Mahdolliset olennaiset poikkeamat, epävarmuudet taloudessa tai toiminnassa:

Transkriptio

1 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (1000 ) TA + lmr 2016 Ennuste Rullaava 12 kk Toimialan tilinpäätösennuste Toteuma 08/2016 tote % 12 kk toteumavertailu talousarvioon Sotehallinto TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT 0 TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT % -111 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG % -111 Sosiaalipalvelut TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT % 121 TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT % 98 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG % 219 Vanhuspalvelut TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT % 555 TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT % 288 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG % 843 Terveydenhuolto TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT % -117 TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT % 383 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG % 266 Suun terveydenhuolto TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT % 1 TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT % -84 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG % -83 Erikoissairaanhoito TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG % Sosiaali- ja terveystoimi MYYNTITUOTOT - FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER % 205 MAKSUTUOTOT - AVGIFTSINTÄKTER % 272 TUET JA AVUSTUKSET - UNDERSTÖD OCH BIDRAG % 79 MUUT TOIMINTATUOTOT - ÖVRIGA VERSAMHETSINTÄKTER % -16 SISÄISET TUOTOT - INTERNA INKOMSTER % 19 TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT % 560 HENKILÖSTÖKULUT - PERSONALUTGIFTER % 303 PALVELUJEN OSTOT - KÖP AV TJÄNSTER % AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT-MATERIAL OCH VAROR % -117 AVUSTUKSET % 271 MUUT TOIMINTAKULUT-ÖVRIGA UTGIFTER % 66 SISÄISET KULUT - INTERNA UTGIFTER % 54 TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG % Mahdolliset olennaiset poikkeamat, epävarmuudet taloudessa tai toiminnassa: Sosiaalipalvelut: - Kehitysvammahuollossa on alkanut kaksi uutta asumispalveluasiakkuutta vuonna Näistä toinen on erityisen vaativa, ja sen myötä kallis. Asumispalveluihin saattaa vuoden loppupuolella siirtyä lisäksi vielä ainakin yksi henkilö. Muilta osin toteumassa ei ole merkittäviä poikkeamia. Vanhuspalvelut: - Vanhuspalvelujen tuloennuste näyttää huomattavasti aiempia vuosia huonommalta. Esimerkiksi Tammikummun sairaalan käyttöaste on ollut huono, mistä johtuen tulojen toteuma oli heinäkuussa noin euroa vuotta 2015 vähemmän. Tulosalueen

2 tulojen toteuma heinäkuussa 2016 oli yhteensä euroa pienempi kuin vuonna Vanhuspalvelujen toiminnassa on aiempiin vuosiin nähden muutosta, kun esimerkiksi tehostetun palveluasumisen ostopalvelujen käyttö on lisääntynyt ja oman henkilöstön määrä pienentynyt. Tästä johtuen muutoksen siirtäminen talousarvioon on osoittautunut vaikeaksi. Henkilöstökulujen ennustetaan ylittävän budjetoidun jopa eurolla. Ylitys johtuu valtaosin sijaiskulujen ylittymisestä. Tästä huolimatta henkilöstökulujen toteuma on elokuussa 2016 noin euroa edellisvuotta pienempi. - Omaishoidon tuen toteumaennuste ylittää budjetoidun noin eurolla. Terveydenhuolto: - Terveysaseman remontti ja siihen liittyvä väistö sekä henkilökuntatilanne on ollut merkittävä epävarmuustekijä koko alkuvuoden ajan. Muutosta aiheutuu koko sosiaali- ja terveystoimen toimialalle noin euron kustannus. Terveydenhuollon osuus tästä on noin euroa. - Lääkärityövoimaa (sekä jonkin verran hoitajatyövoimaa) on jouduttu vuokraamaan alkuvuoden aikana, mistä on aiheutunut noin euron kustannus. Nykyisen tiedon mukaan syksyllä työvoimaa ei enää jouduta vuokraamaan. Suun terveydenhuolto: - Suun terveydenhuolto on toiminut keväällä väistötiloissa Espoon Otaniemessä. Väistötilojen vuokrasta koituu euron lisäkustannus. Väistötiloissa on säästösyistä käytettävissä yksi hoitohuone normaalia vähemmän, mikä näkyy suoritemäärissä. Erikoissairaanhoito: - Erikoissairaanhoidon palvelusuunnitelman mukainen laskutus tammi-elokuussa 2016 on ollut 2,7 % edellisvuotta vähemmän. Tästä huolimatta laskutus ylittää palvelusuunnitelman mukaisen (HUS:in budjetoiman) tason 8 %. Erikoissairaanhoidon toteuma on, kuten aiempina vuosina on todettu, kuitenkin herkkä muutoksille jo pelkästään esimerkiksi yksittäisten kalliiden hoitojen toteutumisen myötä. - HUS teki vuonna 2015 yhteensä 54,6 miljoonaa euroa voitollisen tuloksen, joka jaettiin jäsenkunnille heinäkuussa Kauniaisten osalta tämä tarkoitti euron palautusta. Vähentyneen laskutuksen myötä kuluvan vuoden menoarviota on pienennetty euroon.

