Talousarvio vuodelle Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille

Transkriptio

1 Talousarvio vuodelle 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille

2

3 JOHDANTO... 1 Kirkkoherran tervehdys... 1 Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi... 2 Talousarvio ja sen rakenne... 2 KÄYTTÖTALOUSOSA... 3 Käyttötalousosa... 3 Talousarvion sitovuustaso... 3 Suunnittelun lähtökohtia... 3 Ulkoinen käyttötalouslaskelma... 4 Käyttötalousmenot pääluokittain... 5 Käyttötalousmenot tiliryhmittäin... 6 Henkilöstömenot pääluokittain... 7 HALLINTO... 8 Hallinto, talous- ja henkilöstöhallinto... 8 Tietohallinto... 9 Hallinnon ulkoinen käyttötalouslaskelma SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA JA YHTEISET SEURAKUNNALLISET TEHTÄVÄT Yleinen seurakuntatyö Yleisen seurakuntatyön ulkoinen käyttötalouslaskelma Viestintä Viestinnän ulkoinen käyttötalouslaskelma Yleisen seurakuntatyön ja viestinnän ulkoinen käyttötalouslaskelma Diakonia Diakonian ulkoinen käyttötalouslaskelma Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen ulkoinen käyttötalouslaskelma Nuorisotyö Nuorisotyön ulkoinen käyttötalouslaskelma HAUTAUSTOIMI Hautaustoimen ulkoinen käyttötalouslaskelma KIINTEISTÖTOIMI Kiinteistötoimen ulkoinen käyttötalouslaskelma TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelma Tuloslaskelma sisältäen ulkoiset ja sisäiset tulot ja menot sekä laskennalliset erät INVESTOINTIOSA Investoinnit suunnitelmakaudella Investointilaskelma RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma HAUTAINHOITORAHASTO Hautainhoitorahaston talousarvio LIITTEET Talousarvion henkilöstösuunnitelma Talousarvioavustukset Tuloslaskelma suunnitelmavuosille Seurakunnallisen työn toimintayksiköt ja johtokunnat... 51

4 1 JOHDANTO Kirkkoherran tervehdys Seurakuntamme on strategiaansa kuuluvassa visiossa määritellyt tavoitetilaksi, jota kohti olemme kulkemassa: - Jokaisella nokialaisella on oikeus seurakuntayhteyteen, jonka merkityksen he yhä vahvemmin tuntevat. - Ihmiset kuulevat seurakunnassa Jumalan äänen ja omaksuvat kristilliset arvot. Haaste on iso jokaisen seurakuntalaisen seurakunta, missä seurakuntalaisuudella on merkitystä niin, että ihmiset kuulevat Jumalan äänen ja sen kuuleminen saa elämään kristittynä turvaamaan Jumalaan ja rakastamaan lähimmäistä. Lisää haastavuutta tälle antaa informaatio, jota olemme saaneet Jäsen360-projektista, johon olemme lähteneet mukaan. Kyseessä on laajin maassamme koskaan toteutettu asenne- ja arvotutkimus ja sen mukaan yli puolet seurakuntamme jäsenistä suhtautuu seurakunnan jäsenyyteen ja yleensä uskontoon hyvin kriittisesti tai välinpitämättömästi. Hekin ovat seurakuntamme niitä jäseniä joilla `on oikeus seurakuntayhteyteen, miten huolehdimme siitä, että myös heidän kohdallaan toteutuvat oikeus seurakuntayhteyteen ja Jumalan äänen kuulemiseen? Seurakuntamme jatkaa haasteisiin vastaamista kohtuullisin edellytyksin. Talous on normalisoitunut vaikeimpien vuosien jälkeen ja henkilöstö on motivoitunutta ja ammattitaitoista. Samalla on selvää, että haasteet kasvavat jatkossa, resurssit eivät. Tämä kehottaa ottamaan hyvin vakavasti myös strategiamme linjauksen: Huolehdimme resursseista. Erityisen huolissani resurssien kohdalla olen henkilöstön jaksamisesta. Vuosi 2014 tuo meille jotakin tietoa seurakuntien rakennemuutoksen vaikutuksesta Nokialle, ehkä myös kuntauudistuksesta ja muista yhteiskunnan läpäisevistä ja isoista muutoksista. Seurakunnassa kyseessä on myös vaalivuosi. Kaikkien yhteisenä intressinä on huolehtia, että seurakunnan tulevaisuudesta päättämässä on edelleen asiantuntevia ja koko seurakuntaa edustavia luottamushenkilöitä. Seurakunnan paikka nokialaisessa yhteisössä on muuttunut vuosien myötä ja muuttuu edelleen. Seurakunta tuntuu löytävän yhä paremmin paikkansa yhteistyökumppanina monessa kaupunkilaisten arkea koskettavassa asiassa, mutta samaan aikaan totta on myös strategiamme toteamus siitä, että kristillinen tieto ja tapa ohenevat ja tätä kautta kirkon paikka yhteiskunnassamme muuttuu. Tämä kehottaa jokaista seurakuntalaista erityisesti työntekijöitä, luottamushenkilöitä ja aktiivisia vapaaehtoisia huolehtimaan siitä, että jokainen kohtaaminen on laadukas ja heijastaa sitä, kuinka Jumalan ajatukset meitä lapsiaan kohtaan ovat hyviä ja rakastavia ajatuksia. Edessä olevan vuoden aikana meidän ei tarvitse epäillä sitä, etteikö seurakunnalla ja sen sanomalla ole merkitystä Nokialla eikä meidän tarvitse epäillä sitä, etteikö kaikkivaltias Jumala olisi kiinnostunut seurakunnastaan täällä samoin kuin jokaisesta ihmisestä täällä. Meidän vastuumme on huolehtia siitä, että näistä hyvistä ja kyseenalaistamattomista lähtökohdista seuraa oikeita asioita, armon, rakkauden ja vastuullisuuden yhä kirkkaampaa näkymistä paikkakunnallamme. Timo Uotila vs. kirkkoherra

