TALOUSARVIO 2019 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

Transkriptio

1 TALOUSARVIO 2019 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA kirkkovaltuusto

2 Sisällysluettelo 1. Toiminnan näkymiä 1 2. Talousarvion perusteet 2 3. Käyttötalouden talousarvio 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 7 Hallinto Kirkolliset vaalit 7 Kirkkovaltuusto 7 Kirkkoneuvosto 8 Kappelineuvosto 9 Taloushallinto 10 Henkilöstöhallinto 11 Kirkonkirjojenpito 12 Kirkkoherranvirasto 13 Yleishallinto 14 Seurakuntatyö Jumalanpalveluselämä Jumalanpalvelukset 16 Hautaan siunaaminen 17 Muut kirkolliset toimitukset 18 Muut seurakuntatilaisuudet 19 Musiikki 20 Palvelu Aikuistyö 22 Diakonia 23 Lähetys 24 Ystävyysseurakunta 25 Kasvatus Lapsi- ja perhetyö 26 Partio 27 Nuorisotyö 29 Rippikoulu 30 Tiedotus ja viestintä 31 Hautaustoimi 33 Kiinteistötoimi Tulos- ja rahoituslaskelmaosa 36 Seurakunnan tuloslaskelma Käyttötalousosa toiminnoittain Rahoituslaskelma

3 5. Investointiosa Maksut ja korvaukset Avustukset, jäsenmaksut ja korvaukset 44 toisille seurakunnille 8. Hautainhoitorahastojen talousarvio 2019 ja 46 toiminta- ja taloussuunnitelma Liitteet 48

4 1. Toiminnan näkymiä Katse yhteiseen pöytään, leirielämään ja kolmeen kirkkoon Liedon seurakunta käy monien odotuksien kanssa vuoteen Saamme elokuussa valmiiksi uudet toimitilat, joiden tarkoitus on palvella entistä paremmin monimuotoista seurakuntaelämää. Uusi toimitalo kokoaa suurimman osan työntekijöistä samaan pihapiiriin ja samalla rakentuu seurakuntapalveluiden keskus. Olisiko muuton jälkeen aika kypsä seurakuntatalon lounasravintolan avaamiselle? Yhteinen lounas tekisi meille nimittäin hyvää. Yhdessä syöminen on paitsi kivaa, siinä tarjoutuu mahdollisuus vaihtaa päivän kuulumiset lietolaisten kanssa. Liedon keskusta kehittyy ja kasvaa vauhdilla. Uudelle, edulliselle ja taidokkaasti profiloidulle lounasravintolalle saattaisi olla tilausta. Tulevina vuosinakin Halssin leirikeskus pullistelee leireistä. Leirimajoituksista on selvitty väliaikaisten parakkien avulla. Ensi vuonna on aika lisätä majoituskapasiteettia, mutta se tulee tehdä harkiten, lähivuosien muut tilatarpeet huomioiden. Seurakunnan omistamista tiloista Tarvasjoen, Littoisten ja Liedon kirkot ovat ensisijaisia. Kirkot tarjoavat tilat kokoontua yhteiseen messuun. Kun kirkoissa vietämme messua, armollinen Jumala ilmestyy meille. Siksi kirkot ovat meille erityisiä paikkoja. * Tarvasjoen kappeliseurakunta on viime vuosina integroitunut osaksi Liedon seurakuntaa. Yhä enemmän puhumme yhdessä ja yhteisestä seurakuntaelämästä. Työntekijät liikkuvat koko Liedon alueella, ja samalla kappeli on säilyttänyt kappelin kasvot, omaleimaisuutensa ja oman papin. Kappeliseurakunta on ennen muuta jumalanpalvelusyhteisö ja kappelin hallinto on jatkossakin olemassa sitä varten. Tarvasjoella katse on määrätietoisesti pidettävä kauniissa Mikael Piimäsen rakentamassa puukirkossa ja sen ympärille rakentuvassa hengellisessä elämässä. ** Toinen seurakunnan uniikki puukirkko sijaitsee Littoisten historiallisessa tehdasmiljöössä. Vuoden 2019 aikana on tarkoitus vahvistaa seurakunnan monimuotoista jumalanpalveluselämää Littoisiin. Pyrkimyksenä on, ilman hallinnollisia rakenteita suunnata muutaman työntekijän työpanos tietylle kirkkoalueelle. Lähivuodet näyttävät, miten Tammikallion mäellä onnistumme. *** Seurakunnan pääkirkko on Pyhän Pietarin keskiaikainen harmaakivikirkko. Se on Liedon vanhin rakennus, koko seurakunnan aarre. Toimintavuotena 2019 on tehtävä päätökset kirkon remontista siten, että remontti voi alkaa vuonna. Tavoitteena on Jumalan huone, joka huokuu keskiaikaista pyhyyttä, on kodinomainen ja monikäyttöinen. kirkkoherra Risto Leppänen 1

5 2. Talousarvion perusteet Talousarvion säännökset ja rakenne Seurakunnan talouden hoitoa koskevat säännökset on koottu kirkkojärjestyksen 15 lukuun. Siinä säädetään muun muassa, että jokaista varainhoitovuotta varten on seurakunnalle viimeistään edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä on hyväksyttävä myös vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on toiminta- ja taloussuunnitelmassa ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio on sitova, mutta ei velvoittava. Sitovuus tarkoittaa sitä, että rahaa saa käyttää vain talousarviossa määriteltyyn tarkoitukseen ja että myönnettyjä määrärahoja ei saa ylittää vaan on otettava huomioon kirkkovaltuuston päättämät sitovuustasot. Liedon seurakunnan kirkkovaltuusto on päättänyt sitovuustasoksi toimintotason (entisen pääluokkatason). Se käsittää hallinnon, seurakuntatyön, hautaustoimen ja kiinteistötoimen. Talousarvioon otetaan seurakunnan tehtävien hoitamisen ja toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat. Tuloarvioina siihen otetaan kirkollisvero sekä seurakunnan muut tulot. Kirkkojärjestyksessä on säännökset talousarvion laadinnasta, rakenteesta ja täytäntöönpanosta. Talousarvio on määrämuotoon laadittu, juridisesti sitova, seurakunnan toimintaa ja taloutta koskeva suunnitelma. Seurakunnan ylin päättävä elin eli kirkkovaltuusto hyväksyy talousarvion. Talousarviossa hyväksytyt toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteuttamiseen myönnetyt määrärahat sekä menoja kattavat tuloarviot sitovat seurakunnan hallintoelimiä ja henkilöstöä. Talousarviossa tulee olla käyttötalous- ja tuloslaskelmaosat sekä investointi- ja rahoitusosat. Käyttötalous- ja investointiosat edustavat toiminnan ohjauksen näkökulmaa, kun taas tuloslaskelma- ja rahoitusosat edustavat kokonaistalouden näkökulmaa. Käyttötalous- ja investointiosat osoittavat, mihin seurakunta kohdistaa käytettävissä olevat taloudelliset resurssinsa. Tuloslaskelma- ja rahoitusosat osoittavat, miten seurakunnan taloudellinen tulos muodostuu ja miten seurakunta toimintansa rahoittaa. Käyttötalousosassa kohdistetaan kiinteistöjen nettokustannukset (lukuun ottamatta sijoituskiinteistöjä) käytön mukaisessa suhteessa sisäisinä vuokrakuluina pääluokkien hallinto, seurakuntatyö ja hautaustoimi tehtäväalueille. Vastatili on sisäiset vuokratuotot kiinteistötoimessa. Hallinnon nettokustannukset (lukuun ottamatta kirkonkirjojenpitoa) sekä verotuskulut ja keskusrahastomaksut vyörytetään sisäisinä hallintomenoina pääluokkien seurakuntatyö ja hautaustoimi tehtäväalueille sekä kiinteistötoimen tehtäväalueille asuinkiinteistöt ja maa- ja metsätalous. Sisäisten kulujen ja tuottojen tulee olla tuloslaskelmassa yhtä suuret. 2

6 Taloustilanne yleensä Talouden kehitys Suomessa on ollut alavireistä vuodesta 2009 alkaen, mutta kansantalouden tuotanto alkoi kasvaa vuonna 2015 ja kuluvana vuonna tuotannon kasvu on ollut keskimäärin 2,4 prosenttia. Vuonna 2017 seurakuntien talous kokonaisuudessaan parani. Tilanne on kuitenkin kaksijakoinen: suurehko joukko seurakuntia on kyennyt parantamaan tilannettaan ja talous on ylijäämäinen, mutta osalla seurakunnista tilanne kehittyy entistäkin huonompaan suuntaan. Kirkollisverotulojen yhteissumma aleni 11 miljoonalla eurolla. Yhteensä 138 seurakuntataloudella verotuotto kasvoi ja 141:llä väheni. Kokonaistuotannon kasvuennusteita on kuluvalle vuodelle korotettu, ja se on keskimäärin lähes kolmessa prosentissa. Sen sijaan kasvuennusteita vuosille 2019 ja on alennettu. Vuonna 2019 talous kasvaisi noin kaksi prosenttia ja vuonna noin 1,5 prosenttia. Inflaation odotetaan olevan talousarviovuonna noin 1,5 prosenttia ja pysyvän lähivuosina edelleen alhaisella tasolla. Ansiotason odotetaan kasvavan hieman ja työttömien määrän odotetaan hieman laskevan, eli työttömyysaste olisi 7,3 prosenttia ja 7,2 prosenttia vuonna. Verotuloennusteet ja valtionrahoitus Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, työllisyystilanne, kirkollisveroprosentin suuruus ja seurakunnan jäsenten ansiotulojen määrä ja ansiotuloja saavien lukumäärä. Laki valtionrahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin tuli voimaan vuoden 2016 alusta. Mainitun lain mukaan seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan jatkossa valtion talousarviosta maksettavalla rahoituksella ja samalla luovutaan seurakuntien yhteisövero-osuudesta. Korvattavia yhteiskunnallisia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpitotehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Hallituksen talousarvioehdotuksessa vuodeksi 2019 evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin on varattu 114 miljoonan euroa. Marraskuussa 2019 kokoontuvalle kirkolliskokoukselle esitetään, että 114 miljoonan euron valtionrahoituksesta jaetaan vuonna 2019 seitsemän miljoonaa euroa avustuksina kulttuurihistoriallisten rakennusten korjaushankkeisiin ja kaksi miljoonaa euroa Kirjurin ylläpito- ja kehitystyöhön sekä 105 miljoonaa euroa seurakunnille euroa/kunnan jäsen jakoperusteen mukaan tilanteen mukaan. Liedon osuus valtionrahoituksesta on edellisen vuoden tasolla. Kirkollisveron perusteella määräytyvän eläkerahastomaksun suuruudeksi ehdotetaan entistä eli viittä prosenttia. Kirkon keskusrahaston perusmaksuksi esitettiin samoin entistä, eli 6,5 prosenttia. Liedon seurakunnan vuoden 2018 kirkollisverotulokertymän odotetaan olevan Kirkkohallituksen ennusteissa seurakuntamme kirkollisverotuloihin odotetaan vuonna 2019 kuluvaan vuoteen verrattuna korotusta 7,1 %, eli euroa. Myös seuraavan seitsemän vuoden ajan Kirkkohallituksen ennusteissa kirkollisverotulojemme odotetaan kasvavan vuosittain 3