3 SUORITTEET JA TUNNUSLUVUT Sosiaali- ja terveystoimi TP TA OVK 2 Toteuma % Social- och hälsovård Bokslut BG 1-8/2016 Utfalls % Toimintamenot - Verksamhetsutgifter (brutt % euro /asukas - euro /invånare (brutto) euro /asukas - euro /invånare (netto) Asukkaat - Invånare Sosiaalipalvelut TP TA OVK 2 Toteuma % Socialtjänster Bokslut BG 1-8/2016 Utfalls % Käynnit sosiaalityöntekijällä, lkm - Käynnit sosiaaliohjaajalla, lkm - Toimeentulotuki - Utkomststöd % Ruokakunnat - Matlag % euro /asukas - euro /invånare Lapsiperheiden sosiaalityö / lastensuojelu % Lastensuojeluilmoitukset, lkm % Avohuollon ja jälkihuollon asiakkaat (lapse % Lastensuojelun sijaishuolto, vrk % Vuoden aikana alkaneet uudet avohuollon asiakkuudet Päihde- ja mielenterveystyö % Päihdehuollon laitospalvelut, vrk % Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut, % Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto % Palveluasuminen, vrk % Kuljetustuki (vpl), asiakkaat % euro /asiakas Omaishoidontuki, alle 65 vuotiaat asiakkaa Perheneuvola - Familjerådgivningen % Käyntejä - Besök % Asiakkaat - Klienter % euro /käynti - euro /besök (brutto)

4 Vanhuspalvelut TP TA OVK 2 Toteuma % Äldreomsord Bokslut BG 1-8/2016 Utfalls % Kotihoito - Hemvård % Käynnit (kodinhoitoapu ja kotisairaanhoito) - Besök (Hemvård och hemsjukvård) % euro /käynti - euro /besök (brutto) Omaishoidontuki, yli 65 vuotiaat asiakkaat, % Vanhainkoti - Äldringshem (Villa Breda) Hoitopäivät - Vårddagar Kuormitus-% - Belasting-% 95 % 0 0 euro /hoitopäivä - euro /vårddag (brutto) Hoivakoti - Vårdhem (Villa Anemone) % Hoitopäivät - Vårddagar % Kuormitus-% - Belasting-% 99 % 100 % 101 % euro /hoitopäivä - euro /vårddag (brutto) Sairaala - Sjukhus (Tammikumpu) % Hoitopäivä - Vårddagar % Kuormitus-% - Belasting-% 86 % 98 % 79 % euro /hoitopäivä - euro /vårddag (brutto) Ostopalvelut % Ostovuorokaudet, lkm % Ostovuorokaudet, euro/vrk (keskim.) Terveydenhuolto TP TA OVK 2 Toteuma % Hälsovård Bokslut BG 1-8/2016 Utfalls % Avohoitokäynnit lääkäreillä - Besök hos läkare inom öppenvården Vastaanotto lääkärit - Mottagning läkare asiakasmäärä - kundental (kaikki) asiakasmäärä - kundental (kauniaislaiset) peittävyys-% - täckning-% 44 % 44 % Vastaanotto kaikki ammattiryhmät - Mottagning alla yrkesgrupper asiakasmäärä - kundental (kaikki) asiakasmäärä - kundental (kauniaislaiset) peittävyys-% - täckning-% 63 % 54 % Kaikki yht.otot (puhelin, käynnit), kaikki ammattiryhmät -Alla kontakter (telefon, besök), alla yrkesgrupper asiakasmäärä - kundental (kaikki) asiakasmäärä - kundental (kauniaislaiset) peittävyys-% - Täckning-% 80 % 85 % Terveydenhuollon menot vuodessa/asukas - Hälsovårdsutgifter per år / invånare

5 Suun terveydenhuolto TP TA OVK 2 Toteuma % Munhälsovård Bokslut BG 1-8/2016 Utfalls % Vastaanotto % Käynnit (oma toiminta) - Besök (egen verks % asiakasmäärä - kundental (kaikki) % asiakasmäärä - kundental (kauniaislaiset) % euro /käynti - euro /besök Maksusitoumusmenettely % Määrä, lkm % euro /käynti - euro /besök Erikoissairaanhoito TP TA OVK 2 Toteuma % Specialiserad sjukvård Bokslut BG 1-8/2016 Utfalls % Avohoitokäynnit - Besök % Hoitojaksot - Vårdperioder % Hoitopäivät (psyk.) - Vårddagar (psyk.) % Toimintamenot - Verksamhetsutgifter % euro /asuk as - euro /invånare (brutto)