ASKOLAN KUNTA 1 Tilinpäätös 2018

Transkriptio

1 ASKOLAN KUN 1 Toimielin: 6000 Vastuualue: 6100 Vastuuhenkilö: RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUKUN Rakennusvalvonta Antti Ikonen Rakennusvalvonnan tehtävänä on yleisen edun kannalta valvoa rakennustoimintaa sekä osaltaan huolehtia, että rakentamisessa noudatetaan, mitä laissa ja määräyksissä säädetään tai määrätään. Rakennusvalvonta edistää ohjauksen, neuvonnan, rakennuslupavalmistelun sekä rakentamisen katselmusten ja valvonnan avulla terveellisen, turvallisen ja viihtyisän rakennetun ympäristön muodostumista ja ylläpitoa. esityksen perustelut Oleellista talousarvion toteutumisessa on lupamaksuna saadut tulot. Rakentamisen määrään taas vaikuttaa mm. kuntien tonttitarjonta ja -kysyntä, maailman ja Suomen talousennusteet ja tilanne. Uutta talousarviossa /toteuma: Kiinteistöveroprojektin kustannukset : Rakennusvalvonnan maksutuotot (84814 ) eivät toteutuneet talousarvion mukaisesti ( ). Toiminnan muutokset 2020/toteuma: Toiminnassa ei tapahtu merkittävää muutosta esitettynä ajankohtana : Sähköinen lupapalvelu käytössä ja vuoden aikana kaikki luvat käsitelty sähköisesti. Toiminnan / kehittämisen painopisteet : - Sähköisten palvelujen ylläpito ja kehittäminen - Henkilöstön koulutus RAKENNUSVALVON -muutokset Tot % (tot-) Myyntituotot ,0 % Maksutuotot ,3 % Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot ,6 % Henkilöstökulut ,9 % Palvelujen ostot ,8 % Aineet, tarvik. ja tavarat ,8 % Avustukset ,0 % 0 Muut toimintakulut ,0 % ,5 % T o i m i n t a k a t e ,2 % Poistot ja arvonalentumiset ,7 % 39 T i l i k a u d e n tulos ,6 % ,4 % ,5 % Netto ,5 % 4 554

2 ASKOLAN KUN 2 TULOSKORTTI Osaava ja asiantunteva henkilöstö Rakennuslupaprosessin sujuva eteneminen alusta aina päätökseen asti Sähköisten palvelujen kehittäminen ja ylläpito euro, on/off) Toimenpiteet/ /TP alle tavoittei- Keskimääräinen koulutuspäivien työympäristön kehittämineden, Rakennuslupaprosessin läpimenoaika enintään 2kk 100% myönnetyistä luvista käsitelty lupapistepalvelun kautta Sähköisen lupapistepalvelun käyttö sekä siihen liittyvä koulutus ja kehittäminen työympäristön kehittäminen sekä asiakkaiden tiedottaminen Osassa rakennuslupia lupaprosessin läpimenoaika ei ole ollut tavoitteen mukaista. 100% myönnetyistä luvista käsitelty lupapiste-palvelun kautta. Rakennuslupien määrä sekä niistä aiheutuvat tuotot Maksutuottoarvion täyttyminen lupataksojen ajanmukaisuus sekä tehdyn työn optimointi Maksutuotto jäänyt noin 33% arviosta Toimielin: 6000 Vastuualue: 6200 Vastuuhenkilö: RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUKUN Ympäristönsuojelu Antti Ikonen Ympäristönsuojelun tehtävänä on edistää ympäristönsuojelun ja kestävän kehityksen huomioon ottamista kaikessa toiminnassa Askolan, Myrskylän, Pornaisten ja Pukkilan kuntien alueella. Ympäristönsuojelu tarjoaa lainsäädännössä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä johtosäännössä sille määritellyt lupa- ja valvontapalvelut. Kuntien ympäristönsuojelu- ja maa-aineslain lupaja valvontaviranomaisena toimii rakennus- ja ympäristölautakunta, mutta osa viranomaisen toimivallasta on delegoitu johtosäännössä ympäristönsuojelusihteereille. esityksen perustelut Käyttötalousmenot pääosin ennallaan 2017 verrattuna. Maksutuottojen määrää ei voida varmasti arvioida, sillä riippuu jätettyjen hakemusten määrästä, mikä voi vaihdella vuosittain paljonkin. Uutta talousarviossa /toteuma: Valvonnan tietojärjestelmän edelleen kehittäminen. Tavoitteena nousevat maksutuotot. Varauduttu myös käännöskuluihin (lautakunnan esityslista ja pöytäkirja laadittava suomen sekä ruotsin kielellä). : Valvonnan tietojärjestelmä on käytössä. Sähköinen lupapalvelu on käytössä ja kaikki vuoden aikana saapuneet maa-aines ja ympäristöluvat on käsitelty sähköisesti. Toiminnan muutokset -2020/toteuma: Suunnitelmallisen valvonnan toteuttaminen uuden valvontasuunnitelman mukaisesti. : Valvontasuunnitelma hyväksytään vuoden 2019 aikana. Toiminnan / kehittämisen painopisteet 2020/toteuma: Suunnitelmallisen ympäristön valvonnan sekä maa-aineslain mukaisen valvonnan laadun parantaminen mm. lupa- ja valvontatiedon paikkatietoon perustuvan tietojärjestelmän käytön avulla. Sähköisten palvelujen kehittäminen edelleen. : Sähköisiä palveluja on kehitetty.