7 noin 2,3-4,3 prosenttia. Yhteisöverojen tuotto-osuus sekä keskusrahastomaksu ja verotuskuluosuus näyttävät pysyvän sen sijaan suurin piirtein nykyisellä tasollaan. Henkilöstö- ja muiden menojen kehitys Kirkon nykyinen virka- ja työehtosopimus on voimassa saakka. Sopimus sisältää palkkojen 1,0 prosentin suuruisen yleiskorotuksen vuoden 2019 huhtikuussa ja 368 euron suuruisen kertaerän kesäkuussa ja lisäksi muita korotuksia eri henkilöstöryhmille. Korotusten kustannusvaikutus on vuositasolla noin 1,8 prosenttia. Julkisen sektorin lomarahoja vähennetään 30 prosenttia ensi vuonna. Erillistä ratkaisua vuoden lomarahoista ei ole olemassa. Seurakuntien työnantajan eläkemaksuksi esitetään 21,4 %. Siinä on huomioitu Kiky-sopimuksen edellyttämä 0,4 prosenttiyksikön alennus. Työntekijän eläkemaksu vähennetään palkanmaksun yhteydessä. Maksun suuruus riippuu henkilön iästä: alle 53-vuotiaiden ja yli 63-vuotiaiden maksu on 6,75 % ja muiden 8,25 %. Seurakunnilta laskutetaan kuitenkin kiinteä maksu (21,4 % + 7,3 % = 28,7 %). Maksu on kiinteä ja seurakunta joko hyötyy tai häviää, riippuen henkilöstön ikärakenteesta. Muissa henkilösivukuluissa on hienoista muutosta suuntaan tai toiseen. Keskimäärin henkilösivukulut olisivat 26 %. Muita henkilöstökuluja ovat muun muassa työterveyshuollosta, työpaikkaruokailusta, matkustamiskustannuksista sekä erilaisista työkyvyn ylläpidosta ja virkistystoiminnasta aiheutuvat kulut. Liedon seurakunnan henkilöstökulut ovat vuoden 2019 talousarviossa euroa, eli 53,1 % toimintakuluista, jotka ovat yhteensä euroa. Henkilöstökuluissa on korotusta vuoden 2017 tilinpäätökseen verrattuna noin 2,5 %. Talousarvion muut kuin henkilöstöä koskevat toimintakulut ovat euroa, eli 46,9 % toimintakulujen kokonaismäärästä. Kasvua verrattuna vastaaviin vuoden 2017 tilinpäätöksen oikaistuihin toimintakuluihin on 16,6 %. Talousarvion vuosikate on ylijäämäinen euroa ja poistojen jälkeen tilikauden ylijäämäksi muodostuu euroa. Investoinnit Merkittävin investointi vuonna 2019 ja on monitoimitilahanke eli uudisrakennus Vanhan seurakuntatalon paikalle. Hankkeeseen on budjetoitu yhteensä euroa. Kustannuksista on arvioitu toteutuvan euroa vuonna 2018 ja euroa vuonna 2019 sekä euroa vuonna. Rakennuksen arvioidaan valmistuvan elokuussa Seurakuntatalo on lähivuosina peruskorjauksen tarpeessa. Tähän varaudutaan talousarviossa ensi vuonna eurolla ja vuosina yhteensä eurolla. Halssin vanha majoitusrakennus on taloudellisen käyttöikänsä päässä majoitusrakennuksena. Talousarviossa varaudutaan uuden majoitusrakennuksen laajentamiseen 20 vuodepaikalla muine tiloineen. Hankkeeseen on ensi vuodelle varattu euroa ja vuodelle yhteensä euroa. Halssin ulkoalueiden kunnostukseen varaudutaan eurolla per vuosi. Liedon kirkon peruskorjaukseen on vuodelle 2019 budjetoitu euroa, varsinaisen investoinnin ajoittuessa vuosille. Liedon kirkon peruskorjaukseen on investointisuunnitelmissa varattu yhteensä euroa. 4

8 Erilaisiin kalustehankintoihin varaudutaan yhteensä eurolla vuonna 2019 ja yhteensä eurolla vuosina. Kappeliseurakunnan suurimmat investoinnit vuonna 2019 ovat seurakuntatalon parketin hionta ja ikkunoiden sisäpuolinen huolto sekä valokuituliittymät. Näihin on yhteensä varattu euroa vuonna Tarvasjoen kirkon julkisivumaalaus suoritetaan vuonna ja siihen on varattu euroa. Kaiken kaikkiaan investointeihin on vuoden 2019 talousarviossa varattu euroa, vuonna yhteensä euroa ja vuonna yhteensä euroa. Rahoituslaskelmasta ilmenee näihin hankkeisiin suunniteltu rahoitus. Talousarvion sitovuus ja täytäntöönpano Kirkkovaltuusto päättää talousarvion toiminnallisista tavoitteista sekä määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuustasoista. Talousarvioon otettua määrärahaa saa käyttää vain talousarviovuoden menoihin. Kirkkoneuvosto vastaa kirkkovaltuustolle toimintakatteesta toimintotasolla nettoperiaatteen mukaan. Viranhaltijat vastaavat kirkkoneuvostolle toimintakatteesta tehtäväalatasolla. Kiireellisissä tapauksissa, jos asian viivytyksestä saattaa syntyä vahinkoa tai edun menetys, talouspäälliköllä on oikeus sallia sellaisenkin maksun suorittaminen, johon määrärahaa ei ole käytettävissä. Toimenpide on viipymättä esitettävä kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Kirkkoneuvoston on huolehdittava siitä, että kaikki asianomaiset saavat tarpeelliset tiedot kirkkovaltuuston hyväksymästä talousarviosta ja toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä talousarviota koskevista mahdollisista lisäohjeista. Hankinnat on suoritettava julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön mukaisesti. Hankintoja suoritettaessa on ehdottomasti huolehdittava siitä, että laskuihin tulee merkityksi: 1) mitä tehtäväalaa, kiinteistöä, tilaisuutta tai tapahtumaa hankinta koskee ja 2) kuka hankinnan on suorittanut TAI vastaanottanut. Laskut on pyydettävä sähköisenä tai toimitettuna Kipan skannauspalvelun osoitteeseen. Laskut kiertävät tarkastettavana ja hyväksyttävänä sähköisesti. Hankintoja on keskitettävä, jotta saavutetaan kustannussäästöä. On huomioitava, mitä ohjesäännöt sanovat toimivallasta hankintojen suhteen. Laskujen asiallisen tarkastuksen suorittaa se, joka on hankinnan ehdottanut ja hyödykkeen tai palvelun vastaanottanut. Laskua tarkastettaessa on siihen samalla merkittävä talousarvion tili ja tehtäväala. Laskujen hyväksymistä ohjaavat periaatteet: Kirkkoneuvoston puheenjohtaja hyväksyy investointilaskut sekä talouspäällikön matkalaskut ja vastaavat henkilökohtaiset laskut. Talouspäällikkö hyväksyy kirkkoherran matkalaskut ja vastaavat henkilökohtaiset laskut. Kirkkoherra hyväksyy toiminnallisen työn ja kirkkoherranviraston laskut ellei niitä ole tehtävänkuvissa erikseen delegoitu. Vastaavien työntekijöiden ollessa estyneitä kirkkoherra hyväksyy laskut. Talouspäällikkö hyväksyy kaikki muut laskut. Talouspäällikkö tarkistaa kaikkien tositteiden osalta lain ja säädösten mukaisuuden ja joko palauttaa tositteet hyväksyjän kautta laatijalle tai ottaa yhteyttä tositteen laatijaan ja pyytää 5

9 asianmukaisen uuden tositteen. Tällaisissa tapauksissa ilmoitetaan aina myös hyväksyjälle asian saamasta käänteestä. Ohjesäännön mukainen toimivalta Talouspäällikkö päättää hankinnoista ja palvelujen ostosta, jos hankinnan arvo on euroa. Työ- ja tehtäväalueilla hoidetaan hankintahinnaltaan pääsääntöisesti 5000 euroa pienemmät hankinnat. Hankintaohjesääntö rajoittaa kuitenkin joidenkin hyödyke-erien työaloilla tapahtuvaa hankintaa ja määrittelee hankinnat keskitetysti hoidettavaksi. Kirkkoneuvosto päättää euron hankinnoista. Rakennusurakoiden lisätöitä määrärahan puitteissa on oikeutettu tilaamaan talouspäällikkö euroon asti ja kirkkoneuvosto, kun lisätyön arvo on euroa. Talousarvion investointiosaan merkityn kalustohankintavarauksen käytöstä päättää talouspäällikkö. Talouspäälliköllä on oikeus tallettaa seurakunnan varoja suunnitellusti ja eettisesti hyväksyttävällä tavalla siten, että riittävä tuottotaso saavutetaan riskit halliten kirkkoneuvoston hyväksymän sijoitussuunnitelman mukaisesti, kirkkoneuvoston määräämien rajojen puitteissa. Sijoitussuunnitelmaa on osin päivitettävä vuonna Hankintaohjesääntö määrittää hankintoja koskevat periaatteet ja käytännöt. Liedon seurakunnan hankintaohjesääntö on jo uudistuneen hankintalainsäädännönkin johdosta uudistuksen tarpeessa ja se tulee päivittää vuonna Tarvittaessa menettelytavat (myös yksikön päätöksentekoon kuuluvat hankinnat) tulee varmistaa talouspäällikön kanssa (muun muassa hankintalain soveltaminen, yhteensopivuusnäkökohdat, huoltoperiaatteet ja oikea päätöksentekotaso). Elintarvikkeita ja käyttötavaraa työalat voivat hankkia ennalta sovituista liikkeistä siten, että suositaan sekä reilun kaupan tuotteita että lähellä tuotettuja tuotteita. Lyhytikäiset ja hinnaltaan pienehköt (alle euroa) kalusto- ja konehankinnat rahoitetaan yksiköiden omilta kustannuspaikoilta. Pitkäkestoiset kalusto- ja konehankinnat rahoitetaan pääomataloudesta ja kirjataan toimiyksikön tai kyseessä olevan kiinteistön kuluiksi vuosipoistoina. Seurakunnan keräyskohteisiin ja toiminnan tukemiseksi vapaaehtoisesti koottuja sekä muita lahjoitusvaroja hoidetaan varsinaisessa kirjanpidossa. Kaikki keräysvarat tilitetään kahden henkilön allekirjoittamina seurakunnan tilille. Tehtäväaloista vastaavat viranhaltijat huolehtivat kolehtien ynnä muiden varojen tilittämisestä kyseiseen kohteeseen. Kappeliseurakunnan alueella toteutetut keräysvarat hoidetaan kappeliseurakunnan tilien kautta. Taloudenhoidon periaatteet on yleisellä tasolla koottu seurakunnan taloussääntöön, jota tulisi päivittää vuonna

