Talousarvio 2017 TILAPALVELUT

Transkriptio

1 Talousarvio 2017 TILAPALVELUT TILAPALVELUJAOSTO

2 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Ateriapalvelut Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö (Pekka Alm) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalue tuottaa ateriapalveluja eri-ikäisille asiakkaille päiväkodeissa, kouluissa, hoivalaitoksissa ja työpaikkaruokailussa sekä erilaisia tilaustarjoiluja kokouksiin ja edustustilaisuuksiin. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Palvelustrategiatavoitteiden tehokas toimeenpano Palvelun hinnan, laadun ja määrän optimoiminen palvelustrategia päätöksen mukaisesti OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Keittiöverkoston suunnitelmallinen kehittämien Keittiömuutokset valmistuskeittiöistä palvelukeittiöiksi ja valmistuksen keskittäminen Suoritteen hinta ulkoiset kulut / suorite Muutettujen keittiöiden lukumäärä TOIMINTATULOT YHT , ,2 Myyntituotot , ,2 Maksutuotot 0, Tuet ja avustukset 4 877, Vuokratuotot 0, Muut toimintatuotot 0, Valmistus omaan käyttöön 3 099, ,0 TOIMINTAMENOT YHT , ,7 Henkilöstökulut , ,7 Palvelujen ostot , ,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,6 Avustukset 0, Vuokrakulut , ,5 Muut toimintakulut 8 240, ,3 TOIMINTAKATE , ,6 Poistot ja arvonalentumiset , ,1 Laskennalliset erät , ,5 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 6 125, ,6 Ulkoiset toimintatulot ,1 Sisäiset toimintatulot ,7 Keskinäiset toimintatulot ,3 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ ,2 Ulkoiset toimintamenot ,8 Sisäiset toimintamenot ,3 Keskinäiset toimintamenot ,5 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ ,7 TOIMINTAKATE ,6

3 HENKILÖSTÖRESURSSIT TUNNUSLUVUT ATERIAPALVELUN HENKILÖTYÖVUODET TOIMINNOITTAIN TP14 TP15 TA16 TA17 Lomitus Hallinto Palvelukeittiöt Valmistuskeittiöt Asiakasmäärät kasvavat Aurinkosäätiön palvelutalon laajennusosan ja Myllynkiventien uusien ryhmäkotien valmistuessa. Rasekon muuttaessa toimintaansa Naantalissa, siirtyvät Naantalin Ammattiopistossa ruokailleet yläkoululaiset kaupungin Ateriapalvelun asiakkaiksi. Syksyllä 2016 Poikon päiväkodin ateriat siirtyivät Merimaskun valmistuskeittiöön Kunnantuvan päiväkodin lopettaessa toimintansa Rymättylän keskustassa. Asiakasmäärät kasvavat näistä johtuen n.100 ruokailijalla. Suoritteet Ateriapalvelut tuottaa eri keittiöissä asiakkaan tarpeiden mukaan aamupalat, lounaat, välipalat, päivälliset ja iltapalat sekä erilaiset tilaustarjoilut. Erilaiset ateriat yhteismitallistetaan suoritekertoimilla suoritteiksi. 1 lounas = 1 suorite, muille tuotteille on määritelty lukuarvo sen suhteellisena osuutena lounaasta esim. kahvi ja kahvileipä = 0,2 suoritetta. Erilaisissa tilaustarjoiluissa on ollut kuluvan vuoden aikana selvää laskua ja saman suuntauksen arvioidaan jatkuvan vuonna Kokonaissuoritemäärä on kuitenkin kasvussa lisääntyvän asiakasmäärän johdosta. Arvioitu kasvu on suoritetta. Haasteet ja kehittämiskohteet Haasteena lähivuosina tulee olemaan koulutetun työvoiman saatavuus. Palvelustrategian mukaisesti valmistusta keskitetään isompiin keittiöihin ja valmistuskeittiöitä muutetaan palvelukeittiöiksi. Näin saadaan lisättyä toiminnan tehokkuutta, eivätkä isot keittiöt ole niin haavoittuvia mahdollisen poissaolon sattuessa. Palvelukeittiöihin tarvitaan monitaitoisia ammattilaisia, jotka hallitsevat niin ateria- kuin siivouspalvelunkin tehtävät. Henkilöstö Henkilöstömäärä mitoitetaan tulevan palvelutuotannon mukaiseksi. Ateriapalvelussa on eri nimikkeillä vakansseja yhteensä 59. Avoimia toimia näistä on 10. Lisäksi kaksi vakanssia tulee vuoden 2017 aikana avoimeksi eläköitymisten kautta (3 henkilöä). Avoimia vakansseja on hoidettu määräaikaisin sopimuksin, joista osa vakinaistetaan ja osa loppuu vuoden vaihteessa. Henkilöstöä koskevat muutokset aloitetaan syksyllä 2016 ja muutokset jatkuvat 2017 valittavien palveluratkaisujen ja niiden aikataulujen mukaisesti. Tavoitteena on henkilöstömäärän optimointi. TALOUSARVION PERUSTELUT Ateriapalvelut keskittyy sisäiseen palvelutuotantoon asiakkainaan päiväkodit, koulut, kokopäivälaitokset, kotipalvelun asiakkaat sekä henkilöstöruokailu. Henkilöstöresurssit mitoitetaan eri keittiöissä CateNet-ohjelmalla yhdenmukaisiksi ja henkilöstöresursseissa hyödynnetään yhteistyötä siivoustoimen kanssa tehtäviä yhdistämällä. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Vuoden 2017 merkittävin muutos on Kalevanniemen keittiötilojen käyttöönotto keskuskeittiönä. Alakoulujen ja päiväkotien ruoanvalmistus keskitetään kantakaupungissa pääosin Kalevanniemeen. Yhteistyössä soten kanssa on valmisteltu siirtymistä kokonaan kylminä toimitettaviin kotipalveluaterioihin, joka lisää ruuan turvallisuutta merkittävästi (lämpötila kuljetuksen aikana) sekä alentaa kuljetuskustannuksia, kun ateriat voidaan toimittaa 2-3 kertaa viikossa. Kalustohankintoihin varattavaa määrärahaa on lisätty, koska suurin osa äkillisistä kaluston hankintahinnoista jää alle investointipuolen hankintarajan. Siirryttäessä palvelukeittiöihin tarvitaan lisää lämpövaunuja ruokakuljetuksiin. Kalustohankinnoissa on huomioitu myös Karvetin päiväkodin keittiöön tarvittavat laitteet, jotka eivät sisälly peruskorjausurakkaan. Valmistuskeittiöitä on syksyllä 2016 yhteensä 11 kpl ja palvelukeittiöitä 17 kpl. Tavoitteena on muuttaa neljä valmistuskeittiötä palvelukeittiöiksi vuoden 2017 aikana.