5 2 Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi Seurakunnan talouden tasapainottaminen etenee suunnitelmien mukaan. Seurakunnan vakituisen henkilökunnan määrää on vähennetty 88 työntekijästä 74 työntekijään vuoden 2008 jälkeen. Viiden vuoden aikana suoritettu 14 henkilön vähennys on 16 % henkilöstön määrästä. Henkilöstön määrä on sopeutettu vähentyneisiin ja yhä väheneviin resursseihin. Lisävähennyksiin ei aivan lähiaikoina ole painetta ja tavoitteena on ylläpitää nykytason mukaiset henkilöstöresurssit. Strategiassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti käydään jatkuvaa keskustelua resurssien kohdentamisesta ja toiminnan prioriteeteista. Jatkossa on pyrittävä entistä paremmin kohdistamaan vähentyneiden henkilöstöresurssien käyttö seurakunnan lakisääteisiin ja ydintehtäviin. Henkilökunnan ammatillista kehittymistä tuetaan ja henkilökunnalle järjestetään koulutusta myös sähköpostin, sähköisten kalenterien ja eri ohjelmistojen käytöstä. Seurakunta pitää yllä vähintään nykytason mukaista työkykyä ylläpitävää ja työhyvinvointia lisäävää toimintaa, kehittää esimiesten esimiesvalmiuksia ja huolehtii siitä, että varhaisen välittämisen mallia toteutetaan. Kiinteistöjen määrää on myös sopeutettu. Myytäväksi jo sovituista kohteista Siuron pappila on vielä myymättä. Siuron pappilan myynti on ajankohtaista sen jälkeen, kun kirkon ja pappilan osalta saadaan toteutettua kaavamuutos. Maurin seurakuntatalon osalta odotetaan ely-keskuksen ratkaisua suojeluselvitykseen. Kiinteistöjen käyttöasteisiin kiinnitetään edelleen huomiota ja niiden käyttöä tehostetaan. Toimintoja suunnitellaan yhdessä toiminnallisen ja tukipalveluiden henkilöstön kanssa. Kiinteistöjen käytön tehostamisen seurauksena saavutetaan kustannussäästöjä henkilöstö- ja matkustusmenoissa sekä kiinteistöjen käyttömenoissa. Kiinteistöjen määrä ja käyttöaste tulee pitää sopivana vastaamaan käytettävissä olevia resursseja ja toiminnan tarpeita. Nokian seurakunnan hallinto on seurakunnan kokoon nähden toiminnallisesti ja taloudellisesti liian raskas. Hallinnon kehittämistä jatketaan ja tavoitteena on rakenteen keventäminen. Asioinnissa siirrytään asteittain mahdollisuuksien mukaan sähköisen tiedonvälityksen käyttöön ja siten vähennetään tarvikekuluja sekä kopiointia ja postitusta. Tämä tavoite tukee sekä kustannustehokkuutta että kestävää kehitystä. Nokian seurakunta suhtautuu myönteisesti ja osallistuu aktiivisesti seudulliseen yhteistyöhön. Tavoitteena on saada toiminnallisia ja kustannustehokkuutta aikaansaavia synergiahyötyjä kaikille yhteistyön osapuolille sekä valmistautua omalta osalta kirkon rakennemuutoksiin. Talousarvio ja sen rakenne Talousarvioon otetaan seurakunnan tehtävien hoitamisen ja toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat. Talousarvioissa on osoitettava taloudellisen tuloksen muodostuminen sekä seurakunnan rahoitustarpeen kattamiskeinot. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosat sekä investointi- ja rahoitusosat. Talousarviossa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään tavoitteet toiminnalle ja taloudelle sekä määrärahat ja tuloarviot. Seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet määritellään siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

6 3 KÄYTTÖTALOUSOSA Käyttötalousosa Talousarvion käyttötalousosassa valtuusto hyväksyy toiminnalliset tavoitteet sekä osoittaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot toimintayksiköille ja tehtäväalueille tehtävien hoitamista varten. Talousarvion sitovuustaso Talousarvion käyttötalousosan ja investointiosan sitovuustaso valtuustoon nähden on pääluokan nettomeno. Talousarvion määrärahoissa ja tuloarvioissa on mukana sisäisiä eriä, joita ovat mm. sisäiset vuokramenot ja -tulot sekä hallinnon vyörytysmenot ja -tulot. Ruokahuollon ja kurssikeskuksen todelliset kustannukset jaetaan toteutuneen käytön perusteella. Sisäiset erät eivät ole talousarvion sitovia eriä, mutta sisäisiä eriä seurataan työaloittain. Suunnittelun lähtökohtia Valtiovarainministeriön ja talouden tutkimuslaitosten ennusteiden mukaan taloudessa eletään taantumaa tai korkeintaan nollakasvua. Vuodeksi 2014 työttömyysasteen ennustetaan kasvavan reiluun kahdeksaan prosenttiin. Inflaatio jatkuu alhaisella, alle kahden prosentin tasolla. Paikallisilla olosuhteilla on suuri merkitys arvioitaessa seurakunnan talouden kehitystä. Kirkollisverotilitysten määrään vaikuttavat veroratkaisujen lisäksi mm. palkkaneuvottelujen tulokset, työllisyyden kehitys ja kirkon jäsenmäärän kehitys. Yhteisöjen verokanta alenee 20 prosenttiin vuoden 2014 alusta lukien. Hallituksen vuoden 2014 talousarvioehdotukseen on linjattu, että seurakuntien yhteisöverotuloihin vaikuttavat muutokset kompensoidaan yhteisöveron jako-osuuksia muuttamalla. Yhteisöverotilitysten määrän odotetaan pysyvän nykytasolla. Kirkon yleinen virka ja työehtosopimus on voimassa saakka. Työmarkkinakeskusjärjestöt ovat sopineet linjauksista, joiden pohjalta työnantaja- ja palkansaajaliitot alkavat neuvotella työehtosopimuksista seuraavaksi kolmeksi vuodeksi. Syntynyt työllisyys- ja kasvusopimus tuo lukien yleiskorotuksen 20 eur/kk ja toisen vuoden korotus on 0,4 %. Ansiotason odotetaan kasvavan maltillisesti. Kirkon palkkaperusteinen eläkemaksuprosentti säilyy 28 prosentissa. Uutta vuotuiseen kirkollisveron määrään perustuvaa eläkemaksua alettiin periä vuoden 2013 alusta lukien ja sen suuruus oli 1,2 %. Vuonna 2014 sen suuruudeksi on esitetty 1,2 % kirkollisverosta. Kirkon keskusrahastomaksu vuonna 2014 on 8,2 % laskennallisesta kirkollisverotulosta eikä maksuprosenttiin olla suunnittelemassa korotusta. Julkisyhteisöjen taloudenhoidon perustana on talouden tasapaino. Käytännössä talous on aina joko yli- tai alijäämäinen, mutta pitkällä aikavälillä sen tulee olla tasapainossa.