10 3. Käyttötalouden talousarvio 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma HALLINTO KIRKOLLISET VAALIT PERUSTEHTÄVÄ Ei kirkollisia vaaleja vuonna Kirkolliset vaalit TP 2017 TA 2018 TA 2019 Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet TOIMINTAKATE VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS 0 0 KIRKKOVALTUUSTO PERUSTEHTÄVÄ Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan ylintä päätösvaltaa. Kirkkovaltuusto päättää toiminnan ja talouden päälinjoista, perittävästä kirkollisverosta, rakennushankkeista, virkojen perustamisesta ja strategian hyväksymisestä. Kirkkovaltuusto kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa päätettäessä seurakunnan talousarviosta, toimintasuunnitelmasta ja toiminta- ja tilinpäätöskertomuksesta. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Kirkkovaltuusto huolehtii siitä, että seurakunnan perustehtävän toteuttamiseen ja seurakuntalaisten palvelemiseen on olemassa riittävät resurssit. Vahvistetaan uusien luottamushenkilöiden valmiuksia järjestämällä koulutusta. Tehdään tarvittavat päätökset kirkon remontista. Päivitetään seurakunnan strategia. 7

11 Järjestetään luottamushenkilöiden ja työntekijöiden iltakouluja. Varaudutaan mahdolliseen sopimuspohjaiseen yhteistyöhön Paimion rovastikunnan seurakuntien kanssa. HENKILÖSTÖRESURSSIT Kirkkovaltuusto (27 jäsentä), kirkkoherra, talouspäällikkö ja hallintosihteeri TOIMINNAN SISÄLLÖN OLENNAISET MUUTOKSET JA NIIDEN KUSTANNUSVAIKUTUS Uusien luottamushenkilöiden koulutus. Valtuusto kokoontuu useammin kuin kaksi kertaa. Kirkkovaltuusto TP 2017 TA 2018 TA 2019 Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Sisäiset vuokrakulut Aineet ja tarvikkeet TOIMINTAKATE VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS KIRKKONEUVOSTO PERUSTEHTÄVÄ Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan käytännön toimintaa ja hallintoa sekä laatii kirkkovaltuuston hyväksymän strategian pohjalta seurakunnan toimintaa ohjaavia suunnitelmia. Kirkkoneuvosto on kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelin, ja se edustaa seurakuntaa viranomaisasioissa. Kirkkoneuvoston puheenjohtaja on kirkkoherra. Kirkkoneuvoston jäsenet valitaan kirkkovaltuustossa joka toinen vuosi. Kirkkoneuvosto voi nimetä projektiluonteisia työryhmiä valmistelemaan toiminnan ja taloushallinnon asioita. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Seurakunnan toiminnan ja hallinnon toimintaedellytysten turvaaminen sekä toimintaympäristön muutoksiin varautuminen. Kirkkoneuvosto huolehtii toimitiloja koskevien päätösten toimeenpanosta. Kirkkoneuvosto ylläpitää valmiutta reagoida mahdollisiin rakennemuutoksiin sekä tilanteisiin, joissa tarvitaan nopeaa reagointia tai auttamisvalmiutta. HENKILÖSTÖRESURSSIT Kirkkoneuvosto (11 jäsentä), kirkkoherra, talouspäällikkö ja hallintosihteeri 8

12 TOIMINNAN SISÄLLÖN OLENNAISET MUUTOKSET JA NIIDEN KUSTANNUSVAIKUTUS Varaudutaan tukemaan ystävyysseurakunta Nõvan kirkon remonttia (3 000 ). Kirkkoneuvosto TP 2017 TA 2018 TA 2019 Toimintatuotot Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Sisäiset vuokrakulut Aineet ja tarvikkeet Annetut avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS KAPPELINEUVOSTO PERUSTEHTÄVÄ Kappelineuvosto seuraa ja kehittää kappeliseurakunnan omaleimaista ja vahvasti seurakuntalaisaktiivisuuteen perustuvaa toimintaa. Se tukee kappelin toiminnallisten tiimien jäseniä ja kappeliseurakunnan alueen hengellistä elämää. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Kappeliseurakunnan toiminnan suunnittelu, kehittäminen ja toteuttaminen yhteistyössä tiimien ja kappelin alueen työntekijöiden kanssa kappelin omaleimaisuus säilyttäen. Uusien luottamushenkilöiden perehdytys tehtäviin kappelineuvostossa sekä tiimeissä, jotta he voivat onnistua tehtävissään. Vahvistetaan edelleen yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa, mm. yhteisesti toteutettavilla tapahtumilla. HENKILÖSTÖRESURSSIT Kappelineuvosto (6 jäsentä) ja kappelin kappalainen 9

13 TOIMINNAN SISÄLLÖN OLENNAISET MUUTOKSET JA NIIDEN KUSTANNUSVAIKUTUS Adressit 3000 Kappelineuvosto TP 2017 TA 2018 TA 2019 Toimintatuotot , , , , ,00 Myyntituotot -43,95-200,00-202,00-204,00 Maksutuotot ,00-400,00-404,00-408,00 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat , , , , ,00 Muut toimintatuotot -972,30-100,00-500,00-505,00-510,00 Toimintakulut , , , , ,36 Henkilöstökulut 5 749,06 550,00 0,00 0,00 Palvelujen ostot 1 184,56 600, , , ,00 Vuokrakulut 2 182,53 650,00 656,50 663,00 Sisäiset vuokrakulut 750,62 177, , , ,16 Aineet ja tarvikkeet 1 367, , , , ,20 Muut toimintakulut 860,79 0,00 0,00 TOIMINTAKATE 4 285, , , , ,36 VUOSIKATE 4 285, , , , ,36 Sisäiset vyörytyserät , , , , ,36 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TALOUSHALLINTO PERUSTEHTÄVÄ Taloushallinnon tehtäviin kuuluu talous-, tieto-, kiinteistö-, hautausmaa- ja henkilöstöhallinnon hoito sekä yhteydenpito viranomaisiin. Perustehtäviin kuuluu myös tukea työaloja talouteen liittyvissä kysymyksissä. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Taloushallinnon perustehtävien hoitaminen hallitusti aikataulussa ja oikein yhteistyössä Kirkon palvelukeskuksen kanssa on tärkeää. Näin mahdollistetaan palvelujen ja oikea-aikaisen tiedon tuottaminen henkilöstölle, seurakuntalaisille ja luottamushenkilöille toiminnan mahdollistamiseksi ja päätöksenteon tueksi. Taloushallinnon henkilöstön koulutukseen ja henkilöstöresursseihin on kiinnitettävä huomiota. Taloushallinnon henkilöstön tulee myös kouluttaa muuta henkilöstöä ja edesauttaa toiminnallisten tavoitteiden saavuttamista. HENKILÖSTÖRESURSSIT Talouspäällikkö, toimistopäällikkö ja kirjanpitäjä ovat taloushallinnon tehtävissä. Lisäksi on palkattuna määräaikainen arkistonhoitaja, jonka palkkakustannuksista 25 % katetaan taloushallinnosta. 10

14 Taloushallinto TP 2017 TA 2018 TA 2019 Toimintatuotot Maksutuotot Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Aineet ja tarvikkeet Muut toimintakulut TOIMINTAKATE VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS HENKILÖSTÖHALLINTO PERUSTEHTÄVÄ Edistetään henkilöstön fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä yhdenvertaisuutta. Lisäksi huolehditaan Kirkon yhteistoimintasopimuksen mukaisesti yhteistoiminnasta ja työsuojelusta. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Huolehditaan työntekijöiden työterveyshuollon toteutumisesta, taataan lounasseteleiden saatavuus sekä huolehditaan työntekijöiden hyvinvoinnista kulttuuri- ja liikuntaseteliedulla. Keväällä käydään Turussa yhteisesti illastamassa ja teatterissa. Syksyksi suunnitellaan retkeä lähiseudulle. Henkilöstön yhteinen ateria toteutetaan alkuvuodesta. Yhteistyötoimikuntaa perehdytetään lisää toimikunnassa käsiteltäviin asioihin. Työsuojelupäällikölle ja työsuojeluvaltuutetulle varataan koulutusmahdollisuus. HENKILÖSTÖRESURSSIT Yhteistyötoimikunnan jäsenistö koostuu työntekijöiden edustajista, joita ovat Jukon ja Kirkon Alojen luottamusmiehet, työsuojeluvaltuutettu sekä kaksi varavaltuutettua. Työnantajan edustajia yhteistyötoimikunnassa ovat työsuojelupäällikkö ja kirkkoherra. 11

15 TOIMINNAN SISÄLLÖN OLENNAISET MUUTOKSET JA NIIDEN KUSTANNUSVAIKUTUS Kulttuuriseteleiden vuosittaisen määrän lisääminen (kustannusten nousu noin ). Henkilöstöhallinto TP 2017 TA 2018 TA 2019 Toimintatuotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Sisäiset vuokrakulut Aineet ja tarvikkeet TOIMINTAKATE VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS KIRKONKIRJOJEN PITO PERUSTEHTÄVÄ Kirkonkirjojenpito eli seurakunnan jäsenrekisterin ylläpitäminen (Kirjuri). Väestötietojärjestelmän viranomais- ja tietopalvelutehtävät, kuten avioliiton esteiden tutkinnat, kaste- ja vihki-ilmoitukset, kirkkoon liittymiset ja kirkosta eroamiset sekä virkatodistusten ja sukuselvitysten laatiminen. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Arkistojen siirtäminen uuteen päätearkistoon ja järjestäminen sekä arkistoon perehdyttäminen. Kirjuri-järjestelmän erilaisten raporttien hyödyntäminen entistä paremmin seurakuntatyössä sekä Kirjuri-järjestelmän toimintojen opettaminen papistolle. Varaudutaan muuttuvan nimilainsäädännön aiheuttamiin muutoksiin. Arvioidaan Turun aluerekisterikeskuksen palveluiden tarpeellisuutta ja soveltuvuutta seurakunnan käyttöön. HENKILÖSTÖRESURSSIT Seurakuntasihteeri, hallintosihteeri ja kirkkoherra 12

