 3,5 TOIMINTAKATE , , ,92 101,3 101,3 Poistot ja arvonalentumiset , , ,47 119,5 119,5 Laskennalliset erät , , ,54 114,0 114,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,09-57,8-57,8

19 HENKILÖSTÖRESURSSIT Vuoden 2015 aikana eläköityi yksi koneenkuljettaja, jonka vakanssi lakkautettiin vuoden 2016 talousarviossa TUNNUSLUVUT TOIMINTAKATSAUS Konekeskus huolehtii sorapintaisista kaduista, katujen puhtaanapidosta ja romuajoneuvoista yhdessä liikenneväylien tehtäväalueen kanssa sekä katujen kunnossapidosta liikenneväylien tehtäväalueen tilauksesta. Konekeskus toimii myös ongelmajätteiden keräyspisteenä. Konekeskuksella on käytössä seuraavia keskeisiä koneita ja laitteita kunnossapidon ja rakentamisen tehtävien hoitamiseksi: - kuorma-auto 2 kpl (aurat, hiekoittimet, katupesurit, vaihtolavalaitteet) - traktori 5 kpl (aurat, hiekoitin 1 kpl, maansiirtokärry 2 kpl, avoharja) - tiehöylä - pyöräkuormaaja (aura ja harjalaite) - traktorikaivuri (aurausvarustus) - hinattava höyrynkehitin Konekeskus on hankkinut henkilö- ja pakettiautot käyttöön huoltoleasing-sopimuksilla, joita on yhteensä 37 kpl Vuoden 2015 aikana katujen talvikunnossapitotehtäviä suoritettiin seuraavasti: - liukkaudentorjuntaa 41 päivänä - aurausta 19 päivänä - katujen pesua 29 päivänä

20 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Ateriapalvelut Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö (Pekka Alm) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalue tuottaa ateriapalveluja eri-ikäisille asiakkaille päiväkodeissa, kouluissa, hoivalaitoksissa ja työpaikkaruokailussa sekä erilaisia tilaustarjoiluja kokouksiin ja edustustilaisuuksiin. TA-TOIMENPITEET TP-TOTEUTUMINEN Suomalaisten ravitsemussuositusten mukaisten aterioiden tuottaminen eri-ikäisille asiakkaille. Sydänmerkin hankkiminen myös terveyskeskukseen henkilöstöravintolan lisäksi. Keittiöverkoston ja toimintatapojen suunnitelmallinen kehittäminen palvelustrategian mukaisesti. Naantali on toiminut pilottikuntana lähikalan käytön lisäämisessä. Asiakkaille tarjotaan paikallista kalaa keskimäärin kerran kuukaudessa. Jatketaan yhteistyötä Turun seutuhankintojen kanssa. Lasketaan CateNet-ohjelmalla tämän hetkisten asiakasmäärien ja ruokalistojen pohjalta eri keittiöissä tarvittavat työtuntien määrät. Ruokalistoja ja -ohjeita on kehitetty Jamix-ohjelmalla ja sen myötä internetissä julkaistavista ruokalistoista on päivittäin nähtävissä ainesosat, ravintoarvot, saannin vertailuarvot sekä aterian hiilijalanjälki. Jokainen voi tarkistaa aterioiden täyttävän suomalaiset ravitsemussuositukset. Sydänmerkin osalta tavoite ei toteutunut, koska maksullisten merkkien ylläpidosta päätettiin säästösyistä luopua talousarviovuoden aikana. Ateriapalvelujen toiminnan tehostamiseksi on suunniteltu keskuskeittiöistä erilaisia vaihtoehtoja ja päädytty esittämään jatkosuunnitteluun yhden keskuskeittiön mallia. Keskuskeittiön hankesuunnitelma sekä kilpailutusasiakirjat valmistuivat vuoden loppuun mennessä. Lähikalan käyttö on saanut paljon positiivista palautetta asiakkailta ja lähikalaa onkin tarjolla kaikille asiakasryhmille neljä kertaa kuuden viikon ruokalistakierrossa. Lähikalahaastetta on viety eteenpäin ja mm. Arkea on ottanut haasteen vastaan. Elintarvikkeet hankitaan pääsääntöisesti Turun seutuhankintojen sopimusten mukaisesti. Keittiöiden työmäärät on mitoitettu saaristoalueen keittiöiden osalta ja