OSAVUOSIRAPORTTI YMPÄRISTÖ- JA TEKNINEN OSASTO

Transkriptio

1 OSAVUOSIRAPORTTI 1 4 YMPÄRISTÖ- JA TEKNINEN OSASTO Toiminta-ajatus Ympäristö- ja tekninen osaston tarkoituksena on turvata kuntalaisille terveellinen, toimiva ja viihtyisä elinympäristö järjestämällä ja ylläpitämällä laadukkaita yhdyskuntapalveluita taloudellisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Tulosalueen kuvaus Ympäristö- ja tekninen osasto vastaa kiinteistöjen rakennuttamisesta ja ylläpidosta, katujen- ja yleisten alueiden rakennuttamisesta ja kunnossapidosta, rakentamisen ohjauksesta, rakennusvalvonnasta sekä ruoka- ja siivouspalveluista. Päämäärä Seudun ja lähikuntien kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Tie- ja katuverkko toimivat ja ovat turvallisia, viheralueet viihtyisiä. Kunnan kiinteistökannan tehokas hallinta ja käyttö. Ruoka- ja siivouspalvelut tuottavat kunnan palvelutuotantoon liittyviä ateria- ja puhtaanapitopalveluita laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Ympäristö- ja tekninen osasto 1-4 Hallinto Menot TA Tot. menot tot % 33,6 Tulot TA Tot. Tulot 0 0 tot % Netto TA Tot. Netto tot % 33,6 Sis Tarjottimelle ,8 44, ,8 Rakennusvalvonta , , ,7 Yhdyskuntasuunnittelu Liikenneväylät ja yl. alueet , , ,5 Kiinteistöt , , Ruoka- ja siivouspalvelut , , Ympäristö- ja tekninen osasto , , ,6 Ympäristö- ja teknisen osaston toteumavertailu tammi - huhti.

2 YMPÄRISTÖ- JA TEKNISEN OSASTON HALLINTO Ympäristö- ja teknisen osaston hallinto palvelee kunnan strategian toteuttamisessa sekä päätösten ja prosessien valmistelussa oman vastuualueensa puitteissa. Painopisteet Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit Tavoitetaso 12 / 2015 Hyvinvointia koulutuksella Avoin ja kuuleva vuorovaikutus Vastuullinen ja pitkäjänteinen taloudenpito Lautakunta antaa strategisen ohjauksen osaston toiminnalle. Yksiköiden johtajat toimivat operatiivisella tasolla kunnan ja ympäristö- ja teknisenosaston strategian toteuttamiseksi. Toiminta on talousarvion ja toimintasuunnitelm an mukaista. Esitykset lautakunnalle valmistellaan hyvin. Talousarvion tavoitteiden toteutuminen. Osavuosiraportit Talouden Taloudellisten ja toiminnallisten Päätöstenteon joustava eteneminen. Kehityskeskustel ut pidetään ajallaan. Osavuosiraportit. Jokaisen alaisen kanssa käyty kehityskeskustel u helmikuun loppuun mennessä. Kehityskeskustel ut aloitettu Talousarviossa pysyminen. Taloutta

