NAANTALIN KAUPUNKI. Tekninen lautakunta. Tilinpäätös 2014

Transkriptio

1 NAANTALIN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Tilinpäätös

2 TEKNINEN LAUTAKUNTA, ML. TILALAITOS JA VESIHUOLTO (toimielimen informaatiosivu) KÄYTTÖTALOUS TP2013 TA2014 TA-MUUTOS TOTEUTUNUT EROTUS KÄYTTÖ % Tulot , ,01 99,7 Menot , ,44 95,5 Toimintakate , , ,43 381,4 INVESTOINNIT Menot , , ,17 94,2 Tulot , , ,11 149,9 Nettomeno , , ,28 88,5 Puheenjohtaja Kimmo Aho Jäsenet Eliisa Ansamaa Keijo Maksimainen Leila Arvonen Anne Pentti Toni Forsblom Timo Rantanen Leena Haanpää Mika Ratilainen Pasi Kerola Kaisa Vallanvuori Esittelijä Kimmo Suonpää Pöytäkirjanpitäjä Pirjo Kankaristo TEHTÄVÄT Teknisen lautakunnan tehtävänä on vastata yhdyskuntatekniikan ja toimitilojen toteutuksesta ja hoidosta sekä osaltaan huolehtia kaupungin maa- ja vesialueista. Tekninen lautakunta seuraa ja valvoo haja-asutusalueiden yksityistieverkon suunnitelmallista kehittymistä ja valmistelee joukkoliikenteen palveluihin liittyvät asiat. Teknisen lautakunnan tilapalvelujaoston tehtävänä on valmistella ja koordinoida toimitilojen toteutukseen ja hoitoon sekä siivous- ja ruokahuoltopalveluihin kuuluvia suunnitelmia, ohjelmia ja hankkeita sekä tehdä toimialaan liittyviä selvityksiä ja vertailuja palvelujen edistämiseksi. Tilapalvelujaosto valmistelee ja käsittelee yhteistyössä asianomaisen lautakunnan kanssa hankesuunnitelmat talouden ja toiminnan tehostamiseksi ORGANISAATIO Tekninen johtaja Kimmo Suonpää vastaa palvelukeskuksen, pelastustoimen, kaukolämpölaitoksen tehtäväalueiden ja vesihuoltolaitoksen taseyksikön toiminnasta. Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi vastaa liikenneväylien ja venesatamien, viheryksikön, liikuntapaikkojen, joukkoliikenteen ja konevarikon tehtäväalueiden toiminnasta. TOIMINTA Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm vastaa ateriapalveluiden ja siivouspalveluiden tehtäväalueiden sekä tilalaitoksen taseyksikön toiminnasta. Tekninen lautakunta kokoontui vuoden aikana 12 kertaa ja käsitteli 125 pykälää. Tilapalvelujaosto kokoontui vuoden aikana 12 kertaa ja käsitteli 49 pykälää. Tekninen lautakunta käsitteli talousarvion, tilinpäätöksen ja käyttösuunnitelman lisäksi mm: - Naantalin vesihuoltolaitoksen toiminta-aluetta ja kaupungin alueella toimivien vesiosuuskuntien toiminta-alueita - Vesihuoltolaitoksen valmius- ja varautumissuunnitelmaa - Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmaa - Vesimaksun ja jätevesimaksun korottamista - Rakennemallialueen liikennejärjestelmäsuunnitelmaa - Varsinais-Suomen liikennestrategiaa - E 18 Turun kehätien kehittämisselvityksestä - Vanhan kaupungin venesataman käyttöoikeussopimusta - Seutulipun hinnankorotusta - Sähkötuotannon vuokrausta - Ateria- ja siivouspalveluiden ja kiinteistönhoidon palvelustrategian panopistehakkeita - Huoltoleasing-kaluston käyttöönottoa 1

3 TEKNINEN LAUTAKUNTA, ML. TILALAITOS JA VESIHUOLTO (toimielimen informaatiosivu), jatkoa Ja päätti: - Katujen päällystysohjelmasta - Taajamatraktorin hankinnasta - Katuvalistusohjelmasta - Yksityistieavustuksista - Sähkön hankinnasta kaupungin kiinteistöille Ja lausui: - Bussilippujen hinnoista - Maskun kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelmasta - Jätetaksan perusteista - Joukkoliikenteen reiteistä, aikatauluista ja kilpailutuksesta Ja vahvisti - Pirttiluodontien, Luodontien ja pitkänkarintien katusuunnitelmat - Kalevanniemenpuiston suunnitelmat - Vanhatien katusuunnitelmat - Mäntylänrinteen leikkialueen suunnitelmat - Santalantien alueen katusuunnitelmat Lisäksi lautakunta teki toimialaan kuuluvia sopimuksia, vastasi kuntalais- ja valtuustoaloitteisiin ja valitsi urakoitsijoita ja teki puitesopimuskumppaneiden valintoja 2

4 TEKNINEN LAUTAKUNTA Toimielin: Tehtäväalue: Palvelukeskus Vastuuhenkilö: Kimmo Suonpää Toiminnan luonne: Tukitoiminto Budjettirahoitteinen Palvelukeskus johtaa, valvoo ja luo edellytykset järjestettäessä palveluita ympäristöviraston Tehtäväalueen toimialalla. Lisäksi palvelukeskus huolehtii keskitetysti viraston taloushallinnosta ja toimistopalveluista sekä kaupungin paikkatietopalvelujen ylläpidosta ja kuvaus: kehittämisestä. TA-TOIMENPITEET Ohjataan palvelustrategiassa päätettyjen viraston kehittämishankkeiden toteuttamista ja laaditaan tavoiteorganisaatiomalli 2015 Osallistutaan aktiivisesti eri tehtäväalueilla tapahtuvien seutuhankkeiden kehittämistyöhön ja tuodaan esille mahdollisuudet ja ehdotukset hankkeisiin osallistumiseksi TP-TOTEUTUMINEN Palvelustrategian mukaiset kehittämishankkeet ovat edenneet aikataulun mukaisesti. Tavoiteorganisaatiohanketta on edistetty kaupungin linjan mukaisesti Hankevalmistelussa on oltu mukana yhdyskuntatekniikan, vesihuollon ja maankäytön tehtäväalueiden hankkeissa TP2013 TA2014 MRM TA MRM TOT 2014 YLI / ALLE TOT % EUR / TA /+MRM TOIMINTATULOT YHT , ,00 6,00 100,0 100,0 Myyntituotot , ,00 6,00 100,0 100,0 Sisäiset myyntituotot ,00 100,0 100,0 Maksutuotot Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , , ,18 89,8 89,8 Henkilöstökulut , , ,62 90,3 90,3 Palvelujen ostot , , ,22 93,7 93,7 Sisäiset palvelut , , ,79 92,6 92,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3 629, , ,59 34,9 34,9 Sisäiset aineet, tarvikkeet 349, ,45 719,55 30,5 30,5 Avustukset Vuokrakulut , , ,43 77,8 77,8 Vuokrakulut tilalaitokselle , ,28 0,72 100,0 100,0 Muut sisäiset vuokrakulut Muut toimintakulut 210, ,74 508,26 29,4 29,4 TOIMINTAKATE , , ,18 76,3 76,3 Poistot ja arvonalentumiset , , ,05 27,4 27,4 Laskennalliset erät , , ,28 93,7 93,7 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,51 77,9 77,9 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv edellisenä vuonna Htv TA-vuonna Htv toteutunut Tekninen johtaja Talouspäällikkö Ympäristöviraston sihteeri Toimistosihteeri 2,1 9 8 Paikkatietosuunnittelija 1 1 0,7 yhteensä 6, ,7 3