mitoitustyö jatkuu kantakaupungin kohteissa vuoden 2016 aikana. TP2014 TA2015 MRM TA2015+MRM TOT2015 YLI/ALLE TOT % EUR / TA /+MRM TOIMINTATULOT YHT , , ,12 99,9 99,9 Myyntituotot , , ,59 100,1 100,1 Maksutuotot 0, ,00 0,00 Tuet ja avustukset , , ,55 28,7 28,7 Vuokratuotot 0, ,00 0,00 Muut toimintatuotot 20, ,00 0,00 Valmistus omaan käyttöön 4 437, , ,84 155,0 155,0 TOIMINTAMENOT YHT , , ,95 102,1 101,0 Henkilöstökulut , , ,28 104,5 103,0 Palvelujen ostot , , ,98 105,3 105,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , ,57 98,5 97,4 Avustukset 0, ,00 0,00 Vuokrakulut , ,77 941,23 99,7 99,7 Muut toimintakulut 6 819, ,49-396,49 105,1 105,1 TOIMINTAKATE , , ,07 49,1 65,4 Poistot ja arvonalentumiset , , ,68 188,7 188,7 Laskennalliset erät , , ,05 107,1 107,1 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,80 4,7 7,4

21 HENKILÖSTÖRESURSSIT TOIMINTAKATSAUS Ateriapalvelut tuottivat toimintavuonna yli 1,4 miljoonaa erilaista annosta päiväkodeissa, kouluissa, kokopäivälaitoksissa ja henkilöstöravintolassa. Yhteismitallistettuina suoritteina tuotantomäärä vastaa n. 1,28 miljoonaa suoritetta (1 suorite=1 lounas). Toiminta on keskittynyt sisäisiin asiakkaisiin. TUNNUSLUVUT 1 suorite = 1 lounas 1 suorite = 1 lounas Valmistuskeittiöitä on 11, joista 8 toimii keskuskeittiöinä lähettäen lämpimät ateriat ja tarvikkeet 17 palvelukeittiöön sekä kolmeen kohteeseen, jossa ei ole ateriapalvelun henkilöstöä. Terveyskeskuksen ja Katavakodin keittiöt valmistavat lämpimät kotipalveluateriat arkipäivisin, viikonloppujen ateriat toimitetaan kylminä perjantaisin yksityiseltä palveluntuottajalta ostettuina. Henkilötyövuodet jakautuivat asiakaskohteisiin seuraavasti: päiväkodit ja koulut 36,7, kokopäivälaitokset 15,3, henkilöstöravintola 3, lomitus 1,3 sekä hallinto 2,5 henkilötyövuotta. Sijaisia on käytetty ateriapalveluissa n. 6 htv. Avoimia toimia hoitavat määräaikaiset työntekijät (8,5 htv) on huomioitu asiakaskohteiden henkilötyövuosissa. Keittiöt ovat toimineet työpaikkoina mm. kuntouttavassa työtoiminnassa olleille henkilöille sekä useille eri oppilaitosten opiskelijoille työharjoitteluun/työssäoppimiseen. Toimintakulut kokonaisuutena ylittyivät arvioidusta noin e. Suurin ylitys tapahtui henkilöstömenoissa, e eli 3 %. Ylityksen aiheuttivat pääasiassa kaksinkertaistuneet sairauspoissaolot sekä ateria- ja siivouspalvelujen yhteisen henkilöstön (palveluvastaavien) kustannusjaon epätarkkuus. Henkilöstöä on siirretty kohteista toiseen ja tarvittaessa tuntijakoja on muuteltu tarvetta vastaaviksi. Muutokset palkkoihin ovat tapahtuneet viiveellä. Palvelujen ostoissa tapahtunut ylitys johtuu huomattavasti arvioitua suuremmista koneiden ja laitteiden kunnossapitotarpeesta. Ylitys palvelujen ostoissa on yli e eli 5,1 %. Tarvikemenoissa määrärahat alittuivat e eli 2,7 %. Säästöä syntyi lähinnä elintarvikkeista, joiden kohdalla tulee huomioida, että EU-maitotuki on vähennetty suoraan laskuista eikä tukea haeta enää erikseen. Tästä johtuen tulot jäivät arvioitua pienemmiksi. Suurimmat kuluerät ovat henkilöstökustannukset 49,22 %, elintarvikkeet 29,92 % ja vuokrat 8,24 %. Kiinteiden kustannusten ollessa merkittävä osa kokonaiskustannuksista, tämä näkyy suoritehintaa nostavasti, kun jaettavia suoritteita on vähemmän. Toimintatuottoja kertyi arvioidun mukaisesti EU-maitotukea lukuun ottamatta. Myyntituottoja kertyi kokonaisuutena e arvioitua enemmän.