3 tavoitteiden osavuosiraporttien yhteydessä. On pysytty valtuuston sitovuustasolla TYRNÄVÄ TARJOTTIMELLE HANKE Vuoden 2015 joulukuussa alkanut Tyrnävän kunnan hallinnoima Tyrnävä tarjottimelle -hanke edistää tyrnäväläisten yrittäjien ja näiden tuotteiden tunnettuutta. Hanke edistää eritoten kahta Tyrnävän kunnan strategista valintaa: monipuolinen ja kehittyvä elinkeinoelämä sekä terveellinen ja turvallinen lähiruoka. Tyrnävä tarjottimelle -hankkeen kohderyhmää ovat erityisesti ruokasektorin ja käsityöalojen yrittäjät. Hanke järjestää kuitenkin useita kaikille lähiyrittäjille avoimia koulutus- ja myyntitapahtumia. Paikallistuotteiden tunnettuutta ja tämän myötä menekkiä halutaan parantaa ekonomisista, ekologisista ja imagollisista syistä. Hankkeeseen ei käytetä kunnan rahaa. Hankkeen menot kirjautuvat tässä vaiheessa ympäristö- ja teknisen osaston hallintoon, mutta toteutuma tasoittuu hankkeen lopussa, kun hankkeen avustusosuus kirjautuu tuloksi. Menot 1-4 kk on ,88 euroa. Hankkeen 4 kk raportti liitteenä. RAKENNUSVALVONTA Rakennusvalvonta valvoo kaavojen noudattamista, huolehtii rakentamista ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelemistä sekä osaltaan valvoo rakennusten ja rakennetun ympäristön kunnossapitoa ja hoitoa siten kuin siitä säädetään. Painopisteet Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit Tavoitetaso 12 / 2015 Hyvinvointia koulutuksella Avoin ja kuuleva vuorovaikutus Ammattitaitoinen henkilöstö, jonka osaaminen on hyvä. Rakennus- ym. lupien sekä asiakaspalautteen nopea käsittely määritellyissä tavoiteajoissa Sähköisten lupahakemusten käytön lisääminen Mittaustoimen Selvitetään lupapiste palvelun käyttöönottoa. Rakennuslupien käsittelyaika 1 kk. Poikkeamishakemukse n ja suunnittelutarveratkaisu n valmistelu 3 kk. Asuinrakennuslupia myönnetty 9 kpl, 3 odottaa käsittelyä. Rakennuslupien hakeminen sähköisesti. Lupapistepalvelu otettu

4 yhteistyön lisääminen naapurikuntien kanssa. käyttöön Viranhaltijapäätöksiä 68 kpl joista lupapisteen kautta 38 lupahakemusta (56 %) Vastuullinen ja pitkäjänteinen taloudenpito Toiminta on talousarvion ja toimintasuunnitelma n mukaista Talouden ja toiminnan Osavuosirapor tit Talousarviossa pysyminen Taloutta Facta ohjelman menot n arvioitua suuremmat. Tulot toteutunut arvioitua paremmin. On pysytty valtuuston sitovuustasolla. Koska kunnalla ei ole omaa mittausyksikköä, pyritään lisäämään mittaustoimen yhteistyötä naapurikuntien yksiköiden kanssa. LIIKENNEVÄYLÄT JA YLEISET ALUEET Liikenneväylät ja yleiset alueet kattavat kaavateiden, puistojen ja yleisten alueiden rakentamisen ja kunnossapidon sekä kunnan hoidossa olevien yksityisteiden kunnossapidon. Vastuualueeseen kuuluvat myös maa- ja metsätilojen hoito. Painopisteet Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit Tavoitetaso 12 / 2015 Hyvinvointia koulutuksella Omaleimainen ympäristö Ammattitaitoinen henkilöstö, jonka osaaminen on hyvä. Laadukas ympäristö ja viihtyisät asuinalueet. Hoidetut viheralueet. Rakennettu uusi leikkipaikka. Asemakaava-aluei den katuverkon rakentaminen ja ylläpito. Ajantasalla olevat työturvallisuustodis tukset Kaavateiden kunnon parantaminen laaditun kehityssuunnitelm an mukaisesti. Viheralueiden hoitoluokituksen mukainen alueiden hoidon toteuttaminen. Leikkipaikkojen rakentaminen ja ylläpito

5 Vastuullinen ja pitkäjänteinen taloudenpito Omaleimainen, mielenkiintoin en ja houkutteleva Monipuolinen ja kehittyvä elinkeinoeläm ä Toiminta talousarvion ja toimintasuunnitel man mukaista. Päivitetyn metsänhoitosuun nitelman toteuttaminen. Laadukas ympäristö. Talouden ja toiminnan Kunnan metsiä ja taajamametsiä hoidetaan päivitetyn metsänhoitosuunnit elman mukaisesti. Kunnan omistamat pellot vuokrataan viljelijöille. Osavuosiraportit Saadut myyntituotot kehittämissuunnit elman mukaisesti. Talousarviossa pysyminen Taloutta On pysytty valtuuston sitovuustasolla Kevyenliikenteen väylien kehittämissuunnitelman laatimisen aloittaminen. Katuverkoston kehittämissuunnitelman laatiminen. KIINTEISTÖT Kiinteistöt tulosalueen vastuualueina ovat pienten investointikohteiden suunnittelu- ja rakennuttamistehtävät, kunnan omistamien kiinteistöjen peruskorjaussuunnittelu ja rakennuttaminen sekä kunnan omistuksessa olevien rakennusten kiinteistönhoito, kunnossapito ja vuokraus. Painopisteet Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit Tavoitetaso 12 / 2015 Hyvinvointia koulutuksella Avoin ja kuuleva vuorovaikutus Ammattitaitoinen henkilöstö, jonka osaaminen on hyvä. Yhteistyö muiden osastojen kesken. Kiinteistöjen sähköisen huoltokirjan tehokkaampi käyttö. Kiinteistökierroks et. Sähköiset palvelupyynnöt kohteittain. Ajantasalla olevat työturvallisuustodistuk set Sähköisten palvelupyyntöjen määrä. Huoltokirja käytössä kaikissa kohteissa. Vastuullinen ja Toiminta Talouden ja Osavuosiraportit Talousarviossa