16 Kirkonkirjojenpito TP 2017 TA 2018 TA 2019 Toimintatuotot Maksutuotot Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Sisäiset vuokrakulut Aineet ja tarvikkeet TOIMINTAKATE VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS KIRKKOHERRANVIRASTO PERUSTEHTÄVÄ Kirkkoherranvirasto huolehtii toimitusten ja niihin tarvittavien toimitilojen varauksista, tilastoinnista sekä arkistoinnista. Kirkkoherranvirasto on seurakunnan palveluorganisaatio, joka tuottaa tietoa seurakunnan hallinnon, hengellisen toiminnan ja eri toimintamuotojen tarpeisiin. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Asiantunteva ja laadukas asiakaspalvelu sekä seurakunnan hallinnon sekä työmuotojen tukeminen. Selvitetään aluerekisterikeskuksen vaikutukset kirkkoherranviraston toiminnalle. HENKILÖSTÖRESURSSIT Sihteerit, tiedottaja ja kirkkoherra TOIMINNAN SISÄLLÖN OLENNAISET MUUTOKSET JA NIIDEN KUSTANNUSVAIKUTUS Muutto uusiin tiloihin ja tilojen kalustaminen siten, että hyvä ulkoinen ja sisäinen palvelu toteutuu. Viraston työntekijöiden koulutusta varten varattu

17 Kirkkoherranvirasto TP 2017 TA 2018 TA 2019 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Sisäiset vuokrakulut Aineet ja tarvikkeet Muut toimintakulut TOIMINTAKATE VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLEISHALLINTO PERUSTEHTÄVÄ Yleishallinto kattaa seurakunnan sellaiset hallinnon kulut, jotka eivät sisälly varsinaisesti yksistään millekään työalalle. Yleishallinto turvaa tasapuoliset toimintaedellytykset kaikille seurakunnan työntekijöille. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Yleishallinto vastaa ulkopuolisilta palveluntuottajilta ostettujen palvelujen kustannuksista sekä tietyistä materiaalihankinnoista. Merkittävimpiä näistä ovat Turun arkkihiippakunnan IT-palvelut, tietojärjestelmä- ja tietoliikennepalvelut, puhelinpalvelut, postipalvelut, monitoimilaitteiden vuokrakulut sekä toimistotarvikkeet. Edellä mainitut kustannukset jaetaan kuitenkin työaloille, seurakunnalliseen toimintaan ja hautaustoimeen sekä kiinteistötoimen sijoitushuoneistoille ja -kiinteistöille, välittömien bruttokulujen suhteessa kuten muutkin hallintokulut. HENKILÖSTÖRESURSSIT Taloushallinnon työntekijät 14

18 TOIMINNAN SISÄLLÖN OLENNAISET MUUTOKSET JA NIIDEN KUSTANNUSVAIKUTUS Määräaikainen arkistonhoitaja, jonka palkkakustannuksista 50 % tältä kustannuspaikalta. Yleishallinto TP 2017 TA 2018 TA 2019 Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Aineet ja tarvikkeet TOIMINTAKATE VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS *) *) Yleishallinnon kustannuksista on vuodesta 2018 alkaen muodostettu oma kustannuspaikka, josta palvelu- ja materiaalihankinnat vyörytetään työaloille. 15

19 SEURAKUNTATYÖ JUMALANPALVELUSELÄMÄ JUMALANPALVELUKSET PERUSTEHTÄVÄ Jumalanpalvelukset ovat seurakunnan ydintoimintaa. Jumalanpalveluksissa kohdataan kolmiyhteinen Jumala Raamatun sanassa ja ehtoollisen sakramentissa. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Liedon seurakunnassa järjestetään pääjumalanpalvelus sunnuntaisin Liedon kirkossa sekä erillisen jumalanpalvelussuunnitelman mukaisesti Tarvasjoen ja Littoisten kirkossa. Jumalanpalveluksia toteuttavat seurakunnan työntekijöiden lisäksi kuorot, jumalanpalvelusryhmät ja muut seurakuntalaiset. Jumalanpalveluselämän vastuuryhmä osallistuu jumalanpalvelusten suunnitteluun ja toteutukseen. Littoisten kirkossa käynnistetään säännöllinen, monipuolinen jumalanpalvelustoiminta tavoitteena alueen kirkollisen elämän vahvistaminen. Kevään 2019 Motoristikirkko tulee olemaan televisio-jumalanpalvelus. HENKILÖSTÖRESURSSIT Kirkkoherra ja muu papisto, kanttorit, seurakuntamestarit, muut seurakunnan työntekijät, kirkon esittelijä, kuorot, yhtyeet, jumalanpalvelusryhmät ja jumalanpalvelusavustajat TOIMINNAN SISÄLLÖN OLENNAISET MUUTOKSET JA NIIDEN KUSTANNUSVAIKUTUS Säännölliset kirkkokahvit Liedon kirkossa, Littoisten jumalanpalveluselämän vahvistaminen. Jumalanpalveluselämän käsikirjasto uusiin toimitiloihin. Määräaikainen kanttori, jonka palkkakustannuksista 33 % tältä kustannuspaikalta. Määräaikainen pappi (8 kk). Projektityöntekijä (12 kk, kustannukset lapsityön kustannuspaikalta). TOIMITILATARPEET On mietittävä, missä järjestetään Liedon seurakunnan pääjumalanpalvelukset, mikäli Liedon kirkon remontti alkaa suunnitellusti vuonna. 16

20 Jumalanpalvelusten osalta alla lisäksi eriteltynä Motoristikirkon kustannukset. Jumalanpalveluselämä TP 2017 TA 2018 TA 2019 Toimintatuotot Maksutuotot Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Sisäiset vuokrakulut Aineet ja tarvikkeet Muut toimintakulut TOIMINTAKATE VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS Motoristikirkko TP 2017 TA 2018 TA 2019 Toimintatuotot Myyntituotot Toimintakulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet TOIMINTAKATE VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS HAUTAAN SIUNAAMINEN PERUSTEHTÄVÄ Hautaan siunaamisen tarkoituksena on saattaa ihmiset Jumalan siunauksen varassa haudan lepoon sekä lohduttaa ja vahvistaa surevia omaisia iankaikkisen elämän toivolla. 17

21 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Hautaan siunaamisten laadukas suunnittelu ja toteutus yhteistyössä omaisten kanssa. Tilaisuuksien suunnitteluun ja toteutukseen varataan riittävästi aikaa. Sururyhmän järjestäminen keväällä ja syksyllä. HENKILÖSTÖRESURSSIT Kirkkoherra, muu papit, kanttorit ja seurakuntamestarit TOIMINNAN SISÄLLÖN OLENNAISET MUUTOKSET JA NIIDEN KUSTANNUSVAIKUTUS Määräaikainen kanttori (3 kk), jonka palkkakustannuksista 33 % tältä kustannuspaikalta TOIMITILATARPEET 2019 Jos Liedon kirkon remontti alkaa suunnitellusti vuonna, on mietittävä, missä hautaan siunaamiset Liedon kirkon osalta toteutuvat. Hautaan siunaaminen TP 2017 TA 2018 TA 2019 Toimintatuotot Maksutuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Sisäiset vuokrakulut Aineet ja tarvikkeet TOIMINTAKATE VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET PERUSTEHTÄVÄ Erilaisten kirkollisten toimitusten kautta kohdataan monipuolisesti seurakuntalaisia, ja ne ovat osa seurakunnan jumalanpalveluselämää. Kasteessa tullaan seurakunnan jäseniksi ja Jumalan lapsiksi. Kirkollisella avioliittoon vihkimisellä tai avioliiton siunaamisella on tärkeä hengellinen merkitys. 18

22 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Kirkollisten toimitusten laadukas suunnittelu, toteutus ja toimitusten hengellisen merkityksen huomioiminen. Kasteperheet ja vihkiparit tavataan aina ennen toimitusta ja toimituskeskusteluun varataan riittävästi aikaa. Kasteet ja vihkimiset suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä seurakuntalaisten kanssa. Papisto varautuu uuden nimilain tuomiin muutoksiin. HENKILÖSTÖRESURSSIT Kirkkoherra, muut papit ja kanttorit TOIMINNAN SISÄLLÖN OLENNAISET MUUTOKSET JA NIIDEN KUSTANNUSVAIKUTUS Määräaikainen kanttori (3 kk), jonka palkkakustannuksista 34 % tältä kustannuspaikalta. Avioliittoon vihkimisestä kertovan esitteen uusiminen (1500 ). TOIMITILATARPEET 2019 Jos Liedon kirkon remontti alkaa suunnitellusti vuonna, on mietittävä, missä kirkolliset toimitukset Liedon kirkon osalta toteutuvat. Muut kirkolliset toimitukset TP 2017 TA 2018 TA 2019 Toimintatuotot Maksutuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Sisäiset vuokrakulut Aineet ja tarvikkeet TOIMINTAKATE VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET PERUSTEHTÄVÄ Kirkon sanomasta kertominen koko seurakunnan alueella. 19

