Talousarvio vuodelle 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille

Transkriptio

1 KV , 43 Liite 2 Talousarvio vuodelle 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille

2

3 JOHDANTO... 1 Kirkkoherran tervehdys... 1 Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi... 2 Talousarvio ja sen rakenne... 2 KÄYTTÖTALOUSOSA... 3 Käyttötalousosa... 3 Talousarvion sitovuustaso... 3 Suunnittelun lähtökohtia... 3 Ulkoinen käyttötalouslaskelma... 4 Käyttötalousmenot pääluokittain... 5 Käyttötalousmenot tiliryhmittäin... 6 Henkilöstömenot pääluokittain... 7 HALLINTO... 8 Hallinto, talous- ja henkilöstöhallinto... 8 Tietohallinto... 9 Hallinnon ulkoinen käyttötalouslaskelma SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA JA YHTEISET SEURAKUNNALLISET TEHTÄVÄT Yleinen seurakuntatyö Yleisen seurakuntatyön ulkoinen käyttötalouslaskelma Viestintä Viestinnän ulkoinen käyttötalouslaskelma Yleisen seurakuntatyön ja viestinnän ulkoinen käyttötalouslaskelma Diakonia Diakonian ulkoinen käyttötalouslaskelma Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen ulkoinen käyttötalouslaskelma Nuorisotyö Nuorisotyön ulkoinen käyttötalouslaskelma HAUTAUSTOIMI Hautaustoimen ulkoinen käyttötalouslaskelma KIINTEISTÖTOIMI Kiinteistötoimen ulkoinen käyttötalouslaskelma TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelma Tuloslaskelma sisältäen ulkoiset ja sisäiset tulot ja menot sekä laskennalliset erät INVESTOINTIOSA Investoinnit suunnitelmakaudella Investointilaskelma RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma HAUTAINHOITORAHASTO Hautainhoitorahaston talousarvio LIITTEET Talousarvion henkilöstösuunnitelma Talousarvioavustukset Tuloslaskelma suunnitelmavuosille Seurakunnallisen työn toimintayksiköt... 52

4 1 JOHDANTO Kirkkoherran tervehdys Syksyllä 2014 pidettyjen seurakuntavaalien tunnus oli Usko hyvän tekemiseen. Vuoden 2015 alusta alkava uusi valtuustokausi tuo mukanaan rohkaisun tuon vaaliteeman toteuttamiseksi Nokian seurakunnan toiminnassa ja taloudenpidossa. Tästä näkökulmasta on lähdetty laatimaan vuoden 2015 talousarviota ja toimintasuunnitelmaa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaa vuosille Seurakunnan toiminnan keskipisteenä on evankeliumi Kristuksesta ja tuon evankeliumin vieminen eteenpäin kaikkialle. Tähän tehtävään sitoutunut seurakunta on avoin kuulemaan ja kuuntelemaan, valmis avoimeen vuorovaikutukseen ja siitä syntyvään luottamukseen sekä altis yhteiseen rukoukseen lähimmäisen puolesta ja yhteisen tehtävän puolesta. Toimintasuunnitelmien laadinnassa on pyritty analysoimaan nokialaista todellisuutta Jäsen 360 -tutkimuksen ja toiminnasta saatujen palautteiden ja kokemusten kautta. On rohkeasti etsitty uusia työtapoja koettujen ja hyviksi havaittujen rinnalle. Tavoitteena on ollut seurakunnan jäsenen näkökulman huomioonottaminen ja kuuleminen. Toiminnan ja talouden suunnittelu on edennyt rinnakkain kokonaissuunnitteluna, jonka tavoitteena on ylläpitää vakautta samalla ottaen huomioon seurakunnan kasvun haasteet. Laadukkaan toiminnan tuloksena Nokialla on pystytty pitämään mm. rippikoulutyön saavuttavuus maan keskiarvon yläpuolella. Toiminnan laadukas sisältö tukee seurakuntalaisten osallistumista kotiseurakunnan toimintaan ja luo merkitystä seurakunnan jäsenyydelle. Seurakunnan toiminnan ulottuvuudet eivät rajoitu vain oman lähipiirin alueille. Lähetystyön kautta osallistumme kirkon maailmanlaajaan missioon. Yhteistyön rakentaminen lähialueen seurakuntien kanssa avaa puolestaan resurssien tehokkaalle käytölle uusia merkittäviä väyliä. Nokian ja Vesilahden seurakuntien yhteistyösuunnitelma on hyvä esimerkki tulevaisuuteen tähtäävästä verkostoitumisesta. Alkava vaalikausi tuo mukanaan merkittäviä ratkaisuja seurakuntarakenteen ja seurakuntatalouden suhteen. Näitä tulevia suuria haasteita kohtaamme kestävän ja realistisen suunnittelun, avoimuuden ja kristillisen toivon näkökulmista. Lauri Salminen Kirkkoherra

