RAPORTTI YMPÄRISTÖ JA TEKNISEN OSASTON PALVELUISTA, 8 kk:n toteutuma

Transkriptio

1 RAPORTTI YMPÄRISTÖ JA TEKNISEN OSASTON PALVELUISTA, 8 kk:n toteutuma

2 YMPÄRISTÖ- JA TEKNINEN OSASTO Toiminta-atus Ympäristö- teknisen osaston tarkoituksena on turvata kuntalaisille terveellinen, toimiva viihtyisä elinympäristö järjestämällä ylläpitämällä laadukkaita

3 yhdyskuntapalveluita taloudellisesti kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Tulosalueen kuvaus Ympäristö- tekninen osasto vastaa kiinteistöjen rakennuttamisesta ylläpidosta, katujen- yleisten alueiden rakennuttamisesta kunnossapidosta, rakentamisen ohuksesta, rakennusvalvonnasta sekä ruoka- siivouspalveluista. Päämäärä 2016 Seudun lähikuntien kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä Tie- katuverkko toimivat ovat turvallisia, viheralueet ovat viihtyisiä Kunnan kiinteistökannan tehokas hallinta käyttö Ruoka- siivouspalvelut tuottavat kunnan palvelutuotantoon liittyviä ateria- puhtaanapitopalveluita laadukkaasti kustannustehokkaasti. Toteutumavertailu 8 kk / 2016 MENOT TULOT Menot Tulot % % Hallinto ,6 100 Rakennusvalvonta ,7 123,3 Yhdyskuntasuunnittelu ,1 30,0 Liikenneväylät yleiset alueet ,7 60,7 Kiinteistöt ,6 67,8 Ruoka- siivouspalvelut ,9 64,4 Ympäristö tekninen osasto yht ,8 66,2 YMPÄRISTÖ JA TEKNINEN OSASTO HALLINTO Ympäristö- teknisen osaston hallinto palvelee kunnan strategian toteuttamisessa sekä päätösten prosessien valmistelussa oman vastuualueensa puitteissa. Painopisteet Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit Tavoitetaso 12/2016 Toteutuma 8/2016 Avoin kuuleva vuorovaiku-t us Lautakunta antaa strategisen ohuksen osaston toiminnalle. Esitykset lautakunnalle valmistellaan hyvin. Päätöstenteon joustava eteneminen.

4 Yksiköiden johtat toimivat operatiivisella tasolla kunnan ympäristö- teknisenosaston strategian toteuttamiseksi. Talousarvion tavoitteiden toteutuminen. Osavuosiraportit Kehityskeskus-tel ut pidetään allaan. Alaisten kanssa käyty kehityskeskustel u helmikuun loppuun mennessä Lähes kaikkien kanssa pidetty Vastuullinen pitkä-jäntein en taloudenpito Toiminta on talousarvion toimintasuunnitelm an mukaista. Talouden toteutumista seurataan kuukausittain. Taloudellisten toiminnallisten tavoitteiden toteutumista seurataan osavuosiraporttie n yhteydessä. Osavuosiraportit. Talousarviossa pysyminen. Hallinnon talousarvioon sisältyy Tyrnävä Tarjottimelle-hanke, johon on kirttu pääosin meno. Tulot kirutuu loppuvuodesta. Hallinnon menot ovat 70 %. Ylitys johtuu ATK ohjelmapäivityksestä.. RAKENNUSVALVONTA Rakennusvalvonta valvoo kaavojen noudattamista, huolehtii rakentamista muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelemisestä sekä osaltaan valvoo rakennusten rakennetun ympäristön kunnossapitoa hoitoa siten kuin siitä säädetään. Strategiset valinnat Hyvinvointia koulutuksella Avoin kuuleva vuorovaiku-tu s Vastuullinen pitkä-jänteine n Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit Tavoitetaso 12/2016 Toteutuma 8/2016 Ammattitaitoinen henkilöstö, jonka osaaminen on hyvä. Rakennus- ym. lupien sekä asiakaspalautteen nopea käsittely määritellyissä tavoiteajoissa Sähköisten lupahakemusten käytön lisääminen Mittaustoimen yhteistyön lisääminen naapurikuntien kanssa. Toiminta on talousarvion toimintasuunnitelman mukaista Tiedotetaan ohtaan rakennuslu-pie n hakijoita käyttämään lupapiste palvelua. Talouden toiminnan toteutumista seurataan Lupapiste-palvelu n käyttäjät Osavuosiraportit Rakennuslupien käsittelyaika 1 kk. Poikkeamishakemus-t en suunnittelu-tarveratka isun valmistelu 3 kk. Rakennuslupien hakeminen sähköisesti Talousarviossa pysyminen Hakemukset on käsitelty alle tavoitetason Noin 40 % luvista on haettu sähköisesti Menot hieman koholla ennalta arvaamat-tomi