7 4 Ulkoinen käyttötalouslaskelma TP BUD BUD Muutos TS TS % Yleishallinto Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate , Seurakunnallinen toiminta Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Hautaustoimi Toimintatuotot Toimintakulut , Toimintakate , Kiinteistötoimi Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Ulkoinen käyttötalouslaskelma Toimintatuotot Toimintakulut , Toimintakate ,

8 5 Käyttötalousmenot pääluokittain Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Muutos Yleishallinto ,0 % Seurakunnallinen toiminta ,1 % Hautaustoimi ,2 % Kiinteistötoimi ,9 % ,8 % Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Yleishallinto 15,1 % 14,0 % 15,3 % 15,5 % 15,4 % Seurak.toiminta 49,9 % 44,8 % 48,0 % 48,6 % 47,7 % Hautaustoimi 8,9 % 16,1 % 11,0 % 10,7 % 10,5 % Kiinteistötoimi 26,1 % 25,1 % 25,7 % 25,2 % 26,4 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

9 6 Käyttötalousmenot tiliryhmittäin Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Muutos Henkilöstökulut ,0 % Palvelujen ostot ,5 % Vuokrat ,1 % Aineet,tarv. tavarat ,8 % Annetut avustukset ,8 % Lähetystyö ,9 % Muut toimintakulut ,1 % ,8 % Käyttötalousmenojen suhteellisen osuuden vertailu tiliryhmittäin Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Henkilöstökulut 63,3 % 60,0 % 65,7 % 65,1 % 64,5 % Palvelujen ostot 16,1 % 14,1 % 14,7 % 16,1 % 16,3 % Vuokrat 1,0 % 1,4 % 1,6 % 1,4 % 1,1 % Aineet, tarv. tavarat 10,8 % 10,8 % 11,6 % 11,3 % 12,1 % Annetut avustukset 3,4 % 2,9 % 2,4 % 2,1 % 1,9 % Lähetystyö 3,6 % 2,5 % 2,5 % 2,9 % 2,9 % Muut toimintakulut 1,8 % 8,3 % 1,5 % 1,1 % 1,1 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

10 7 Henkilöstömenot pääluokittain Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Muutos Hallinto- ja toimistotyö ,35 % Seurakunnallinen toiminta ,92 % Hautaustoimi ,12 % Kiinteistötoimi (sis.ruokahuolto) ,01 % ,01 % Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Hallinto- ja toimistotyö 15,0 % 15,4 % 15,2 % 15,1 % 15,8 % Seurakunnallinen toiminta 52,9 % 53,5 % 55,3 % 54,5 % 54,0 % Hautaustoimi 10,8 % 11,3 % 11,1 % 12,0 % 10,9 % Kiinteistötoimi (sis.ruokah.) 21,4 % 19,8 % 18,5 % 18,4 % 19,4 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

11 8 HALLINTO Hallinto, talous- ja henkilöstöhallinto Toiminta-ajatus Talous- ja henkilöstöhallinnon toiminta-ajatuksena on tehtävien hoitaminen säädösten mukaan ja samalla mahdollisimman kustannustehokkaasti. Johdolle ja päätöksentekijöille tuotetaan laadukasta ja ajantasaista tietoa. Toimintojen kehittämisen lähtökohtana on myös taloudellisen ennustettavuuden jatkuva parantaminen. Toiminnalliset painopistealueet 2014 ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi Tehtävien hoidossa hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti käytössä olevien ohjelmistojen ja tietotekniikan mahdollisuuksia. E-Office -järjestelmä on saatu kaikkien työalojen käyttöön ja suuri osa ostolaskuista vastaanotetaan sähköisesti. Tavoitteena on edelleen lisätä sähköisten laskujen vastaanottoa. Kehittämiskohteita vuoden 2014 aikana ovat sähköisen laskutuksen käyttöönotto, laskentatoimen kehittäminen ja hinnoitteluperiaatteiden päivittäminen ja yhdenmukaistaminen Nokian seurakunnan eri toiminnoissa. Vuoden 2014 talousarviossa on tarkistettu lapsityön palkkojen kohdistamista eri työaloille. Tämän vuoksi palkkakustannusten kohdentuminen eri työaloille em. henkilöstöryhmän osalta ei ole täysin vertailukelpoista vuosien 2013 ja 2014 välillä. Palkkakustannusten kohdentamisperusteiden kehittämistä jatketaan edelleen osana laskentatoimen kehittämistä. Talous- ja henkilöstöhallintoa sekä muuta hallintoa koskevaa ohjeistusta päivitetään. Kustannustietoisuutta ylläpidetään vuorovaikutuksen ja henkilöstön koulutuksen avulla. Parin viime vuoden aikana on otettu käyttöön uusia toimintatapoja sekä maksukortteja maksamisen tehostamiseksi ja laskujen kierron nopeuttamiseksi. Maksukorttien määrää voidaan tarvittaessa edelleen lisätä. Toiminnan tunnusluvut (srk) Tp 2009 Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Palkkojen lkm (viennit) Kirjanpidon tositteet Kirjanpidon viennit Kassatositteet Kassatosite viennit Muistiotositteet Muistiotosite viennit Ostolasku tositteet Ostolasku viennit Myyntilasku tositteet Myyntilasku viennit Myyntireskontran suoritus tositteet Myyntireskontran suoritus viennit

12 9 Toiminnan tunnusluvut (HHR) Tp 2009 Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Palkkojen lkm (viennit) Kirjanpidon tositteet Kirjanpidon viennit Ostolasku tositteet Ostolasku viennit Myyntilasku tositteet Myyntilasku viennit Myyntireskontran suoritus tositteet Myyntireskontran suoritus viennit Toimintasuunnitelma vuosille Seurataan ohjelmistojen ja tietotekniikan kehitystä ja hyödynnetään niiden antamat mahdollisuudet tehtävien hoidossa. Suunnittelukauden aikana kartoitetaan Kipa-hankkeen mahdollisia vaikutuksia Nokian seurakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon toimintaan. Nokian seurakunnan on suunniteltu siirtyvän palvelukeskuksen asiakkaaksi vuonna Tietohallinto Toiminta-ajatus Nokian seurakunta hankkii pääosan tietohallintopalveluistaan Tampereen IT-keskukselta. Tampereen IT-keskus hoitaa hankinnat ja kilpailutukset, asennukset, verkon ylläpidon ja käyttäjien tukea. Nokian seurakunta osallistuu laite- ja ohjelmistohankintojen suunnitteluun tuomalla esiin hankintapyynnöissä seurakunnan tarpeet ja toiveet. Hankinnat hoidetaan keskitetysti IT-keskuksesta tai omina hankintoina, mikäli IT-keskus ei tarjoa kyseisiä palveluja tai tuotteita. Toiminnalliset painopistealueet 2014 ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi Nokian seurakunta on mukana IT-alueen seurakuntien yhteisessä kiinteistönvalvonnan ja -hoidon ohjelmistoprojektissa ja ohjelmistot otetaan käyttöön mahdollisuuksien mukaan. Henkilöstölle tarjotaan koulutusta toimisto-ohjelmistoista ja muista seurakunnassa käytettävistä ohjelmistoista sekä Internetin hyödyntämisestä ja tehokkaasta käyttämisestä. Henkilöstölle järjestetään koulutusta työalan tarpeet huomioiden. Toiminnan tunnusluvut Tp 2009 Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Käyttäjätunnukset Työasemat kirkkoverkossa Toimintasuunnitelma vuosille Nokian seurakunta on mukana myös toiminnanohjausjärjestelmän (resurssivaraus) uudistamishankkeessa sekä Kirkkopolku- ja muissa kärkihankkeissa, jotka vastaavat seurakunnan tarpeita ja mahdollistavat seurakunnan työntekijöiden joustavan mobiilikäytön tietoturvallisesti ja tehokkaasti.