5 TOIMINTAKATSAUS edennyt ja jatkuu vuonna MAL-aiesopimukseen liittyen on oltu mukana asunto- ja maapoliittisen ohjelman Tehtäväalueella on valvottu palvelustrategian kehittymishankkeiden laadinnasta, jonka loppuraportit käsitellään halli- toteutumista. Sähköisen asioinnin ja tuksessa ja valtuustossa alkuvuonna Seudullinen siihen liittyvän rekisteritiedon ja väestötietojen kehittäminen liikennejärjestelmäsuunnitelma ja maakunnan lii- on jatkunut ja on suoriuduttu INSPIRE-direktiivin kennestrategia on laadittu yhdessä seudun toimijoiden mukaisista velvoitteista. Asemakaavan työprosessin kanssa. Joukkoliikenteessä on kilpailutettu kokonaan analysointi ja kehittäminen on valmistunut. Venesatamatoimintojen uusi kaupungin sisäinen Föli-liikenteeseen perustuva uusi tuottamistapa on kilpailutettu ja- joukkoliikenne. Lisäksi on oltu mukana vesihuollon otettu käyttöön vanhan kaupungin altaassa. Ajoneuvokaluston seutuyhtiöiden toiminnassa (TSV Oy ja TSP Oy) ja Tu- omistamisesta on siirrytty leasing-kaluston run seudun kaukolämpö Oy:n käyttötoimikunnassa käyttöön. Ateria- ja siivouspalveluiden ulkoistamisselvitykset on tehty ja on tehty selvitys siitä, mitkä toiminnot kiinteistönhoitopalveluista voitaisiin ulkoistaa. Selvitys seudulliseen vesihuollon jakeluyhtiöön liittymisestä on TUNNUSLUVUT PÖYTÄKIRJOISSA KÄSITELLYT PYKÄLÄT

6 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Pelastustoimi Vastuuhenkilö: Kimmo Suonpää Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Pelastustoimi huolehtii palo- ja pelastustoimesta sekä väestönsuojelusta. Palvelut tuotetaan Tehtäväalueen Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen toimesta. Tehtäväalue ohjaa viraston valmiussuunnittelua ja toimintaa poikkeusolojen ja häiriötilanteiden kuvaus: aikana. TA-TOIMENPITEET Valmiussuunnittelullaan kaupunki omalta osaltaan turvaa yhteiskunnan elintärkeät toiminnot niin normaalioloissa kuin kriisien kohdatessa Pitää ajan tasalla kaupungin valmiussuunnittelua ja varmistaa, että henkilö- ja ajoneuvovaraukset ovat ajan tasalla TP-TOTEUTUMINEN Valmiussuunnitelma yleinen osa on päivitetty ja hyväksyminen alkuvuodenasta 2015 Henkilö- ja ajoneuvovaraukset on ajan tasalla TOIMINTATULOT YHT. TP2013 TA2014 MRM TA MRM TOT 2014 YLI / ALLE TOT % EUR / TA /+MRM Myyntituotot Sisäiset myyntituotot Maksutuotot Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , , ,88 96,7 96,7 Henkilöstökulut , , ,42 109,0 109,0 Palvelujen ostot , , ,66 95,8 95,8 Sisäiset palvelut 516, ,00-8,00 100,1 100,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,00 Sisäiset aineet, tarvikkeet Avustukset Vuokrakulut Vuokrakulut tilalaitokselle 6 006, ,36-0,36 100,0 100,0 Muut sisäiset vuokrakulut Muut toimintakulut 638,98 TOIMINTAKATE , , ,88 96,7 96,7 Poistot ja arvonalentumiset -222, ,96 67,04 70,9 70,9 Laskennalliset erät -150, ,24-5,24 118,7 118,7 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,68 96,7 96,7 5

7 TOIMINTAKATSAUS Ympäristövirasto toimii yhteistyössä aluepelastuslaitoksen suunnittelijoiden kanssa ja osallistuu tarvittaessa erilaisiin valmiussuunnitteluun liittyviin harjoituksiin ja koulutustilaisuuksiin. Aluepelastuslaitos laskuttaa asukaslukuperusteisesti työn suorittamisesta. Ympäristövirasto seuraa kulujen kehittymistä aluepelastuslautakunnan esityslistoilta ja pöytäkirjoista. Pelastuslaitos ohjaa ja koordinoi kaupungin valmiussuunnittelua sekä omatoimista varautumista ja johtaa käytännön toimia ihmisten ja omaisuuden pelastamiseksi mukaan lukien normaaliolojen onnettomuusevakuoinnit. Talousarviomäärärahalla turvataan naantalilaisten henkilö- palo- ja sairaankuljetuksen osalta sekä suoritetaan palotarkastukset, hoidetaan valistus ja neuvontatoimi, rakenteellinen palonehkäisy ja pelastustoimilain asettamat velvoitteet. Työn suorittaa aluepelastuslaitos. Aluepelastuslaitos muutti uusiin tiloihin Luolalaan kaupungin toteuttamiin tiloihin marraskuussa TUNNUSLUVUT 6

8 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Liikenneväylät ja venesatamat Vastuuhenkilö: Mika Hirvi Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Liikenneväylät tehtäväalue vastaa yhdyskuntatekniikan suunnittelusta ja rakentamisesta, katujen kunnossapidosta, venesatamien, matonpesupaikkojen ja maankaatopaikan hoidosta ja Tehtäväalueen kuvaus: sataman suurista investoinneista TA-TOIMENPITEET Vanhan kaupungin vieras- ja kotivenesataman ylläpidon ulkoistaminen Jatketaan katuvalaistuksen uusimista vähemmän energiaa kuluttaviin valaisimiin Toteutetaan liikenneturvallisuutta parantavia toimenpiteitä määrärahojen puitteissa Suoritetaan hoitotoimenpiteet hoitoluokituksen mukaisesti ja kehitetään kustannustehokkaita hoitotapoja Osallistuminen täydennyskoulutuksiin. TP-TOTEUTUMINEN Toiminnan ulkoistamisesta järjestettiin tarjouskilpailu, joka jatkui kahden tarjoajan kanssa neuvottelumenettelynä. Naantalin vierasvenesatama Oy aloitti sataman ylläpitäjänä alkaen Korvattiin 271 elohopeahöyryvalaisinta led-valaisimella. Laskennallinen vuosittainen säästö energiakustannuksissa on noin e Parannettiin kevyen liikenteen turvallisuutta mm. parantamalla suojatiejärjestelyitä. Ajoneuvojen nopeuksiin pyritään vaikuttamaan keskustan alueelle asennetuilla nopeusnäytöillä sekä koko kaupungin alueella kahdella siirrettävällä näytöllä. Vuonna 2014 lumen aurausta oli poikkeuksellisen vähän, joka näkyy säästönä määrärahojen käytössä. Osallistuttiin mm. hankintakoulutuksiin. TP2013 TA2014 MRM TA MRM TOT 2014 YLI / ALLE TOT % EUR / TA /+MRM TOIMINTATULOT YHT , , ,17 107,9 107,9 Myyntituotot , , ,11 102,1 102,1 Sisäiset myyntituotot 780, , ,00 60,3 60,3 Maksutuotot , , ,45 130,3 130,3 Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset 2 456,50 Vuokratulot , , ,45 148,3 148,3 Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot , , ,16 107,2 107,2 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , , ,51 93,5 93,5 Henkilöstökulut , , ,70 94,7 94,7 Palvelujen ostot , , ,27 115,5 115,5 Sisäiset palvelut , , ,93 67,4 67,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , ,99 108,9 108,9 Sisäiset aineet, tarvikkeet , , ,62 228,5 228,5 Avustukset , ,00 370,00 99,7 99,7 Vuokrakulut 831, , , ,5 1404,5 Vuokrakulut tilalaitokselle , , ,22 81,0 81,0 Muut sisäiset vuokrakulut 9 061, , ,40 67,3 67,3 Muut toimintakulut 2 398, , ,43 25,7 25,7 TOIMINTAKATE , , ,68 87,9 87,9 Poistot ja arvonalentumiset , , ,29 94,6 94,6 Laskennalliset erät , , ,56 129,1 129,1 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,41 95,8 95,8 7

9 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv edellisenä vuonna Htv TA-vuonna Htv toteutunut Yhdyskuntatekniikan päällikkö Rakennusinsinööri Katumestari Kunnallistekniikan suunnittelija Katuosaston työntekijä Putkenlaskija Suunnitteluavustaja 0,5 0,5 0,5 Vihersuunnittelija 0,5 0,5 0,5 yhteensä TOIMINTAKATSAUS Tehtäväalueeseen kuuluu yhdyskuntateknisen osaston hallinto, yhdyskuntatekniikan investointien suunnittelu ja rakennuttaminen sekä omana työnä tehtyjen töiden ohjaus lukuun ottamatta viheralueita, liikenneväylien kunnossapito, venesatamien hoito, yksityistieavustukset, maankaatopaikka sekä konevarikolle kerääntyvän metalliromun ja ongelmajätteiden keräys. Liikenneväylien ja venesatamat yksikön menoista 12 % on henkilöstökuluja. Sijaisia ja määräaikaista henkilöitä oli vuoden 2014 aikana palkattuna 0,3 htv. Naantalin vierasvenesatama Oy valittiin sataman ylläpitäjäksi. Toiminta käynnistyi Järjestelyn seurauksena kaupungin ylläpitämät kotivenesatamapaikat vähenivät noin 180 kpl aiemmasta noin 1270 kpl:sta. Tehtäväalueen menoista 58 % kohdistuu liikenneväylien kunnossapitoon. Tulot muodostuvat pääosin venesatamatoiminnasta pysäköintimaksutuloista sekä maankaatopaikkamaksuista. Tehtäväalueen menot alittuivat erityisen helposta talvikunnossapitokaudesta johtuen. Vanhan kaupungin venesataman ylläpitämisestä järjestettiin tarjouskilpailua. Tarjouksia saatiin kolme kappaletta, jotka kaikki hylättiin. Neuvottelujen perusteella TUNNUSLUVUT 8