23 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Seurakuntayhteyden ja henkilökohtaisen kohtaamisen vahvistaminen. Tuetaan hengellistä etsintää ja luodaan mahdollisuuksia keskustelulle ja vuorovaikutukselle. Tämä toteutuu erilaisissa seurakunnan tilaisuuksissa ja kohtaamisissa, kuten koti- ja syntymäpäiväkäynneillä, sekä erikseen 70, 75, 50 ja 40 vuotta täyttävien syntymäpäivätapahtumilla ja koko Liedon alueella järjestettävillä kinkereillä. Uusitaan seurakuntaan muuttaneiden tervehdys ja muita seurakuntalaisille lähetettäviä materiaaleja. HENKILÖSTÖRESURSSIT Seurakunnan työntekijät, vapaaehtoiset ja yhteistyötahot. Muut seurakuntatilaisuudet TP 2017 TA 2018 TA 2019 Toimintatuotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Sisäiset vuokrakulut Aineet ja tarvikkeet Annetut avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS MUSIIKKI PERUSTEHTÄVÄ Kristillisen sanoman julistaminen musiikin keinoin. Perinteisen kirkkomusiikin vaaliminen (virret, psalmit ja klassinen musiikki). TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Pidetään yllä seurakunnan kuorojen vilkasta toimintaa ja tuotetaan hyvätasoista ja monipuolista hengellistä musiikkia messuihin, kirkollisiin toimituksiin ja seurakunnan muihin tilaisuuksiin. Tämä toteutuu kanttoreiden systemaattisella henkilökohtaisella harjoittelulla, ajan varaamisella suunnittelutyöhön, riittävällä varojen budjetoinnilla esiintyville taiteilijoille sekä kuorojen osallistumisella päivä- ja erikoisjumalanpalveluksiin. 20

24 Vahvistetaan edelleen seurakunnan musiikkitoiminnan koordinointia vuoden alussa aloittavan vastaavan kanttorin ja mahdollisen kanta-liedon musiikkityön tiimin voimin. Ennakoivalla suunnittelulla pyritään ehkäisemään musiikkitilaisuuksien kasautumista ja mahdollisen ylitarjonnan muodostumista sekä töiden tasapuolista jakautumista kanttorien kesken. Huolehditaan seurakuntalaisten musiikkikasvatuksesta yhteislaulutilaisuuksissa ja kinkereillä. Opetetaan edelleen virsikirjan lisävihkon virsiä. Kehitetään uuden rippikoulusuunnitelman mukaista musiikinopetusta rippikoulutyössä. Aktivoidaan seurakuntalaisia jumalanpalvelusten musiikkiavustajiksi henkilökohtaisella yhteydenpidolla paikallisiin musiikinharrastajiin sekä musiikkikouluihin. HENKILÖSTÖRESURSSIT Kolme kanttoria, kuorolaiset, musiikkiavustajat, esiintyvät taiteilijat ja kappeliseurakunnassa musiikkityön tiimi. TOIMINNAN SISÄLLÖN OLENNAISET MUUTOKSET JA NIIDEN KUSTANNUSVAIKUTUS Uusi vakinainen kanttori aloittaa vuoden 2019 alussa. Kirkon remontin suunnittelu erityisesti musiikkityön ja urkujen tilannetta ja eri urkuvaihtoehtoja koskevat lausunnot ja mahdolliset hankesuunnitelmat aiheuttavat kustannusvaikutuksia, jotka on sisällytettävä kirkon remonttikuluihin. Teosto- ja Gramex-maksut on budjetoitu ensimmäistä kertaa musiikkityölle (kustannusvaikutus 2500 euroa). TOIMITILATARPEET 2019 Kuoroille ja muulle musiikkitoiminnalle asianmukaiset harjoitustilat. Mikäli Liedon kirkon remontti pääsee alkamaan suunnitellusti vuonna, on mietittävä, miten järjestetään kanttorien urkujensoittoharjoittelu. Musiikki TP 2017 TA TA 2019 Toimintatuotot Maksutuotot Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Sisäiset vuokrakulut Aineet ja tarvikkeet Annetut avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS

25 PALVELU AIKUISTYÖ PERUSTEHTÄVÄ Evankeliumin sanoman eläväksi tekeminen lietolaisten aikuisten keskuudessa. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Seurakunnan jäsenyys ja kirkon sanoma koetaan myönteisesti: Pidämme esillä kirkon sanomaa Jumalan armosta ja rakkaudesta aikuistyön monipuolisen toiminnan, erilaisten piirien ja ryhmien ja tilaisuuksien kautta (mm. ikonipiiri, naisverkkotyö, sählykerho, tanssitoiminta, keskustelutilaisuudet, raamattu- ja rukouspiirit, te lat). Jokainen kohtaaminen on tärkeä. Osallisuuden kokemuksen vahvistaminen rohkaisemalla seurakuntalaisia osallistumaan toiminnan kehittämiseen, suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä antamaan kykynsä käyttöön. Aikuistyön laaja vapaaehtoisten joukko kantaa vastuuta yhteistyössä työntekijöiden kanssa. HENKILÖSTÖRESURSSIT Seurakunnan työntekijät, vapaaehtoiset ja yhteistyötahot Aikuistyö TP 2017 TA 2018 TA 2019 Toimintatuotot Maksutuotot Vuokratuotot Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Sisäiset vuokrakulut Aineet ja tarvikkeet TOIMINTAKATE VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS

26 DIAKONIA PERUSTEHTÄVÄ Diakonia edistää kristilliseen uskoon perustuvan lähimmäisenrakkauden toteutumista. Se on auttamistyötä arjessa, ihmisen rinnalla. Se vaikuttaa yhteiskunnallisiin epäkohtiin ja niiden syihin sekä tuo näkyväksi ihmisen puutetta ja kärsimystä. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Painopiste tulevalla kaudella on ihmisten kohtaamisessa ja etsivässä työssä. Pyritään kohtaamaan ihmisiä enemmän heidän omassa arjessaan muun muassa vahvistamalla kotikäyntityötä eri ihmisryhmien parissa. Tarjotaan ihmisille mahdollisuuksia kohdata toinen toisensa muun muassa vertaisryhmien, kerhojen, leirien ja vapaaehtoistehtävien kautta. Etsitään uusia tapoja tavoittaa heidät, jotka eivät ole avun piirissä tai joita ei riittävästi auteta. Vahvistetaan yhteistyötä muiden alueella toimivien tahojen kanssa, jotta voidaan vähentää päällekkäisiä toimintoja ja tavoittaa paremmin avun tarvitsijat. Vahvistetaan ihmisen ja hänen lähiyhteisönsä voimavaroja. Tuetaan ihmisiä jakamaan osaamistaan esimerkiksi vapaaehtoistehtävien muodossa. Tarjotaan hiljentymismahdollisuuksia. Autetaan taloudellisesti, tarjotaan keskusteluapua sekä ohjataan tarvittaessa hakemaan apua muualta. Tehdään näkyväksi diakoniatyön arkea ja vastaan tulevaa erilaista avun tarvetta. Diakoniatyöntekijä on mukana kerran kuussa järjestävässä kirkkolounaassa ja messussa. HENKILÖSTÖRESURSSIT Viisi diakoniatyöntekijää, diakonian pappi, seurakunnan muut työntekijät, vapaaehtoiset ja eri yhteistyötahot. TOIMITILATARPEET 2019 Diakonian tilatarpeen huomiointi uuden toimitilan valmistuessa (2019) ja Poukaman vuokrasopimuksen päättyessä (). 23

27 Diakonia TP 2017 TA 2018 TA 2019 Toimintatuotot Maksutuotot Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Sisäiset vuokrakulut Aineet ja tarvikkeet Annetut avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS LÄHETYS PERUSTEHTÄVÄ Seurakunta toteuttaa Jeesuksen antamaan kaste- ja lähetyskäskyyn perustuvaa lähetystehtävää. Seurakuntalaisille kerrotaan erityisesti oman seurakunnan tukemista nimikkokohteista sekä kirkkomme eri lähetysjärjestöjen toiminnasta sekä tarjotaan mahdollisuuksia tukea lähetystyötä erilaisissa tilaisuuksissa ja toimia lähetystyön hyväksi. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Lähetystyötä ja lähetyskohteita sekä kansainvälistä diakoniaa pidetään säännöllisesti esillä seurakunnan toiminnassa sekä kerätään varoja lähetystyölle lähetyspyhissä, myyjäisissä, markkinoilla ja muissa tilaisuuksissa koko seurakunnan alueella. Seurakunta jakaa budjettivaroista lähetysavustuksia järjestöille, jotka ovat sitoutuneet kirkon yhteiseen uskoon ja järjestykseen. Lähetysavustukset arvioidaan vuosittain talousarvion laatimisen yhteydessä. HENKILÖSTÖRESURSSIT Vapaaehtoiset lähetystyön vastuunkantajat, lähetyspiirit, lähetystyön tiimit ja lähetystyön pappi 24

28 TOIMITILATARPEET 2019 Säilytystilat seurakunnan toimitiloihin, otettava huomioon kalustettaessa uutta toimitilaa. Lähetys TP 2017 TA 2018 TA 2019 Toimintatuotot Maksutuotot Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Sisäiset vuokrakulut Aineet ja tarvikkeet Annetut avustukset TOIMINTAKATE VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YSTÄVYYSSEURAKUNTA PERUSTEHTÄVÄ Seurakunnalla on ystävyysseurakunnat Nõva Virossa, Toksova Venäjällä ja Kinnarumma Ruotsissa. Ystävyysseurakuntatoiminnan tarkoituksena on toisten todellisuudesta oppiminen ja yhteydenpito sekä käytännön avun antaminen. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Tehdään ystävyysseurakuntatoimintaa paremmin tunnetuksi työntekijöille ja luottamushenkilöille koko seurakunnan alueella. Järjestetään talkoomatka Nõvaan. Avustetaan Nõvan ja Toksovan seurakuntia taloudellisesti muun muassa keräämällä kolehteja jumalanpalveluksissa ja muissa tilaisuuksissa. Selkiytetään ystävyysseurakuntatoimintaa Kinnarumman seurakunnan osalta: ollaan yhteydessä Kinnarummaan ja selvitetään, onko heillä vielä kiinnostusta jatkaa. HENKILÖSTÖRESURSSIT Kappelin kappalainen, luottamushenkilöt ja vapaaehtoiset 25