5 2 Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi Seurakunnan talouden tasapainottaminen on edennyt suunnitelmien mukaan. Seurakunnan vakituisen henkilökunnan määrää on vähennetty 88 työntekijästä 74 työntekijään vuoden 2008 jälkeen. Viiden vuoden aikana suoritettu 14 henkilön vähennys on 16 % henkilöstön määrästä. Henkilöstön määrä on sopeutettu vähentyneisiin ja yhä väheneviin resursseihin. Lisävähennyksiin ei aivan lähiaikoina ole painetta ja tavoitteena on ylläpitää nykytason mukaiset henkilöstöresurssit. Strategiassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti käydään jatkuvaa keskustelua resurssien kohdentamisesta ja toiminnan prioriteeteista. Jatkossa on pyrittävä entistä paremmin kohdistamaan vähentyneiden henkilöstöresurssien käyttö seurakunnan lakisääteisiin ja ydintehtäviin. Henkilökunnan ammatillista kehittymistä tuetaan ja henkilökunnalle järjestetään koulutusta myös sähköpostin, sähköisten kalenterien ja eri ohjelmistojen käytöstä. Seurakunta järjestää työkykyä ylläpitävää ja työhyvinvointia lisäävää toimintaa, kehittää esimiesten esimiesvalmiuksia ja huolehtii siitä, että varhaisen välittämisen mallia toteutetaan. Kiinteistöjen määrää on viime vuosina sopeutettu. Myytäväksi jo sovituista kohteista Siuron pappila on vielä myymättä. Siuron pappilan myynti on ajankohtaista sen jälkeen, kun kirkon ja pappilan osalta saadaan toteutettua kaavamuutos. Maurin seurakuntatalon osalta odotetaan edelleen elykeskuksen ratkaisua suojeluselvitykseen. Kiinteistöjen käyttöasteisiin kiinnitetään edelleen huomiota ja niiden käyttöä tehostetaan. Toimintoja suunnitellaan yhdessä toiminnallisen ja tukipalveluiden henkilöstön kanssa. Kiinteistöjen käytön tehostamisen seurauksena saavutetaan kustannussäästöjä henkilöstö- ja matkustusmenoissa sekä kiinteistöjen käyttömenoissa. Kiinteistöjen määrä ja käyttöaste tulee pitää sopivana vastaamaan käytettävissä olevia resursseja ja toiminnan tarpeita. Seurakunnan hallinnon kehittämistä jatketaan ja tavoitteena on rakenteen keventäminen. Asioinnissa siirrytään asteittain mahdollisuuksien mukaan sähköisen tiedonvälityksen käyttöön ja siten vähennetään tarvikekuluja sekä kopiointia ja postitusta. Tämä tavoite tukee sekä kustannustehokkuutta että kestävää kehitystä. Nokian seurakunta suhtautuu myönteisesti ja osallistuu aktiivisesti seudulliseen yhteistyöhön. Tavoitteena on saada toiminnallisia ja kustannustehokkuutta aikaansaavia synergiahyötyjä kaikille yhteistyön osapuolille sekä valmistautua omalta osalta kirkon rakennemuutoksiin. Nokian ja Vesilahden seurakunnat ovat alustavasti sopineet, että Nokian seurakunta ottaa hoidettavakseen Vesilahden seurakunnan taloushallinnon tehtäviä vuoden 2015 alusta lukien. Vuonna 2014 aloitettua yhteistyötä kiinteistöasioissa Vesilahden seurakunnan kanssa jatketaan. Talousarvio ja sen rakenne Talousarvioon otetaan seurakunnan tehtävien hoitamisen ja toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat. Talousarvioissa on osoitettava taloudellisen tuloksen muodostuminen sekä seurakunnan rahoitustarpeen kattamiskeinot. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosat sekä investointi- ja rahoitusosat. Talousarviossa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään tavoitteet toiminnalle ja taloudelle sekä määrärahat ja tuloarviot. Seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet määritellään siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

6 3 KÄYTTÖTALOUSOSA Käyttötalousosa Talousarvion käyttötalousosassa valtuusto hyväksyy toiminnalliset tavoitteet sekä osoittaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot toimintayksiköille ja tehtäväalueille tehtävien hoitamista varten. Talousarvion sitovuustaso Talousarvion käyttötalousosan ja investointiosan sitovuustaso valtuustoon nähden on pääluokan nettomeno. Talousarvion määrärahoissa ja tuloarvioissa on mukana sisäisiä eriä, joita ovat mm. sisäiset vuokramenot ja -tulot sekä hallinnon vyörytysmenot ja -tulot. Ruokahuollon ja kurssikeskuksen todelliset kustannukset jaetaan toteutuneen käytön perusteella. Sisäiset erät eivät ole talousarvion sitovia eriä, mutta sisäisiä eriä seurataan työaloittain. Suunnittelun lähtökohtia Valtiovarainministeriön ja talouden tutkimuslaitosten ennusteiden mukaan taloudessa eletään taantumaa tai korkeintaan vajaan prosentin kasvua. Vuodeksi 2015 työttömyysasteen ennustetaan kasvavan noin 8,6 prosenttiin. Inflaatio jatkuu alhaisella, alle kahden prosentin tasolla. Ansiotason odotetaan kasvavan noin 1,3 %. Paikallisilla olosuhteilla on suuri merkitys arvioitaessa seurakunnan talouden kehitystä. Kirkollisverotilitysten määrään vaikuttavat veroratkaisujen lisäksi mm. palkkaneuvottelujen tulokset, työllisyyden kehitys ja kirkon jäsenmäärän kehitys. Yhteisöverotilitysten määrän odotetaan vuonna 2015 pysyvän keskimäärin nykytasolla. Seurakuntien saama osuus yhteisöveron tuotosta on poistumassa vuoden 2016 alusta. Jatkossa kirkko saa valtion rahoitusta eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin, joita ovat hautaustoimi, väestökirjanpito ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Rahoituksen kokonaissumma vastaa suuruudeltaan viime vuosien keskimääräistä seurakunnille tilitettyä tasoa. Kirkon yleinen virka ja työehtosopimus on voimassa saakka. Ratkaisu toi lukien yleiskorotuksen 20 eur / kk ja toisen vuoden korotus on 0,4 % lukien. Ansiotason odotetaan kasvavan maltillisesti. Kirkon palkkaperusteinen eläkemaksuprosentti on 28 % ja maksun on esitetty pysyvän samana vuonna Uutta vuotuiseen kirkollisveron määrään perustuvaa eläkemaksua alettiin periä vuoden 2013 alusta lukien ja sen suuruus on ollut 1,2 %. Vuonna 2015 sen on esitetty pysyvän samana. Molemmista eläkerahastoa kartuttavista maksuista lopullisen päätöksen tekee marraskuussa kokoontuva kirkolliskokous. Kirkon keskusrahastomaksu vuonna 2014 on 8,2 % laskennallisesta kirkollisverotulosta eikä maksuprosenttiin olla suunnittelemassa korotusta. Julkisyhteisöjen taloudenhoidon perustana on talouden tasapaino. Käytännössä talous on aina joko yli- tai alijäämäinen, mutta pitkällä aikavälillä sen tulee olla tasapainossa.

7 4 Ulkoinen käyttötalouslaskelma TP BUD BUD MUUTOS TS TS % Yleishallinto Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Seurakunnallinen toiminta Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Hautaustoimi Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Kiinteistötoimi Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Ulkoinen käyttötalouslaskelma Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate

8 5 Käyttötalousmenot pääluokittain Eur Käyttötalousmenot pääluokittain Yleishallinto Seurakunnallinen toiminta Hautaustoimi Kiinteistötoimi Tp Tp Tp Tp 2012 Ta 2015 Ta 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Muutos Yleishallinto ,9 % Seurakunnallinen toiminta ,5 % Hautaustoimi ,7 % Kiinteistötoimi ,8 % ,4 % Käyttötalousmenot Tp 2013 Käyttötalousmenot Ta ,8 % 25,6 % Yleishallinto Seurak.toiminta 10,0 % Hautaustoimi 48,6 % Kiinteistötoimi 15,5 % 26,0 % Yleishallinto Seurak.toiminta 9,8 % Hautaustoimi 48,7 % Kiinteistötoimi Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Yleishallinto 14,0 % 15,3 % 15,8 % 15,4 % 15,5 % Seurak.toiminta 44,8 % 48,0 % 48,6 % 47,7 % 48,7 % Hautaustoimi 16,1 % 11,0 % 10,0 % 10,5 % 9,8 % Kiinteistötoimi 25,1 % 25,7 % 25,6 % 26,4 % 26,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