13 10 Hallinnon ulkoinen käyttötalouslaskelma TP BUD BUD TS TS Kirkolliset vaalit Toimintakulut Toimintakate Työalakate Kirkkovaltuusto Toimintakulut Toimintakate Työalakate Tilintarkastus ja valvonta Toimintakulut Toimintakate Työalakate Kirkkoneuvosto Toimintakulut Toimintakate Työalakate Talous- ja henkilöstöhallinto Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Työalakate Atk Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Työalakate Kirkonkirjojenpito Toimintakulut Toimintakate Työalakate Kirkkoherranvirasto Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Työalakate Muu yleishallinto Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Työalakate Yleishallinto Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Työalakate

14 11 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA JA YHTEISET SEURAKUNNALLISET TEHTÄVÄT Yleinen seurakuntatyö Toiminta-alueet: Jumalanpalveluselämä, Muut seurakuntatilaisuudet ja kirkolliset toimitukset Musiikkityö Aikuistyö Lähetystyö, Kulmakivi ja Kansainvälinen diakonia Yleisen seurakuntatyön yhteydessä lisäksi Viestintä Toiminta-ajatus ja tehtäväalan perustoiminnot Yleinen seurakuntatyö koordinoi seurakunnan jumalanpalveluselämää ja muuta perustoimintaa. Olemme osa maailmanlaajuista kristillistä kirkkoa, jossa usko Jumalaan saa paikkakunnallamme näkyvän ja yhteisöllisen muodon. Työalaan kuuluvat tavoittavan, yleisen ja ikäryhmiin perustumattoman toiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen. Yleinen seurakuntatyö on osa seurakunnan toimintaa vastaamassa ihmisten hengelliseen etsintään, rohkaisemassa välittämään lähimmäisestä ja luomakunnasta. Musiikki-, lähetys- ja aikuistyö läpäisevät eri työmuotoja ja tukevat omalta osaltaan seurakuntalaisten tarvetta kohdata Jumala. Kirkolliset toimitukset ja jumalanpalvelus antavat mahdollisuuden kokea Jumalan läsnäoloa konkreettisesti ja välittävät Pyhän kokemista. Raamatun opetus ja luterilainen tunnustus ovat perustana ihmisten kohtaamisessa ja yhteydessä. Yleisen seurakuntatyön toiminnalliset painopistealueet vuosille Jokainen seurakuntalainen on tärkeä ja samanarvoinen seurakunnan jäsenenä. Seurakunnan tavoitteena on toimia seurakuntalaisten elämän mittaisessa kasvussa tukijana ja ohjaajana Jumalan syvempään tuntemiseen. Seurakunta on välittävä yhteisö, joka huomioi sekä yksilön että yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset. Kutsumme ihmisiä kolmiyhteisen Jumalan yhteyteen, joka tuo elämään kestävän perustan. Seurakunnan osallisuutta seurakuntalaisen elämässä vahvistetaan viemällä Jumalan sanaa sinne, missä ihmiset ovat paikallisesti, sosiaalisesti tai ikäryhmittäin. Rohkaisemme seurakuntalaisia osallistumaan seurakunnan toimintaan aktiivisina toimijoina. Annamme kirkollisille toimituksille arvon merkityksellisenä osana ihmisen hengellistä elämää ja tuemme seurakuntalaisten kristillistä kasvua elämänkaaren kaikissa vaiheissa. Viestinnässä Nokian seurakunta on ajan hermolla huomioon ottaen sähköisen tiedonvälityksen ja sosiaalisen median mahdollisuudet. Viestintä perustuu seurakunnan strategian ja ydinsanoman kommunikoimiseen seurakuntalaisille eri välinein eri kohderyhmissä. Tavoitteet talousarviovuodelle 2014 ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi: - Jumalanpalveluselämän vahvistaminen ja panostaminen saarnaan ja messun sisältöön - Toimitusten arvon vahvistaminen osana ihmisten hengellistä elämää - Nuorempien vapaaehtoisresurssien etsiminen ja mahdollistaminen ihmisten kohtaamisessa ja toiminnan järjestämisessä - Vapaaehtoisresurssien arvostaminen ja huomioiminen osana seurakunnan muutosta ja toimintaa sekä uusien vapaaehtoisten rohkaiseminen seurakunnan yhteyteen