6 pitkäjänteinen taloudenpito talousarvion ja toimintasuunnitel man mukaista. Kiinteistöjen kokonaisvaltaine n käyttösuunnitelm a Energian kulutuksen hillitseminen. toiminnan Kiinteistökohtais et huolto-ohjelmat ja pitkäntähtäimen suunnitelmat. Kiinteistöjen toiminnan mukainen energiankulutuks en hallinta Kiinteistöjen kehittämissuunnitelm a Toimintakohtaisen energiankulutuksen vertailu aikaisempien vuosien kulutuksiin. pysyminen Taloutta On pysytty valtuuston sitovuustasolla Kehittämissuunnitelman mukaiset toimenpiteet käynnistetty. Kunta hakeutui Hinku kunnaksi. Kunta liittyi energiatehokkuu sohjelmaan, KEO:oon. Veden ja energiankulu-tuk sen pienentäminen RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUT Ruoka- ja siivouspalveluissa tuotetaan palveluita kouluille, päiväkodeille, hoitolaitoksille sekä kotona asuville vanhuksille ateriapalvelun muodossa. Painopisteet Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit Tavoitetaso 12 / 2015 Hyvinvointia koulutuksella Alakohtaiset koulutukset. 1-3 krt / vuosi. Ammattitaitoi-n en henkilöstö, jonka osaaminen on hyvä. 3 pv / vuosi Seudullinen koulutuspäivä 23.4.Tyrnävällä koko henkilöstölle. Ergonomia-osa amisen lisääminen Laitoshuoltajien kuntoutus. Tuki- ja liikuntaelinten kuormitus vähenee. Tuki- ja liikuntaelinsairaus poissaolojen väheneminen. Kuntoutukseen osallistuttu. Avoin ja kuuleva vuorovaikutus Laadun kehittäminen Asiakastyytyväisyyskyselyt. Ruokalatoimikunnan Asiakaspalaut-t eet. 2-3 krt / vuosi. Asiakastyytyväisyys-k ysely tehty 4 & 8 luokkalaisille

7 toiminnan kehittäminen. Lisätään lähiruoan käyttöä. Kustannuste-h okkuus Rakennussuunnitte-l uun vaikuttaminen. Vastuullinen ja pitkäjänteinen taloudenpito Terveellinen ja turvallinen lähiruoka Toiminta talousarvion ja toimintasuunnitelman mukaista. Lähiruuan suosiminen ruokalistalla. Nykyaikaiset koneet ja laitteet, vanhojen kierrätys. Kilpailutuksiin vaikuttaminen omien tarpeiden mukaan. Ruokatuotantopro-se ssien kehittäminen ja tuotannon ohjausjärjestelmän tehokas käyttö. Talouden ja toiminnan Lähiruokapäivät. Helppohoitoiset kiinteistöt. Hankintatyö-ryh miin osallistuminen ja vaikuttaminen. Osavuosirapor-t it Toimintaympäristööm me soveltuvat tuotteet. Hankintatyöryhmiin osallistuttu. Talousarviossa pysyminen Taloutta On pysytty valtuuston sitovuustasolla INVESTOINNIT: TEKNINEN LAUTAKUNTA Kunnallistekniikan liittymismaksut Laskun mukaisesti. Maksettu Kunnallistekniikan rakentaminen Ylitalontien korjaussuunnitelma, Suunnittelutyö meneillään. I-vaiheen rakentaminen Omenataitti, loppuosan rakentaminen. Kadut/alueet valaistus, valaisimien uusiminen Rantahalme Hirvelän älyvalaistus, Tarjouspyynnön laadinta meneillään. Palkin älyvalaistus. Tarjouspyynnön laadinta meneillään.