9 6 Käyttötalousmenot tiliryhmittäin Eur Käyttötalousmenot tiliryhmittäin Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Muutos Henkilöstökulut ,9 % Palvelujen ostot ,7 % Vuokrat ,5 % Aineet,tarvikk.tavarat ,0 % Annetut avustukset ,5 % Lähetystyö ,3 % Muut toimintakulut ,4 % ,3 % Käyttötalousmenojen suhteellisen osuuden vertailu tiliryhmittäin Käyttötalousmenot tiliryhmittäin Tp 2013 Käyttötalousmenot tiliryhmittäin Ta ,5 % 11,5 % 1,2 % 3,0 % 16,2 % 1,1 % 64,4 % Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrat Aineet, tarvikk.tavarat Annetut avustukset 2,0 % 2,9 % 1,1 % 11,9 % 1,0 % 16,8 % 64,3 % Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrat Aineet, tarvikk.tavarat Annetut avustukset Lähetystyö Lähetystyö Muut toimintakulut Muut toimintakulut Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Henkilöstökulut 60,0 % 65,7 % 64,4 % 64,5 % 64,3 % Palvelujen ostot 14,1 % 14,7 % 16,2 % 16,3 % 16,8 % Vuokrat 1,4 % 1,6 % 1,2 % 1,1 % 1,0 % Aineet, tarvikk.tavarat 10,8 % 11,6 % 11,5 % 12,1 % 11,9 % Annetut avustukset 2,9 % 2,4 % 2,5 % 1,9 % 2,0 % Lähetystyö 2,5 % 2,5 % 3,0 % 2,9 % 2,9 % Muut toimintakulut 8,3 % 1,5 % 1,1 % 1,1 % 1,1 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

10 7 Henkilöstömenot pääluokittain Eur Henkilöstökulut pääluokittain Hallinto- ja toimistotyö Seurakunnallinen toiminta Hautaustoimi Kiinteistötoimi (sis.ruokahuolto) Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Muutos Hallinto- ja toimistotyö ,08 % Seurakunnallinen toiminta ,80 % Hautaustoimi ,81 % Kiinteistötoimi (sis.ruokahuolto) ,60 % ,96 % Henkilöstökulut pääluokittain Tp 2013 Henkilöstökulut pääluokittain Ta ,3 % 10,6 % 15,6 % Hallinto- ja toimistotyö Seurakunnallinen toiminta 17,9 % 10,5 % 16,1 % Hallinto- ja toimistotyö Seurakunnallinen toiminta 54,5 % Hautaustoimi 55,5 % Hautaustoimi Kiinteistötoimi (sis.ruokah.) Kiinteistötoimi (sis.ruokah.) Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Hallinto- ja toimistotyö 15,4 % 15,2 % 15,6 % 15,8 % 16,1 % Seurakunnallinen toiminta 53,5 % 55,3 % 54,5 % 54,0 % 55,5 % Hautaustoimi 11,3 % 11,1 % 10,6 % 10,9 % 10,5 % Kiinteistötoimi (sis.ruokah.) 19,8 % 18,5 % 19,3 % 19,4 % 17,9 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,00 % 100,00 %

11 8 HALLINTO Hallinto, talous- ja henkilöstöhallinto Toiminta-ajatus Talous- ja henkilöstöhallinnon toiminta-ajatuksena on tehtävien hoitaminen säädösten mukaan ja samalla mahdollisimman kustannustehokkaasti. Johdolle ja päätöksentekijöille tuotetaan laadukasta ja ajantasaista tietoa. Toimintojen kehittämisen lähtökohtana on myös taloudellisen ennustettavuuden jatkuva parantaminen. Toiminnalliset painopistealueet 2015 ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi Tehtävien hoidossa hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti käytössä olevien ohjelmistojen ja tietotekniikan mahdollisuuksia. E-Office -järjestelmä on saatu kaikkien työalojen käyttöön ja suuri osa ostolaskuista vastaanotetaan sähköisesti. Tavoitteena on edelleen lisätä sähköisten laskujen vastaanottoa. Kehittämiskohteita vuoden 2015 aikana ovat sähköisen laskutuksen käyttöönotto, laskentatoimen kehittäminen ja hinnoitteluperiaatteiden päivittäminen ja yhdenmukaistaminen Nokian seurakunnan eri toiminnoissa. Palkkakustannusten kohdentamisperusteiden kehittämistä jatketaan edelleen osana laskentatoimen kehittämistä. Talous- ja henkilöstöhallintoa sekä muuta hallintoa koskevaa ohjeistusta päivitetään. Kustannustietoisuutta ylläpidetään vuorovaikutuksen ja henkilöstön koulutuksen avulla. Parin viime vuoden aikana on otettu käyttöön uusia toimintatapoja sekä maksukortteja maksamisen tehostamiseksi ja laskujen kierron nopeuttamiseksi. Maksukorttien määrää voidaan tarvittaessa edelleen lisätä. Nokian ja Vesilahden seurakunnat ovat alustavasti sopineet, että Nokian seurakunta ottaa hoidettavakseen Vesilahden seurakunnan taloushallinnon tehtäviä vuoden 2015 alusta lukien. Uudet tehtävät aiheuttavat muutoksia henkilökunnan toimenkuvissa ja vastuissa. Toiminnan tunnusluvut (srk) Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Palkkojen lkm (viennit) Kirjanpidon tositteet Kirjanpidon viennit Kassatositteet Kassatosite viennit Muistiotositteet Muistiotosite viennit Ostolasku tositteet Ostolasku viennit Myyntilasku tositteet Myyntilasku viennit Myyntireskontran suoritus tositteet Myyntireskontran suoritus viennit