15 12 - Laadukkaan aikuis- ja musiikkityön varmistaminen ja vastaaminen ajan mukana muuttuviin haasteisiin - Lähetystyön näkyvyyden ja positiivisen mielikuvan vahvistaminen eri työaloilla - Tehokas ja toimiva viestintä Jumalanpalveluselämä Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot Jumalanpalveluselämä on seurakunnan elämän keskus. Mahdollisuus messuun tarjotaan pääkirkossa joka sunnuntai ja sivukirkoissa niiden tarpeiden mukaan, joita seurakuntalaisilla on. Jumalanpalveluselämä laajenee kohtaamaan eri tarpeita myös muina kuin sunnuntain pääjumalanpalveluksina, iltakirkkojen ja erityismessujen myötä. Uutena jumalanpalveluksena aloitetaan sunnuntaisin klo 16 vapaamuotoisempi jumalanpalvelus, Jumis. Työalan toiminnalliset painopistealueet 2014 ja niitä kuvaavat tunnusluvut - Messussa toimivien vapaaehtoisten tehtävien kehittäminen ja ylläpitäminen - Messuissa ja jumalanpalveluksissa kävijöiden määrä - Vapaamuotoisemman jumiksen kokeilu, kävijämäärät ja laadullinen arviointi Toiminnan tunnusluvut Tp 2009 Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Jumalanpalveluksia Jumalanpalveluksiin osallistujia Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi - Paikallisten keskustelujen avulla tapahtuva sivukirkkojen jumalanpalvelusten vapaaehtoistoiminnan ja messukokonaisuuden strukturointi - Vuosisuunnitelman laatiminen messujen (Iltamessut, perhemessut sekä sivukirkot) kokonaisuudesta - Messuvapaaehtoisten koulutus- ja keskustelutilaisuuksien vakiinnuttaminen jokavuotiseksi tapahtumaksi Muut seurakuntatilaisuudet, evankelioimistyö Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot Työala johtaa ja organisoi jumalanpalvelusten lisäksi tapahtuvaa kristillistä opetus- ja julistustyötä. Tavoitteena on hengellisen ravinnon saattaminen mahdollisimman monen nokialaisen ulottuville ja vahvistaminen elämään reilusti kristittynä. Kerromme evankeliumia selkokielisesti ja opetamme luterilaisen uskomme perusteita, jotta mahdollisimman moni nokialainen saisi Kristuksen kautta elämällensä kestävän pohjan. Perustoimintoina ovat raamattu- ja rukouspiirit, Sanan ja rukouksen illat ja raamatunopetustapahtumat sekä seniori-ikäisiä tavoittava Evästä elämään -sarja. Työalalla toimii mittava vapaaehtoisten joukko. Yhteistyötahoina ovat myös Nokian Helluntaiseurakunta, Vapaakirkko ja useat kristilliset järjestöt.

16 13 Työalan toiminnalliset painopistealueet 2014 ja niitä kuvaavat tunnusluvut - Raamatun ja kristinopin opettaminen - Nuoret aikuiset - Yhteisöllisyys Toiminnan tunnusluvut Tp 2009 Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Sanan ja rukouksen illat, kpl Sanan ja rukouksen illat, osallistujia Evästä elämään -iltapäivät, kpl Evästä elämään -iltapäivät, osallistujia Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi - Työikäisiä tavoittava luentosarja - Jumis - Raamatunopetustapahtumat - Raamattu- ja rukouspiirit Kirkolliset toimitukset Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot Kaste, avioliittoon vihkiminen, avioliittoon siunaaminen ja hautaan siunaaminen sekä muut kirkolliset toimitukset (kodin siunaaminen, vuosipäivätoimitukset ym.) palvelevat määrältään merkittävänä seurakuntalaisten kohtaamisen kanavana. Kirkollisten toimitusten tavoittavuus jäsenistössä on laajaa. Toimitusten sisältö edustaa kirkkomme teologian sisällöllisesti keskeisimpiä osa-alueita. Toimitusten hengellinen ulottuvuus saattaa seurakuntalaisen pyhän äärelle hoitaen hänen jumalasuhdettaan. Työalan toiminnalliset painopistealueet 2014 ja niitä kuvaavat tunnusluvut Ammattitaitoa ja toimitusten laatua ylläpidetään ja vahvistetaan jatkuvasti henkilöstön yhteistoiminnalla. Kohtaamista ja henkilökohtaisuutta parannetaan palautteen mukaisesti. Toiminnan tunnusluvut Tp 2009 Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Kasteet Kasteet, osallistujia Avioliittoon vihkimiset ja avioliiton siunaamiset Avioliittoon vihkimiset, osallistujia Toimintakulut/tilaisuus Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi - Toimituksiin liittyvien toimintatapojen ja ideoiden jakaminen - Toimitusten läpikäynti, koordinointi ja kehittäminen henkilöstön kesken - Toimitusten jälkeen tapahtuvien kohtaamistapojen periaatteiden kokoaminen ja kirjaaminen

17 Hautaan siunaaminen Toimintasuunnitelma sisältyy kohtaan 20103, kirkolliset toimitukset. Toiminnan tunnusluvut Tp 2009 Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Hautaan siunaamisia Hautaan siunaamisia, osallistujia Toimintakulut/haudattujen määrä Aikuistyö Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot Aikuis- ja perhetyön toiminta-ajatus on olla nokialaisten aikuisten ja perheiden hengellinen matkaja kasvatuskumppani; kutsua ihmisiä toivon ja armon yhteisöön, jossa voi kohdata muita, olla osallinen ja jakaa elämän asioita hengellisessä kontekstissa sekä tukea yksilön omaa hengellistä elämää ja Pyhän kokemista. Aikuis- ja perhetyössä toimitaan yhdessä lähimmäisen ja luomakunnan hyväksi ja saadaan voimia elää kristittynä omassa arjessa. Työalan toiminnalliset painopistealueet 2014 ja niitä kuvaavat tunnusluvut Järjestetään tilaisuuksia ja toimintoja, joissa on tilaa hengelliselle etsinnälle, keskustelulle uskosta ja elämästä sekä aikaa laadukkaalle kohtaamiselle. Etsitään uusia keinoja olla hengellisenä matkakumppanina niille, jotka eivät osallistu seurakunnan tapahtumiin. Toimintaa suunnitellaan jäsenlähtöisesti. Jäsen 360-hankkeesta saatavien tietojen avulla kohdennetaan resursseja nokialaisen jäsenrakenteen mukaisesti. Sosiaalinen media otetaan käyttöön paremmin. Avataan yhteistyö kaupungin kanssa. Toiminnan tunnusluvut Tp 2009 Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Retket Retket, osallistujat Leirit Leirit, osallistujat Isommat tapahtumat 5 2 Isommat tapahtumat, osallistujat Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi Perustoimintojen laadukkaan ylläpitämisen ohessa päivitetään työmuotoa vastaamaan tätä aikaa ja tämän ajan ihmisten tarpeita hengellisessä etsinnässään sekä kohtaamisen ja Pyhän kokemisen tarpeessaan. Päivitämme naisten ja miesten iltoja, liikuntapiirejä sekä tapahtumia ja leirejä yhä kiinnostavammiksi seurakuntalaisille. Kaupungin ja seurakunnan nuorisotoimen kanssa yhteistyössä järjestetään ammattikasvattajien koulutuspäivä ja vanhempainilta kouluikäisten vanhemmille.