29 TOIMINNAN SISÄLLÖN OLENNAISET MUUTOKSET JA NIIDEN KUSTANNUSVAIKUTUS Avustus Nõvaan (1000 ). Tuetaan Nõvan kirkon remonttia kirkkoneuvoston käyttövaroista (3000 ). Ystävyysseurakunta TP 2017 TA 2018 TA 2019 Toimintatuotot Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Annetut avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS KASVATUS LAPSI- JA PERHETYÖ PERUSTEHTÄVÄ Lapsi- ja perhetyö on kasteopetusta, joka vahvistaa arjen hengellistä elämää ja lasten kristinuskon tuntemusta sekä toteuttaa ennaltaehkäisevää perhetyötä tukemalla lapsiperheiden arkea. Seurakunnan lastenohjaajat ovat vanhempien kasvatuskumppaneita ja rakentavat työllään perheille luontevaa seurakuntayhteyttä. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Tavoitteena on lietolaisten lapsiperheiden kohtaaminen. Tarjotaan kerhotoimintaa sekä tehdään yhteistyötä kunnan varhaiskasvattajien kanssa. Käytetään lapsilähtöisiä opetusmenetelmiä. Huomioidaan digitaalisuuden vahvistuminen osana lapsityötä. Vieraillaan mahdollisimman kattavasti lietolaisissa päiväkodeissa ja iltapäiväkerhoissa sekä järjestetään alakouluikäisten kesäkerhoja. Tuetaan perheiden jumalanpalveluksiin osallistumista lapsiystävällisen kirkkotilan luomisella. Järjestetään perheille perhekerhoja, isä-lapsi-iltoja, muskareita, toimintailtoja, retkiä ja ollaan mukana perheleirillä sekä kaikkien leirillä. HENKILÖSTÖRESURSSIT Seitsemän lastenohjaajaa, joista yhdellä myös vastaavan ohjaajan tehtävät. Tarvasjoella vapaaehtoisia kerhomummoja. Perhetyössä mukana perhetyön diakoni. Yksi lastenohjaaja on määräaikaisena projektityöntekijänä vahvistamassa seurakuntaelämää Littoisissa. 26

30 TOIMINNAN SISÄLLÖN OLENNAISET MUUTOKSET JA NIIDEN KUSTANNUSVAIKUTUS Toiminta tulee painottumaan päiväkerhotyön sijasta perhetyöhön, erilaisiin projekteihin ja tapahtumiin ja lastenohjaajien työpanos näkyy myös osana muita työaloja, esimerkiksi leirityössä ja alakoululaisten kesäkerhoissa ja iltapäiväkerhoissa. Lastenohjaajien ilta- ja viikonlopputyöt lisääntyvät jonkin verran. Liedon keskustaan rakennettavan monitoimitilan vaikutukset taajamien kerhotilojen käyttöön on huomioitava toiminnan suunnittelussa vuodesta Kerhotoiminnan toteuttaminen Ilmarisissa vaatii pikaista toimitilatarpeiden kartoittamista ja ratkaisemista. TOIMITILATARPEET 2019 Keskustan monitoimitilan vaikutukset kerhojen tilatarpeisiin arvioitava uudelleen. Lapsi- ja perhetyö TP 2017 TA 2018 TA 2019 Toimintatuotot Maksutuotot Muut toimintatuotot -121 Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Sisäiset vuokrakulut Aineet ja tarvikkeet TOIMINTAKATE VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS Huom! Tähän yhdistetty vuosille 2017 ja 2018 päiväkerho ja perhekerhotyö. PARTIO PERUSTEHTÄVÄ Partiolippukunta Liedon Eränkävijöiden toiminnan tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kasvua heidän yksilölliset ominaispiirteensä huomioon ottaen, seurakunnan ja partioaatteen tavoitteiden mukaan niin, että he saisivat positiivisen kuvan Jumalasta ja seurakunnasta. Samalla pyritään tukemaan lasten ja nuorten elämää siten, että he voivat kasvaa persoonallisuudeltaan ja elämäntavoiltaan tasapainoiseen, aktiiviseen ja vastuuntuntoiseen elämään. 27

31 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Liedon Eränkävijöiden tavoitteena on huolehtia partionuorten riittävästä tuesta siten, että jokainen vuotias partionuori saa rinnalleen koulutetun aikuisen, luotsin. Tehtävät jaetaan entistä tasaisemmin lippukunnan johtajistolle. Liedon Eränkävijät ottaa käyttöön lippukunnan päivitetyn työnjaon, jotta työt jakautuvat tasaisemmin eri pesteille (eli vastuutehtäville). Pestaamisen avulla varmistetaan jokaiselle riittävä tuki tehtävissä ja mahdollisuus kehittyä partiopolullaan. Liedon Eränkävijät kannustaa ja kouluttaa johtajistoaan siihen, että viikoittainen partiotoiminta tapahtuu entistä enemmän ulkona. Tähän pyritään esimerkiksi tavoitteellisella kokemusten ja ideoiden jakamisella. Tarvasjoella Tarvan Tapiot on itsenäinen yhdistys. Se saa seurakunnalta käyttöönsä partiomajan sekä avustusmäärärahan. HENKILÖSTÖRESURSSIT Partiotyöstä vastaava nuorisotyönohjaaja, partiolippukunnan johtajat sekä muut johtajat ja eri tehtävissä noin 80 vapaaehtoista. TOIMITILATARPEET 2019 Asianmukaiset ja riittävät kaluston ja varusteiden säilytys- ja kuivatustilat Vanhan seurakuntatalon purkamisen jälkeen järjestetään. ERITYISHUOMIOT SUUNNITELMAKAUDELLA Piirileiri vuonna. Partio TP 2017 TA 2018 TA 2019 Toimintatuotot Maksutuotot Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Sisäiset vuokrakulut Aineet ja tarvikkeet Annetut avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS

32 NUORISOTYÖ PERUSTEHTÄVÄ Varhaisnuoret ja nuoret saavat elää seurakuntayhteydessä nuorisotyön eri toimintamuotojen kautta. Tavoitteena on antaa 7-30-vuotiaille myönteinen kokemus seurakunnasta, rohkaista pyhän kokemiseen ja elämiseen sekä tarjota kokemus siitä, että seurakuntaa on helppo lähestyä. Heitä kutsutaan mukaan toimintaan, jossa he saavat eväitä elämään ja kasvavat yhdessä muiden kanssa. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Nuorisotyö keskittyy vuonna 2019 kansainvälisyyteen ja Rauha-vuositeemaan. Kaksi nuorisotyönohjaajista osallistuvat Suomen Lähetysseuran järjestämälle kasvatuksen opintomatkalle Botswanaan tammi- helmikuun vaihteessa. Matkan jälkeen kansainvälisyys- ja rauhateemaa pidetään yllä kaikessa toiminnassa. Suurleiri Partaharjulla. Vuoden 2019 suurleiri kutsuu osallistumaan koko ikäluokkaa varhaisnuorista nuoriin aikuisiin. HENKILÖSTÖRESURSSIT Kolme nuorisotyönohjaajaa, osa yhden nuorisotyönohjaajan työajasta sekä kaksi nuoriso- ja rippikoulutyön pappia. Toiminnassa mukana myös vapaaehtoiset avustajat. TOIMINNAN SISÄLLÖN OLENNAISET MUUTOKSET JA NIIDEN KUSTANNUSVAIKUTUS Varhaisnuorisotyön ja nuorisotyön yhdistyminen talous- ja toimintasuunnitelman osalta. Toiminta pysyy ennallaan. Suurleirin ja koulutussuunnitelman Botswanan matkalla ei ole kustannusvaikutuksia, koska 2019 ei tehdä Taizé-matkaa. TOIMITILATARPEET 2019 Halssin leirikeskuksen majoitusrakennukseen on rakennettava lisämajoitustilaa. ERITYISHUOMIOT SUUNNITELMAKAUDELLA Taizé-matka. Rovastikunnallinen perheretki Pyhälle. Rovastikunnallinen Ahvenanmaan pyöräretki. 29

33 Nuorisotyö TP 2017 TA 2018 TA 2019 Toimintatuotot Korvaukset Maksutuotot Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Sisäiset vuokrakulut Aineet ja tarvikkeet Muut toimintakulut TOIMINTAKATE VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS Huom! Lisätty vuosiin varhaisnuorisotyön luvut. RIPPIKOULU PERUSTEHTÄVÄ Rippikoulutyön tehtävänä on perehdyttää nuori kirkon yhteiseen uskoon ja ohjata elämään seurakunnan yhteydessä sekä antaa eväitä elämään itsenäisenä ihmisenä yhdessä muiden kanssa. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Uuteen rippikoulusuunnitelmaan tutustuminen ja sen käyttöönottaminen. Vuoden lopulla on syytä arvioida suunnitelman toimivuutta ja miettiä mahdollisia kehittämiskohteita. HENKILÖSTÖRESURSSIT Nuorisotyönohjaajat, papit, kanttorit, diakoniatyöntekijät, määräaikaiset viranhaltijat (leiriavustajat) sekä isoset. 30

34 TOIMINNAN SISÄLLÖN OLENNAISET MUUTOKSET JA NIIDEN KUSTANNUSVAIKUTUS Yksi rippikouluryhmä lisää. Kesätyöntekijän palkkaaminen kahdelle leirille. Kaksi nuorisotyönohjaajaa osallistuu Rauha-teeman mukaiselle opintomatkalle. TOIMITILATARPEET 2019 Halssin leirikeskuksen majoitusrakennukseen on rakennettava lisämajoitustilaa. ERITYISHUOMIOT SUUNNITELMAKAUDELLA Ikäluokan koko suunnitelmakaudella tulee huomioida tarjolla olevien rippikouluryhmien määrissä. Rippikoulu TP 2017 TA 2018 TA 2019 Toimintatuotot Maksutuotot Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Sisäiset vuokrakulut Aineet ja tarvikkeet Muut toimintakulut TOIMINTAKATE VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS TIEDOTUS JA VIESTINTÄ PERUSTEHTÄVÄ Seurakunnan tehtävä on kutsua ihmisiä armollisen Jumalan yhteyteen, rohkaista välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. Liedon seurakunnan viestintä tukee seurakunnan tehtävän toteutumista ja sen tulee avoimesti ja vastuullisesti kertoa seurakunnan toiminnasta, taloudesta ja hallinnosta. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Tuetaan jumalanpalveluselämän ja muun seurakuntatyön toteutumista: Uusitaan keskeisiä seurakuntalaisille tuotettavia ja lähetettäviä tervehdyksiä sekä muuta materiaalia (kuten seurakuntaan muuttaneiden tervehdys, erilaiset onnittelutervehdykset ja kutsut, avioliittoon vihittäville suunnattu esite sekä omaisille tarkoitettu hautajaisvihko). Tuotetaan videomateriaalia 31