12 9 Toiminnan tunnusluvut (HHR) Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Palkkojen lkm (viennit) Kirjanpidon tositteet Kirjanpidon viennit Ostolasku tositteet Ostolasku viennit Myyntilasku tositteet Myyntilasku viennit Myyntireskontran suoritus tositteet Myyntireskontran suoritus viennit Toimintasuunnitelma vuosille Seurataan ohjelmistojen ja tietotekniikan kehitystä ja hyödynnetään niiden antamat mahdollisuudet tehtävien hoidossa. Suunnittelukauden aikana kartoitetaan Kipa-hankkeen mahdollisia vaikutuksia Nokian seurakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon toimintaan. Nokian seurakunnan on suunniteltu siirtyvän palvelukeskuksen asiakkaaksi vuonna Tietohallinto Toiminta-ajatus Nokian seurakunta hankkii pääosan tietohallintopalveluistaan Tampereen IT-keskukselta. Tampereen IT-keskus hoitaa hankinnat ja kilpailutukset, asennukset, verkon ylläpidon ja käyttäjien tukea. Nokian seurakunta osallistuu laite- ja ohjelmistohankintojen suunnitteluun tuomalla esiin hankintapyynnöissä seurakunnan tarpeet ja toiveet. Hankinnat hoidetaan keskitetysti IT-keskuksesta tai omina hankintoina, mikäli IT-keskus ei tarjoa kyseisiä palveluja tai tuotteita. Toiminnalliset painopistealueet 2015 ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi Nokian seurakunta on mukana IT-alueen seurakuntien yhteisissä hankkeissa. Henkilöstölle tarjotaan koulutusta toimisto-ohjelmistoista ja muista seurakunnassa käytettävistä ohjelmistoista sekä Internetin hyödyntämisestä ja tehokkaasta käyttämisestä. Henkilöstölle järjestetään koulutusta työalan tarpeet huomioiden. Toiminnan tunnusluvut Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Käyttäjätunnukset Työasemat kirkkoverkossa Toimintasuunnitelma vuosille Nokian seurakunta on mukana myös toiminnanohjausjärjestelmän (resurssivaraus) uudistamishankkeessa sekä Kirkkopolku- ja muissa kärkihankkeissa, jotka vastaavat seurakunnan tarpeita ja mahdollistavat seurakunnan työntekijöiden joustavan mobiilikäytön tietoturvallisesti ja tehokkaasti.

13 10 Hallinnon ulkoinen käyttötalouslaskelma TP BUD BUD MUUTOS TS TS % Kirkolliset vaalit Toimintakulut ,0 Toimintakate ,0 0 0 Työalakate , Kirkkovaltuusto Toimintakulut , Toimintakate , Työalakate , Tilintarkastus ja valvonta Toimintakulut , Toimintakate , Työalakate , Kirkkoneuvosto Toimintakulut , Toimintakate , Työalakate , Talous- ja henkilöstöhallinto Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Työalakate , Atk Toimintatuotot 5 Toimintakulut , Toimintakate , Työalakate , Kirkonkirjojenpito Toimintakulut , Toimintakate , Työalakate , Kirkkoherranvirasto Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Työalakate , Muu yleishallinto Toimintatuotot ,0 Toimintakulut , Toimintakate , Poistot ja arvonalentumiset ,0 Työalakate , Yleishallinto Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Poistot ja arvonalentumiset ,0 Työalakate ,

14 11 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA JA YHTEISET SEURAKUNNALLISET TEHTÄVÄT Yleinen seurakuntatyö Toiminta-alueet: Jumalanpalveluselämä, Muut seurakuntatilaisuudet ja kirkolliset toimitukset Musiikkityö Aikuistyö Lähetystyö, Kulmakivi ja Kansainvälinen diakonia Yleisen seurakuntatyön yhteydessä lisäksi Viestintä Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot Yleinen seurakuntatyö kattaa seurakunnan jumalanpalveluselämän ja muuta perustoiminnan. Olemme osa maailmanlaajuista kristillistä kirkkoa, jossa usko Jumalaan saa paikkakunnallamme näkyvän ja yhteisöllisen muodon. Työalaan kuuluvat tavoittavan, yleisen ja ikäryhmiin perustumattoman toiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen. Yleinen seurakuntatyö on osa seurakunnan toimintaa vastaamassa ihmisten hengelliseen etsintään, rohkaisemassa välittämään lähimmäisestä ja luomakunnasta. Musiikki-, aikuis- ja lähetystyö läpäisevät eri työmuotoja ja tukevat omalta osaltaan seurakuntalaisten tarvetta kohdata Jumala. Kirkolliset toimitukset ja jumalanpalvelus antavat mahdollisuuden kokea Jumalan läsnäoloa konkreettisesti ja välittävät Pyhän kokemista. Raamatun opetus ja luterilainen tunnustus ovat perustana ihmisten kohtaamisessa ja yhteydessä. Työalan toiminnalliset painopistealueet ja niitä kuvaavat tunnusluvut Koska työala on laaja ja koostuu hyvin erilaisista työmuodoista, jokaista osa-aluetta on myöhemmin käsitelty omana kokonaisuutenaan. Tunnusluvut on esitetty omassa liitteessään. Seuraavassa on kuitenkin esitetty yleisiä painopistealueita ja tavoitteita. Seurakunnan osallisuutta seurakuntalaisen elämässä vahvistetaan viemällä Jumalan sanaa sinne, missä ihmiset ovat paikallisesti, sosiaalisesti tai ikäryhmittäin. Rohkaisemme seurakuntalaisia osallistumaan seurakunnan toimintaan aktiivisina toimijoina. Annamme kirkollisille toimituksille arvon merkityksellisenä osana ihmisen hengellistä elämää ja tuemme seurakuntalaisten kristillistä kasvua elämänkaaren kaikissa vaiheissa. Seurakunnan tavoitteena on toimia seurakuntalaisten elämän mittaisessa kasvussa tukijana ja ohjaajana Jumalan syvempään tuntemiseen. Seurakunta on välittävä yhteisö, joka huomioi sekä yksilön että yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset. Kutsumme ihmisiä kolmiyhteisen Jumalan yhteyteen, joka tuo elämään kestävän perustan. Jokainen seurakuntalainen on tärkeä ja samanarvoinen seurakunnan jäsenenä. Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi - Jumalanpalveluselämän vahvistaminen ja panostaminen saarnaan ja messun sisältöön - Toimitusten arvon vahvistaminen osana ihmisten hengellistä elämää - Nuorempien vapaaehtoisresurssien kannustaminen osallistumaan ja innostaminen ihmisten kohtaamiseen sekä toiminnan järjestämiseen - Vapaaehtoisresurssien arvostaminen ja huomioiminen osana seurakunnan muutosta ja toimintaa sekä uusien vapaaehtoisten rohkaiseminen seurakunnan yhteyteen