10 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Viheryksikkö Vastuuhenkilö: Mika Hirvi Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: TA-TOIMENPITEET Tehtäväalue suunnittelee, rakentaa ja pitää kunnossa asemakaavan mukaiset viheralueet käytössä olevan viheralueiden hoitoluokituksen mukaan TP-TOTEUTUMINEN Siirrytään viherluokituksen 3-alueilla ostopalveluihin jäteastioiden tyhjennyksessä Pyritään tasapuoliseen ja laadukkaaseen viheralueiden hoitoon valtuuston myöntämien resurssien ja viherluokituksen laatumääritysten puitteessa. Toiminta käynnistyi tammikuussa. Tavoite toteutui TP2013 TA2014 MRM TA MRM TOT 2014 YLI / ALLE TOT % EUR / TA /+MRM TOIMINTATULOT YHT , , ,28 88,1 88,1 Myyntituotot , , ,82 86,6 86,6 Sisäiset myyntituotot 2 980, ,40 175,40 111,7 111,7 Maksutuotot Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot , , ,16 94,8 94,8 Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot 7 564, , ,30 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , , ,34 96,0 96,0 Henkilöstökulut , , ,84 91,9 91,9 Palvelujen ostot , , ,08 97,0 97,0 Sisäiset palvelut , , ,19 99,1 99,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , ,80 96,5 96,5 Sisäiset aineet, tarvikkeet 7 937, , ,27 348,7 348,7 Avustukset Vuokrakulut ,00 Vuokrakulut tilalaitokselle , ,44-524,44 100,5 100,5 Muut sisäiset vuokrakulut , , ,44 130,2 130,2 Muut toimintakulut 1 046, , ,58 46,2 46,2 TOIMINTAKATE , , ,06 97,6 97,6 Poistot ja arvonalentumiset , , ,19 90,8 90,8 Laskennalliset erät , , ,16 115,1 115,1 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,09 97,4 97,4 9

11 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv edellisenä vuonna Htv TA-vuonna Htv toteutunut Kaupunginpuutarhuri Apulaiskaupunginpuutarhuri Vihersuunnittelija 0,5 0,5 0,5 Puistotyöntekijä 2,5 2 2 Puutarhuri Erikoisammattimies yhteensä 18 17,5 17,5 Kausityövoima 8 htv 5,4 htv TOIMINTAKATSAUS Tehtäväalueeseen kuuluu hallinto, viheryksikön investointien ohjaus ja suunnittelu, tilalaitoksen laskutustyöt, luokiteltujen viheralueiden, metsien ja erityisalueiden hoito sekä puhtaanapito. Viheryksikön vastuulla olevien luokiteltuihin viheralueisiin kuuluvat myös ns. liikennevihreät eli katualueella sijaitsevat istutusalueet ja puut. Viheryksikön menoista 58 % on henkilöstökuluja. Kausityövoimaa oli palkattuna yhteensä noin 5 htv. Kausityövoiman työajasta kohdentui 70 % puhtaanapitoon ja 30 % nurmikoiden hoitoon. Vuoden 2014 alusta alkaen ulkoinen palveluntuottaja vastasi viherluokituksen 2- ja 3-alueilla roska-astioiden tyhjennyksestä ja koiranjätöspussiautomaattien hoidosta. Toiminta päättyi marraskuussa palvelun tuottajan toiminnan loppumiseen. Määrärahoja säästyi pääasiassa henkilöstökuluissa, koska kausityövoimaa käytettiin myös aikaisempaa vähemmän mm. syyskauden suotuisten sääolosuhteiden vuoksi. Tulot alittuivat, koska tilalaitokselle tehtiin arvioitua vähemmän kiinteistöjen talvikunnossapitotöitä. Tehtäväalueen menoista 40 % kohdistuu Kanta-Naantalin rakennettujen viheralueiden hoitoon. Tulot muodostuvat tilalaitoksen kiinteistöjen ulkoalueiden hoitotöistä. TUNNUSLUVUT *) ei sisällä kasvihuoneen kustannuksia 10

12 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Liikuntapaikat Vastuuhenkilö: Mika Hirvi Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: TA-TOIMENPITEET Liikuntapaikkojen tehtäväalue hoitaa ja kunnossapitää ulkoliikuntapaikat ja alueet, jäähallit, lämmitettävät jalkapallokentät, uimarannat ja Kailon saaren liikunta-alueet TP-TOTEUTUMINEN Naantalilaisten liikuntaolosuhteiden kehittäminen sekä harrasteliikunnan että kilpaurheilun näkökulmasta. Naantalin kuntoreittien perusparantaminen vuoteen 2019 mennessä. Jäähallien lauhdelämmön hyödyntämisen mahdollistavien laitteiden rakentaminen ja käyttöönotto. Myönteinen suhtautuminen täydennyskoulutukseen. Selvityksen laatiminen jäähallien tulo- ja menorakenteesta Liikuntaolosuhteita kehitettiin mm. uusimalla Nunnalahden ja Taimon talviuintipaikkojen laiturit. Parannettiin Haijaisten ja Rymättylän kuntoreittejä Lauhdelämmön hyödyntämisen mahdollistavat laitteet otettiin käyttöön heinäkuussa Osallistuttiin alan täydennyskoulutukseen Tekninen lautakunta käsitteli selvityksen kokouksessaan TP2013 TA2014 MRM TA MRM TOT 2014 YLI / ALLE TOT % EUR / TA /+MRM TOIMINTATULOT YHT , , ,65 115,2 115,2 Myyntituotot 12,98 12,98 Sisäiset myyntituotot Maksutuotot 238,64 210,94 210,94 Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset 1 437, ,04 Vuokratulot , , ,69 111,9 111,9 Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , , ,24 94,3 94,3 Henkilöstökulut , , ,06 89,9 89,9 Palvelujen ostot , , ,62 115,2 115,2 Sisäiset palvelut , ,92-549,92 100,9 100,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , ,36 94,9 94,9 Sisäiset aineet, tarvikkeet 3 062, , ,15 360,2 360,2 Avustukset Vuokrakulut 202, , ,34 7,3 7,3 Vuokrakulut tilalaitokselle 1 911, ,36-0,36 100,0 100,0 Muut sisäiset vuokrakulut , , ,85 97,8 97,8 Muut toimintakulut 16,60 40,32-40,32 TOIMINTAKATE , , ,89 93,0 93,0 Poistot ja arvonalentumiset , , ,66 116,9 116,9 Laskennalliset erät , , ,05 114,2 114,2 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,18 95,9 95,9 11

13 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv edellisenä vuonna Htv TA-vuonna Htv toteutunut Työnjohtaja Erikoisammattimies Ulkoilualueiden työntekijä yhteensä: Kausityövoima TOIMINTAKATSAUS Tehtäväalueeseen kuuluu ulkoliikuntapaikkojen, uimarantojen ja jäähallien hoito. Yksikön menoista 46 % on henkilöstökuluja. Kausityövoimaa oli palkattuna 1 htv. Kausityövoiman työajasta kohdentui 40 % uimarantojen kunnossapitoon ja 60 % kenttien hoitoon. 1 htv Tehtäväalueen menoista 47 % kohdistuu jäähallien ja palloilukenttien hoitoon. Tulot muodostuvat vapaa-aikalautakunnan määrittelemistä jäähallien ja Karvetin tekonurmikentän käyttömaksuista Toimintakuluissa säästöä syntyi henkilöstökuluissa johtuen mm. talviliikuntapaikkojen ylläpitokauden lyhyydestä. TUNNUSLUVUT 12