22 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Siivouspalvelut Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö (Pekka Alm) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalue hoitaa kaupungin kiinteistöissä tarvittavat siivouspalvelut käytössä olevan mitoituksen mukaisesti TA-TOIMENPITEET TP-TOTEUTUMINEN Toimintatapojen suunnitelmallinen kehittäminen palvelustrategian tavoitteiden mukaisesti. Henkilöstön jatkuva kouluttaminen ammattitaidon ylläpitämiseksi siivousaineiden ja -menetelmien sekä pintamateriaalien kehittyessä. Siivousmitoitusten toteuttaminen suunnitelmien mukaisesti sekä säännöllinen kustannusseuranta. Mitoituksia päivitetään jatkuvasti siivoustarpeiden muuttuessa mm. tilamuutosten yhteydessä. Oikein mitoitetut henkilöstöresurssit ja säännöllinen laadunvalvonta sekä säännölliset asiakaspalaverit. Siivouspalvelua on tehostettu mm. kohteiden uudelleen mitoituksilla, jolloin työmenetelmiä on osittain vaihdettu vastaamaan paremmin tämän päivän käytäntöjä ja suosituksia. Kilpailutusasiakirjat saariston kohteista valmistuivat vuoden loppuun mennessä. Palveluvastaaville järjestettiin täydennyskoulutuksena tilauskoulutus 40 h (Turun Akk) vahvistamaan ammattitaitoa ateria- ja siivouspalvelun yhdistelmätehtävissä. Koko henkilöstölle järjestettiin täsmäkoulutusta ergonomiasta ja siivousvälineistä. Siivousmitoitusten päivittäminen uudella CleanNet-ohjelmalla aloitettiin saariston kohteista. Käytettävät työmenetelmät ja välineet arvioidaan uudelleen vastaamaan asiakkaiden nykyisiä tarpeita sekä siivousalan uusimpia hygieniaohjeistuksia. Asiakaspalavereja ei ole pystytty järjestämään suunnitellulla tavalla. Esimiesten resurssit eivät ole riittäneet palaverien järjestämiseen erilaisten uudistusten vaatimien koulutusten ja käyttöönoton opettelun ohella (Populus, TVA, uudet mitoitusohjelmat, palvelustrategiapalaverit). TP2014 TA2015 MRM TA2015+MRM TOT2015 YLI/ALLE TOT % EUR / TA /+MRM TOIMINTATULOT YHT , , ,75 99,3 99,3 Myyntituotot , , ,75 99,3 99,3 Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , , ,12 96,2 98,7 Henkilöstökulut , , ,98 95,0 97,9 Palvelujen ostot , , ,62 105,9 105,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , ,37 102,3 102,3 Avustukset Vuokrakulut , , ,74 93,6 93,6 Muut toimintakulut 284, ,61 1,39 99,5 99,5 TOIMINTAKATE , , ,37 141,5 104,4 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , , ,01 112,5 112,5 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,36 143,9 103,9

23 HENKILÖSTÖRESURSSIT TUNNUSLUVUT Asiakaskohteissa tapahtuneita muutoksia verrattuna vuoteen 2014 ovat toimintavuoden alusta pois jääneet ulkoisten asiakkaiden kohteet ja pelastuslaitos sekä pienvenesataman wc-tilojen (Muumi-wc) hoidon siirtyminen sataman yrittäjille. Sisäisessä palvelutoiminnassa on siivoustuntimääriä tarkistettu asiakkaiden kanssa yhteistyössä. Siivouspalveluissa suositaan oppisopimuskoulutusta henkilöstön ammattitaidon vahvistamiseksi. Toimintavuoden aikana valmistui yksi siivooja siivoustyönohjaajaksi. Lisäksi Turun Akk on ostanut esimiesten työpanosta siivousalan näyttötutkintojen arvioijana eri kohteisiin (siivousteknikko, siivoustyönohjaaja, laitoshuoltaja). Siivouspalvelut toimii myös eri oppilaitosten opiskelijoille työharjoittelukohteena / työssäoppimispaikkana sekä kuntouttavassa työtoiminnassa oleville työpaikkana. Palkattomia poissaoloja (vuorotteluvapaa, hoitovapaa, talkoovapaa, palkaton työloma, kuntoutus) oli yhteensä päivää eli 3,08 htv. Sijaisuuksien hoitamisessa on tehty erilaisia sisäisiä