4 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Siivouspalvelut Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö (Pekka Alm) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Siivouspalvelut vastaa kaupungin kiinteistöjen sisätilojen puhtaanapidosta siivousmitoitusten mukaisesti STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Palvelustrategiatavoitteiden tehokas toimeenpano Toimintatapojen suunnitelmallinen kehittäminen ja tehostamistoimenpiteiden toimeenpano palvelustrategian mukaisesti. OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Kokonaistaloudellisesti tuotettu edullinen siivouspalvelu Siivousmitoitusten päivitykset, henkilöstökoulutukset, tiimityön kehittäminen, palvelun osaulkoistaminen Siivouskustannukset ulkoiset kulut /m2 Tehokkuus siivottavat m2/tunti TOIMINTATULOT YHT , ,0 Myyntituotot , ,0 Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,7 Henkilöstökulut , ,7 Palvelujen ostot , ,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,5 Avustukset Vuokrakulut , ,0 Muut toimintakulut 298, TOIMINTAKATE , ,9 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,6 Ulkoiset toimintatulot ,6 Sisäiset toimintatulot ,1 Keskinäiset toimintatulot ,6 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ ,0 Ulkoiset toimintamenot ,8 Sisäiset toimintamenot ,1 Keskinäiset toimintamenot ,4 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ ,7 TOIMINTAKATE ,9