5 taloudenpito kuukausittain. en päivitysohjelmien vuoksi. Koska tulot vastaavasti saman verran suuremmat niin on pysytty talousarviossa. Koska kunnalla ei ole omaa mittausyksikköä, pyritään lisäämään mittaustoimen yhteistyötä naapurikuntien yksiköiden kanssa. LIIKENNEVÄYLÄT JA YLEISET ALUEET Liikenneväylät yleiset alueet kattavat kaavateiden, puistojen yleisten alueiden rakentamisen kunnossapidon sekä kunnan hoidossa olevien yksityisteiden kunnossapidon. Vastuualueeseen kuuluvat myös maa- metsätilojen hoito. Strategiset valinnat Hyvinvointia koulutuksella Omaleimaine n ympäristö Vastuullinen pitkäjänteinen taloudenpito Omaleimaine n, mielenkiintoin en houkutteleva ympäristö Laadukas ympäristö viihtyisät asuinalueet Hoidetut viheralueet Rakennettu uusi leikkipaikka Toiminta talousarvion toimintasuunnitelma n mukaista Päivitetyn metsänhoitosuunnitelman toteuttaminen Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit Tavoitetaso 12/2016 Ammattitaitoinen Antasalla henkilöstö, jonka olevat osaaminen on hyvä. työturvallisuustodistukset Asemakaavaalueiden katuverkon rakentaminen ylläpito. Talouden toiminnan toteutumista seurataan kuukausittain. Kunnan metsiä taamametsi ä hoidetaan päivitetyn metsänhoitosuunnitelman Osavuosiraporti t Saadut myyntituotot Kaavateiden kunnon parantaminen laaditun kehityssuunnitelman mukaisesti. Viheralueiden hoitoluokituksen mukainen alueiden hoidon toteuttaminen. Leikkipaikkojen rakentaminen ylläpito kehittämissuunnitelman mukaisesti. Talousarviossa pysyminen Toteutuma 8/2016 Viheralueet hoidettu Leikkipaikan rakentaminen aloitettu Pysytty talousarviossa

6 Monipuolinen kehittyvä elinkeinoeläm ä Laadukas ympäristö. mukaisesti. Kunnan omistamat pellot vuokrataan viljelijöille. Pellot vuokrattuna Kevyenliikenteen väylien kehittämissuunnitelman laatimisen aloittaminen. Katuverkoston kehittämissuunnitelman laatiminen. KIINTEISTÖT Kiinteistöt tulosalueen vastuualueina ovat pienten investointikohteiden suunnittelu- rakennuttamistehtävät, kunnan omistamien kiinteistöjen peruskorussuunnittelu rakennuttaminen sekä kunnan omistuksessa olevien rakennusten kiinteistönhoito, kunnossapito vuokraus. Strategiset valinnat Hyvinvointia koulutuksell a Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit Tavoitetaso 12/2016 Ammattitaitoinen Antasalla olevat henkilöstö, jonka työturvallisuustodistukset. osaaminen on hyvä. Toteutuma 8/2016 Avoin kuuleva vuorovaikutu s Vastuullinen pitkäjänteine n taloudenpito Yhteistyö muiden osastojen kesken. Kiinteistöjen sähköisen huoltokirn tehokkaampi käyttö. Toiminta talousarvion toimintasuunnitelma n mukaista. Kiinteistöjen kokonaisvaltainen käyttösuunnitelma Energian kulutuksen hillitseminen. Kiinteistökierrokse t. Sähköiset palvelupyynnöt kohteittain. Talouden toiminnan toteutumista seurataan kuukausittain. Kiinteistökohtaiset huolto-ohjelmat pitkäntähtäimen suunnitelmat. Kiinteistöjen toiminnan mukainen energiankulutuksen hallinta Sähköisten palvelupyyntöjen määrä. Osavuosiraportit Kiinteistöjen kehittämissuunnitelm a Toimintakohtaisen energiankulutuksen vertailu aikaisempien vuosien kulutuksiin. Huoltokir käytössä kaikissa kohteissa. Talousarviossa pysyminen Kehittämis suunnitelman mukaiset toimenpiteet käynnistetty Veden energian kulutuksen pienentäminen Huoltokirn tietojen täydennys käynnissä. Sähköinen palvelupyyntö edellytetään kaikissa kohteissa >> tunnuksia lisätty ohus huoltokirohjel man käyttöön Pysytty talousarviossa, seuranta tkuvaa. Kehittämissuunn itelma valtuuston käsittelyssä Hakeutuminen Hinku-kunnaksi liittyminen

7 KEO:oon. Suunnitellut energiansäästöko rukset aloitettu. RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUT Ruoka- siivouspalveluissa tuotetaan palveluita kouluille, päiväkodeille, hoitolaitoksille sekä kotona asuville vanhuksille ateriapalvelun muodossa. Strategiset valinnat Hyvinvointia koulutuksella Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit Tavoitetaso 12/2016 Ammattitaitoinen Alakohtaiset 1-3 krt / vuosi. 3 krt / vuosi koulutukset. henkilöstö, Laitoshuoltajien Tuki- Tuki- jonka kuntoutus. liikuntaelinten liikuntaelin-sairau osaaminen kuormitus vähenee. spoissaolojen on hyvä. vähentäminen. Ergonomia-o saamisen lisääminen. Toteutuma 8 /2016 Toteutunut. Poissaolot eivät ole vielä vähentyneet.