työjärjestelyjä. Vuoden aikana tai aikaisemmin eläköityneiden henkilöiden tehtävät on hoidettu määräaikaisilla työsuhteilla, joita on 8, yhteensä 5,3 htv. Näistä seikoista sekä siivouskohteiden muutoksista johtuen henkilöstökulut jäivät n e alle arvioidun vielä aiemmin tehdyn määrärahamuutoksen ( e) jälkeenkin. Henkilöstökorvauksia, lähinnä sairausvakuutuskorvauksia, kertyi myös n e arvioitua enemmän. Toimintatuotot jäivät n e alle arvioidun johtuen lähinnä laskutusten pienentymisestä, kun siivouksen tuntimääriä on vähennetty eri asiakaskohteista. Kokonaisuutena siivouspalvelut suoriutui tehtävistään hyvin ja siivoustunnin hinta on edelleen laskusuunnassa vuodesta 2013 lähtien. Haasteita riittää jatkossakin eri tavoin osatyökykyisten henkilöiden työjärjestelyjen parissa. Hyvä yhteistyö työterveyshuollon kanssa on kuitenkin tuottanut tulosta ja erilaisin järjestelyin on löydetty jokaiselle sopiva työkohde, vaikka toisinaan tarvitaan useampia kokeiluja eri kohteissa. TOIMINTAKATSAUS Siivouspalvelut hoitaa kaupungin omistamien tai hallinnoimien kiinteistöjen ylläpito- ja perussiivoukset asiakkaan kanssa sovitulla tavalla. Asiakaskohteita ovat koulut, päiväkodit, hoivalaitokset, terveyskeskus, virastot, vapaa-aika- ja kulttuuritilat, varastot ja varikot, Naantalin satama Oy:n ja Naantalin Energia Oy:n toimitilat sekä osa NVT Oy:n porrassiivouksista. Toimintatuotoista 92 % on sisäistä laskutusta. Puhtaasti ulkoisia asiakkaita ei siivouspalveluilla enää ole. Sairauspoissaoloissa pitkiä poissaoloja on runsaasti, lähes 30 % poissaolopäivistä on joko osapalkalla tai palkattomia. Pitkiltäkin sairauslomilta kuitenkin suurin osa palaa takaisin omaan työhönsä, vain harvat johtavat ennenaikaiseen eläköitymiseen..

24 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Tilalaitos Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö (Pekka Alm) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: TA-TOIMENPITEET Tilalaitos vastaa kaupungin rakennetuista kiinteistöistä. Tilalaitoksen tehtäviin kuuluu rakennettujen kiinteistöjen ylläpito, vuosikorjaaminen, peruskorjaaminen ja rakennuttaminen. Tilalaitos huolehtii rakennuskannan omistajaohjauksesta. TP-TOTEUTUMINEN Elinkaaritaloudellisen kunnossapitotason määrittäminen rakennuskantaan kiinteistökohtaisesti. Valittavan palvelustrategian kiinteistönhoitoa koskevan kehittämisvaihtoehdon toimeenpano. Parannetaan rakennuskannan energiataloudellisuutta. Kiinteistökohtaisten kuntoanalyysien laatiminen tilalaitoksen rakennuskannasta rakennusten huoltohistorian, kuntotarkastusten ja kulutusten perusteella. Tavoite ei toteutunut, koska tehtävään varattua työvoimaresurssia ei saatu käyttöön. Tavoitteen toteuttaminen aloitettiin konsulttihankkeena. Kiinteistönhoidon ja piha-aluehoidon kilpailutusasiakirjat valmisteltiin kaupunginhallituksen tehtävänannon mukaisena. Keskeisiä rakennuskannan energiataloudellisuuden parantamiskohteita olivat vuonna 2015: Kummelin lämmitysjärjestelmän ja sen ohjausjärjestelmän jatkokehittäminen, Maijamäen koulun kaukolämmön liityntätehon idealisointihanke, lämmitysjärjestelmien säätöarvojen tarkastaminen kiinteistöissä, kaupungintalon lämmöntalteenoton parannussuunnitelman laatiminen sekä Raatihuoneen päiväkodin taloautomaatiojärjestelmä uudistus. Energiankäytön kannalta keskeisien kiinteistöjen sähkön, lämmön ja veden kulutuksesta tehtiin vertailu vastaaviin kulutuskohteisiin Suomessa. Keskimääräistä suuremmista kulutuskohteista tehtiin kuntoanalyysit energiansäästökeinojen kartoittamiseksi. Lisäksi 