14 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Joukkoliikenne Vastuuhenkilö: Mika Hirvi Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: TA-TOIMENPITEET Tehtäväalue vastaa seutuliikenteen, palveluliikenteen ja kutsutaksitoiminnan järjestämisestä ja on mukana joukkoliikenteen seudullisessa yhteistyössä. TP-TOTEUTUMINEN Palveluliikenteen kehittäminen osana Turun kaupunkiseudun joukkoliikennettä. Turun seudullisen joukkoliikenteen liikennöinnin käynnistäminen Naantalin ja Turun välisillä reiteillä ja lipputuotteiden uudistaminen. Sisäisen joukkoliikenteen reitit ja aikataulut käsiteltiin teknisessä lautakunnassa Liikenne kilpailutettiin seudullisen viranomaisen toiminnasta ja liikennöinti alkoi osana Föliä Liikenne käynnistyi 1.7. alkaen ja samalla otettiin käyttöön koko Naantalin kaupungin alueella Fölin lipputuotteet TP2013 TA2014 MRM TA MRM TOT 2014 YLI / ALLE TOT % EUR / TA /+MRM TOIMINTATULOT YHT , , ,03 40,0 40,0 Myyntituotot , , ,03 40,0 40,0 Sisäiset myyntituotot Maksutuotot Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , , ,21 75,6 75,6 Henkilöstökulut Palvelujen ostot , , ,01 75,9 75,9 Sisäiset palvelut 408, , ,20 66,5 66,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Sisäiset aineet, tarvikkeet Avustukset Vuokrakulut Vuokrakulut tilalaitokselle Muut sisäiset vuokrakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKATE , , ,18 93,0 93,0 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät -208, ,70 108,30 61,9 61,9 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,48 93,0 93,0 13

15 TOIMINTAKATSAUS liikenteeksi ja osaksi Föliä koulujen alkaessa elokuussa. Tehtäväalue vastaa seutuliikenteen, palveluliikenteen ja kutsutaksitoiminnan järjestämisestä. Tehtäväalueelle ei kohdistu henkilöstömenoja. Seudullisen joukkoliikenneviranomaisen toimintaan osallistumisesta aiheutuu euron vuosittaiset kustannukset. Joukkoliikenneviranomainen tekee päätökset kuntarajojen ylittävän joukkoliikenteen toteuttamisesta. Tulot muodostuvat valtionavustuksista. Joukkoliikenne järjestettiin ajalla aikaisempien vuosien käytännön mukaisesti. TLO vastasi ns. seutulinjoista ja Naantalin kaupunki sisäisestä liikenteestä. Liikenteen järjestämistapa muuttui 1.7. alkaen Föliin siirtymisen myötä Naantalin ja Turun välisessä liikenteessä. Velkua-Naantali-Turku arkipäivisin ajettava vuoropari aloitti liikennöinnin osana Föliä. Rymättylän-Merimaskun liikenne Naantalin muuttui seudullisen joukkoliikenneviranomaisen järjestämäksi Fölin lipputuotteita oli mahdollista käyttää maksuvälineenä 1.7. alkaen myös palvelulinjalla ja Velkuan ja Naantalin välisessä liikenteessä. Toimintatulot alittuivat noin eurolla. Valtionavustukset toteutuivat merkittävästi alhaisempina budjetoituun verrattuna. Muutos johtuu osaltaan liikenteenjärjestämistavan ja valtionosuuden maksuperusteen muutoksesta. Aikaisempi ns. seutulipputuki korvautui ns. suurten kaupungin valtionavustuksella eikä sisäiseen liikenteen järjestämiselle osoitettu enää erillistä valtionavustusta. Toimintamenot alitus johtuu sisäisen liikenteen järjestämistavan muutoksesta elokuusta 2014 alkaen. Budjetoinnissa ei ollut huomioitu sisäisestä liikenteestä saatavia koululaislipputuloja. TUNNUSLUVUT *) *) Seutulippuliikenne väheni merkittävästi 1.7.alkaen Föliliikenteen käynnistymisestä johtuen. Föliliikenteestä ei ole vielä saatavissa kausilipulla matkustavien määriä 14

16 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Kaukolämpö ja energiahuolto Vastuuhenkilö: Kimmo Suonpää Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Kohderahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: TA-TOIMENPITEET Tehtäväalue käsittää Turku Energia Oy:ltä saatavan kaukolämpöliiketoiminnan vuokratuoton ja TSE Oy:n osakkuudesta aiheutuvat käyttömenot ja tulot. TP-TOTEUTUMINEN Kilpailutetaan kaupungin sähkön toimittaja, ottaen huomioon oman tuotannon osuus. Ollaan mukana yhtiöiden yhteistyöelimissä. Kaupungin sähkötoimittaja kilpailutettiin ja toimittajaksi valittiin Naantalin Energia Oy. Oman tuotannon osuus vuokrattiin samalle yhtiölle. On oltu mukana Turun seudun kaukolämpö Oy:n käyttötoimikunnassa ja pidetty yhteisiä kehittämistilaisuuksia Turku Energia Oy:n kanssa. TP2013 TA2014 MRM TA MRM TOT 2014 YLI / ALLE TOT % EUR / TA /+MRM TOIMINTATULOT YHT , , ,24 74,4 93,6 Myyntituotot , , ,24 62,7 89,4 Sisäiset myyntituotot Maksutuotot Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot , ,00 100,0 100,0 Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , , ,63 76,0 101,2 Henkilöstökulut 2 652, , ,87 62,0 62,0 Palvelujen ostot 9 133, , ,75 142,9 142,9 Sisäiset palvelut 1 048, ,07 499,93 96,8 96,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , ,68 75,6 101,3 Sisäiset aineet, tarvikkeet Avustukset Vuokrakulut Vuokrakulut tilalaitokselle Muut sisäiset vuokrakulut Muut toimintakulut 571,06 TOIMINTAKATE , , ,87 71,4 81,2 Poistot ja arvonalentumiset , , ,28 60,9 60,9 Laskennalliset erät , ,56-14,56 100,0 100,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,15 74,2 92,2 15

17 TOIMINTAKATSAUS Energiatuotanto Oy (TSE) huolehtii seudullisesti alueella sähkön, kaukolämmön ja höyryn tuotannosta. Turku Energia Oy huolehtii vesikaukolämpöenergian Naantalin kaupungin omistusosuus yhtiössä on 3 %. jakelusta kaupungilta vuokraamansa jakeluverkoston TSE:n Naantalin voimalaitoksen laajennushanke monipolttoainelaitoksena on ollut vuonna 2014 suunnitte- välityksellä. luvaiheessa ja rakentaminen alkaa vuonna Fortum Oyj:n, Turku Energia oy:n, Naantalin-, Kaarinan- ja Raision kaupungin omistama Turun Seudun TUNNUSLUVUT 16

18 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Konekeskus Vastuuhenkilö: Mika Hirvi Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: TA-TOIMENPITEET Konekeskus suorittaa oman ja ulkopuolisen kone- ja kuljetuskaluston hankinnan sekä vuokrauksen eri hallintokuntien käyttöön ja tekee konekaluston korjaukset ja huollot TP-TOTEUTUMINEN Siirrytään henkilö- ja pakettiautojen ylläpidossa leasing- kaluston käyttöön Toteutetaan hyväksytyn katualueiden hoitoluokituksen laatutasoa Leasing kaluston käyttöön siirryttiin vaiheittain vuoden jälkimmäisellä puoliskolla Tavoite toteutui TP2013 TA2014 MRM TA MRM TOT 2014 YLI / ALLE TOT % EUR / TA /+MRM TOIMINTATULOT YHT , , ,32 91,8 91,8 Myyntituotot , , ,52 95,6 95,6 Sisäiset myyntituotot , , ,15 69,2 69,2 Maksutuotot Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot , , ,12 112,8 112,8 Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot , , ,84 104,1 104,1 Muut toimintatuotot , , ,68 127,6 127,6 Valmistus omaan käyttöön , , ,71 179,5 179,5 TOIMINTAMENOT YHT , , ,66 85,7 85,7 Henkilöstökulut , , ,71 76,8 76,8 Palvelujen ostot , , ,06 157,8 157,8 Sisäiset palvelut , ,26 417,74 99,6 99,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , ,02 129,5 129,5 Sisäiset aineet, tarvikkeet 1 040, ,34-458,34 183,3 183,3 Avustukset Vuokrakulut , , ,48 63,5 63,5 Vuokrakulut tilalaitokselle , ,36-0,36 100,0 100,0 Muut sisäiset vuokrakulut Muut toimintakulut , , ,49 426,9 426,9 TOIMINTAKATE , , ,34 128,8 128,8 Poistot ja arvonalentumiset , , ,45 91,5 91,5 Laskennalliset erät , , ,52 69,9 69,9 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,31-133,0-133,0 17