3 ASKOLAN KUN YMPÄRISTÖNSUOJELU -muutokset Tot % (tot-) Myyntituotot ,5 % ,00 Maksutuotot ,1 % ,00 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot ,8 % Henkilöstökulut ,5 % Palvelujen ostot ,7 % Aineet, tarvik. ja tavarat ,3 % Avustukset ,2 % Muut toimintakulut ,3 % ,8 % T o i m i n t a k a t e ,8 % Poistot ja arvonalentumiset T i l i k a u d e n tulos ,8 % ,5 % ,6 % Netto ,0 % TULOSKORTTI euro, on/off) Toimenpiteet/ /TP Henkilöstö on asiantuntevaa ja motivoitunutta Jäsenkunnat saavat sovitut palvelut Keskimääräinen koulutuspäivien Valvonnan toteutuminen valvontasuunnitelman mukaisesti, lupahakemusten käsittelyajat Työskentelyolosuhteiden ja työvälineiden parantaminen sekä koulutus Valvontasuunnitelmaa noudatetaan, riittävä resurssointi valvontaan ja hakemusten käsittelyyn koulutus toteutunut tavoitteen mukaisesti. Ei ole toteutunut tavoitteen mukaisesti. Sähköisten palvelujen käyttöönotto ja tehokas hyödyntäminen Lupapisteeseen jätettyjen hakemusten osuus kaikista hakemuksista Palvelut kautta linjan käytössä. n. 75 % kaikista hakemuksista Lupapisteeseen Hakemusten ja sitä kautta lupapäätösten määrä Pysytään talousarviossa, maksutulot vähintään budjetoidun suuruiset Tiukka taloudenpito Maksutuotto jäänyt alle talousarvion

4 ASKOLAN KUN 4 Toimielin 6300 ALUEARKKITEHTI Aluearkkitehti hoitaa asetuksen 409/2000 mukaiset asiantuntijatehtävät Askolan, Myrskylän, Pornaisten ja Pukkilan kunnissa. Uutta talousarviossa : - kustannukset lisätty valtuustotason lukuihin Toiminnan muutokset 2020/toteuma: - toiminnassa ei muutoksia esitettynä ajankohtana ALUEARKKITEHTI -muutokset Tot % (tot-) Myyntituotot ,6 % ,00 Maksutuotot 0 0,0 % 0,00 Tuet ja avustukset ,0 % 0,00 Muut toimintatuotot 0 0 0,0 % 0, ,6 % ,00 Henkilöstökulut ,9 % 66,00 Palvelujen ostot ,6 % 1 199,00 Aineet, tarvik. ja tavarat ,2 % 169,00 Avustukset ,00 Muut toimintakulut , ,1 % 1 320,00 T o i m i n t a k a t e ,5 % -136,00 Poistot ja arvonalentumiset ,0 % 0,00 T i l i k a u d e n tulos ,5 % -136, ,0 % 0, ,5 % -270,00 Netto ,4 % -406,00 Kaavoituksesta aiheutuvat kustannukset ovat yleishallinnon kustannuspaikalla TULOSKORTTI Osaava ja asiantunteva henkilöstö Kaavaprosessin ja suunnittelutarveratkaisuja poikkeamislausuntojen sujuva käsittely Koulutus ja sähköisten palvelujen kehittäminen euro, on/off) Toimenpiteet/ /TP alle tavoittei- Keskimääräinen koulutuspäivien työympäristön kehittämineden, Keskimääräinen koulutuspäivien Materiaalin saattaminen sähköiseen muotoon kotisivuille Koulutus Kotisivujen kehittäminen Kaikkea materiaalia ei pystytty saattamaan sähköiseen muotoon alle tavoitteiden, Valtion harkinnanvarainen avustus ssa pysyminen Tiukka talouskuri ssa pysytty

5 ASKOLAN KUN 5 Toimielin 6400 KIINTEISTÖVEROPROJEKTI Uutta talousarviossa : Toiminnan muutokset : KIINTEISTÖVEROPROJEKTI -muutokset Tot % (tot-) Myyntituotot ,0 % ,00 Maksutuotot Tuet ja avustukset ,0 % 0,00 Muut toimintatuotot ,0 % 0, ,0 % ,00 Henkilöstökulut ,2 % 8 839,00 Palvelujen ostot ,0 % 4 586,00 Aineet, tarvik. ja tavarat ,2 % 108,00 Avustukset ,0 % 0,00 Muut toimintakulut ,0 % 600, ,0 % ,00 T o i m i n t a k a t e ,0 % 5 870,00 Poistot ja arvonalentumiset ,0 % 0,00 T i l i k a u d e n tulos ,0 % 5 870, ,0 % 0, ,00 Netto ,8 % 4 870,00