15 12 - Laadukkaan aikuis- ja musiikkityön varmistaminen ja vastaaminen ajan mukana muuttuviin haasteisiin Jumalanpalveluselämä Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot Jumalanpalveluselämä on seurakunnan elämän keskus. Mahdollisuus messuun tarjotaan pääkirkossa joka sunnuntai ja sivukirkoissa resurssien sekä niiden tarpeiden mukaan, joita seurakuntalaisilla on. Jumalanpalveluselämä laajenee kohtaamaan eri tarpeita myös muina kuin sunnuntain pääjumalanpalveluksina, iltakirkkojen ja erityismessujen myötä. Työalan toiminnalliset painopistealueet ja niitä kuvaavat tunnusluvut Messussa toimivien vapaaehtoisten tehtävien kehittäminen ja ylläpitäminen - Messuissa ja jumalanpalveluksissa kävijöiden määrä - Vapaamuotoisempien lenkki-, reggae- ja villasukkamessun kokeilut, kävijämäärät ja laadullinen arviointi Toiminnan tunnusluvut Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Jumalanpalveluksia Jumalanpalveluksiin osallistujia Jumalanpalveluksiin osallistujia keskiarvo Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi - Paikallisten keskustelujen avulla tapahtuva sivukirkkojen jumalanpalvelusten vapaaehtoistoiminnan ja messukokonaisuuden strukturointi - Lenkki- ja Tuomasmessun suunnittelu, toteutus ja seuranta - Messuvapaaehtoisten koulutus- ja keskustelutilaisuuksien vakiinnuttaminen jokavuotiseksi tapahtumaksi Toimintasuunnitelma vuosille Suunnitelmana on jatkaa vireätä jumalanpalveluselämää sekä pää- että sivukirkoilla. Jumalanpalveluksia rikastetaan erityismessuin, kirkkokahvein sekä vierailuin. Määrärahamuutokset vuosille Pidämme yllä tiukkaa budjettikuria ja pyrimme säilyttämään nykyisen kustannustason.

16 Muut seurakuntatilaisuudet Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot Työala johtaa ja organisoi jumalanpalvelusten lisäksi tapahtuvaa kristillistä opetus- ja julistustyötä. Tavoitteena on hengellisen ravinnon saattaminen mahdollisimman monen nokialaisen ulottuville ja vahvistaminen elämään reilusti kristittynä. Kerromme evankeliumia selkokielisesti ja opetamme luterilaisen uskomme perusteita, jotta mahdollisimman moni nokialainen saisi Kristuksen kautta elämällensä kestävän pohjan. Perustoimintoina ovat raamattu- ja rukouspiirit, Sanan ja rukouksen illat ja raamatunopetustapahtumat sekä seniori-ikäisiä tavoittava Evästä elämään - sarja. Työalalla toimii mittava vapaaehtoisten joukko. Yhteistyötahoina ovat myös Nokian Helluntaiseurakunta, Vapaakirkko ja useat kristilliset järjestöt. Työalan toiminnalliset painopistealueet ja niitä kuvaavat tunnusluvut Raamatun ja kristinopin opettaminen - Nuoret aikuiset - Yhteisöllisyys Toiminnan tunnusluvut Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Sanan ja rukouksen illat, kpl Sanan ja rukouksen illat, osallistujia Evästä elämään -iltapäivät, kpl Evästä elämään -iltapäivät, osallistujia Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi - Työikäisiä tavoittava luentosarja - Raamatunopetustapahtumat - Raamattu- ja rukouspiirit Toimintasuunnitelma vuosille Järjestämme eri luonteisia tilaisuuksia, joissa opetamme kristinoppia eri näkökulmista. Ajatuksena on aktivoida erityisesti työikäisiä seurakuntalaisia mukaan. Määrärahamuutokset vuosille Vierailevien ja kiinnostavien puhujien saamiseksi luentosarjoihin tarvitaan mahdollisesti pieniä määrärahojen korotuksia, mutta samalla pyritään säästämään muualta.

17 Kirkolliset toimitukset ja Hautaan siunaaminen Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot Kaste, avioliittoon vihkiminen, avioliittoon siunaaminen ja hautaan siunaaminen sekä muut kirkolliset toimitukset (kodin siunaaminen, vuosipäivätoimitukset ym.) palvelevat määrältään merkittävänä seurakuntalaisten kohtaamisen kanavana. Kirkollisten toimitusten tavoittavuus jäsenistössä on laajaa. Toimitusten sisältö edustaa kirkkomme teologian sisällöllisesti keskeisimpiä osa-alueita. Toimitusten hengellinen ulottuvuus saattaa seurakuntalaisen pyhän äärelle hoitaen hänen jumalasuhdettaan. Työalan toiminnalliset painopistealueet ja niitä kuvaavat tunnusluvut 2015 Ammattitaitoa ja toimitusten laatua ylläpidetään ja vahvistetaan jatkuvasti henkilöstön yhteistoiminnalla ja seurakuntalaisilta saadun palautteen avulla. Kohtaamista ja henkilökohtaisuutta parannetaan palautteen mukaisesti. Toiminnan tunnusluvut Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Kasteet Kasteet, osallistujia Avioliittoon vihkimiset/avioliiton siunaamiset Avioliittoon vihkimiset, osallistujia Toimintakulut/tilaisuus (eur) Hautaan siunaamisia Hautaan siunaamisia, osallistujia Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi - Toimituksiin liittyvien toimintatapojen ja ideoiden jakaminen - Toimitusten läpikäynti, koordinointi ja kehittäminen henkilöstön kesken - Toimitusten jälkeen tapahtuvien kohtaamistapojen periaatteiden kokoaminen ja kirjaaminen - Kaste-iltojen tarjoaminen yhtenä vaihtoehtona vanhemmille Toimintasuunnitelma vuosille Toimitusten määrällinen ja laadullinen taso nykytasolla. - Henkilöstön vuosittainen koulutus sisäisesti jatkuu. Määrärahamuutokset vuosille Määrärahat perustuvat suoraan toimitusten määrään. Odotuksena on nykytason säilyminen.

18 Aikuistyö Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot Aikuistyön toiminta-ajatus on olla nokialaisten aikuisten ja perheiden hengellinen matka- ja kasvatuskumppani; kutsua ihmisiä toivon ja armon yhteisöön, jossa voi kohdata muita, olla osallinen ja jakaa elämän asioita hengellisessä kontekstissa sekä tukea yksilön omaa hengellistä elämää ja Pyhän kokemista. Yhdessä toimitaan lähimmäisen ja luomakunnan hyväksi ja saadaan voimia elää kristittynä omassa arjessa. Työalan toiminnalliset painopistealueet ja niitä kuvaavat tunnusluvut 2015 Järjestetään tilaisuuksia ja toimintoja, joissa on tilaa hengelliselle etsinnälle, keskustelulle uskosta ja elämästä sekä aikaa laadukkaalle kohtaamiselle ja toisten auttamiselle. Etsitään uusia keinoja olla hengellisenä matkakumppanina niille, jotka eivät osallistu seurakunnan tapahtumiin. Toimintaa suunnitellaan jäsenlähtöisesti. Jäsen 360 -hankkeesta saatavien tietojen avulla kohdennetaan resursseja nokialaisen jäsenrakenteen mukaisesti. Toiminnan tunnusluvut Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Retket Retket, osallistujat Leirit Leirit, osallistujat Isommat tapahtumat Isommat tapahtumat, osallistujat Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi Perustoimintoja pidetään laadukkaasti yllä. Päivitetään naisten ja miesten iltoja, liikuntapiirejä sekä tapahtumia ja leirejä yhä kiinnostavammiksi seurakuntalaisille. Tämän ohessa reagoidaan ajankohtaisiin haasteisiin ja vastataan tämän ajan ihmisten hengelliseen etsintään. Ollaan mukana sekä paikallisissa että maanlaajuisissa tapahtumissa ja kampanjoissa luontevana osana yhteisöä ja yhteiskuntaa. Toimintasuunnitelma vuosille Jatketaan yllä mainituin periaattein ajanmukaisesti niitä päivittäen. Päämääränä on työssäkäyvän aikuisväestön aktivoiminen eri tavoin. Määrärahamuutokset vuosille Työssäkäyvän aikuisväestön aktivoiminen nostaa tarvittavia resursseja jonkin verran, mutta korotus säästetään muusta toiminnasta.