18 keskeisimpään rakennukseen tehtiin energiatodistusselvitykset. Niissä luokiteltiin rakennuksen energiataloudellisuusluokat ja osoitettiin kohteiden kehittämiskohtia. TP2014 TA2015 MRM TA2015+MRM TOT2015 YLI/ALLE TOT % EUR / TA /+MRM TOIMINTATULOT YHT , , ,53 101,6 101,6 Myyntituotot , , ,39 160,0 160,0 Maksutuotot 0, ,00 0,00 Tuet ja avustukset 3 937, , ,85 64,9 64,9 Vuokratuotot , , ,25 101,6 101,6 Muut toimintatuotot , , ,26 33,2 33,2 Valmistus omaan käyttöön , ,00 0,00 TOIMINTAMENOT YHT , , ,27 101,4 102,2 Henkilöstökulut , , ,95 96,4 98,6 Palvelujen ostot , , ,62 131,4 131,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , ,46 86,6 87,6 Avustukset 0, ,00 0,00 Vuokrakulut , , ,22 100,4 100,4 Muut toimintakulut 6 661, , ,84 194,9 194,9 TOIMINTAKATE , , ,26 101,8 100,7 Poistot ja arvonalentumiset , , ,94 104,8 104,8 Rahoituserät , , ,19 52,9 52,9 Poistoeron lisäys/vähennys , , ,72 Varauksen lisäys/vähennys ,00 0 0,00 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , , , ,23 131,7 126,0

25 HENKILÖSTÖRESURSSIT TUNNUSLUVUT TOIMINTAKATSAUS Vuosi 2015 oli tilalaitoksen neljäs toimintavuosi. Tilalaitoksen toiminta on vakiintunut. Rakennetut kiinteistöt ovat tilalaitoksen taseessa ja tilalaitos vastaa niiden käytettävyydestä, kunnosta ja omaisuus-arvon säilymisestä. Tilalaitoksen vastuulla oli vuoden 2015 lopussa yhteensä 74 kpl palvelukiinteistöjä, 35 kpl vuokralle annettuja rakennuksia ja 26 kpl muita rakennuksia. Tilalaitoksen keskeisenä kehittämistehtävänä oli vuonna 2015 laatia kaupunginhallituksen ja 500 mukaiset palvelustrategiahankkeeseen liittyvät selvitykset. Valmistuskeittiön hankesuunnitelmassa esitettiin toteutusmahdollisuudet maltilliselle ja vahvalle aterianvalmistuksen keskittämiselle takaisinmaksuaikoineen. Kiinteistönhoidon ulkoistuksen kilpailutusasiakirjat laadittiin saaristoalueelle ja Luonnonmaan vertailukohteisiin: Kultarannan kouluun ja Viialan päiväkotiin. Piha-aluehoidon kilpailutusasiakirjat laadittiin koskemaan kaikkia kaupungin piha-alueita. Rakennuskannan energiansäästöpyrkimyksiä jatkettiin Energiankäytön kannalta keskeisien kiinteistöjen sähkön, lämmön ja veden kulutuksesta tehtiin vertailu vastaaviin kulutuskohteisiin Suomessa. Keskimääräistä suuremmista kulutuskohteista tehtiin kuntoanalyysit energiansäästökeinojen kartoittamiseksi. Lisäksi 18 keskeisimpään rakennukseen tehtiin energiatodistusselvitykset. Niissä luokitellaan rakennuksen energiataloudellisuusluokat ja osoitetaan selkeät kehittämiskohdat. Kummelin lämmitysjärjestelmää kehitettiin vuonna 2015 energiataloudellisemmaksi. Maijamäen koulun kaukolämmön liityntäteho päivitettiin tarpeen mukaiselle tasolle perusmaksujen kohtuullistamiseksi. Sähkön ominaiskulutus oli seurannassa olevissa kiinteistöissä vuonna 2015 noin 19 kwh/m3. Lämmön ominaiskulutus oli puolestaan noin 38 kwh/m3. Taseyksikön toimintakatetavoite saavutettiin. Toimintakulut kuitenkin kokonaisuutena ylittyivät arvioidusta noin e (noin 2,2 %). Määrärahan ylitys johtuu kunnossapito- ja asiantuntijapalveluiden määrän kasvusta energiansäästöhankkeissa ja palvelustrategiaselvityksissä. Määrärahan ylitys kyetään kattamaan muiden rakennusten vuokratuottojen ja myyntituottojen ylityksellä. Tilalaitoksessa käytettiin vuonna 2015 työresursseja hallinto- ja kehittämistehtäviin 3,2, toimistotöihin 1,6 kunnossapitotöihin 10 ja kiinteistönhoitotöihin 9 henkilötyövuotta. Tilalaitoksessa ei muodostu merkittäviä sijaistuskustannuksia, koska henkilökunta sijaistaa pääsääntöisesti toisiaan poissaolojen aikana.