19 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv edellisenä vuonna Htv TA-vuonna Htv toteutunut Erikoisammattimies Vanhempi ammattimies Työkoneen kuljettaja Tiehöylän kuljettaja 1,5 2 1,5 Korjausmies Kuorma-autonkuljettaja Varikkopäällikkö yhteensä 9,5 10 9,5 TOIMINTAKATSAUS Tehtäväalueeseen kuuluu hallinto, konekeskus ja korjaamo. Konekeskus hallinnoi vuokrattavaa henkilö- ja pakettiautokalustoa, suorittaa Kanta-Naantalin katujen talvikunnossapidon, myy kuljetus- ja työkonekalustoa tuntiperusteisesti investoinneille ja eri hallintokunnille, kuljettaa kaupungin sisäisen postin ja huolehtii varaston tavarajakelusta. Korjaamo huoltaa ja korjaa kaupungin omistamat henkilö- ja pakettiautot, raskaan kaluston sekä pienkonekalustoa. Yksikön toimintakuluista 44 % on henkilöstökuluja. Kausityövoimaa ei ollut palkattuna. Tulot muodostuvat katujen talvikunnossapidosta ja raskaan kaluston tuntiperusteisesta laskutuksesta sekä henkilö- ja pakettiautojen vuokratuloista Leasing kaluston käyttöön siirryttiin myymällä 37 henkilö ja pakettiautoa, joiden kirjapitoarvo oli noin euroa. Autojen myynnistä saatiin myyntivoittoa noin euroa. Uusimmat kaupungin omistuksessa olleet ajoneuvot myytiin kirjanpitoarvolla ja leasing-vuokrattiin takaisin kaupungin käyttöön. Vanhempi kalusto myytiin Leaseplanin myyntikanavan kautta ja korvattiin uusilla ajoneuvoilla. Leasing sopimuskausien pituus vaihtelee ajoneuvoittain kuukauden väillä. Henkilöstökuluissa saavutettiin noin säästöä, joka syntyi helposta talvikunnossapitokaudesta sekä yhden henkilön työpanoksen osittaisesta väliaikaisesta sijoittumisesta viraston muihin tehtäviin. Toimintatuottoihin kirjautui autojen myyntivoitoista satunnaiseksi luettava tuloerä. Leasing- kalustoon siirtyminen ei toteutunut budjetin laadinnan perusteena olleen 1.7. alkaen aikataulun mukaisesti vaan siirtyminen tapahtui vähitellen syksyn aikana. TUNNUSLUVUT 18

20 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Ateriapalvelut Vastuuhenkilö: Pekka Alm Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Tehtäväalue tuottaa ateriapalveluja eri-ikäisille asiakkaille päiväkodeissa, kouluissa, hoivalaitoksissa ja työpaikkaruokailussa sekä erilaisia tilaustarjoiluja kokouksiin ja edustustilaisuuk- Tehtäväalueen kuvaus: siin. TA-TOIMENPITEET Suomalaisten ravitsemussuositusten mukaisten aterioiden tuottaminen eri-ikäisille asiakkaille Osallistuminen elintarvike- laitehankintatyöryhmien työskentelyyn ja kehittämiseen / kestävät valinnat. Tehostetaan vuonna 2013 käyttöönotetun Omax-ohjelman käyttöä kaikissa keittiöissä Asiakasneuvotteluin tarkistetaan palvelutarpeet yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Jatketaan ruokalistojen kehitystyötä sydänmerkin hankkimiseksi koko ateriapalveluille. TP-TOTEUTUMINEN Alueellisen ruokakulttuurin kehittäminen luo vahvaa lisäarvoa koko Ateriapalveluille. Ateriapalvelun kaikki ruokalistat pohjautuvat Suomalaisiin ravitsemussuosituksiin. Suositukset täyttyvät, kun ateriakokonaisuuden kaikki osat myös syödään joka aterialla. Ruokapalvelunjohtaja on osallistunut seutuhankintojen työryhmien työskentelyyn tuoden hankintojen kriteereihin kestävien valintojen näkökulmaa. Naantali on vienyt Lähikalahanketta eteenpäin muihin seutuhankintojen kuntiin. Portaat Luomuun ohjelmassa Naantali on luomuportaalla 1 (luomutuotannon periaatteet ja määritelmät korostavat ekologista ja taloudellista kestävyyttä). Lähiruoka on luonnollinen osa ateriapalvelua ja kaikissa ruokalistoissa huomioidaan myös sesongin mukaisen ruoan tarjoaminen. Omax on ammattikeittiön työväline, jonka avulla voidaan kehittää ja seurata palvelun laatua. Omavalvonnan tavoitteena on, että keittiöhenkilökunta arvioi koko ajan omaa toimintaansa. Ateriapalvelun kehitystyö on jatkuva prosessi. Henkilöstöravintola on saanut oikeuden käyttää Sydänmerkkiä ruokalistoissaan. Varhaiskasvatuksessa ja kouluissa tarjottava ravitseva ruoka luo pohjan koko elämän kestäville ruokavalinnoille. Ravitsemuksella on myös merkittävä osa työikäisten ja ikääntyvien hyvinvoinnille. 19

21 TP2013 TA2014 MRM TA MRM TOT 2014 YLI / ALLE TOT % EUR / TA /+MRM TOIMINTATULOT YHT , , ,85 101,8 101,8 Myyntituotot , , ,57 101,5 101,5 Sisäiset myyntituotot , , ,35 101,6 101,6 Maksutuotot 0 0,00 Sisäiset maksutuotot 0 0,00 Tuet ja avustukset , , ,31 152,6 152,6 Vuokratulot 0 0,00 Tilalaitos vuokratulot 0 0,00 Muut sisäiset vuokratulot 0 0,00 Muut toimintatuotot ,00-480,00 4,0 4,0 Valmistus omaan käyttöön 2 538, , ,62 221,9 221,9 TOIMINTAMENOT YHT , , ,01 100,9 100,5 Henkilöstökulut , , ,60 98,6 98,6 Palvelujen ostot , , ,96 126,6 126,6 Sisäiset palvelut , ,22-746,22 100,7 100,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , ,03 100,5 99,3 Sisäiset aineet, tarvikkeet 6 596, , ,98 119,7 119,7 Avustukset 0 0,00 Vuokrakulut 4 590, ,60-152,60 103,4 103,4 Vuokrakulut tilalaitokselle , , ,10 99,6 99,6 Muut sisäiset vuokrakulut 0 0,00 Muut toimintakulut 7 658, , ,02 86,4 86,4 TOIMINTAKATE , , ,84 121,8 134,8 Poistot ja arvonalentumiset , , ,69 117,0 117,0 Laskennalliset erät , , ,22 91,9 91,9 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,37 131,7 156,5 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv edellisenä vuonna Htv TA-vuonna Htv toteutunut Palvelupäällikkö 0,5 0,5 0,5 Ruokapalvelunjohtaja Ruokapalvelunohjaaja Ruokapalveluesimies Ruokapalvelutyöntekijä 41,3 41,8 41,5 Palveluvastaava 5,3 5,8 5,3 Siivooja 1,8 1,8 2,5 yhteensä 57,5 59,9 58,8 TOIMINTAKATSAUS Ateriapalvelut tuottivat toimintavuonna vajaat 1,5 miljoonaa erilaista annosta päiväkodeissa, kouluissa, kokopäivälaitoksissa ja henkilöstöravintolassa; aamupalat, lounaat, välipalat, päivälliset, iltapalat, edustus- ja kokoustarjoilut. Yhteismitallistettuina suoritteina tuotantomäärä vastaa n. 1,29 miljoonaa suoritetta (1 suorite=1 lounas). Valmistuskeittiöitä on 11, joista 8 toimii keskuskeittiöinä lähettäen lämpimät ateriat ja tarvikkeet 18 palvelukeittiöön sekä 3 kohteeseen, jossa ei ole ateriapalvelun henkilöstöä. Terveyskeskuksen ja Katavakodin keittiöt valmistavat lämpimät kotipalveluateriat maanantaista torstaihin, viikonloppujen ateriat toimitetaan kylminä perjantaisin yksityiseltä palveluntuottajalta ostettuina. Henkilötyövuodet jakaantuivat asiakaskohteisiin seuraavasti: päiväkodit ja koulut 37,8 htv, kokopäivälaitokset 14 htv, henkilöstöravintola 3 htv, lomitus 2,5 htv (käytännössä 1,5 htv, koska yksi henkilö on uudelleen koulutettavana) sekä hallinto 1,5 htv. Kokopäivälaitosten keittiöissä valmistetaan ateriat vuoden jokaisena päivänä, joten niissä tarvitaan runsaasti sijaistyövoimaa jo pelkästään vuosilomien takia. Sijaisia sekä tilapäistä työvoimaa on käytetty Ateriapalveluissa yhteensä n. 11 htv. Pitkiä sijaisuuksia on aiheutunut äitiyslomista/hoitovapaista sekä vuorotteluvapaista. Runsaisiin sijaiskuluihin vaikutti myös eläköitymiset, joiden tilalle ei ole saanut palkata vakituista henkilökuntaa vaan tehtävät on hoidettu määräaikaisilla sopimuksilla. Ateriapalvelun valmistuskeittiöt ovat opiskelijoille mieluisia työharjoittelupaikkoja ja eri oppilaitosten opiskelijoita onkin ollut vuoden aikana useita. Esim. uudenlaisella oppisopimusmallilla on työllisyysvaroin palkattuna kaksi naantalilaista nuorta opiskelemassa ammattiin. 20