19 Musiikkityö Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot Musiikkityö vastaa Jumalanpalveluksien ja kirkollisten toimitusten musiikista sekä seurakunnan musiikkikasvatuksesta. Työalan toiminnalliset painopistealueet ja niitä kuvaavat tunnusluvut Seurakunnan kuorolaisten motivaatiota ja yhteishenkeä tuetaan. Kuorolaisten keskimääräisen iän noustessa tulee olemaan suurena haasteena uusien laulajien ja soittajien rekrytoiminen. Tästä johtuen uusien laulajien ja soittajien tavoittaminen ja kutsuminen mukaan seurakunnan kuoroihin on merkittävä työn kohde. - Seurakuntaveisuun vahvistaminen ja kehittäminen - Yhteistyön tiivistäminen paikallisten musiikkitoimijoiden kanssa Toiminnan tunnusluvut Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Kuorot Kuorot, jäseniä Musiikkitilaisuudet Musiikkitilaisuudet, osallistujia Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi Kuorojen yhteistyötä jatketaan ja kehitetään. Pyritään saamaan nuoria kuorolaisia mukaan toimintaan. Vuoden 2014 puolella alkaneet Minun lempivirteni -tilaisuudet vahvistavat seurakunnan yhteistä veisuuta ja sisältävät monipuolista virsilaulua, virsitietoutta ja -kasvatusta. Huolehditaan jumalanpalvelusmusiikin säilymisestä tasokkaana. Kanttoreiden erityisammattitaitoja hyödynnetään osana seurakunnan musiikkitoimintaa. Toimintasuunnitelma vuosille Yhteistyössä paikallisten musiikkitoimijoiden kanssa pyrimme rikastamaan seurakunnan musiikkielämää. - Kuorojen keski-iän lasku uusien, nuorempien laulajien myötä. Määrärahamuutokset vuosille Rikkaampi musiikkielämä pyritään saavuttamaan nykyisellä määrärahojen tasolla.

20 Lähetystyö Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot Seurakunnan tehtävänä on viedä sanoma rakastavasta Jumalasta sanoin ja teoin. Käytännössä se tarkoittaa evankeliumin saattamista kaikkien ulottuville sekä heikoimmassa asemassa olevien ihmisten elinolojen kohentamista. Lähetystyö on koko seurakunnan tehtävä, mutta varsinaisen työpanoksen tekee lähetyksen työala. Lähetystyö ulkomailla toteutetaan kirkon lähetysjärjestöjen välityksellä ja työmme painopiste on ulkomaisilla työalueilla tehtävässä työssä. Paikallinen toiminta ja lähetyskasvatus tukevat tätä työtä. Seurakunnalla on kirkon lähetysjärjestöjen kanssa voimassa olevia yhteistyö- eli nimikkosopimuksia yhteensä kahdeksan: Nimikkolähettisopimuksia 5 kpl: Maahanmuuttajatyö Lontoossa (Maritta Taylor, SEKL) Seurakuntatyö Thaimaassa (Anne ja Pauli Rantanen, SLS) Maahanmuuttajatyö Ranskassa (Riitta Granroth, SLS) Seurakuntatyö Virossa (Kari Tynkkynen, SLEY) Elinolojen parantaminen Etiopiassa (Pirkko ja Raimo Tuppurainen, SEKL). Seurakuntatyö Itä-Siperiassa (Arja Halttunen, Kylväjä). Kohdesopimuksia 2 kpl: Työntekijäkoulutus Angolassa (SLS) Raamattujen painaminen Intiassa (SPS) Paikallisesti työala organisoi vapaaehtoista varainkeruuta lähetystyön hyväksi. Lähetyskasvatusta tehdään esim. kouluvierailuilla. Lähetyskasvatus tarkoittaa lähetystyön periaatteista ja eri maissa tehtävästä hyvästä työstä kertomista monipuolisin työtavoin. Koulujen lisäksi näyttelyitä ja tapahtumia järjestetään yhdessä seurakunnan muiden työmuotojen kanssa. Lähetyssihteeri organisoi vuosittain, yhdessä lähetyspapin ja muiden työntekijöiden ja vapaaehtoisten kanssa, vastuu- ja toimintaryhmien kokoontumiset, lähetysjuhlat, myyjäiset ja retket sekä yhteydet lähetysjärjestöihin ja nimikkolähetteihin. Uusien vapaaehtoisten löytäminen on lähetystyölle elintärkeää. Työalan toiminnalliset painopistealueet - Kirkon tekemän lähetystyön tukeminen ja osallistuminen sen ponnistuksiin elinolojen parantamiseksi ulkomaisilla tehtäväalueilla - Lähetyskasvatuksesta huolehtiminen - Uusien vapaaehtoisten innostaminen toimintaan mukaan Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi - Tuetaan lähetysjärjestöjen toimintaa talousarviovaroin - Nuorten lähetysryhmän toiminnan mahdollistaminen Toiminnan tunnusluvut Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Nimikkosopimusten määrä Nimikkosop. sopimussumma (eur) Vapaaeht. kannatus lähetysjärj. (eur) * * Ta-määrärahat lähetysjärj. (sis.sop.summat) * ei sisällä Kulmakiven tuottoa Lähetykselle