8 Vanhan paloaseman ulkomaalaus Ulkomaalaus. Vanhan paloaseman lämmönjakohuone Vaihtimen uusiminen, Tarjous pyydetty. Kirkonkylän valaistustuksen kehittämissuunnitelma. Kilpailutetaan konsultti. Tarjouspyynnön laadinta meneillään Kevyen liikenteen väylien päällystykset Katuverkoston korjaus Muu varaus Villentien erillisenosan päällystys. Kunnankujan korjaussuunnitelman laatiminen. Suunnittelutyö käynnissä. Kunnankujan kilpailutus ja toteutus. Kaakilantien korjaussuunnitelma. Rakennussuunnitelma laadittu. Uuden koulun saattoliikenteen maastom. ja suunnittelu. Kirkkomännikön koulun pyöräparkin suunnittelu. Suunnittelutyö käynnissä. Temmeksen kaavateiden sekoitusjyrsintä. Seppälän alueen, maastomittaus ja kuivatussuunnitelman laatiminen. Varaus ennalta arvaamattomiin Puistot ja leikkikentät Kotihalmeen leikkipuisto, Kalusteiden tarjouspyynnöt lähetetty. Vanhojen arvorakennusten kunnostus Pömilän portaiden uusiminen Kattojen korjaus- ja kunnostustyöt Pottulan katto Ketolant. Paritalot Toukovakka Toimitilat kunnostukseen. Varaus tilanteen mukaan Kunnan vuokra-asuntojen korjaustyöt Kohde tarkentuu vuoden kuluessa. Pottulan asunnon kunnostus. Ketolantien paritalojen lämpö- ja sähkömuutos Muutostöiden loppuun saattaminen. Muutostyöt pääosin tehty. Taukovaunu + oksasilppuri Taukovaunu Oksasilppuri

9 SIVISTYSLAUTAKUNTA Temmeksen koulu, uuden osan alapohjan kunnostus + ilmastointi uusiminen Uudenosan lattia Ilmastoinnin uusiminen, kone tilattu. Murron koulu. Laajennusosan (2005) maalaus ja salin iv-koneen uusiminen Laajennusosan (2005) maalaus Salin IV-koneen uusiminen, säätölaitteet uusittu, ei tarvitse vaihtaa koko konetta. Murron koulu ja päiväkoti. Lämmitysjärj. Muuttaminen Lämmitysjärjestelmän muuttaminen Päiväkoti Tenavatalo, ikkunoiden ja aidan uusiminen Ikkunoiden uusiminen, tarjous saatu. Aidan uusiminen. tarjous saatu. Juustomestari, vss seiniin patolevyt Vss:n seiniin patolevyt Päiväkoti Käpytikka, ulkomaalaus Ulkomaalaus Kirkkomännikön koulun pääovien uusiminen 3 kpl. Pääovien uusiminen Kirkkomännikön koulun katon korjaus. Vesikaton korjaus Kuulammen koulun pääovien uusiminen 3 kpl Pääovien uusiminen Kuulammen koulun toiminnalliset muutokset Toiminnalliset muutokset, Salin väliverhon uusiminen. Kirjaston ja Juustolan ikkunoiden Energiakorjaus. Ikkunoiden energiakorjaus Vapaa-aikakeskus (Punainen tupa) Ulkoseinien alaosan korjaaminen, vaihe II Kirkonkylän pururadan sillan uusiminen Murron frisbeerata Sillan uusiminen harjoituksena Frisbeeradan toteutus kylätoimikunnan kanssa. Rantaroustin koulu + liikuntahalli Rakentaminen. Rakennuslupa myönnetty. Matintien rivitalot sekä lämmönjakohuone purettu. SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Hammaslääkäreiden hoitounittien uusiminen Hoitounitin uusiminen

10 Terveyskeskuksen hammashoitolan lattian uusiminen Lattian uusiminen Terveyskeskuksen hammashoitolan varastotilojen kunnostus ja välinehuoltoluukut Varastotilojen kunnostus Välinehuollon kalusteet Kalusteet