5 HENKILÖSTÖRESURSSIT omaa kalustoa. Tilojen puhtaustasovaatimukset ovat kiinteistöjen käyttötarkoituksen mukaisia. Tasoluokitukset ovat KiinteistöRYL:n mukaisia ja siivousmitoitukset on laadittu niiden pohjalta. Talousarviovuotena kilpailutetaan pienempiä siivouskohteita palvelustrategian mukaisesti. Siivottavat kiinteistöt Siivouspalvelut keskittyy sisäiseen palvelutuotantoon ja ulkoisten asiakkaiden osuus siivottavien neliöiden kokonaismäärästä on vain 2 %. Näitä ovat lähinnä kaupunkikonsernin kiinteistöt. Kaupungin kiinteistöistä suurin osa on koulusiivousta 50 %. Toiseksi suurin osuus koostuu hoivalaitosten ja terveydenhuollon tiloista n. 20 %. Kolmantena tulevat lähes yhtä suurina osuuksina toimistot/virastot ja varhaiskasvatuksen tilat 10 %. TUNNUSLUVUT Siivouskustannukset Siivouskustannukset muodostuvat pääosin henkilöstökuluista, joiden osuus on 85 % kokonaismenoista. Toiseksi suurimman menoerän muodostavat palvelujen ostot mukaan lukien sisäiset palvelut. Näiden osuus on n. 10 %. Kolmantena suurempana menoeränä ovat aineet ja tarvikkeet, joiden osuus on n. 5 %. Siivouskustannukset on laskettu eri kiinteistöille siivoustuntien mukaisesti. Siivouspalvelu sisältää kiinteistöjen ylläpitosiivouksen lisäksi myös tarvittavat perussiivoustyöt. Tuntihinta sisältää varsinaisen siivouksen lisäksi myös kiinteästi siivoukseen liittyviä kustannuksia, kuten vaihtomatot, saniteettipaperit ja pyyherullat sekä saippuat.. Myös kaikki siivoukseen kohdistuvat sisäiset kustannukset ja vyörytyserät sisältyvät hintaan. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Ulkoiset tulot laskevat huomattavasti NVT:n irtisanottua siivoussopimuksensa päättymään vuoden 2016 loppuun. Ulkoisten tulojen vähennys on n e. Myllynkiventien uusien ryhmäkotien valmistuessa keväällä ja syksyllä 2017 siivottavat neliöt lisääntyvät n m2. Vaikutus sisäisiin tuloihin tulee olemaan n euroa ja tulevina vuosina n euroa. Rymättylän päiväkoti muutti toimintansa Kunnantuvalta Poikkoon, jossa siivottavat neliöt vähenivät mutta siivoustunnit lisääntyivät. SIIVOUKSEN ULKOISET KUSTANNUKSET e/m 2 TP13 TP14 TP15 TA16 TA17 27,12 27,03 27,20 28,30 25,80 TALOUSARVION PERUSTELUT Siivoustoimi hoitaa kaupungin kiinteistöissä tarvittavat siivouspalvelut pääsääntöisesti omana työnä. Muilta palvelun tuottajilta ostetaan palveluja, joihin ei ole Siivouksen osalta työmäärämitoituksia tarkastellaan jatkuvasti ja mitoituksiin tehdään tarvittavia muutoksia. Päiväkodit ja palvelukeittiöiksi muutettavat koulut ovat erityisen tarkastelun alla, kun pyritään hyödyntämään yhdistelmätehtäviä tehokkuuden kasvattamiseksi. Muiden kiinteistöjen osalta tarkastellaan laatutasoja ja työmenetelmiä.

6 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Tilalaitos Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö (Pekka Alm) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tilalaitos vastaa kaupungin rakennetuista kiinteistöistä. Tilalaitoksen tehtäviin kuuluu rakennettujen kiinteistöjen ylläpito, vuosikorjaaminen, peruskorjaaminen ja rakennuttaminen. Tilalaitos huolehtii rakennuskannan omistajaohjauksesta. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Tilalaitoksen palvelustrategiasta johdettavien tavoitteiden tehokas toteuttaminen Kiinteistönhoidon toiminnan tehokkuuden parantaminen Kiinteistönhoidon vuoden 2017 toimintamenojen aleneminen eurolla tilinpäätökseen 2015 verrattuna OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Elinkaaritaloudellinen kiinteistöomaisuuden Kiinteistökohtainen korjausvelan Korjausvelkalaskelman valmistumi- hoito määrittäminen rakennuskantaan nen 2017 TOIMINTATULOT YHT , ,7 Myyntituotot , ,7 Maksutuotot 0, Tuet ja avustukset 3 896, ,3 Vuokratuotot , ,5 Muut toimintatuotot , ,7 Valmistus omaan käyttöön 0, TOIMINTAMENOT YHT , ,4 Henkilöstökulut , ,6 Palvelujen ostot , ,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,2 Avustukset 0, Vuokrakulut , ,1 Muut toimintakulut 2 162, ,8 TOIMINTAKATE , ,2 Poistot ja arvonalentumiset , ,3 Laskennalliset erät 0, TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,7 Ulkoiset toimintatulot ,6 Sisäiset toimintatulot ,3 Keskinäiset toimintatulot ,4 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ ,7 Ulkoiset toimintamenot ,9 Sisäiset toimintamenot ,3 Keskinäiset toimintamenot ,4 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ ,4 TOIMINTAKATE ,2