21 18 Toimintasuunnitelma vuosille Seurakunnan koko laajan lähetystyön (ml Kulmakivi) jatkumisen varmistaminen. Määrärahamuutokset vuosille Suunnitteilla ei ole oleellisia muutoksia määrärahojen tasoon Kulmakivi Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot Kahvila-puoti Kulmakivi (Härkitie 12B) on lähetystyön ja diakonian yhteinen hyvän tekemisen paikka, jonka toiminnan mahdollistaa noin sadan hengen vapaaehtoisten joukko. Toimintapiirejä on Kulmakiven lisäksi myös eri puolilla seurakuntaa. Vapaaehtoiset antavat aikaansa, varojansa ja voimiansa lähimmäisen tukemiseksi ja auttamiseksi. Puodissa myydään itse tehtyjä käsitöitä ja kotileivonnaisia. Seurakunnan eri työmuodot käyttävät tilaa toimintaansa ja sitä voi vuokrata myös pienimuotoisiin perhejuhliin. Kulmakiven tuotto käytetään puoliksi diakonian ja lähetystyön tarpeisiin sekä Nokialla että lähetystyön ulkomaisissa kohteissa. Työalan toiminnalliset painopistealueet ja niitä kuvaavat tunnusluvut 2015 Kulmakivi jatkaa toimintaansa edellisvuosien tapaan. Kehitetään toimintaa niin, että siitä voisi muodostua seurakunnan vapaaehtoistoiminnan keskus. Toiminnan tunnusluvut Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Diak. ja lähetykselle jaettava tuotto (eur) Yhteisvastuupäivä (eur) Tasauspäivän tuotto, lähetysseura (eur) Jaettava tuotto yhteensä (eur) Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi Rekrytoidaan uusia vapaaehtoisia eri tehtäviin ja siinä hyödynnetään Suurella sydämellä -palvelun osaamista. Toimintasuunnitelma vuosille Kulmakivessä toteutetaan seurakunnan Suurella sydämellä -toimintaa. Määrärahamuutokset vuosille Arvioidaan säilyvän nykyisellä tasolla.

22 Kansainvälinen diakonia ja muu kansainvälinen työ Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot Työalan tehtävänä on tukea Kirkon Ulkomaanavun ja Suomen Merimieskirkon työtä sekä pitää yllä yhteyksiä ystävyysseurakuntiin. Kirkon Ulkomaanavun avustustyötä tuetaan sekä vapaaehtoisin että talousarviovaroin. Järjestön toiminnasta kerrotaan seurakunnan tilaisuuksissa. Ulkomailla asuvien ja työskentelevien suomalaisten parissa toimivan Merimieskirkon työtä tuetaan talousarviomäärärahoin. Nokian seurakunnalla on kaksi ystävyysseurakuntaa: Kihelkonna Saarenmaalla Länsi-Virossa ja St. Martin sin seurakunta Annapolisin kaupungissa Marylandin osavaltiossa USA:ssa. Kihelkonnan kanssa yhteydenpito on varsin monipuolista ja toistuvaa, mutta yhteydet St Martin`siin ovat olleet satunnaisia. Työalan toiminnalliset painopistealueet ja niitä kuvaavat tunnusluvut 2015 Kirkon Ulkomaanapua ja Merimieskirkkoa tuetaan talousarviovaroin. Kihelkonnan seurakuntaa tuetaan sekä talousarviovaroin että vapaaehtoisen toiminnan avulla. Vahvistetaan yhteyttä sekä Kihelkonnan että St Martin`sin seurakunnan kanssa. Toiminnan tunnusluvut Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Talousarvioavustukset KUA:lle (eur) Ta-av.Suomen Merim.kirkko ry:lle (eur) Ta-av. Kihelkonnalle (eur) Kolehdit Kihelkonnalle (eur) Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi Kutsutaan Kihelkonnan seurakunnan kuoro vieraaksemme ja pidetään yllä tapaa vierailla siellä Mikkelinpäivän aikaan. Kutsutaan vierailijoita St Martin`sin seurakunnasta. Toimintasuunnitelma vuosille Kansainvälisen diakonian yhteistyökumppaneita kutsutaan laajemmin seurakuntaan puhujiksi, tapahtumiin sekä tuomaan tehtäväänsä näkyväksi paikallisseurakunnassa. Määrärahamuutokset vuosille Vuoden 2015 taso katsotaan riittäväksi vuosille

23 20 Yleisen seurakuntatyön ulkoinen käyttötalouslaskelma TP BUD BUD MUUTOS TS TS % Jumalanpalveluselämä Toimintakulut , Toimintakate , Muut seurakuntatilaisuudet Toimintatuotot Toimintakulut , Toimintakate , Kirkolliset toimitukset Toimintakulut , Toimintakate , Hautaan siunaaminen Toimintakulut , Toimintakate , Aikuistyö Toimintatuotot ,7 9 9 Toimintakulut , Toimintakate , Musiikkityö Toimintatuotot 428 Toimintakulut , Toimintakate , Lähetystyö Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Kulmakivi Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Kansainvälinen diakonia Toimintatuotot ,7 1 1 Toimintakulut , Toimintakate , Yleinen seurakuntatyö Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate ,

24 21 Viestintä Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot Seurakunta viestii aktiivisella ja tehokkaalla tiedottamisella toiminnastaan ja sanomastaan. Perustoiminnaltaan viestinnän tulee olla vuorovaikutteista sekä yhteyttä luovaa ja se hyödyntää tarkoituksenmukaisesti eri viestintäkanavia. Työalan toiminnalliset painopistealueet ja niitä kuvaavat tunnusluvut Uudet kotisivut - Sosiaalinen media Toiminnan tunnusluvut Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta Yksilöidyt kävijät Käynnit Sivun katselut Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi Uusien kotisivujen käyttöönotto palvelee entistä paremmin seurakuntalaisia. Sosiaalisen median avulla tavoitamme laajalti niitä seurakuntalaisia, jotka eivät ole mukana kokoavassa toiminnassa. Toimintasuunnitelma vuosille Edellä mainitun toiminnan vakiinnuttaminen ja jatkaminen - Uusien kotisivujen hyödyntäminen sekä sosiaalisen median käytön laajentaminen Määrärahamuutokset vuosille Toimintaa tehostamalla pyritään saamaan parempia tuloksia nykyisin resurssein. Viestinnän ulkoinen käyttötalouslaskelma TP BUD BUD MUUTOS TS TS % Viestintä Toimintakulut , Toimintakate ,

25 22 Yleisen seurakuntatyön ja viestinnän ulkoinen käyttötalouslaskelma TP BUD BUD MUUTOS TS TS % Jumalanpalveluselämä Toimintakulut , Toimintakate , Muut seurakuntatilaisuudet Toimintatuotot Toimintakulut , Toimintakate , Kirkolliset toimitukset Toimintakulut , Toimintakate , Hautaan siunaaminen Toimintakulut , Toimintakate , Aikuistyö Toimintatuotot ,7 9 9 Toimintakulut , Toimintakate , Viestintä Toimintakulut , Toimintakate , Musiikkityö Toimintatuotot 428 Toimintakulut , Toimintakate , Lähetystyö Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Kulmakivi Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Kansainvälinen diakonia Toimintatuotot ,7 1 1 Toimintakulut , Toimintakate , Yleinen seurakuntatyö Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate ,