22 Kustannukset pysyivät pääosin arvioidulla tasolla. Henkilöstökulut eli 25,68 % henkilöstöravintolan kokonaismenoista. jäivät jopa alle arvioidun johtuen lähinnä Tällaisella vuokralla nykyisellä asiakaspohjalla toimin- eläköityvien tilalle määräaikaisiin työsuhteisiin palkattujen taa ei saada kannattavaksi. Ateriapalvelut ei kuitenkeuksista. alemmasta ansiotasosta ja pienemmistä lomaoikaan pysty omalla toiminnallaan vaikuttamaan vuokran Lisäksi on tehty erilaisia sisäisiä työjärjestelyjä suuruuteen. Ateria- ja Siivouspalvelujen kesken tarpeen mu- kaan. Palvelujen ostoissa arvioidut menot ylittyivät koneiden ja laitteiden kunnossapidon osalta 71,52 % laitekannan vanhentuessa sekä muiden palvelujen ostojen (sijaisjärjestelyt) osalta 189,69 %. Nämä ylitykset olivat yhteensä n e. Toimintatuottoja kertyi yli e arvioitua enemmän. Tähän vaikutti kaksi isoa kesätapahtumaa, joiden ruokahuollon Ateriapalvelut sai järjestettäväkseen. Henkilöstöravintolan tulot jäivät alle arvioidun, n e. Toimintatuotot oli arvioitu liian korkeiksi, vaikka nähtävissä oli henkilöstöruokailun laskeva määrä sekä kokouskahvitusten väheneminen. Suurimmat menoerät ovat henkilöstökustannukset 48,38 %, elintarvikkeet 30,58 % ja vuokrat 8,01 %. Tilalaitoksen perimien vuokrien osuus on merkittävä kustannuserä suoritehinnasta. Koko Ateriapalvelun tulosta tarkasteltaessa vuokrien osuus on vielä kohtuullinen, 0,27 e/suorite. Henkilöstöravintolan osalta tilanne on kuitenkin kohtuuton, vuokran osuus on 2,22 e/suorite Ison työpanoksen vaati myös vuoden aikana tehty Palvelustrategian kehityshankkeisiin liittyvä selvitysten laatiminen Ateria- ja Siivouspalvelujen toiminnasta ja vaihtoehtoisten palvelujen tuottamistapojen eri vaihtoehdoista.. TUNNUSLUVUT 21

23 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Siivouspalvelut Vastuuhenkilö: Pekka Alm Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalue hoitaa kaupungin kiinteistöissä tarvittavat siivouspalvelut käytössä olevan mitoituksen mukaisesti TA-TOIMENPITEET TP-TOTEUTUMINEN Sairauspoissaoloja vähennetään varhaisen tukemisen mallin mukaisin keskusteluin ja sopimalla toimenpiteet niiden pohjalta yhdessä työterveyshuollon kanssa. Myös ergonomiaan liittyvät asiat huomioidaan entistä paremmin (käytettävät työvälineet ja koneet, työmenetelmät). Siivousmitoitusten toteuttaminen suunnitelmien mukaisesti sekä säännöllinen kustannusseuranta. Varhaisen tukemisen mallin mukaiset keskustelut on käyty asianomaisten henkilöiden kanssa sekä pidetty kolmikantaneuvotteluja työterveyshuollossa. Tehtäviä ja työalueita on järjestelty uudelleen/kevennetty mahdollisuuksien mukaan. Koko siivoushenkilökunnalle on järjestetty koulutusta ergonomiaan liittyen sekä panostettu työnohjaamiseen eri työkohteissa. Siivous- ja Ateriapalvelun henkilöstöllä (8 henk.) alkoi yhteinen tyk-kuntoutus, joka jatkuu vuoteen Kaikista näistä toimenpiteistä huolimatta sairauspoissaolot ovat kääntyneet kasvuun. Siivousmitoituksia on päivitetty lähinnä päiväkotien osalta, muissa kohteissa siivous on toteutunut aiempien siivousmitoitusten mukaisesti. Kustannusseuranta on jatkuvaa. Talousarvion toteutuman lisäksi siivouskustannuksia vertaillaan vuosittain yhteistyökuntien kanssa siltä osin kun tietoja on saatavilla. Oikein mitoitetut henkilöstöresurssit ja säännöllinen laadunvalvonta sekä säännölliset asiakaspalaverit Henkilöstöresurssit ovat siivousmitoitusten mukaiset, mutta poikkeustilanteissa (paljon samanaikaisia poissaoloja) henkilöstöresurssit ovat niukat, jolloin tehtävät priorisoidaan uudelleen. Laatua seurataan visuaalisesti ja mm. Hygicult-näyttein. Asiakaspalavereja on pidetty tarpeen mukaan lähinnä päiväkodeissa. Tehtävien yhdistäminen päiväkodeissa siivous- ja ateriapalvelun (sekä varhaiskasvatuksen) kesken tehokkaiksi kokonaisuuksiksi. Vuoden 2014 alusta varhaiskasvatuksen tehtäväalueelta siirtyivät Tilapalvelujen hoidettavaksi Nuhjalan, Karvetin ja Tammiston päiväkodit. Näissä päiväkodeissa tehtäviä on osittain järjestelty uudelleen Ateria- ja Siivouspalvelujen kesken. Keskustan päiväkoti siirtyy Tilapalvelun hoidettavaksi, jonka jälkeen Siivouspalvelut vastaa kaikkien päiväkotien siivouksesta. 22

24 TP2013 TA2014 MRM TA MRM TOT 2014 YLI / ALLE TOT % EUR / TA /+MRM TOIMINTATULOT YHT , , ,71 98,5 98,5 Myyntituotot , , ,20 96,0 96,0 Sisäiset myyntituotot , , ,51 98,8 98,8 Maksutuotot Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön ,00 TOIMINTAMENOT YHT , , ,06 95,5 95,5 Henkilöstökulut , , ,34 95,7 95,7 Palvelujen ostot , , ,69 92,2 92,2 Sisäiset palvelut , ,36 277,64 99,7 99,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , ,29 89,6 89,6 Sisäiset aineet, tarvikkeet 9 401, ,34 770,66 92,3 92,3 Avustukset Vuokrakulut 7 300, , ,79 115,2 115,2 Vuokrakulut tilalaitokselle , ,00 100,0 100,0 Muut sisäiset vuokrakulut 9 168, , ,52 89,2 89,2 Muut toimintakulut 261, ,29 25,71 91,7 91,7 TOIMINTAKATE , , ,35 140,3 140,3 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , , ,59 74,4 74,4 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,94 145,9 145,9 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv edellisenä vuonna Htv TA-vuonna Htv toteutunut Palvelupäällikkö 0,5 0,5 0,5 Siivoustyönjohtaja Siivoustyönohjaaja Siivooja 36 36,4 35,6 Laitoshuoltaja 8,5 8,5 8,5 Palveluvastaava 5 12,3 7,7 Ruokapalvelutyöntekijä 0,2 0,2 0,8 Koulunkäynninohjaaja 0,4 0,3 - yhteensä 52,6 60,2 55,1 TOIMINTAKATSAUS Siivouspalvelut hoitaa kaupungin omistamien tai hallinnoimien kiinteistöjen ylläpito- ja perussiivoukset asiakkaan kanssa sovitulla tavalla. Asiakaskohteitta ovat koulut, päiväkodit, hoivalaitokset, terveyskeskus, virastot, vapaa-aika- ja kulttuuritilat, varastot ja varikot, pelastuslaitos, sataman toimitilat sekä NVT Oy:n porrassiivoukset. Toimintatuotoista 92 % on sisäistä laskutusta. Asiakaskohteissa tapahtuneita muutoksia toimintavuoden aikana ovat olleet Haikarinkadun varahoitokodin siirtyminen Nuhjalan päiväkodin yhteyteen syksyn toimintakauden alkaessa, Kultarannan päiväkodin lakkauttaminen kevään toimintakauden päättyessä, Naantalin Energia Oy:n toimitilojen muutoksista johtuneet siivoustaajuuksien muutokset ja NVT Oy:n muutamassa kohteessa siivoustarpeen väheneminen. Vuoden 2014 lopussa päättyivät myös pelastuslaitoksen sekä muutaman ulkoisen asiakkaan siivoussopimukset. Siivouspalvelut tarjoaa henkilöstölleen mahdollisuuden suorittaa oppisopimuksella erilaisia tutkintoja. Lisäksi Turun Akk on ostanut esimiesten työpanosta näyttöjen arvioijana eri kohteisiin (siivousteknikko, siivoustyönohjaaja, laitoshuoltaja). Palkattomia poissaoloja (vuorotteluvapaa, hoitovapaa, talkoovapaa, palkaton työloma, kuntoutus) oli yhteensä 1244 päivää eli 3,4 htv. Vuoden aikana tai aikaisemmin eläköityneiden tilalle ei ole saatu täyttölupia vaan tehtävät on määräaikaisilla työsuhteilla (avoimia toimia 9 kpl). Näistä seikoista sekä siivouskohteiden muutoksista johtuen henkilöstömenot jäivät n e alle arvioidun. 23

