Mittarit ja tavoitetasot Vastuutaho Toteutuminen. Katujen päällystys- ja valaistus -%:n säilyttäminen nykyisellä

Transkriptio

1 Tekninen Asiakas ja kuntalainen Asiakaslähtöisyys Palvelujen tuottaminen resurssien puitteissa Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen Asukasaktiivisuuden tukeminen Turvallinen ja viihtyisä kasvu- ja asuinympäristö Asukkaiden osallistuminen ja vaikuttaminen Katujen päällystys- ja valaistus -%:n säilyttäminen nykyisellä tasolla Turvallisuussuunnitelman päivittäminen 2012 johtaja, tiemestari Työohjelman mukaan katujen päällystystaso pysynyt nykyisellään, valaistustasoa pystytty hieman nostamaan Liikenneturvallisuussuunnitelma valmistunut Vuorovaikutustilaisuudet Pidetty projektitilaisuuksia asukkaille Vetovoimaisuus ja elinvoima Kunnan hallittu kasvdyskuntarakenne Taloudellinen yh- Yritysten toimintaedellytysten turvaatyspuistot Vetovoimaiset yriminen ja aktiivinen Yhteisöllinen elinympäristö Vetovoimainen keskusta Hajarakentaminen täydentävää rakentamista lautakunta Holstinmäki Imago -projekti Viherrakentamisen Julkisivutason kohottaminen johtaja, rakennustarkastaja Painotettu täydentävää rakentamista luparatkaisuissa Projekti käynnistynyt, jatkuu 9/2012 Keskuspuiston suunnittelu vireillä Painotettu julkisivutason tärkeyttä kaavapalavereissa

2 Henkilöstö ja johtaminen Hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö misen, jaksamisen ja Henkilöstön osaa- saatavuuden turvaaminen Hyvä johtaminen Osaava esimies- ja alaistoiminta Työyhteisön hyvinvointi ja terveellinen työympäristö Toimivat johtamisjärjestelmät Koulutusmäärärahat 1 % palkkakustannuksista Kilpailukykyinen ja oikeudenmukainen palkkaus Tyhy-indeksi /kehityskeskustelut 100 % Sairaitten rakennusten kunnostaminen Johtamisjärjestelmän tarkistaminen/mitä hajautetaan, mitä keskitetään lautakunta, johtaja Tarvittaviin koulutuksiin on voitu osallistua Taloudellinen liikkumavara ei mahdollista tavoitetasoa Kehityskeskustelut käyty Kuntotutkimukset tehty terveyskeskuksessa ja Simppulankartanossa Asian käsittely jatkuu Uuden Oulun johtamisjärjestelmän myötä Rakenteet ja palveluprosessit Taloudellinen yhdyskuntarakenne ja Kaavoitusyhteistyön palveluverkko Teknisessä lautakunnan käsiteltyjen kaavojen määrä suhteessa tehtyihin kaavoihin johtaja 100 % ja asioihin on voitu vaikuttaa Toimivat ja asiakaslähtöiset palveluprosessit Organisaatiorakenteen Organisaation kehittämistyö Uusien toimintamallien johtaja Asiaa selvitetään yhdessä Uuden Oulun kanssa Asiaa selvitetään yhdessä Uuden Oulun kanssa

3 Talous Hallitut ja suunnitelmalliset invesmän toimivuus Suunnittelujärjesteltoinnit Investointien onnistunut toteuttaminen Riittävän pitkä aikajänne Asian tärkeyttä on tuotu esille Suunnitelmien pitävyys/seuranta Kaavoitusohjelma ja toteuttamisohjelmat eivät ole aikataulullisessa sopusoinnussa Rakennustoimi Asiakas ja kuntalainen Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen nen Viihtyisä ja turvalli- ympäristö Kunnossapidon hyvä taso oikealla ajoituksella: liikenneturvallisuus paranee Turvalliset, valaistut pyörätiereitit ja kokoojakadut tiemestari Liikenneturvallisuussuunnitelma valmistunut Mopot siirtyneet pois kevyenliikenteenväyliltä Tämän hetkinen tilanne kohtalaisen hyvä, negatiiviset palautteet vähentyneet tasaisesti Toteutettu työohjelman mukaisesti Vetovoimaisuus ja elinvoima Yhteisöllinen elinympäristö Hyvät liikenneyhteydet Kevyenliikenteen verkoston vanhoilla kaava-alueilla tiemestari Toteutettiin Repolantien kevyenliikenteenväylä ja suunnittelu käynnistettiin Häyrysentien kevyenliikenteenväylälle