35 sekä videohartauksia kirkkovuoden eri jaksoina että kirkon jäsenyyden ja uskon merkityksestä kertovia kuvatarinoita. Otetaan käyttöön infotaulut paitsi seurakuntatalolla myös uudessa toimitilassa. Arvioidaan lietolaisiin talouksiin jaettavan seurakuntaliitteen kehitystarpeet. Sisällöntuotannossa otetaan huomioon seurakuntastrategian painopisteet. Sosiaalisen median viestinnässä toteutetaan sitä varten laadittua suunnitelmaa. Osallistutaan kokonaiskirkon viestinnällisiin kampanjoihin. Vahvistetaan sisäistä viestintää hyödyntämällä uusia viestintämahdollisuuksia: Otetaan käyttöön O365-palvelut, opetellaan niiden käyttöä ja näin tehostetaan ja monipuolistetaan vuorovaikutuksellista ryhmätyöskentelyä ja -viestintää sekä kehitetään etätyöskentelyn mahdollisuuksia. Hyödynnetään infotauluja myös sisäisessä viestinnässä. HENKILÖSTÖRESURSSIT Tiedottaja, kirkkoherra, hallintosihteeri, seurakuntasihteeri ja muut työntekijät TOIMINNAN SISÄLLÖN OLENNAISET MUUTOKSET JA NIIDEN KUSTANNUSVAIKUTUS Videotuotannon, esitteiden ja muun uusittavan materiaalin asiantuntijapalvelut (6 000 ). Uuden toimitilan infotaulujen hankintakulut katetaan kiinteistön kustannuksista. Tietokoneen sekä joidenkin kova- ja verkkolevyjen hankkiminen (kuva- ja videotiedostojen varmuuskopiointiin (2 000 ). Tiedotus TP 2017 TA 2018 TA 2019 Toimintatuotot Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Aineet ja tarvikkeet TOIMINTAKATE VUOSIKATE Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS

36 HAUTAUSTOIMI PERUSTEHTÄVÄ Hautaustoimen tehtävänä on huolehtia hautaustapahtumasta sekä hautausmaista niiden arvoa vastaavalla ja vainajien muistoa kunnioittavalla tavalla. Hautausmaat toimivat yleisinä hautausmaina, joilta jokainen paikkakuntalainen on oikeutettu saamaan hautapaikan. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Tavoitteena on hautausten rauhallinen ja turvallinen suorittaminen. Omaisten toiveiden huomioiminen on tärkeää. Palvelusta huolehditaan yhdessä kirkkoherranviraston kanssa. Tiedotetaan hautaoikeuden haltijoille hautojen hallinta-aikojen päättymisestä. Lisätään tietotaitoa hautaukseen liittyvissä asioissa. Uudistetaan hautausmaakartat sekä hautaustoimen ohjesäännöt. HENKILÖSTÖRESURSSIT Hautausmaiden työntekijät: hautausmaanhoitaja, kiinteistönhoitaja, seurakuntamestari, neljä kausityöntekijää huhti lokakuussa, kahdeksan kesätyöntekijää kesä elokuussa sekä puistotyöntekijä kolmen kuukauden ajan. Haudankaivuu hoidetaan tuntityönä seurakunnan kalustoa käyttäen. Tarvasjoella haudat kaivetaan ulkopuolisen urakoitsijan toimesta. Tarvasjoella hautauksesta sekä hautausmaiden hoidosta vastaa seurakuntamestari ja kausityöntekijä. Hautausmaiden työntekijät huolehtivat hautausmaiden ylläpidosta ja kunnostuksesta sekä seurakuntatalon ja pappilan viheralueista (kiinteistöpuolen kustannus). Hautausmaanhoitaja ja taloustoimiston työntekijät hoitavat hautapaikka-, kirjanpito- ym. hautaustoimen hallintoasiat yhteistyössä kirkkoherranviraston kanssa. Tarvasjoen osalta näistä huolehtivat seurakuntamestari ja toimistopäällikkö. Hautaustoimi TP 2017 TA 2018 TA 2019 Toimintatuotot Korvaukset Maksutuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Aineet ja tarvikkeet Muut toimintakulut TOIMINTAKATE VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS

37 KIINTEISTÖTOIMI PERUSTEHTÄVÄ Kiinteistötoimi ylläpitää seurakunnan omistuksessa ja hallinnassa olevia kiinteistöjä sekä maa- ja metsäalueita. Uusien kiinteistöjen rakennusprojektit sekä vanhojen kiinteistöjen korjaus- ja huoltoprojektit toteutetaan ammattimaisesti, toiminnalliset tarpeet huomioiden. Kunnostus-, kustannus-, käyttöaste- ja tuottokehitystä seurataan kiinteistökohtaisesti. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Uuden toimitilahankkeen rakennuttaminen laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Huolehditaan kiinteistöjen korjaus- ja investointitoimenpiteistä. Pyritään vähentämään kertynyttä kiinteistöjen huolto- ja korjausvelkaa. Laaditaan usealle vuodelle kohdistuva kiinteistösuunnitelma. Toteutetaan huolto-, korjaus- ja rakennustoimenpiteet huomioiden seurakunnan toiminta. Huolehditaan taloudellisten resurssien oikeasta kohdentamisesta sekä henkilöstön tietotaidon lisäämisestä ja riittävistä henkilöstöresursseista. Kerätään rakennuksista ja kiinteistöistä tarvittavat tiedot ja tallennetaan ne sähköiseen järjestelmään ennakoivan kiinteistöhuollon aikaansaamiseksi ja helpottamiseksi. Toteutetaan Ympäristödiplomin vaatimia toimenpiteitä: energian käytön seuranta ja käytön optimointi, ekologisemman jätehuollon järjestäminen, saneeraus- ja uudisrakentamiskohteiden energiataloudellisten vaihtoehtojen selvittäminen ja toteuttaminen sekä ympäristödiplomin yhteydessä laaditun ympäristöohjelman toteuttaminen laaditussa aikataulussa. HENKILÖSTÖRESURSSIT Talouspäällikkö, seurakuntamestari, kiinteistönhoitaja ja toinen vakituinen kiinteistönhoitaja (9 kk) siivooja-vahtimestari 50 %, määräaikainen kiinteistönhoitaja, määräaikainen seurakuntamestari/siivooja-vahtimestari, Littoisten toimitiloissa osa-aikainen suntio-vahtimestari. Puistotyöntekijä kolmen kuukauden ajan. Liedon kirkon esittelijä kesäisin. 1-2 kausityöntekijää keväästä syksyyn. Hautausmaiden työntekijät hoitavat osittain kiinteistönhoidon tehtäviä. Suursiivoukset, etäpisteiden siivoukset, jätehuolto sekä vaativaa korjaus- ja huoltotoimintaa vaativat toimet hoidetaan ostopalveluna. Tarvasjoella on seurakuntamestari, osa-aikainen kiinteistötyöntekijä sekä tuntityöntekijöitä tarvittaessa. TOIMINNAN SISÄLLÖN OLENNAISET MUUTOKSET JA NIIDEN KUSTANNUSVAIKUTUS Toinen vakituinen kiinteistönhoitaja, määräaikainen kiinteistönhoitaja sekä määräaikainen seurakuntamestari/siivooja-vahtimestari. Peruskiinteistönhoitoa sekä työnjohtoa ja suunnittelua on hoidettu osaltaan ostopalveluna vuonna 2018 ja tätä joiltain osin jatketaan vuonna TOIMITILATARPEET 2019 Toimitilahankkeet (ks. investoinnit 2019 ja investointisuunnitelmat -) 34

38 Kiinteistötoimi TP 2017 TA 2018 TA 2019 Toimintatuotot Korvaukset Myyntituotot Maksutuotot Vuokratuotot Metsätalouden tuotot Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat Muut toimintatuotot Sisäiset tuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Aineet ja tarvikkeet Muut toimintakulut TOIMINTAKATE VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

39 4. Tulos- ja rahoituslaskelmaosa Tuloslaskelma TP 2017 TA 2018 TA 2019 Toimintatuotot pl. sisäiset tuotot Korvaukset Myyntituotot Maksutuotot Vuokratuotot Metsätalouden tuotot Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Sisäiset tuotot Toimintakulut pl. sisäiset kulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulujen oikaisuerät Palvelujen ostot Vuokrakulut Sisäiset vuokrakulut Aineet ja tarvikkeet Annetut avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE Verotulot ja valtionrahoitus Verotuskulut Keskusrahastomaksut Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Sisäiset vyörytyserät Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot Tuotot Kulut Siirrot rahastosta/rahastoon TILIKAUDEN TULOS Tilikauden ylijäämä (-) / alijäämä (+)

40 Käyttötalousosa toiminnoittain (poislukien sisäiset erät) Hallinto TP 2017 TA 2018 TA 2019 Toimintatuotot Toimintakulut TOIMINTAKATE VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Tilikauden ylijäämä (-) / alijäämä (+) Seurakuntatyö TP 2017 TA 2018 TA 2019 Toimintatuotot Toimintakulut TOIMINTAKATE VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Tilikauden ylijäämä (-) / alijäämä (+) Hautaustoimi TP 2017 TA 2018 TA 2019 Toimintatuotot Toimintakulut TOIMINTAKATE VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Tilikauden ylijäämä (-) / alijäämä (+) Kiinteistötoimi TP 2017 TA 2018 TA 2019 Toimintatuotot Toimintakulut TOIMINTAKATE VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Tilikauden ylijäämä (-) / alijäämä (+)

41 Käyttötalous yhteensä TP 2017 TA 2018 TA 2019 Toimintatuotot Toimintakulut TOIMINTAKATE VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Tilikauden ylijäämä (-) / alijäämä (+) RAHOITUSLASKELMA 2019 Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta TP 2017 TA 2018 ARVIO 2018 TA 2019 TS TS Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Tulorahoitus Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Käyttöomaisuuden myyntitulot Nettoinvestoinnit Nettorahavirran lisäys (+) / vähennys(-) Rahoitustoiminnan rahavirta TP 2017 TA 2018 ARVIO 2018 TA 2019 TS TS Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Rah.toiminnan rahavirran lisäys (+) / vähennys (-) Rahavirtojen muutos yhteensä TP 2017 TA 2018 ARVIO 2018 TA 2019 TS TS Lisäys (+) / vähennys (-)

42 5. Investointiosa Investoinnit 2019 ja investointisuunnitelmat vuosille - KOHDE TA 2019 TS TS Monitoimitilahanke Seurakuntatalon peruskorjaus Halssin majoitustilat: laajennushanke Halssin ulkoalueiden perusparannus Liedon kirkon peruskorjaus Kaluste/laitemäärärahavaraus Tarvasjoen kirkon julkisivumaalaus Tarvasjoen tilojen valokuituliittymät Tarvasjoen srk-talon parketin hionta Tarvasjoen srk-talon ikkunoiden sisäpuolinen huolto Varastotilavaraus YHTEENSÄ ( )