25 Kokonaisuutena Siivouspalvelut suoriutui tehtävistään erittäin hyvin ja yli e arvioitua pienemmin kustannuksin. Ison työpanoksen vaati myös vuoden aikana tehty Pal- Toimintatuotot jäivät n e arvioitua velustrategian kehityshankkeisiin liittyvä selvitysten pienemmiksi. Puolet tästä johtuu siitä, että Keskustan laatiminen Ateria- ja Siivouspalvelujen toiminnasta ja päiväkodin siirtyminen Tilapalvelujen hoitoon ei toteutunutkaan vaihtoehtoisten palvelujen tuottamistapojen eri vaihtovouspalvelun suunnitellusti vuoden alusta. Tällä oli Siiehdoista. tuloarvioon vaikutusta n e. TUNNUSLUVUT 24

26 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Tilalaitos Vastuuhenkilö: Pekka Alm Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Tilalaitos vastaa kaupungin rakennetuista kiinteistöistä. Tilalaitoksen tehtäviin kuuluu rakennettujen kiinteistöjen ylläpito, vuosikorjaaminen, peruskorjaaminen ja rakennuttaminen. Tila- Tehtäväalueen kuvaus: laitos huolehtii rakennuskannan omistajaohjauksesta. TA-TOIMENPITEET Vuokrasopimusten ja palvelusopimusten mukaisen toiminnan seuranta ja jatkokehittäminen käyttökokemusten perusteella. Kiinteistönhoidon ja kunnossapidon ajastuksia laajennetaan rakennusten pitkän käyttöiän saavuttamiseksi. Kiinteistöjen toimintaa tehostetaan avainlogistiikkaa kehittämällä. Selvitetään tarpeettomista kiinteistöistä luopumisen edellytykset. Otetaan huomioon energiataloudellisuus hankinnoissa. Kiinteistöjen energiatehokkuuden selvittäminen, energiataloudellinen vertailu sekä kehittämissuunnitelmien laadinta. Vastavuoroisen tiedonvälityksen varmistamiseksi järjestetään säännölliset kunnossapidon ja kiinteistönhoidon kehityspalaverit. Käyttäjät tutustutetaan omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa parantaa kiinteistöjen energiataloutta ja muuta kustannustehokkuutta. TP-TOTEUTUMINEN Palvelutoiminnan vuokrien tasoa laskettiin 1,5 %:lla Tilalaitoksen vuokratuoton mahdollistamissa raameissa. Lasku oli suuruudeltaan vuotuisen indeksitarkastuksen suuruinen, joten palvelutilojen vuokrataso pysyi vuonna 2014 vuoden 2013 tasolla. Kiinteistönhoitotöiden ulkoistamisesta laadittiin palvelustrategiaselvitys. Kiinteistönhoidon ja kunnossapidon tehtäviä ohjelmoitiin palvelupyyntöohjelmistoon. Lisäksi Tilalaitoksen kunnossapitohankintojen pitkäntähtäimen suunnitelmaa täydennettiin. Palvelurakennuskannan käytettävyyttä ja lukitusturvallisuutta parannettiin muuttamalla lukitusjärjestelmiä muuntojoustavammiksi neljässä kiinteistössä. Rakennusten avainhallintajärjestelmä uudistettiin ja muutettiin digitaaliseksi. Tilalaitoksessa valmisteltiin tilojen hallintasuunnitelma, jota on tarkoitus käyttää rakennuskannan pitkäjänteiseen kehittämiseen. Hallintasuunnitelmassa ohjataan kehittämistarpeet tärkeimpiin rakennuksiin. Hallintasuunnitelmassa esitetään muun muassa ne kiinteistöt, joita tulisi peruskorjata ja joista tulisi luopua tulevina vuosina. Tilalaitoksen laitehankinnoissa keskityttiin vuonna 2014 erityisesti lämmitysjärjestelmien taloudellisuuden kehittämiseen. Kuukausittaista kulutusseurantaa jatkettiin kaikissa merkityksellisissä kohteissa. Kulutusperusteisista kustannuksista julkaistiin toteutumaraportti käyttäjille. Eniten kuluttavien kiinteistöjen energiataloudellisuuden kehittämistoimenpiteitä suunniteltiin. Kehittämissuunnitelmia tehtiin mm. kaupungintalon lämmöntalteenottojärjestelmän parantamiseksi, jäähallikiinteistöjen energiataloudellisuuden jatkokehitystoimenpiteiksi, Katavakodin ja Raatihuoneen päiväkodin energiataloudellisuuden parantamiseksi. Ulkoisten vuokrausten osalta jatkettiin vuosittaisia asiakaspalavereja kunnossapitotarkastuksineen. Palvelutilojen osalta 2014 kunnossapitotarkastuksissa jatkettiin päiväkotien osalta. Palvelutilojen käytön aiheuttamista kustannuksista raportoitiin vuokralaisille. 25