26 23 Diakonia Diakonia Perheneuvontatyö Sairaalasielunhoito Kehitysvammaistyö Palveleva puhelin Yhteiskunnallinen työ Diakoniatyö Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot Kristillisen rakkauden pohjalta diakonia etsii ja auttaa ihmisiä, joiden hätä on suurin ja joilla on vähän tai ei ollenkaan muita auttajia. Diakonia pyrkii auttamaan ihmisiä auttamaan itseään ja tukemaan myös muita. Tämä toteutuu paikallisesti diakoniatyössä, vapaaehtoistoiminnassa, yhteiskunnallisessa työssä sekä ostopalveluna sairaalasielunhoidossa, perheneuvonnassa, palvelevassa puhelimessa ja kehitysvammatyössä, jotka ovat seutukunnallisia yhteisiä palveluja. Perustoimintoja diakoniatyössä ovat asiakastapaamiset vastaanotoilla, kodeissa, laitoksissa ja siellä missä ihmiset liikkuvat arjessa sekä monipuolinen taloudellinen avustaminen. Tehtäväkuvauksensa mukaisesti diakoniatyöntekijät suunnittelevat, kehittävät ja toteuttavat erityyppistä ryhmä, retki - ja leiritoimintaa sekä järjestävät juhlia, tapahtumia ja tempauksia. He osallistuvat myös messuun ja pitävät hartauksia. Yhteistyö seurakunnan sisällä on eri työmuotojen kanssa jatkuvaa ja yhteydet toimintaympäristön toimijoihin perusteltua ja hedelmällistä. Vapaaehtoistyö on yksi kantavista voimista diakoniatyössä. Lähimmäisen rakkaudella on monta tapaa tulla todeksi arjessa. Se on arvokasta lahjaksi antamista ja saamista, joka kasvattaa yhteenkuuluvuuden tunnetta ja yhteisöllisyyttä. Työalan toiminnalliset painopistealueet ja niitä kuvaavat tunnusluvut 2015 Mitä haluat minun tekevän sinulle? Markus 10:5. Tämä Raamatun kysymys on ajankohtainen diakoniatyön sisällön painopistealueita tarkasteltaessa. Diakoniassa pyritään vastaamaan ammattitaitoisesti olemassa olevien resurssien puitteissa asiakkaiden kokonaisvaltaisiin tarpeisiin. Haluamme antaa erityistä painoarvoa henkisen pahoinvoinnin tarkastelulle niin, että löydämme keinoja olla omalta osaltamme lievittämässä arvottomuutta, juurettomuutta, yksinäisyyttä ja turvattomuutta. Etsimme aktiivisesti keinoja kohdata erilaisissa kriiseissä kamppailevia ihmisiä. Toiminnan tunnusluvut Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Diakonian asiakaskontaktien määrä * vastaanotolla * kodeissa * muualla Eri asiakkaiden lukumäärä Puhelin- ja sähköpostikontaktit Taloudelliset avustukset (eur) Ryhmät Ryhmät, ka.osallistujia Retket Retket, osallistujia Leirit Leirit, osallistujia Muut diakonian tilaisuudet Muut diakonian tilaisuudet, osallistujia * luvut eivät ole vuosittain suoraan verrannollisia

27 24 Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi Kutsumme ihmisiä seurakuntayhteyteen aktiivisella tiedottamisella käyttäen kaikkia käytettävissä olevia viestinnän keinoja. Ohjaamme ihmisiä jo olemassa olevien toimintojen sekä uusien seurakunnan ryhmien tarjoaman tuen piiriin, yhteiskunnan tarjoamia palveluja unohtamatta. Kohtaamme kiireettömästi ja yksilöllisesti ihmisen hengellisessä viitekehyksessämme ja tarjoamme mahdollisuutta kokea seurakuntayhteyttä. Luemme ajan haasteita. Pyrimme vastaamaan ja reagoimaan ympärillämme tapahtuviin muuttuviin olosuhteisiin. Toimintasuunnitelma vuosille Jatkamme perusdiakoniatyön tavoitteellista työotetta ja huomioimme toimintaympäristön haasteet ja muutokset seurakunnan sekä yhteiskunnan taholta. Pidämme yllä kristillisen viitekehyksen tuomaa toivon näkökulmaa kaikessa suunnittelussa ja työssä. Selvitämme ja suunnittelemme mahdollisuutta kehittää ja aloittaa lähiseurakuntien kanssa yhteistyötä perhediakoniassa mm. retken, eroryhmän ja lasten sururyhmän merkeissä. Suunnittelemme mahdollisuutta järjestää diakonisessa vanhustyössä seniorityötä ja etsimme keinoja sen toteuttamiseksi. Pyrimme hyödyntämään Jäsen 360 -työvälinettä suunnitellessamme perusteltuja muutoksia alue- ja vastaanottotyöhön sekä avustuskäytäntöihin. Selvitämme mahdollisuutta järjestää vastaanottotoimintaa Pohjois-Nokian alueella uusien asuinalueiden väestömuutosten vuoksi. Selvitämme mahdollista seurakunnan käyttöön sopivaa tilaa yhdessä varhaiskasvatuksen kanssa. Määrärahamuutokset vuosille Perhediakonian, seniorityön, aluetyön, vastaanottotoiminnan ja avustuskäytäntöjen suunnitelmat ja mahdolliset muutokset aiheuttavat määrärahamuutoksia toteutuessaan. Huomioimme tämän suunnitellessamme toimintasuunnitelmaa ja talousarviota Perheneuvonta Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot Tampereen ev.lut. seurakuntien perheasiain neuvottelukeskuksessa selvitellään parisuhteen, perheen ja henkilökohtaisen elämän kysymyksiä. Neuvottelujen lisäksi keskuksessa pyritään järjestämään ryhmämuotoista toimintaa. Perheneuvojat antavat myös koulutusta, konsultointia ja työnohjausta Sairaalasielunhoito ja Kehitysvammatyö Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot Sairaalasielunhoidon tehtävänä on huolehtia potilaiden, omaisten ja sairaalahenkilökunnan sielunhoidosta Tampereen ja sen ympäristön sairaaloissa sekä toimia kehitysvammaistyössä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella kehitysvammahuollon yksiköissä ja seurakunnissa.