26 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Vesihuoltolaitos Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja (Kimmo Suonpää) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Kohderahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Vesihuoltolaitos huolehtii talousveden jakelusta sekä sadevesien ja jätevesien pois johtamisesta. TA-TOIMENPITEET TP-TOTEUTUMINEN Taksat pidetään talousarvio tavoitteen saavuttamisen edellyttämällä tasolla. Ollaan mukana seudulliseen jakeluyhtiöön tähtäävässä selvityksessä. Verkostoa saneerataan ja kunnossapidetään siten, että vuotovesi- % jää vesijohtoverkoston osalta alle 12 % ja jätevesiverkoston osalta alle 30 %. Taloudellinen tavoite saavutettiin. Jakeluyhtiöselvitys saatiin päätökseen vuoden 2015 aikana. Päätöksessä (Khall ) todettiin, että edellytyksiä jatkovalmisteluille ei ole. Vesijohtoverkoston vuotovesi- % oli vuoden 2015 aikana 10,4 % ja jätevesiverkostoon vuotaneiden vesien osuus oli 38,6 %. Vesijohtoverkoston osalta tavoite saavutettiin mutta jäteveden osalta tavoite alitettiin 8,6 %. Vuoden suuret sademäärät vaikuttivat negatiivisesti tavoitteen saavuttamiseen. Sademäärät kasvoivat vuoteen 2014 verrattuna 24 %. TP2014 TA2015 MRM TA2015+MRM TOT2015 YLI/ALLE TOT % EUR / TA /+MRM TOIMINTATULOT YHT , , ,38 103,2 103,2 Myyntituotot , , ,11 103,2 103,2 Maksutuotot Tuet ja avustukset 4 021, , ,27 Vuokratuotot Muut toimintatuotot 2 174,96 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , , ,65 97,0 98,0 Henkilöstökulut , , ,20 97,9 97,9 Palvelujen ostot , , ,98 95,5 98,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , ,32 97,4 97,4 Avustukset Vuokrakulut , , ,49 102,2 102,2 Muut toimintakulut 7 214, ,36-111,36 101,5 101,5 TOIMINTAKATE , , ,03 124,8 120,3 Poistot ja arvonalentumiset , , ,82 105,5 105,5 Rahoituserät , , ,12 Poistoeron lisäys/vähennys 3 733, ,80 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,89 128,3 111,9

27 HENKILÖSTÖRESURSSIT Seuraavien taulokoiden tiedot ovat Pöyry Finland Oy:n tekemästä seudullisesta jakeluyhtiöselvityksestä: TUNNUSLUVUT Laskutettu jätevesi, m Suoritteiden kustannukset käyttökustannukset/laskutettu vesimäärä e/m3 2,21 2,19 2,08 1,96 laskuttamattoman käyttöveden määrä 8,0 % 9,6 % 13,6 % 10,4 % jätevesiviemäriin vuotaneiden vesien osuus 37,0 % 31,8 % 30,0 % 38,6 % jäteveden kustannukset./m3 1,68 1,80 1,74 1,71 TOIMINTAKATSAUS Luonnonmaan jätevesijärjestelmään tehtiin jätevesijärjestelmän kapasiteettitarkastelu (mallinnus). Tarkastelun tuloksena määritettiin Kultarannan pumppaamolta lähtevän paineviemärin koko tulevaa saneerausta varten. TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ kertynyt kumulatiivinen alijäämä 2,5 milj. e Käyttöveden vuotovesiprosentin tavoitteiden mukaisella tasolla pitäminen on edellyttänyt verkoston suunnitelman mukaista kunnossapitämistä, tutkimuksia ja saneerausohjelman toteuttamista. Vuosi oli sateisin Naantalissa neljään vuoteen. Tästä johtuen jäteveden vuotoveden määrä nousi edellisvuoteen verrattuna yli 8 %.