27 TP2013 TA2014 MRM TA MRM TOT 2014 YLI / ALLE TOT % EUR / TA /+MRM TOIMINTATULOT YHT , , ,17 101,7 100,7 Myyntituotot , , ,07 163,3 163,3 Sisäiset myyntituotot 0 0,00 Maksutuotot 0 0,00 Sisäiset maksutuotot 0 0,00 Tuet ja avustukset 5 120, , ,21 65,6 65,6 Vuokratulot , , ,54 107,0 97,9 Tilalaitos vuokratulot , , ,33 99,7 99,7 Muut sisäiset vuokratulot , , ,82 91,3 91,3 Muut toimintatuotot , , ,00 183,1 183,1 Valmistus omaan käyttöön , ,00 150,0 150,0 TOIMINTAMENOT YHT , , ,75 97,9 96,4 Henkilöstökulut , , ,10 95,6 95,6 Palvelujen ostot , , ,66 110,3 110,3 Sisäiset palvelut 0 0,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , ,30 90,6 90,6 Sisäiset aineet, tarvikkeet 0 0,00 Avustukset 0 0,00 Vuokrakulut , , ,98 98,3 92,0 Vuokrakulut tilalaitokselle 0 0,00 Muut sisäiset vuokrakulut , , ,82 91,3 91,3 Muut toimintakulut , , ,79 912,6 912,6 TOIMINTAKATE , , ,92 107,8 107,8 Poistot ja arvonalentumiset , , ,24 103,2 103,2 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,68 116,3 116,3 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv edellisenä vuonna Htv TA-vuonna Htv toteutunut Kiinteistöpäällikkö Rakennusmestari 1, Työpäällikkö 1 1 0,75 Rakennusinsinööri Talosuunnittelija 0,58-1 Suunnitteluinsinööri Toimistosihteeri, asuntosihteeri 1,6 - - Kiinteistönhoitohenkilöstö ma ma ma Rakennusammattimiehet ,5 + 1 ma yhteensä 25, ,25 TOIMINTAKATSAUS Vuosi 2014 oli Tilalaitoksen kolmas toimintavuosi. Tilalaitoksen toiminta on vakiintunut tavoitellun muotoiseksi. Rakennetut kiinteistöt ovat tilalaitoksen taseessa ja tilalaitos vastaa niiden käytettävyydestä, kunnosta ja omaisuusarvon säilymisestä. Tilalaitoksen vastuulla oli vuoden 2014 lopussa yhteensä 73 kpl palvelukiinteistöjä, 34 kpl vuokralle annettuja rakennuksia ja 27 kpl muita rakennuksia. Tilalaitoksessa laadittiin 2014 palvelustrategiaan liittyvänä painopistehankkeena selvitys siitä, mikä osuus kiinteistönhoidosta on mahdollista ulkoistaa. Rakennuskannan energiansäästöpyrkimyksiä jatkettiin Erityisesti panostettiin lämmitysjärjestelmien taloudellisuuteen. Lietsalan koulu liitettiin kaukolämpöverkostoon, Maijamäen koulun lämmönvaihtimet uusittiin. Päiväkoti Kaarnapaattiin toteutettiin energiataloudellinen tukilämmitysjärjestelmä. Jäähallille rakennettiin lauhdelämmön talteenottojärjestelmä. Sähkön ominaiskulutus oli seurannassa olevissa kiinteistöissä noin 17 kwh/m3. Lämmön ominaiskulutus oli puolestaan noin 38 kwh/m3. Tilalaitoksessa käytettiin vuonna 2014 työresursseja hallinto- ja kehittämistehtäviin 5,5, toimistotöihin 1,6 kunnossapitotöihin 9 ja kiinteistönhoitotöihin 9 henkilötyövuotta. Sekä kiinteistönhoidossa että kunnossapidossa täytettiin yksi vakanssi määräaikaistyövoimalla ja yksi vakanssi jätettiin täyttämättä meneillään olevien oman henkilöstön käyttöä koskevien palvelustrategiaselvitysten takia. Kumpaankin yksikköön palkattiin kuitenkin määräaikaista resurssia sesonkikauden aikana. 26

28 Yksi oppisopimuskoulutuksessa ollut kiinteistönhoitaja lisäksi vakinaistettiin kaupungin sisäisellä siirrolla. Tilalaitoksen hallinnossa toteutui työpäällikön osa-aikaeläkeratkaisu. Eläköityneen rakennusmestarin vakanssi jätettiin avoimeksi. Toisaalta talosuunnittelija palasi vahvuuteen perhevapaaltaan. Tilalaitoksessa ei muodostu merkittäviä sijaistuskustannuksia, koska henkilökunta sijaistaa pääsääntöisesti toisiaan poissaolojen aikana. Järjestely on taloudellinen ja vähentää uuden henkilöstön sisäänajon hankaluuksia. TUNNUSLUVUT PALVELUTOIMINNAN RAKENNUKSET: kpl m2 kpl m2 Hallintorakennukset Soten rakennukset Päiväkodit ja muut varhaiskasvatustilat Koulut Varastot, varikot ym Liikunta- ja urheilutilat Kulttuuritilat, museot, kirjastot Nuorisotilat, monitoimitalot ym VUOKRALLE ANNETUT RAKENNUKSET: Ravintolakiinteistöt, muut liiketilat Laitokset Asuinrakennukset ja -huoneistot MUUT RAKENNUKSET: YHTEENSÄ

29 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Vesihuoltolaitos Vastuuhenkilö: Kimmo Suonpää Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Kohderahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Vesihuoltolaitos huolehtii talousveden jakelusta sekä sadevesien ja jätevesien pois johtamisesta TA-TOIMENPITEET Taksat pidetään talousarvio tavoitteen saavuttamisen edellyttämällä tasolla. Ollaan mukana seudulliseen jakeluyhtiöön tähtäävässä selvityksessä TOIMENPITEET Verkostoa saneerataan ja kunnossapidetään siten, että vuotovesi- % jää vesijohtoverkoston osalta alle 12 % ja jätevesiverkoston osalta alle 30 %. TP-TOTEUTUMINEN Kesken talousarviovuotta korotettiin 1.6 alkaen veden hintaa 0,10 /m3 ja jäteveden hintaa 0,20 /m3. Suoritetulla korjausliikkeellä talousarvio tavoite saavutettiin. Seudullisessa jakeluyhtiöselvityksessä oltiin mukana yhdessä Turun, Raision ja Maskun kanssa. Vuotovesi % oli 13,6% vesijohtoverkostossa ja jätevesiverkostoon vuotaneiden vesien osuus oli 30,0% puhdistamolle pumpatusta vesimäärästä. TP2013 TA2014 MRM TA MRM TOT 2014 YLI / ALLE TOT % EUR / TA /+MRM TOIMINTATULOT YHT , , ,73 101,6 103,0 Myyntituotot , , ,29 101,5 102,9 Sisäiset myyntituotot Maksutuotot Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset 7 530, , ,48 Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot 1 858, , ,96 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , , ,25 96,8 95,9 Henkilöstökulut , , ,04 90,3 90,3 Palvelujen ostot , , ,81 93,2 90,7 Sisäiset palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , ,55 100,2 100,2 Sisäiset aineet, tarvikkeet Avustukset Vuokrakulut , , ,33 96,7 96,7 Vuokrakulut tilalaitokselle , ,44-5,44 100,0 100,0 Muut sisäiset vuokrakulut Muut toimintakulut , , ,94 137,2 137,2 TOIMINTAKATE , , ,98 118,0 129,7 Poistot ja arvonalentumiset , , ,64 97,7 97,7 Laskennalliset erät TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,62 219,0 475,6 28

30 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv edellisenä vuonna Htv TA-vuonna Htv toteutunut Vesihuoltopäällikkö Rakennusmestari Erikoisammattimies 1,5 1,75 2 Vanhempi putkiasentaja Putkiasentaja Putkiasentaja (oppisopimus) Toimistosihteeri 2 - Yhteensä 12,5 10,75 11 TOIMINTAKATSAUS Vesihuoltolaitoksen asiakkailleen toimittama vesi hankitaan osakassopimuksen mukaisesti Turun Seudun Vesi Oy:ltä (TSV) Virttaankankaan tekopohjavesilaitokselta. Veden valmistuskustannuksiin ei vuoden 2014 osalta ole tullut yllätyksiä, mutta tulevaisuudessa Halisten varavesilaitoksen rakentamiskustannukset tulevat vaikuttamaan veden rahoitus- ja pääomakustannuksia korottavasti. Naantali on mukana yhtiössä (TSV) 8,8 %:n osuudella. Naantalista jätevedet pumpataan Turun Seudun Puhdistamo Oy:n (TSP) puhdistettavaksi. Kaupunki on yhtiössä mukana 2,9 %:n omistusosuudella. TSP on saavuttanut vuonna 2014 ympäristöluvan mukaiset puhdistusvaatimukset hyvin. Naantalin jäteveden puhdistamisen maksuosuudessa TSP:lle ei ole tullut yllätyksiä vuoden 2014 osalta. Verkoston saneerausta tehtiin Kirjalan Kirkkotiellä, Opintiellä ja Kukolan teollisuusalueella. Vesijohtoverkostoa saneerattiin yhteensä 0,7 km ja viemäriverkostoa 0,4 km. Itä-Immasten alueella liitettiin alueella olevia vanhoja kiinteistöjä verkostoon. Humaliston urakkaalueen verkosto otettiin käyttöön. Talousarviovuoden aikana on kehitetty kaukoluentajärjestelmää veden mittauksessa. Nyt kaukoluettavien mittausten piiriin kuuluu jo noin 500 kulutuspistettä. Vesihuoltoverkoston kaukovalvontajärjestelmää ollaan uusimassa. Vuoden lopulla järjestelmä kilpailutettiin ja uudeksi urakoitsijaksi valittiin Mipro Oy. Järjestelmän asentaminen tehdään vuoden 2015 aikana. TUNNUSLUVUT Suoritteiden kustannukset käyttökustannukset/ laskutettu vesimäärä e/m3 1,96 2,02 2,09 2,21 2,19 2,08 laskuttamattoman veden määrä % 8,5 % 14,3 % 10,5 % 8,0 % 9,6 % 13,6 % vuotovesimäärän suhde kokonaisjätevesimäärään % 21,5 % 28,0 % 37,0 % 31,8 % 30,0 % jäteveden kokonaiskustannukset/m3 1,42 1,32 1,42 1,68 1,80 1,74 29