7 HENKILÖSTÖRESURSSIT Tilalaitoksen henkilötyövuosiresurssi pienenee talousarvion 2017 yhteydessä saaristoalueen kiinteistönhoidon tehostusratkaisun takia. Palvelutilojen ylläpito on toiminnoista keskeisin. Sen osuus määrärahojen ja henkilöstöresurssien käytöstä on noin 90 %. Palvelutilojen asiakkaita ovat kaupungin palveluyksiköt. Tilat on luovutettu vuokrasopimuksin palvelutoiminnoista vastaaville lautakunnille. Tilojen määrä tulee todennäköisesti laskemaan suunnittelukaudella tehtävien palveluverkkoselvitysten perusteella. Ulkoisen vuokrauksen määräraha- ja henkilöstöresurssien käyttöosuus on noin 9 %. Ulkoisen vuokrauksen kohteet on vuokrattu ulos liiketaloudellisin ja elinkeinopoliittisin perustein. Ulkoinen vuokraus pienenee jonkun verran suunnitelmakaudella vuokrauskohteiden myyntien takia. TUNNUSLUVUT vuosi TP13 TP14 TP15 TA17 Huoneistoala Kulutusperusteiset erät: Vesi Jätevesi Jätehuolto Lämmitys Sähkö Lämmitystarveluku *) *) (Turku) Lähde Ilmatieteenlaitos Kiinteistönhoitotyö: TP2015 TA2016 TA2017 henkilöstökulut ulkoistetut kiinteistönhoitopalvelut alueiden kunnossapitopalvelut kiinteistönhoitotyön kulut yht säästö/v TALOUSARVION PERUSTELUT Talousarvion vuoden 2017 toimintamenoissa aineiden ja tarvikkeiden osuus on noin 2,1 milj. e, joka on toimintamenoista yhteensä 32 %. Tästä on kulutusperusteisten erien vaikutusta 88 %. Kulutusperusteisia eriä ovat energia- ja vesihuolto- sekä jätehuoltokustannukset. Muiden tilojen määräraha- ja henkilöstöresurssien käyttöosuus on noin 2 %. Tilojen määrä vähenee suunnitelmakauden aikana kohteiden myynti- ja purkutoimenpiteiden takia. PALVELUTOIMINNAN RAKENNUKSET: m2 Hallintorakennukset Soten rakennukset Päiväkodit ja muut varhaiskasvatustilat Koulut Varastot, varikot ym Liikunta- ja urheilutilat 7648 Kulttuuritilat, museot, kirjastot 2017 Nuorisotilat, monitoimitalot ym VUOKRALLE ANNETUT RAKENNUKSET: Ravintolakiinteistöt, muut liiketilat 5629 Laitokset 4729 Asuinrakennukset ja -huoneistot MUUT RAKENNUKSET: 4114 YHTEENSÄ MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Tilalaitoksen strategisena tavoitteena on suunnitelmakaudella valittavan palvelustrategiaratkaisun toteuttaminen. Ratkaisu tähtää lähinnä kiinteistönhoitotoiminnan tehokkuuden parantamiseen. Tavoitteen toteutumisesta raportoidaan aktiivisesti. Erityisesti tehostuskohteina ovat henkilöstösäästöt sekä saaristoalueen kiinteistönhoidon kilpailuttaminen. Lisäksi tavoitellaan kulutusperusteisten kustannusten alentamista. Energiakustannusmuutokset korjataan vuosittaisilla lämmitystarveluvuilla. Koulu- ja päiväkotiverkkojen kehittämiseen osallistuminen on tilalaitoksen toinen keskeinen tavoite suunnitelmakaudella. Koulu- ja päiväkotiverkkoja kehitetään tehokkaammiksi, jotta niiden laadukkaat käyttöolosuhteet voidaan turvata. Tilalaitoksen vastuualueella on neljä toimialuetta, hallinto, palvelutilojen ylläpito, ulkoinen vuokraus ja muut rakennukset. Kehitysvammaisten palvelusäätiöltä ja Aurinkosäätiöltä vuokrataan vuodelle 2017 uudet yhteensä 2483 m2:n palvelutilat.