43 6. Maksut ja korvaukset 2019 KOKOUSPALKKIOT EUR Kirkkovaltuusto 40 Kirkkoneuvosto 40 Kappelineuvosto 30 Vastuuryhmät ja kirkkoneuvoston asettamat työryhmät 25 Jos kokoukset kestävät yli kolme tuntia, maksetaan kokouspalkkio 50 % korotettuna. Kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan kokouspalkkio maksetaan kolminkertaisena kokouksista, joissa hän toimii puheenjohtajana. Kappelineuvoston puheenjohtajan palkkio maksetaan kaksinkertaisena. HAUTAPAIKKAMAKSUT EUR Arkkuhauta 25v lietolainen 250 ulkopaikkakuntalainen Uurnahautapaikka 25 v lietolainen 100 ulkopaikkakuntalainen 500 Lietolaisille rintamamiestunnuksen omaaville ja miinanraivaajille puolisoineen hautapaikkamaksu 0 Hallinta-ajan jatkaminen normaalin hinnoittelun mukaisesti Hautapaikan hallinta-ajan pidennys 25 v 250 tai jos lyhyempi aika 10 / vuosi Muistolehto lietolainen 0 ulkopaikkakuntalainen 100 Nimilaatta Keisvuoren hautausmaalla (sis. laatan ja kaiverruksen) 80 Nimilaatta Tarvasjoen hautausmaalla (sis. laatan ja kaiverruksen)

44 HAUTAUSMAKSUT EUR Arkkuhauta Hautojen avaus ja peruskunnostus matala hauta 360 syvä hauta 400 Uurnahauta Hautojen avaus 120 Lietolaisille rintamamiestunnuksen omaaville ja miinanraivaajille hautojen avaus ja peruskunnostus 0 Vainajienhuone, säilytysmaksu lietolainen vainaja 0 muualle kuin Liedon seurakunnan hautausmaille haudattavilta tai tuhkattavilta perittävä maksu 80 (kertamaksu riippumatta säilytyksen ajasta) VUOKRAT JA KÄYTTÖKORVAUKSET Liedon Pyhän Pietarin kirkko, Littoisten kirkko ja Tarvasjoen kirkko EUR Kirkon vuokra / kerta Maksullinen konsertti 500 Ev.lut kirkkoon kuulumattoman siunaus 300 Lietolaisille kirkkoon kuulumattomille rintamamiestunnuksen omaaville ja miinanraivaajille annetaan kirkon vuokrasta siunaustilaisuuden yhteydessä 50 %:n alennus. Liedon seurakuntatalo / kerta (klo ) Mestarinsali (+ keittiö) 220 Pieni Sali (+ keittiö) 160 Salikamari (+ keittiö/pikkukeittiö) 80/60 Lisäksi veloitetaan pöytäliinat käytön mukaan 6 / kpl. Tarvasjoen seurakuntatalo / kerta (klo ) Sali + keittiö yli 50 henk. 150 Sali + keittiö alle 50 henk. 100 Lisäksi veloitetaan pöytäliinat käytön mukaan 6 / kpl. 41

45 Tammikallion seurakuntakoti / kerta (klo ) 80 Lisäksi veloitetaan pöytäliinat käytön mukaan 6 / kpl Liedon pappila / kerta (klo ) 70 Lisäksi veloitetaan pöytäliinat käytön mukaan 6 / kpl. Tiloja vuokrataan pääasiassa kirkollisten toimitusten yhteydessä pidettäviin tilaisuuksiin. Muiden tilaisuuksien ja muiden tilojen osalta vuokrauksesta päättää talouspäällikkö tai kirkkoherra. Lietolaisten rintamamiestunnuksen tai miinanraivaajastatuksen omaavan vainajan muistotilaisuutta varten tilat vuokrataan 50 %:n alennuksella. Tämä koskee Liedon seurakuntataloa, Liedon pappilaa, Tammikallion seurakuntakotia ja Tarvasjoen seurakuntataloa. ADRESSIT Kanta-Lieto, diakonia, 10 Tarvasjoen kappeliseurakunta, kappelineuvosto, 12 KERHO- JA LEIRIMAKSUT SEKÄ KULJETUSMAKSUT JA KORVAUKSET VAPAAEHTOISILLE 1) Leirimaksu: Halssi/oma- srk/vrk Kuljetusmaksu Halssi/hlö Nuorisotyö (sis. varhaisnuorisotyön) Partiotyö Rippikoulutyö Diakonia /ym. aikuistyö Retriitit oma kust. Isoisten ja kerhonohjaajien palkkiot/vrk Leirikohtaisten leiriavustajien palkkiot/vrk (ei kk-palkkaiset) 1 ohj/13/hlö 2 ohj/10/hlö - 7/10/13 3 ohj/ 7/hlö ) Isospalkkio määräytyy kolmivuotisen isoskoulutuksen perusteella. 3) Sisaruusalennus toisesta lapsesta 50 %, kolmannesta alkaen ilmainen. 5) maksuvapauden myöntämisessä noudatetaan seuraavaa käytäntöä: työntekijä selvittää asian asianomaisen kanssa ja täyttää lomakkeen. Lomakkeet tuodaan talouspäällikön päätettäväksi. Maksuvapaus myönnetään enintään vuodeksi kerrallaan. 42

46 RIPPIKOULUMAKSUT Aholansaari, Kokemäki, Pensar ja Tieva 120 Päivärippikoulu on ilmainen. Halssin leirit 1-5, Tarvasjoen rippikoulu ja Virrat 70. Lisäksi muihin seurakuntiin kuuluvilta peritään 1,5-kertainen hinta, eli Halssin leirit 1-5, Tarvasjoen rippikoulu ja Virrat 105 ja Aholansaari, Kokemäki, Pensar ja Tieva

47 7. Avustukset, jäsenmaksut ja korvaukset toisille seurakunnille Avustukset, jäsenmaksut ja korvaukset toisille seurakunnille (EUR) TA 2019 Musiikkitoiminta Liedon Kirkkokuoro ry Palvelu Kirkon Ulkomaanapu Ystävyysseurakuntatoiminta avustukset Lähetystyö Suomen Lähetysseura Evankelinen lähetysyhdistys (ELY ry) Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (SLEY) Lähetysyhdistys Kylväjä (EKL) Kansanlähetys (SEKL) Sanansaattajat (SANSA) Pipliaseura (SPS) Merimieskirkko 500 Kuurojen Lähetys 100 yhteensä Partiotoiminta Liedon Liesa r.y Tarvan Tapiot 700 yhteensä AVUSTUKSET YHTEENSÄ Jäsenmaksut Nuori Kirkko ry 570 Kirkkopalvelut r.y Suomen hautaustoiminnan keskusliitto ry 300 Metsänhoitoyhdistys Lounametsä ry 80 Hiljaisuuden Ystävät ry 150 Suomen Kirkkomusiikkiliiton 770 yhteensä

48 Korvaus toisten seurakuntien ylläpitämästä toiminnasta Paimion srk; Varsinais-Suomen Erityishoitopiiri Turun ja Kaarinan srk-yhtymä; perheasian neuvottelukunta Turun ja Kaarinan srk-yhtymä; palveleva puhelin Turun ja Kaarinan srk-yhtymä; IT-alueen yhteistyösopimus Loimaan srk; sairaalasielunhoito yhteensä

49 8. Hautainhoitorahastojen talousarvio 2019 ja toiminta- ja taloussuunnitelma HAUTAINHOITORAHASTOT PERUSTEHTÄVÄ Liedon seurakunnassa on kaksi hautainhoitorahastoa, Liedon hautainhoitorahasto ja Tarvasjoen hautainhoitorahasto. Haudan hoidosta vastaa kirkkolain mukaan haudan haltija. Seurakunta voi sopia haltijan kanssa, että seurakunta suorittaa korvausta vastaan määräajan haudan hoitovelvollisuutta. Hoitokorvaukset sijoitetaan erityiseen hautainhoitorahastoon, jonka varoilla haudat hoidetaan. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Hoitotilausten mukaan äitienpäivän aikaan istutetaan äitienpäiväruusut, minkä jälkeen hoitohaudoille istutetaan tilatut kukat. Ennen talventuloa havutuksen tilanneiden haudat havutetaan. Hoitohautojen määrät: Liedon kirkon vanhalla hautausmaalla on 674 hoitohautaa Keisvuoren hautausmaalla on 185 hoitohautaa Tarvasjoen hautausmaalla on 140 hoitohautaa. HENKILÖSTÖRESURSSIT Hautausmaanhoitaja, Tarvasjoen seurakuntamestari sekä lisäksi kausi- ja kesätyöntekijät Liedon hautainhoitorahasto TP 2017 TA 2018 TA 2019 Toimintatuotot Maksutuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut Aineet ja tarvikkeet TOIMINTAKATE VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS

50 Tarvasjoen hautainhoitorahasto TP 2017 TA 2018 TA 2019 Toimintatuotot Maksutuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet TOIMINTAKATE VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS Liedon hautainhoitorahaston hinnat: vuosihoito hautapaikka: 65 + kesäkukat ja havutus erillisestä hinnastosta valinnan mukaan seuraavat rinnakkaispaikat: / hautapaikka eli kaksi hautapaikkaa: 75 kolme hautapaikkaa: 85 5 vuotta hautapaikka: 85 (sis. kolme kesäkukkaa ja havut) x 5,16 = 439 seuraavat rinnakkaispaikat: / hautapaikka eli kaksi hautapaikkaa: (85+10) x 5,16 = 490 kolme hautapaikkaa: (85+20) x 5,16 = 542 (korko 2 %, inflaatio 3 %) perennahoito = vuotta hautapaikka: 85 (sis. 3 kesäkukkaa ja havut) x 10,64 = 904 seuraavat rinnakkaispaikat: / hautapaikka eli kaksi hautapaikkaa: (85+10) x 10,64 = 1011 kolme hautapaikkaa: (85+20) x 10,64 = 1117 (korko 3 %, inflaatio 4 %) uusi uurnahautapaikka vanhalla hautausmaalla = vuotta hautapaikka: 85 (sis. kesäkukat ja havut) x 29,33 = 2493 seuraavat rinnakkaispaikat: / hautapaikka eli kaksi hautapaikkaa: (85+10) x 29,33 = 2786 kolme hautapaikkaa: (85+20) x 29,33 = 3078 (korko 5 %, inflaatio 8 %) Tarvasjoen hautainhoitorahaston hinnat (euroa): 1 hautasija 2 hautasijaa 3 hautasijaa 4 hautasijaa 1 vuosi vuotta vuotta vuotta Kasteluhoito (sis. kastelun ja perushoidon, ei kukkia eikä maanmuokkausta eikä lannoitusta) yksi hautasija: 45 vuosi kaksi hautasijaa: 75 vuosi 47

51 LIITTEET 48

52 49