8 Avoin kuuleva vuorovaikutu s Laadun kehittäminen Kustannustehokkuus Asiakastyytyväisyyskyselyt. Ruokalatoimikunnan toiminnan kehittäminen. Rakennussuunnitteluu n vaikuttaminen. Asiakaspalautteet. 2-3 krt/ vuosi Helppohoitoiset kiinteistöt. Toiminta-ympärist öömme soveltuvat tuotteet. Asiakastyytyväisyyskysely t toteutettu 4 8-luokkalaisille. Ruokalatoimikunnat kokoutuneet 1-2krt. Ei toteutunut. Kilpailutuksiin vaikuttaminen omien tarpeiden mukaan. Lisätään lähiruoan käyttöä. Hankintatyöryhmii n osallistuminen vaikuttaminen Osallistuttu. Lähiruokaa lisätty mm. 2*lähiruoka päivää, Tyrnäväläinen kaura kesäkurpitsa sesongin mukaan. Konekantaa uusittu. Nykyaikaiset koneet laitteet, vanhojen kierrätys. Vastuullinen pitkäjänteine n taloudenpito Terveellinen turvallinen lähiruoka Toiminta talousarvion toiminta-suu nnitelman mukaista. Lähiruuan suosiminen ruokalistalla. Ruokatuotantoprosessien kehittäminen tuotannon ohusjärjestelmän tehokas käyttö Talouden toiminnan toteutumista seurataan kuukausittain. Lähiruokapäivät. Osavuosiraportit Talousarviossa pysyminen Ruokatuotantoprosesse aloitettu kehittämään. Pysytty talousarviossa. Lähiruokapäivät 2 krt ruokalistalla. Investoinnit: xxx Tehty xxx Tekeillä xxx Aloittamatta SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Hammaslääkäreiden hoitounittien uusiminen Hoitounitin uusiminen

9 Terveyskeskuksen hammashoitolan lattian uusiminen Lattian uusiminen Terveyskeskuksen hammashoitolan varastotilojen kunnostus välinehuoltoluukut Varastotilojen kunnostus Välinehuollon kalusteet Kalusteet SIVISTYSLAUTAKUNTA Temmeksen koulu, uuden osan alapohn kunnostus + ilmastointi uusiminen Uudenosan lattia Ilmastoinnin uusiminen Murron koulu. Laajennusosan (2005) maalaus salin iv-koneen uusiminen Laajennusosan (2005) maalaus Salin IV-koneen uusiminen Murron koulu päiväkoti. Lämmitysjärj. Muuttaminen Lämmitysjärjestelmän muuttaminen Päiväkoti Tenavatalo, ikkunoiden aidan uusiminen Ikkunoiden uusiminen Aidan uusiminen Juustomestari, vss seiniin patolevyt Vss:n seiniin patolevyt Päiväkoti Käpytikka, ulkomaalaus Ulkomaalaus Kirkkomännikön koulun pääovien uusiminen 3 kpl. Pääovien uusiminen Kirkkomännikön koulun katon korus. Vesikaton korus Kuulammen koulun pääovien uusiminen 3 kpl Pääovien uusiminen Kuulammen koulun toiminnalliset muutokset Toiminnalliset muutokset Kirston Juustolan ikkunoiden Energiakorus. Ikkunoiden energiakorus Vapaa-aikakeskus (Punainen tupa) Ulkoseinien alaosan koraminen, vaihe II Kirkonkylän pururadan sillan uusiminen Sillan uusiminen harjoituksena Murron frisbeerata Frisbeeradan toteutus kylätoimik. kanssa Rantaroustin koulu + liikuntahalli Rakentaminen TEKNINEN LAUTAKUNTA Kunnallistekniikan liittymismaksut Laskun mukaan Kunnallistekniikan rakentaminen Ylitalontien korussuunnitelma

10 I-vaiheen rakentaminen Omenataitti, loppuosan rakentaminen Kadut/alueet valaistus, valaisimien uusiminen Rantahalme Hirvelän älyvalaistus Palkin älyvalaistus Vanhan paloaseman ulkomaalaus Ulkomaalaus Vanhan paloaseman lämmönkohuone Vaihtimen uusiminen Kirkonkylän valaistustuksen kehittämissuunnitelma. Kilpailutetaan konsultti Kevyen liikenteen väylien päällystykset Villentien erillisenosan päällystys. Katuverkoston korus Kunnankun korussuunnitelman laatiminen Kunnankun kilpailutus toteutus Kaakilantien korussuunnitelma Uuden koulun saattoliikenteen maastom. suunnittelu Kirkkomännikön koulun pyöräparkin suunnittelu Temmeksen kaavateiden sekoitusjyrsintä Seppälän alueen, maastom. kuivatussuunnitelman laatiminen