18 Musiikkityö Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot Musiikkityö vastaa jumalanpalveluksien ja kasuaalitoimitusten musiikista sekä seurakunnan musiikkikasvatuksesta. Työalan toiminnalliset painopistealueet 2014 ja niitä kuvaavat tunnusluvut Seurakunnan kuorolaisten motivaatiota ja yhteishenkeä tuetaan. Kuorolaisten keskimääräisen iän noustessa tulee olemaan suurena haasteena uusien laulajien ja soittajien saaminen mukaan toimintaan. Tästä johtuen uusien laulajien ja soittajien tavoittaminen ja kutsuminen mukaan seurakunnan kuoroihin on merkittävä työn kohde. Toiminnan tunnusluvut Tp 2009 Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Kuorot Kuorot, jäseniä Musiikkitilaisuudet Musiikkitilaisuudet, osallistujia Toimintakulut/väkiluku Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi Kuoroille järjestetään koulutus tai -leiripäivä ja kuorojen yhteistyö jatkuu. Kehitetään ajatusta projektiluonteisesta laulukoulusta, jonka tarkoituksena on rohkaista uusia laulajia seurakunnan musiikkitoimintaan mukaan. Huolehditaan jumalanpalvelusmusiikin säilymisestä tasokkaana. Kanttoreiden erityisammattitaitoja hyödynnetään osana seurakunnan musiikkitoimintaa. Pyritään saamaan nuoria kuorolaisia mukaan toimintaan tai perustamaan uusia nuorten kuoroja Lähetystyö Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot Seurakunnan tehtävänä on viedä sanoma rakastavasta Jumalasta. Kannamme vastuuta evankeliumin saattamisesta kaikkien ulottuville sekä huolehdimme heikoimmista ja heidän elinolojensa kohentamisesta. Tätä tehtävää seurakunta toteuttaa kirkon lähetysjärjestöjen välityksellä. Työalan painopiste on ulkomaisilla työalueilla tehtävässä työssä ja sitä tukevassa paikallisessa toiminnassa. Seurakunnalla on kirkon virallisten lähetysjärjestöjen kanssa voimassa olevia yhteistyö- eli nimikkosopimuksia yhteensä kahdeksan, joista neljä on nimikkolähettisopimuksia. Niiden kautta olemme sitoutuneet maahanmuuttajatyöhön Lontoossa (Maritta Taylor, SEKL), seurakuntatyöhön Thaimaassa (Anne ja Pauli Rantanen, SLS), seurakuntatyöhön Virossa (Kari Tynkkynen, SLEY) sekä elinolojen parantamiseen Etiopiassa (Pirkko ja Raimo Tuppurainen, SEKL). Kohdesopimuksia on kolme: tuemme työntekijäkoulutusta Angolassa (SLS), raamattujen painamista Intiassa (SPS) ja Kansainvälisen oikeudenmukaisuuden hanketta Hong Kongissa (SLS). Lähetysseuran kanssa tehty sopimus koskien Riitta Granrothia päättyy vuoden 2013 lopussa hänen palattuaan kotimaahan. Solmitaan uusi sopimus Kylväjän tai Sanasaattajien kanssa. Työala tekee tunnetuksi lähetystyötä paikallisesti, vastaa vapaaehtoisesta varainkeruusta lähetystyön hyväksi ja huolehtii lähetystyön näkyvyydestä seurakunnan muissa työmuodoissa, joiden

19 16 kanssa on vuoden mittaan useita yhteisiä toimintoja ja tapahtumia. Perustoimintoina ovat vastuuja toimintaryhmien kokoontumiset, lähetysjuhlat, myyjäiset ja retket sekä yhteydet lähetysjärjestöihin ja nimikkolähetteihin. Työalan toiminnalliset painopistealueet 2014 ja niitä kuvaavat tunnusluvut - Osallistumme kirkon tekemään lähetystyöhön ja sen ponnistuksiin elinolojen parantamiseksi ulkomaisilla tehtäväalueilla. - Lähetyskasvatus Toiminnan tunnusluvut Tp 2009 Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Nimikkosopimusten määrä Nimikkosop. sopimussumma (eur) Vapaaeht. kannatus lähetysjärj. (eur) Ta-määrärahat lähetysjärj. (sis.sop.summat) Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi - Tuetaan lähetysjärjestöjen toimintaa talousarviovaroin - Päättyvän sopimuksen tilalle solmitaan uusi sopimus Kylväjän tai Sanansaattajien kanssa - Seurakuntaretki nimikkolähetin luo ja ystävyysseurakuntaan Virossa - Lähetyskasvatus rippikouluissa - Materiaalien ja ideoiden tuottaminen eri työaloille ympäri vuoden Kulmakivi Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot Kahvila-puoti Kulmakivi on lähetystyön ja diakonian yhteinen hyvän tekemisen muoto, joka toteutetaan vapaaehtoisin voimin. Puodissa myydään itse tehtyjä käsitöitä ja askarteluja. Kahvila puolestaan tarjoaa kotileivonnaisia ja kahdesti viikossa keittolounasta. Tilaa vuokrataan myös pienimuotoisiin perhejuhliin. Kulmakiven toiminnan mahdollistaa noin sadan hengen vapaaehtoisten joukko, joka antaa aikaansa, varojansa ja voimiansa lähimmäisen tukemiseksi ja auttamiseksi. Kulmakiven tuotto käytetään puoliksi diakonian ja lähetystyön tarpeisiin sekä Nokialla että lähetystyön ulkomaisissa kohteissa. Työalan toiminnalliset painopistealueet 2014 ja niitä kuvaavat tunnusluvut Kehitetään toimintaa niin, että Kulmakivestä muodostuu Nokian seurakunnan vapaaehtoistoiminnan keskus. Pyritään siihen, että joidenkin vapaaehtoisten liian raskas vastuu kevenee. Toiminnan tunnusluvut Tp 2009 Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Diak. ja lähetykselle jaettava tuotto (eur) Yhteisvastuupäivä (eur) Tasauspäivän tuotto, lähetysseura (eur) Jaettava tuotto yhteensä (eur)

20 17 Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi Uudistetaan Kulmakiven toimintarakennetta. Varaudutaan pienellä käyttötalousmäärärahojen lisäyksellä Kulmakiven toiminnallisiin muutoksiin. Hyödynnetään Suurella sydämellä -palvelun osaamista Kansainvälinen diakonia ja muu kansainvälinen työ Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot Työalan kautta hoidetaan yhteyttä Kirkon Ulkomaanavun, ystävyysseurakuntien ja ulkomailla asuvien suomalaisten suuntaan. Kirkon Ulkomaanavun avustustyötä tuetaan taloudellisesti ja sen toimintaa pidetään esillä seurakuntatyössä. KUA:n toiminnasta kerrotaan seurakunnan eri tilanteissa ja kerätään varoja. Ulkomailla asuvien ja työskentelevien suomalaisten parissa toimivan Merimieskirkon työtä tuetaan talousarviomäärärahoin. Ystävyysseurakuntatyössä keskeisintä on yhteys Viron Saarenmaalla olevan Kihelkonnan seurakunnan kanssa. Yhdysvaltalaisen St. Martin sin seurakunnan kanssa jatketaan myös yhteistyötä. Työalan toiminnalliset painopistealueet 2014 ja niitä kuvaavat tunnusluvut Kirkon Ulkomaanapua ja Merimieskirkkoa tuetaan talousarviovaroin. Kihelkonnan seurakuntaa tuetaan talousarviovaroin, kolehdein sekä vapaaehtoisen toiminnan avulla. Toiminnan tunnusluvut Tp 2009 Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Talousarvioavustukset KUA:lle (eur) Ta-av.Suomen Merim.kirkko ry:lle (eur) Ta-av. Kihelkonnalle (eur) Kolehdit Kihelkonnalle (eur) Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi Kihelkonnaan järjestetään sekä Mikkelin-päivän aikaan pienimuotoinen vierailu että erillinen seurakuntaretki, jossa tutustutaan myös nimikkolähetin työhön Ridalassa.