4 Henkilöstö ja johtaminen Hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö sen, jaksamisen ja Henkilöstön osaami- saatavuuden turvaaminen Työyhteisön hyvinvointi Riittävät koulutusmäärärahat Oikeudenmukainen ja kilpailukykyinen palkkaus Tyhy-indeksi edellisvuotta parempi Osallistuttu ammattitaitoa ylläpitäviin koulutuksiin Taloudellinen liikkumavara ei mahdollistanut tavoitetasoa Ei toteutunut Rakenteet ja palveluprosessit Toimivat palveluprosessipidon kannalta edul- Toimivat, kunnossaliset katualueet Osallistuminen kaavoitusprosessiin tiemestari Mato-työryhmässä vaikutettu kaavoitusprosessiin Talous Tasapainoinen ja Talousarviossa pysyminen kestävä talous Suunnitelmalliset investoinnit Työohjelma Seurantaraportit mestarit Työohjelman toteutuminen tiemestari Talousarvio ylittyi lievästi, ylityksiä oli eniten palvelujen ostoissa Työohjelma toteutui suurimmaksi osaksi. Länsikehää päästiin vasta aloittamaan ja Haapakaarron kevyenliikenteenväylä ja Reippaantien peruskorjaus keskeneräisiä

5 Tilapalvelut Asiakas ja kuntalainen Asiakaslähtöisyys Resurssien oikea mitoitus palvelutarpeitten mukaisesti Asiakastyytyväisyyskysely ulkoalueiden esimies Ei ole toteutettu Asukasaktiivisuus Asukkaiden osallistuminen Kyläyhdistyksien toiminnan tuloksellisuus ulkoalueiden esimies Yhdistysten palkkaamien työntekijöiden ohjaus kunnan toimesta Osallistuttu vireä 3-sektorin toimintaan Vetovoimaisuus ja elinvoima Kunnan kiinteistöjen kunnosta huolehtiminen Yhteisöllinen elinympäristö Kunnossapito-ohjelman toteutuminen Lasten osallistumismahdollisuudet Vaikutus kunnossapitovelkaan Leikkikenttien ja puistojen määrä, laatu ja käyttö ltk ulkoalueiden esimies Toimittu määrärahojen puitteissa, kunnossapitovelka ei ole pienentynyt Asukkaiden kanssa toimittu vuorovaikutteisesti

6 Henkilöstö ja johtaminen Hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö Henkilöstön osaamisen, jaksamisen ja saatavuuden turvaaminen Työyhteisön hyvinvointi ja terveellinen työympäristö Ammattitaidon ylläpidon turvaaminen Kilpailukykyinen ja oikeudenmukainen palkkaus Palkitsemisjärjestelmien Luottamukselliset suhteet työntekijöiden kesken Työtilat täyttävät turvallisuudelle ja terveydelle asetetut vaatimukset Myötävaikutettu koulutuksiin osallistumisiin, järjestetty vapaamuotoista sosiaalista yhdessäoloa Ei ole edennyt Ei ole aloitettu Työyhteisön sopuisaa ilmapiiriä on ylläpidetty Tutkittu rakennusten sisäilma- ja muita ongelmia, osa tiloista poistettu käytöstä, osaan tehty korjauksia Rakenteet ja palveluprosessit Taloudellinen yhdyskuntarakenne ja palveluverkko Kiinteistön sijainti ja palvelukyky Oikein mitoitettu palveluverkko Kiinteistön käyttöaste optimaalinen Reklamaatiot Vrt. edellinen Valmistunut raportti kuntien kiinteistöjen tunnusluvut ja niiden vertailu Palvelujen tuotteistaminen Siivouspalvelut on tuotteistettu

7 Talous Tasapainoinen ja kestävä talous Toimintamenojen kiinteistökohtainen tarkastelu Suunnittelun, ennustamisen ja raportoinnin Kiinteistön kulut/neliö Suoritettu sisäisen vuokran tarkistuslaskennan yhteydessä Jälkilaskenta Käyttäjäpalaverien yhteydessä tarkasteltu toteutuneita kustannuksia ja tehtäviä Talousarvion toteutuminen Ei ole toteutunut, teknisten palvelujen raami riittämätön Valvonta Asiakas ja kuntalainen Asiakaslähtöisyys Tehtävien priorisointi Asiakastyytyväisyys rakennustarkastaja Kyselyä ei toteutettu otannan määrän vähäisyyden vuoksi Vetovoimaisuus ja elinvoima Rakentamisen laatu Energian säästö Energialuokitustaso C rakennustarkastaja Saavutettiin taso B Laadun ohjaus Käytetty aika 10 % htv:sta rakennustarkastaja Henkilökohtaista neuvontaa on lisätty

8 Henkilöstö ja johtaminen Hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö Osaaminen ja jaksaminen Ammattitaidon ylläpito Ympäristösihteeri Lähialueen koulutuksiin on osallistuttu aktiivisesti Rakenteet ja palveluprosessit Lupien käsittelyajat Asiallinen ja tehokas käsittely Rakennusluvat 4 viikkoa, maa-aines- ja ympäristöluvat 3 kk rakennustarkastaja ympäristösihteeri Käsittelyaika 3 viikkoa Käsittelyaika 3 ¾ kk Talous Kestävä talous Resurssit henkilöstön määrä : 1 htv/4000 asukasta ltk Resurssit ovat niukat