21 18 Yleisen seurakuntatyön ulkoinen käyttötalouslaskelma TP BUD BUD Muutos TS TS % Jumalanpalveluselämä Toimintakulut , Toimintakate , Muut seurakuntatilaisuudet Toimintatuotot Toimintakulut , Toimintakate , Kirkolliset toimitukset Toimintakulut , Toimintakate , Hautaan siunaaminen Toimintakulut , Toimintakate , Aikuistyö Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Musiikkityö Toimintatuotot Toimintakulut , Toimintakate Lähetystyö Toimintatuotot Toimintakulut , Toimintakate , Kulmakivi Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Kansainvälinen diakonia Toimintatuotot ,4 1 1 Toimintakulut , Toimintakate , Yleinen seurakuntatyö Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate ,

22 19 Viestintä Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot Seurakunta viestii aktiivisella ja tehokkaalla tiedottamisella toiminnastaan ja sanomastaan. Perustoiminnaltaan viestinnän tulee olla vuorovaikutteista sekä yhteyttä luovaa ja se hyödyntää tarkoituksenmukaisesti eri viestintäkanavia. Työalan toiminnalliset painopistealueet 2014 ja niitä kuvaavat tunnusluvut - Sosiaalinen media - Seurakuntavaalit 2014 Toiminnan tunnusluvut Tp 2009 Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Ta 2013 Ta Yksilöidyt kävijät Käynnit Sivun katselut Toimintakulut/väkiluku Facebook Tykkäämisiä Viikoittainen kokonaiskattavuus Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi Sosiaalisen median avulla tavoitamme laajalti niitä seurakuntalaisia, jotka eivät ole mukana kokoavassa toiminnassa. Otamme Facebookin lisäksi tehokkaammin käyttöön myös mikroblogi-palvelu Twitterin. Käytämme sosiaalista mediaa aktiivisesti myös seurakuntavaaleissa. Viestinnän ulkoinen käyttötalouslaskelma TP BUD BUD Muutos TS TS % Viestintä Toimintakulut , Toimintakate ,

23 20 Yleisen seurakuntatyön ja viestinnän ulkoinen käyttötalouslaskelma TP BUD BUD TS TS Jumalanpalveluselämä Toimintakulut Toimintakate Muut seurakuntatilaisuudet Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Kirkolliset toimitukset Toimintakulut Toimintakate Hautaan siunaaminen Toimintakulut Toimintakate Aikuistyö Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Viestintä Toimintakulut Toimintakate Musiikkityö Toimintatuotot 600 Toimintakulut Toimintakate Lähetystyö Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Kulmakivi Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Kansainvälinen diakonia Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Yleinen seurakuntatyö Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

24 21 Diakonia Diakonia Perheneuvontatyö Sairaalasielunhoito Kehitysvammaistyö Palveleva puhelin Yhteiskunnallinen työ Diakoniatyö Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot Kristillisen rakkauden pohjalta diakonia etsii ja auttaa ihmisiä, joiden hätä on suurin ja joilla on vähän tai ei ollenkaan muita auttajia. Diakonia pyrkii auttamaan ihmisiä auttamaan itseään ja tukemaan myös toisia. Perustoimintoja diakoniatyössä ovat: asiakastapaamiset vastaanotoilla ja kodeissa, taloudellinen avustaminen, toistaiseksi toimivat ja määräaikaisryhmät, leiri- ja toimintapäivät, retkitoiminta, juhlat ja yhteistyö muiden toimijoiden kanssa ja diakoninen vaikuttaminen näiden toiminnassa. Työalan toiminnalliset painopistealueet 2014 ja niitä kuvaavat tunnusluvut Kirkon saavutettavuusohjelma teemalla Kaikkien seurakunta julkistetaan. Sen läpäisevä käyttöön ottaminen koko seurakunnan elämässä on laadukkaan perustoiminnan ohella toiminnan painopiste. Perustoiminnassa painotetaan ihmisten kohtaamista. Vapaaehtoistoiminnan ja sen tiedottamisen kehittäminen on tavoitteena edelleen. Toiminnan tunnusluvut Tp 2009 Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Diakonian asiakaskontaktien määrä * vastaanotolla * kodeissa * muualla Eri asiakkaiden lukumäärä Puhelin- ja sähköpostikontaktit Taloudelliset avustukset (eur) Ryhmät Ryhmät, ka.osallistujia Retket Retket, osallistujia Leirit Leirit, osallistujia Muut diakonian tilaisuudet Muut diakonian tilaisuudet, osallistujia * luvut eivät ole vuosittain suoraan verrannollisia Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi - Saavutettavuusohjelman käyttöön ottaminen omassa ja muiden työalojen toiminnassa. Tähän liittyen toteutetaan mm. selkokielinen messu. - Ihmisten kohtaamisen uutena muotona otetaan käyttöön kotikäynnit omaistensa menettäneiden luona. - Vapaaehtoistoiminnassa parannetaan tiedotusta sekä etsitään ja tarjotaan mielekkäitä toimimisen ja vastuunkantamisen mahdollisuuksia yhdessä toisten työalojen kanssa.

25 22 - Toiminnan kehittämiseen tarjoutuu jatkossa paremmin mahdollisuuksia, kun diakonian työalajohtajan virka saatiin täytettyä vuoden 2013 syyskuun alusta lukien ja työntekijätilanne normalisoitui. Toimintasuunnitelma vuosille Seurakunnan strategian, uuden organisaation ja kunnossa olevien resurssien puitteissa painotuksia ollaan valmiita muokkaamaan. Määrärahamuutokset vuosille Ei olennaisia muutoksia Perheneuvonta Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot Tampereen ev.lut. seurakuntien perheasiain neuvottelukeskuksessa selvitellään parisuhteen, perheen ja henkilökohtaisen elämän kysymyksiä. Neuvottelujen lisäksi keskuksessa pyritään järjestämään ryhmämuotoista toimintaa. Perheneuvojat antavat myös koulutusta, konsultointia ja työnohjausta Sairaalasielunhoito ja Kehitysvammatyö Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot Sairaalasielunhoidon tehtävänä on huolehtia potilaiden, omaisten ja sairaalahenkilökunnan sielunhoidosta Tampereen ja sen ympäristön sairaaloissa sekä toimia kehitysvammaistyössä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella kehitysvammahuollon yksiköissä ja seurakunnissa Palveleva puhelin Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot Palveleva puhelin (PP) tarjoaa keskusteluapua missä tahansa mieltä vaivaamassa asiassa. Palvelevassa puhelimessa yhteydenottokynnys on matala. PP:n ja -netin periaatteena on nimettömyys, luottamuksellisuus ja avun hakijan kunnioittaminen. PP:ssä lähimmäinen, kuuntelemalla ja keskustelemalla, tasavertaisella yhteydellä toiseen ihmiseen, pyrkii lievittämään soittajan hätää. PP:n ja - netin päivystystyö on ammatillisesti ohjattua vapaaehtoistyötä. Päivystystyön hoitavat tehtävään koulutetut vapaaehtoiset. Toiminnan toteuttaa Setlementti Naapuri. Ostetut palvelut seurakunnilta Toiminnan tunnusluvut Tp 2009 Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Toimintakulut perheneuvonta (eur) Perheneuv. moduulimäärät á 45 min Toimintakulut sairaalasielunhoito (eur) Toimintakulut Palveleva Puhelin (eur) Toimintakulut kehitysvammatyö (eur)

26 Yhteiskunnallinen työ Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot Yhteiskunnallinen työ on toimimista seurakuntalaisten ja kaupunkilaisten arjessa erityisesti työn kysymyksistä lähtien. Perustoimintoja ovat työttömyys- ja työpaikkatyö, yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja henkilökohtaiset kontaktit. Työalan toiminnalliset painopistealueet 2014 ja niitä kuvaavat tunnusluvut Työttömyystyössä tehdään yhteistyötä kaupungin ja järjestöjen työttömyystyön kanssa. Työttömien leiriä ei toteuteta. Vähävaraisille suunnattuun ruokailumahdollisuuteen (Yhteinen pöytä kaksi kertaa viikossa) liitetään laajemmalle suunnattuja erityistilaisuuksia. Yhteinen pöytä -toiminta etsii mahdollisuuksia laajentua erityisnuorisotyön suuntaan. Työpaikkatyötä toteutetaan kahden paikkakunnalla toimivan tehtaan kanssa sekä järjestetään yrittäjille aamukahvitilaisuuksia. Toiminnan tunnusluvut Tp 2009 Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Yhteinen pöytä, osallistujia Työttömien leiri, osallistujia Työttömien joulujuhla, osallistujia Työpaikkakäyntejä Yrittäjien aamukahvi, osallistujia Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi - Vakiintuneen perustyön jatkaminen - Tutustumista nokialaisen työelämän ja työttömyystyön kenttään ja uusien yhteistyömuotojen etsiminen - Yhteisen pöydän ruokailun erityistilaisuuksiin panostaminen. Toimintasuunnitelma vuosille Perustoimintaa jatketaan nykyisillä resursseilla. Määrärahamuutokset vuosille Määrärahatarpeet eivät vähene.

27 24 Diakonian ulkoinen käyttötalouslaskelma TP BUD BUD Muutos TS TS % Diakoniatyö Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Perheneuvontatyö Toimintakulut Toimintakate Sairaalasielunhoito Toimintakulut Toimintakate Palveleva puhelin Toimintakulut Toimintakate Yhteiskunnallinen työ Toimintatuotot Toimintakulut , Toimintakate , Kehitysvammaistyö Toimintakulut Toimintakate Diakonia Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate ,

28 25 Varhaiskasvatus Päiväkerhotyö Pyhäkoulutyö Iltapäiväkerhotyö Perhekerhotyö Päiväkerhotyö Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot Päiväkerhotyössä toteutuu kasteopetus yhdessä perheiden kanssa. Työn piiriin kuuluvat päiväkerhojen lisäksi lapsille ja heidän perheilleen järjestetyt tapahtumat. Päiväkerholaisia perheineen kohdataan myös varhaiskasvatuksen yhteisissä tapahtumissa, leireillä ja perhejumalanpalveluksissa. Työalan toiminnalliset painopistealueet 2014 ja niitä kuvaavat tunnusluvut Seurakunnan strategian ja kirkon kehittämisasiakirjoista nousevia painotuksia toteutetaan lapsille sopivilla tavoilla. Seurakunnan jäsenyyden vahvistamiseen etsitään aktiivisesti keinoja. Lapset kohdataan omina persooninaan ja tuetaan heidän kasvuaan kristittyinä seurakunnan jäseninä. Lastenohjaajien työhyvinvointi ja työssä jaksaminen otetaan vakavasti. Toiminnan tunnusluvut Tp 2009 Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Päiväkerhoryhmät Päiväkerholaisia Muut tilaisuudet Muut tilaisuudet, osallistujia Toimintakulut/päiväkerholaisia (eur) Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi Päiväkerhotyössä noudatetaan kirkkovuoden aiheiden ohella seurakunnan omasta strategiasta, kirkon yhteisen painopisteen sekä kehittämisasiakirjoista nousevia teemoja. Päiväkerhojen ryhmäkoissa huomioidaan lapsen tarpeet ja etu. Varhaiskasvatuksen organisatoriset muutokset edellyttävät edelleen lastenohjaajien työhyvinvointiin panostamista, koulutusta ja lastenohjaajien ohjaamista. Lastenohjaajille järjestetään riittävässä määrin valmisteluaikaa työssään ja heitä tuetaan varhaiskasvatuksen perustehtävän toteutumisessa. Toimintasuunnitelma vuosille Päiväkerhoja järjestetään koko seurakunnan alueella, huomioiden mahdollisuuksien mukaan uudet asuinalueet. Päiväkerhotyötä pidetään merkittävänä osana koko seurakunnan kristillistä varhaiskasvatusta. Perheiden kohtaamiseen panostamista jatketaan monipuolisin keinoin. Määrärahamuutokset vuosille Mahdollisesti vapautuvat lastenohjaajan toimet täytetään, jotta päiväkerhotoiminta saadaan kattamaan myös uudet asuinalueet ja päivähoitoyhteistyö pystytään säilyttämään olemassa olevassa laajuudessa, väestönkasvu huomioiden.